Página: 1 / 30 002339 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 005860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 479.799,09 770,98 479.028,11 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MES DE ABRIL 002335 12/04/2013 770,98 002895 03/05/2013 61,67 002896 03/05/2013 709,31
Página: 2 / 30 002340 Ordinário 12/04/2013 ROSI DO CARMO DA LUZ GARCIA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 16 CASA CPF 699.743.069-49 SAO CRISTOVAO Pinhão / PR 85170000 142222-7 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.1.90.11.31.01 VENCIMENTOS COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO 005860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 479.028,11 657,60 478.370,51 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MES DE ABRIL 002336 12/04/2013 657,60 003024 09/05/2013 605,00 003025 09/05/2013 52,60
Página: 3 / 30 002341 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 005860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 478.370,51 226,76 478.143,75 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MES DE ABRIL 002337 12/04/2013 226,76 002894 03/05/2013 226,76
Página: 4 / 30 002342 Ordinário 12/04/2013 ROSI DO CARMO DA LUZ GARCIA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 16 CASA CPF 699.743.069-49 SAO CRISTOVAO Pinhão / PR 85170000 142222-7 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.1.90.11.43.00 13º SALÁRIO 005860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 478.143,75 113,38 478.030,37 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MES DE ABRIL 002338 12/04/2013 113,38 003023 09/05/2013 113,38
Página: 5 / 30 002343 Ordinário 12/04/2013 IVONE TEREZINHA MACHADO ANTONIO J DA SILVA, 100 CPF 559.761.319-72 Pinhão / PR 85170000 146260-1 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 005860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 478.030,37 75,58 477.954,79 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MES DE ABRIL 002339 12/04/2013 75,58 002893 03/05/2013 75,58
Página: 6 / 30 002344 Ordinário 12/04/2013 ROSI DO CARMO DA LUZ GARCIA RUA NOSSA SENHORA APARECIDA, 16 CASA CPF 699.743.069-49 SAO CRISTOVAO Pinhão / PR 85170000 142222-7 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.1.90.11.45.00 FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL 005860 00000 Recursos Ordinários (Livres) 477.954,79 37,79 477.917,00 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MES DE ABRIL 002340 12/04/2013 37,79 003026 09/05/2013 37,79
Página: 7 / 30 002345 Ordinário 12/04/2013 INSS GUARAPUAVA, 29.979.036/0178-92 Guarapuava / PR 85100000 37-0 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.1.90.13.10.00 INSS - COMISSIONADOS NÃO DETENTORES DE CARGO EFETIVO 005870 00000 Recursos Ordinários (Livres) 32.718,43 309,40 32.409,03 TERMO DE RESCISAO DE CONTRATO DE TRABALHO, MES DE ABRIL 002341 12/04/2013 309,40 006354 31/07/2013 309,40
Página: 8 / 30 002346 Ordinário 12/04/2013 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA, 00.360.305/0389-34 Guarapuava / PR 85010000 623-8 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 3.1.90.13.01.00 FGTS 001540 00000 Recursos Ordinários (Livres) 58.330,40 11.710,08 46.620,32 REFERENTE A GUIA DE RECOLHIMENTO RESCISORIO DO FGTS, RECOLHIMENTO INDIVIDUAL, DO TRABALHADOR SRA LEONICE DA APARECIDA CORREIA DE LIMA, PIS/PASEP 17026891675. 002342 12/04/2013 11.710,08 002412 18/04/2013 11.710,08
Página: 9 / 30 002347 Ordinário 12/04/2013 840 Pregão 124/2012 344/2012 1 TRATORBIG PEÇAS PARA TRATORES LTDA BOM JESUS DE IGUAPE, 2131 95.420.972/0001-41 HAUER 81610040 1462-1 4132767813 4132762239 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.782.00192.121 Manutenção da Rede Viária 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 007190 00000 Recursos Ordinários (Livres) 90.060,22 4.624,97 85.435,25 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ANEL D159983 PC 3,47 1,00 3,47 ANEL ORION 2M9780 PC 0,06 1,00 0,06 RETENTOR 134674 PC 26,28 1,00 26,28 KIT DA BOMBA 149767 PC 70,88 1,00 70,88 MANCAL 124376 PC 143,59 1,00 143,59 FILTRO 541557 PC 22,63 1,00 22,63 SILENCIOSO 1243122 PC 116,32 1,00 116,32 TUBO ESCAPE PC 53,38 1,00 53,38 EIXO 902353 PC 462,75 1,00 462,75 EIXO TRASEIRO 141728 PC 1.548,55 1,00 1.548,55 CORRENTE 76443 PC 250,46 1,00 250,46 SILENCIOSO 1243122H1 PC 116,32 1,00 116,32 EIXO DA RODA MOTRIZ 1411727 PC 1.544,92 1,00 1.544,92 CAPA 90972 PC 132,68 2,00 265,36 Destino: MOTONIVELADORA M-07 003712 21/05/2013 4.624,97 003983 05/06/2013 4.624,97
Pregão 109/2012 Município de Pinhão - PR 002348 Ordinário 12/04/2013 839 ZILDA MOREIRA - ME R. ANTONIO TUSSOLINO, 112 Pinhão / PR 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.121.00091.052 Ampliação e Reforma de Unidades de Saúde 272/2012 2 Página: 10 / 30 13.244.997/0001-77 LINDOURO 85170000 133829-3 3.3.90.30.99.99 OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO - DESPESAS EVENTUAIS 003090 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 002573 23/04/2013 21.848,00 003072 13/05/2013 21.848,00 63.014,19 21.848,00 41.166,19 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SOBRE TELHA CORTE 40 EM CHAPA MTS 27,80 60,00 1.668,00 GALVALUME Nº 28 (0,43mm) RUFOS CONDUTOR COLARINHO CALHA CALHA Destino: MUNICIPAL DE SAÚDE CORTE 300 EM CHAPA GALVALUME Nº 28 (0,43mm) CORTE 44 EM CHAPA GALVALUME Nº 28 (0,43mm) CORTE 120 EM CHAPA GALVALUME Nº 28 (0,43mm) CORTE 90 EM CHAPA GALVALUME Nº 28 (0,43mm) CORTE 120 EM CHAPA GALVALUME Nº 0,28 (0,43mm) MTS MTS MTS MTS MTS 20,50 60,00 1.230,00 32,80 65,00 2.132,00 89,85 60,00 5.391,00 62,85 130,00 8.170,50 83,50 39,00 3.256,50
Página: 11 / 30 002349 Ordinário 12/04/2013 838 Pregão 51/2012 136/2012 1 COMPANHIA ULTRAGAZ S/A RUA ANTONIO FREDERICO OZANAN, 1655 61.602.199/0232-44 BRIGADEIRO Canoas / RS 92420000 134234-7 (51) 3356-2278 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.002 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.00022.067 Secretária Municipal de Saúde 3.3.90.30.04.00 GÁS ENGARRAFADO 004240 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 79.315,61 3.319,70 75.995,91 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARGA DE GAS DE 45KG UN 144,12 10,00 1.441,20 CARGA DE GAS DE 13KG UN 37,57 50,00 1.878,50 Destino: UNIDADES DE SAÚDE 005511 19/07/2013 3.319,70 006874 12/08/2013 3.319,70
Processo dispensa 13/2013 Município de Pinhão - PR 002350 Ordinário 12/04/2013 837 ROSALINA NAZARE FABRICIO VIEIRA RUA RUI BARBOSA, 161 Pinhão / PR 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00202.049 Manutenção das Atividades Esportivas 119/2013 CPF 914.050.689-49 LINDOURO 85170000 3801-6 3.3.90.36.99.99 OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA 002950 00000 Recursos Ordinários (Livres) 002574 23/04/2013 1.500,00 002600 25/04/2013 1.500,00 Página: 12 / 30 5.000,00 1.500,00 3.500,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTACAO DE SERVIÇOS DE TREINAMENTO DAS SERV 1.500,00 1,00 1.500,00 EQUIPES DE HANDEBOL Destino: REF. AO MES DE MARÇO
Página: 13 / 30 002351 Ordinário 12/04/2013 836 Pregão 15/2013 123/2013 SGUISSARDI E CIA LTDA CAPITAO ROCHA, 1155 07.187.954/0001-02 Guarapuava / PR 85010027 146752-2 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.00092.058 Atividades de Assistência Médica e Sanitária 3.3.90.39.50.99 DEMAIS DESPESAS COM SERVIÇO MÉDICO - HOSPITALAR, ODONTOLÓGICO E 003720 00303 Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) 480.792,33 10.500,00 470.292,33 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTACAO DE SERVIÇOS MÉDICOS SERV 10.500,00 1,00 10.500,00 Destino: REF AO PERIODO DE 12/03/2013 A 12/04/13 002536 17/04/2013 10.500,00 002980 08/05/2013 10.500,00
Página: 14 / 30 002352 Ordinário 12/04/2013 GOVERNO DO PARANA SECRETARIA DE ESTADO DOS TRANSPORTES AV VICENTE MACHADO, 445 76.416.890/0001-89 80420902 1441-9 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.606.00172.072 Extensão Rural 3.3.30.93.01.00 RESTITUIÇÃO DE CONVÊNIOS E TRANSFERÊNCIAS DO ESTADO 004591 00807 APOIO AO MANEJO E FERTILIDADE DOS SOLOS - SEAB-DEAGRO 50.384,98 50.384,98 0,00 REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE VALOR DO CONVENIO Nº 7340 002343 12/04/2013 50.384,98 002278 12/04/2013 50.384,98
Página: 15 / 30 002353 Ordinário 12/04/2013 JOCIRLEI DE OLIVEIRA SOUZA RUA NILO VIVIER, 63 CPF 041.718.749-12 MAZURECHEN Pinhão / PR 85170000 4509-8 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 3.3.90.36.96.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PF - PAGAMENTO ANTECIPADO 001630 00000 Recursos Ordinários (Livres) 573,34 200,00 373,34 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE VALOR PARA COBERTURA DE DESPESAS COM VIAGEM A PONTA GROSSA, NO DIA 19 DE ABRIL, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE BIBLIOTECARIOS, NO TEATRO OPERA PONTA GROSSA, VEICULO UNO VIVACE AUM-7885. PARTICIPANTES: SILMARA REGINA DOS SANTOS, ANTONIO SERGIO LISS, JOCIRLEI DE OLIVEIRA SOUZA. Estorno de Empenho Estorno de 000052 26/04/2013 200,00 002352 12/04/2013 200,00 000062 25/04/2013 200,00
Página: 16 / 30 002354 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00022.003 Manutenção do Gabinete do Prefeito 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000170 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.819,31 372,14 4.447,17 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002367 12/04/2013 372,14 002878 03/05/2013 372,14
Página: 17 / 30 002355 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 04.122.00022.009 Gestão da Secretaria de Administração 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 000650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 44.447,79 1.618,95 42.828,84 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 Estorno de Empenho 000595 31/12/2013 1.618,95 002368 12/04/2013 1.618,95 Estorno de 000400 31/12/2013 1.618,95 002873 03/05/2013 1.618,95 Estorno de 000221 31/12/2013 1.618,95
Página: 18 / 30 002356 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA 04.123.00022.020 Administração da Secretaria de Finanças 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001230 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.534,80 372,14 4.162,66 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002369 12/04/2013 372,14 007222 19/08/2013 372,14
Página: 19 / 30 002357 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.122.00022.024 Administração da Secretaria de Educação 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 001670 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 23.879,61 2.430,14 21.449,47 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002370 12/04/2013 2.430,14 002884 03/05/2013 2.430,14
Página: 20 / 30 002358 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 05 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA 05.001 ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 12.361.00102.027 Manutenção do Ensino Fundamental 3.3.90.39.43.30 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA REDE ESCOLAR 001840 00107 Salário-Educação 25.231,42 5.168,08 20.063,34 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002371 12/04/2013 5.168,08 002885 03/05/2013 5.168,08
Página: 21 / 30 002359 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 06 SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO 06.001 DEPARTAMENTO DE ESPORTES 27.812.00022.047 Administração da Secretaria de Esportes 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 002840 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 56.791,02 2.251,30 54.539,72 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002372 12/04/2013 2.251,30 002883 03/05/2013 2.251,30
Página: 22 / 30 002360 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 07 SECRETARIA DE SAÚDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.302.00092.060 Assistência Hospitalar e Ambulatorial 3.3.90.39.43.40 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DA SAÚDE PÚBLICA 003870 00000 Recursos Ordinários (Livres) 54.750,00 2.144,86 52.605,14 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 Estorno de Empenho 000596 31/12/2013 2.144,86 002373 12/04/2013 2.144,86 Estorno de 000401 31/12/2013 2.144,86 002874 03/05/2013 2.144,86 Estorno de 000222 31/12/2013 2.144,86
Página: 23 / 30 002361 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 08 SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 08.001 SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE 20.122.00022.069 Administração da Secretaria de Agricultura 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 004420 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 6.867,16 3.007,79 3.859,37 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002375 12/04/2013 3.007,79 002882 03/05/2013 3.007,79
Página: 24 / 30 002362 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 09 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.122.00022.079 Administração da Secretaria de Obras 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 004960 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 46.909,15 3.643,96 43.265,19 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002376 12/04/2013 3.643,96 002881 03/05/2013 3.643,96
Página: 25 / 30 002363 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.107 Manutenção da FUBEM 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 006430 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.269,35 156,02 6.113,33 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002377 12/04/2013 156,02 002875 03/05/2013 156,02
Página: 26 / 30 002364 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.108 Programa de Atendimento ao Adolescente Vitima de Drogadição 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 006480 00000 Recursos Ordinários (Livres) 4.020,85 14,86 4.005,99 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002378 12/04/2013 14,86 002876 03/05/2013 14,86
Página: 27 / 30 002365 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.243.00062.104 Manutenção da Casa Lar 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 006290 00000 Recursos Ordinários (Livres) 6.635,79 266,38 6.369,41 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002379 12/04/2013 266,38 002877 03/05/2013 266,38
Página: 28 / 30 002366 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 10 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 10.001 SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.122.00022.096 Administração da Secretaria de Assistência Social 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 005960 00504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 43.433,18 1.980,04 41.453,14 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002380 12/04/2013 1.980,04 002880 03/05/2013 1.980,04
Página: 29 / 30 002367 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 11 SECRETARIA DE TRANSPORTE 11.001 SECRETARIA DE TRANSPORTE 26.122.00022.120 Administração da Secretaria de Transportes 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 007080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 87.176,54 39,32 87.137,22 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002381 12/04/2013 39,32 002879 03/05/2013 39,32
Página: 30 / 30 002368 Ordinário 12/04/2013 COPEL DISTRIBUICAO S/A RUA JOSE IZIDORO BIAZETTO,158, 04.368.898/0001-06 81200240 7-8 12 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO 12.001 DEPARTAMENTO GERAL 23.661.00182.127 Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços 3.3.90.39.43.99 SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS DEMAIS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO 007500 00000 Recursos Ordinários (Livres) 5.388,27 331,51 5.056,76 REFERENTE A RATEIO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA NO MES DE MARÇO/2013 002383 12/04/2013 331,51 002872 03/05/2013 331,51