Município de Pinhão - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Recursos Ordinários (Livres) ,75 501, , /04/ , /04/ ,35

2 Página: 2 / Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação º SALÁRIO Recursos Ordinários (Livres) ,40 537, , /04/ , /04/ ,17

3 Página: 3 / Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Recursos Ordinários (Livres) ,23 835, , /04/ , /04/ ,60

4 Página: 4 / Ordinário 11/04/2014 NELI DE FATIMA TEIXEIRA DA SILVA R XV DE NOVEMBRO, null (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Recursos Ordinários (Livres) , , , /04/ , /04/ , /04/ ,80

5 Página: 5 / Ordinário 11/04/2014 FUNDO DE PREVIDENCIA MUNICIPAL DE PINHAO AV. TRIFON HANYSZ, 220 SALA CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RPPS/ATIVOS Recursos Ordinários (Livres) ,31 135, , /04/ , /04/ ,00

6 Página: 6 / Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, FAX. CEU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Fundeb 60% ,51 215, , /04/ , /04/ , /04/ ,52

7 Página: 7 / Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, FAX. CEU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB º SALÁRIO Fundeb 60% ,55 77, , /04/ , /04/ ,13

8 Página: 8 / Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, FAX. CEU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Fundeb 60% ,42 25, , /04/ , /04/ ,71

9 Página: 9 / Ordinário 11/04/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA, CNPJ / Guarapuava / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB FGTS Fundeb 60% 84,97 23,44 61, /04/ , /06/ ,44

10 Página: 10 / Ordinário 11/04/2014 INSS GUARAPUAVA, CNPJ / CENTRO Guarapuava / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Fundeb 60% 61,53 61,53 0, /04/ , /05/ ,53

11 Página: 11 / Ordinário 11/04/2014 ERENICE TEREZINHA DA SILVA CAMARGO RUA RIO CORUMBATAI, FAX. CEU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental - FUNDEB INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Fundeb 60% ,03 77, , /04/ , /04/ ,13

12 Página: 12 / Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, AZALEIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,74 168, , /04/ , /04/ ,93

13 Página: 13 / Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, AZALEIA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,81 168, , /04/ , /04/ ,93

14 Página: 14 / Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,88 168, , /04/ , /04/ ,93

15 Página: 15 / Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,95 168, , /04/ , /04/ ,93

16 Página: 16 / Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA VILA CALDAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,02 168, , /04/ , /04/ ,93

17 Página: 17 / Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, SAO CRITOVAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,09 168, , /04/ , /04/ ,93

18 Página: 18 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, PINHAO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,16 168, , /04/ , /04/ ,93

19 Página: 19 / Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº CACHOEIRINHA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,23 168, , /04/ , /04/ ,93

20 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS Página: 20 / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,30 168, , /04/ , /04/ ,93

21 Página: 21 / Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, MAZURECHEN VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,37 168, , /04/ , /04/ ,93

22 Página: 22 / Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,44 168, , /04/ , /04/ ,93

23 Página: 23 / Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,51 168, , /04/ , /04/ ,93

24 Página: 24 / Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,58 168, , /04/ , /04/ ,93

25 Página: 25 / Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, ALECRIM VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,65 168, , /04/ , /05/ ,93

26 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS Página: 26 / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,72 168, , /04/ , /04/ ,93

27 Página: 27 / Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,79 168, , /04/ , /04/ ,93

28 Página: 28 / Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,86 168, , /04/ , /04/ ,93

29 Página: 29 / Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,93 168, , /04/ , /04/ ,93

30 Página: 30 / Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM DONA AUREA VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,00 168, , /04/ , /04/ ,93

31 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº FAXINAL DOS SILVÉRIOS Página: 31 / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,07 168, , /04/ , /04/ ,93

32 Página: 32 / Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, AGUA VERDE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,14 168, , /04/ , /04/ ,93

33 Página: 33 / Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,21 168, , /04/ , /04/ ,93

34 Página: 34 / Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, SAO JOSE VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,28 168, , /04/ , /04/ ,93

35 Página: 35 / Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,35 168, , /04/ , /04/ ,93

36 Página: 36 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, BAGIO II VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,42 168, , /04/ , /04/ ,93

37 Página: 37 / Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº FAXINAL DO CEU VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,49 168, , /04/ , /04/ ,93

38 Página: 38 / Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, VILA CALDAS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,56 168, , /04/ , /04/ ,93

39 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº FAXINAL DOS CARVALHOS Página: 39 / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,63 168, , /04/ , /04/ ,93

40 Página: 40 / Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,70 168, , /04/ , /04/ ,93

41 Página: 41 / Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N INTERIOR VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,77 168, , /04/ , /04/ ,93

42 Página: 42 / Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, LINDOURO VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS PESSOAL EFETIVO Atenção Básica ,84 168, , /04/ , /04/ ,93

43 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº FAXINAL DOS CARVALHOS Página: 43 / º SALÁRIO Atenção Básica ,91 180, , /04/ , /04/ ,99

44 Página: 44 / Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº º SALÁRIO Atenção Básica ,92 180, , /04/ , /04/ ,99

45 Página: 45 / Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, LINDOURO º SALÁRIO Atenção Básica ,93 180, , /04/ , /04/ ,99

46 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS Página: 46 / º SALÁRIO Atenção Básica ,94 180, , /04/ , /04/ ,99

47 Página: 47 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, PINHAO º SALÁRIO Atenção Básica ,95 180, , /04/ , /04/ ,99

48 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº FAXINAL DOS SILVÉRIOS Página: 48 / º SALÁRIO Atenção Básica ,96 180, , /04/ , /04/ ,99

49 Página: 49 / Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº º SALÁRIO Atenção Básica ,97 180, , /04/ , /04/ ,99

50 Página: 50 / Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, SAO JOSE º SALÁRIO Atenção Básica ,98 180, , /04/ , /04/ ,99

51 Página: 51 / Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, AGUA VERDE º SALÁRIO Atenção Básica ,99 180, , /04/ , /04/ ,99

52 Página: 52 / Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL INTERIOR º SALÁRIO Atenção Básica ,00 180, , /04/ , /04/ ,99

53 Página: 53 / Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº FAXINAL DO CEU º SALÁRIO Atenção Básica ,01 180, , /04/ , /04/ ,99

54 Página: 54 / Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, INTERIOR º SALÁRIO Atenção Básica ,02 180, , /04/ , /04/ ,99

55 Página: 55 / Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, AZALEIA º SALÁRIO Atenção Básica ,03 180, , /04/ , /04/ ,99

56 Página: 56 / Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº INTERIOR º SALÁRIO Atenção Básica ,04 180, , /04/ , /04/ ,99

57 Página: 57 / Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, º SALÁRIO Atenção Básica ,05 180, , /04/ , /04/ ,99

58 Página: 58 / Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, INTERIOR º SALÁRIO Atenção Básica ,06 180, , /04/ , /04/ ,99

59 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS Página: 59 / º SALÁRIO Atenção Básica ,07 180, , /04/ , /04/ ,99

60 Página: 60 / Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, º SALÁRIO Atenção Básica ,08 180, , /04/ , /04/ ,99

61 Página: 61 / Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N INTERIOR º SALÁRIO Atenção Básica ,09 180, , /04/ , /04/ ,99

62 Página: 62 / Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM DONA AUREA º SALÁRIO Atenção Básica ,10 180, , /04/ , /04/ ,99

63 Página: 63 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, BAGIO II º SALÁRIO Atenção Básica ,11 180, , /04/ , /04/ ,99

64 Página: 64 / Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº INTERIOR º SALÁRIO Atenção Básica ,12 180, , /04/ , /04/ ,99

65 Página: 65 / Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL º SALÁRIO Atenção Básica ,13 180, , /04/ , /04/ ,99

66 Página: 66 / Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, AZALEIA º SALÁRIO Atenção Básica ,14 180, , /04/ , /04/ ,99

67 Página: 67 / Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, VILA CALDAS º SALÁRIO Atenção Básica ,15 180, , /04/ , /04/ ,99

68 Página: 68 / Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null INTERIOR º SALÁRIO Atenção Básica ,16 180, , /04/ , /04/ ,99

69 Página: 69 / Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº CACHOEIRINHA º SALÁRIO Atenção Básica ,17 180, , /04/ , /04/ ,99

70 Página: 70 / Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, ALECRIM º SALÁRIO Atenção Básica ,18 180, , /04/ , /04/ ,99

71 Página: 71 / Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, MAZURECHEN º SALÁRIO Atenção Básica ,19 180, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

72 Página: 72 / Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, SAO CRITOVAO º SALÁRIO Atenção Básica ,20 180, , /04/ , /04/ ,99

73 Página: 73 / Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA VILA CALDAS º SALÁRIO Atenção Básica ,21 180, , /04/ , /04/ ,99

74 Página: 74 / Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA VILA CALDAS FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,22 241, , /04/ , /04/ ,33

75 Página: 75 / Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, AGUA VERDE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,89 221, , /04/ , /04/ ,22

76 Página: 76 / Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, SAO JOSE FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,67 221, , /04/ , /04/ ,22

77 Página: 77 / Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL INTERIOR FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,45 221, , /04/ , /04/ ,22

78 Página: 78 / Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,23 201, , /04/ , /04/ ,11

79 Página: 79 / Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N INTERIOR FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,12 201, , /04/ , /04/ ,11

80 Página: 80 / Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº INTERIOR FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,01 201, , /04/ , /04/ ,11

81 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS Página: 81 / FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,90 201, , /04/ , /04/ ,11

82 Página: 82 / Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,79 201, , /04/ , /04/ ,11

83 Página: 83 / Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,68 201, , /04/ , /04/ ,11

84 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº FAXINAL DOS SILVÉRIOS Página: 84 / FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,57 201, , /04/ , /04/ ,11

85 Página: 85 / Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, VILA CALDAS FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,46 201, , /04/ , /04/ ,11

86 Página: 86 / Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,35 201, , /04/ , /04/ ,11

87 Página: 87 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, PINHAO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,24 201, , /04/ , /04/ ,11

88 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº FAXINAL DOS CARVALHOS Página: 88 / FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,13 201, , /04/ , /04/ ,11

89 Página: 89 / Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM DONA AUREA FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,02 201, , /04/ , /04/ ,11

90 Página: 90 / Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, INTERIOR FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,91 160, , /04/ , /04/ ,88

91 Página: 91 / Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, AZALEIA FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,03 160, , /04/ , /04/ ,88

92 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS Página: 92 / FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,15 160, , /04/ , /04/ ,88

93 Página: 93 / Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, ALECRIM FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,27 160, , /04/ , /04/ ,88

94 Página: 94 / Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, AZALEIA FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,39 140, , /04/ , /04/ ,77

95 Página: 95 / Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, INTERIOR FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,62 140, , /04/ , /04/ ,77

96 Página: 96 / Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº FAXINAL DO CEU FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,85 140, , /04/ , /04/ ,77

97 Página: 97 / Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº INTERIOR FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,08 201, , /04/ , /04/ ,11

98 Página: 98 / Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, LINDOURO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,97 80, , /04/ , /04/ ,44

99 Página: 99 / Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,53 201, , /04/ , /04/ ,11

100 Página: 100 / Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº CACHOEIRINHA FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,42 180, , /04/ , /04/ ,99

101 Página: 101 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, BAGIO II FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,43 261, , /04/ , /04/ ,44

102 Página: 102 / Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null INTERIOR FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,99 241, , /04/ , /04/ ,33

103 Página: 103 / Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, SAO CRITOVAO FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,66 241, , /04/ , /04/ ,33

104 Página: 104 / Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, MAZURECHEN FÉRIAS - ABONO CONSTITUCIONAL Atenção Básica ,33 20, , /04/ , /04/ ,11

105 Página: 105 / Ordinário 11/04/2014 CAIXA ECONOMICA FEDERAL RUA, CNPJ / Guarapuava / PR FGTS Atenção Básica ,96 867, , /04/ , /06/ ,69

106 Página: 106 / Ordinário 11/04/2014 INSS GUARAPUAVA, CNPJ / CENTRO Guarapuava / PR CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS Atenção Básica , , , /04/ , /05/ ,95

107 Página: 107 / Ordinário 11/04/2014 ANGELO BATISTA OLIVEIRA DA CRUZ SAO ROQUE, INTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,00 482, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

108 Página: 108 / Ordinário 11/04/2014 ELOANE LIMA DOS SANTOS ANTONIO J DA SILVA, AZALEIA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,34 482, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

109 Página: 109 / Ordinário 11/04/2014 CARINE PAINTNER POVOADO CACHOEIRINHA, S/Nº CACHOEIRINHA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,68 542, , /04/ , /04/ , /04/ ,05

110 Página: 110 / Ordinário 11/04/2014 SIMONE APARECIDA DE OLIVEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº INTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,69 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

111 Página: 111 / Ordinário 11/04/2014 ALZIRA STRAESSER JARDIM DONA AUREA, KM DONA AUREA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,36 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,45

112 Página: 112 / Ordinário 11/04/2014 MARIA DO CARMO CALDAS LOCALIDADE TODOS OS SANTOS, S/Nº INTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,03 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,74

113 Página: 113 / Ordinário 11/04/2014 TELMA FRANCIELE RODRIGUES R JOAO VICENTE DE RAMOS, VILA CALDAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,70 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,92

114 Página: 114 / Ordinário 11/04/2014 TRINDADE ESTEGUE DO NASCIMENTO SANTA EMILIA, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,37 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

115 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE FATIMA ALVES FAXINAL DOS CARVALHOS, S/Nº FAXINAL DOS CARVALHOS Página: 115 / INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,04 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

116 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 EVA CRISTIANE DOS SANTOS FAXINAL DOS SILVERIOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS RIBEIROS Página: 116 / INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,71 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,35

117 Página: 117 / Ordinário 11/04/2014 CRISLA MACHADO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, LINDOURO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,38 241, , /04/ , /04/ , /04/ ,35

118 Página: 118 / Ordinário 11/04/2014 ADILSON JOSE FABRICIO POCO GRANDE - INTERIOR, S/Nº INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,05 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,35

119 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 AGUINALDO LIMA BEIRA FAXINAL DOS SILVERIOS - LARANJAL, S/Nº FAXINAL DOS SILVÉRIOS Página: 119 / INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,72 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,35

120 Página: 120 / Ordinário 11/04/2014 JOSIANE FONSECA DE LIMA BOM RETIRO, S/Nº INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,39 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,40

121 Página: 121 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELIZETE RAMOS PR-170, KM 79, PINHAO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,06 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

122 Página: 122 / Ordinário 11/04/2014 SIRLENE MONTEIRO DOS SANTOS PASTERNAK FAXINAL DOS SILVERIOS, S/N INTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,73 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

123 Página: 123 / Ordinário 11/04/2014 SOLANGE DE PAULA LOCALIDADE DE PINHALZINHO, S/Nº ZONA RURAL INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,40 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,35

124 Página: 124 / Ordinário 11/04/2014 LIDIANE DE JESUS FRANCA FAXINAL DOS TAQUARAS, INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,07 603, , /04/ , /04/ , /04/ ,63

125 Página: 125 / Ordinário 11/04/2014 DEBORA NATALI SANCHES RUA ALCEBIADES FERREIRA GONÇALVES, SAO JOSE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,74 663, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

126 Página: 126 / Ordinário 11/04/2014 LIANE LUIZA RODRIGUES PADILHA R SAO PEDRO, AGUA VERDE INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,08 663, , /04/ , /04/ , /04/ ,68

127 Página: 127 / Ordinário 11/04/2014 MARILEIDE PAINTNER JOCOSKI POCINHOS, SN ZONA RURAL INTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,42 663, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

128 Página: 128 / Ordinário 11/04/2014 IODETE TEREZINHA DOS SANTOS RUA SANTA CLARA, SAO CRITOVAO INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,76 724, , /04/ , /04/ , /04/ ,55

129 Página: 129 / Ordinário 11/04/2014 ZELIA DE SIQUEIRA FAXINAL DOS RIBEIROS, null INTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,76 724, , /04/ , /04/ , /04/ ,02

130 Página: 130 / Ordinário 11/04/2014 VANESSA VIEIRA DINIZ RUA JOAQUIM FERREIRA DE FREITAS, 27 CASA VILA CALDAS INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,76 724, , /04/ , /04/ , /04/ ,81

131 Página: 131 / Ordinário 11/04/2014 MARIA ELISANGELA SANTOS PR 170 KM 51, BAGIO II INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,76 784, , /04/ , /04/ , /04/ ,38

132 Município de Pinhão - PR Ordinário 11/04/2014 MARIA ELENA FERREIRA FAXINAL DOS COUTOS, S/Nº ZONA RURAL FAXINAL DOS COUTOS Página: 132 / INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,43 482, , /04/ , /04/ , /04/ ,78

133 Página: 133 / Ordinário 11/04/2014 EDIANE APARECIDA FRANCA ESTRADA PRINCIPAL, ALECRIM INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,77 482, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

134 Página: 134 / Ordinário 11/04/2014 SILVANA LEAL RUA FRANCISCO FERREIRA CALDAS, MAZURECHEN INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,11 60, , /04/ , /05/ ,33

135 Página: 135 / Ordinário 11/04/2014 LEONI BORGES DOMINGUES LOCALIDADE TRES BARRAS, INTERIOR INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,78 422, , /04/ , /04/ , /04/ ,92

136 Página: 136 / Ordinário 11/04/2014 SUELI JOCOSKI R ANACLETO LEOPOLDINO DE ABREU 211, AZALEIA INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,45 422, , /04/ , /04/ , /04/ ,92

137 Página: 137 / Ordinário 11/04/2014 ADRIELI VALIATI DIAS PARANA, S/Nº FAXINAL DO CEU INDENIZAÇÕES TRABALHISTAS - ATIVO CIVIL Atenção Básica ,12 422, , /04/ , /04/ , /04/ ,98

138 Página: 138 / Ordinário 11/04/ GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ / SEDE Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,94 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AMORTECEDOR DIANTEIRO UN 209,00 2,00 418,00 CONJUNTO DE BATENTE AMORTECEDOR SUSP. V UN 138,86 2,00 277,72 BATENTE BORRACHA UN 69,42 2,00 138,84 AMORTECEDOR DA SUSPENSÃO UN 185,12 2,00 370,24 Destino: RENAULT CLIO AXF /07/ , /07/ ,80

139 Página: 139 / Ordinário 11/04/ GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ / SEDE Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,92 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PALHETA DIANTEIRO MASTER UN 72,50 2,00 145,00 LAMPADA LUZ CIDADE UN 10,62 1,00 10,62 PASTILHA UN 351,90 1,00 351,90 DE FREIO DIANTEIRO JUNTA DUPLA FACE UN 66,14 2,00 132,28 KIT CORREIA DENTADA KIT 489,77 1,00 489,77 POLIA CJ 479,90 1,00 479,90 REG. TENS. POLIA E CORREIA FILTRO DE AR NOVA MASTER UN 98,17 1,00 98,17 FILTRO DE COMBUSTIVEL UN 105,73 1,00 105,73 FILTRO DE OLEO MASTER UN 77,41 1,00 77,41 OLEO UN 19,72 8,00 157,76 PERFORMANCE 15W40 MASTER FRISO COLUNA L.E. PORTA UN 152,83 1,00 152,83 OLEO UN 23,03 1,00 23,03 ELF D2 ATF DIREÇÃO HIDRAULICA LAMPADA 2 POLOS UN 10,62 1,00 10,62 Destino: RENAULT MASTER FURGÃO PLACA AUD /05/ , /06/ ,02

140 Página: 140 / Ordinário 11/04/ GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ / SEDE Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Taxas - Exercício Poder de Polícia , , ,92 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVICO LIMPEZA DE BICOS INJETORES SERV 99,00 1,00 99,00 SERVICO LIMPADOR PARABRISA SERV 15,00 1,00 15,00 SERVIÇO DE DIREÇAO HIDRAULICA SERV 99,00 1,00 99,00 LUBRIFICACAO E REGULAGEM DE PORTAS SERV 109,00 0,50 54,50 EXTRAÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASTILHAS SERV 109,00 0,50 54,50 ALINHAMENTO,BALANCEAMENTO SERV 250,00 1,00 250,00 DESCARBONIZAÇÃO DO MOTOR SERV 99,00 1,00 99,00 SERVICO SUBSTITUIR CORREIA UN 287,59 1,00 287,59 SERVICO TROCA DE OLEO SERV 50,00 1,00 50,00 Destino: RENAULT CLIO MASTER FURGÃO AUD /05/ , /06/ ,59

141 Página: 141 / Ordinário 11/04/ GRANVEL-GRANVILLE VEICULOS LTDA AV. MANOEL RIBAS, 2940 CNPJ / SEDE Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Taxas - Exercício Poder de Polícia ,92 426, ,92 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SERVICO REVISAO SERV 109,00 3,00 327,00 LIMPEZA SISTEMA DE FREIO SERV 99,00 1,00 99,00 Destino: RENAULT CLIO AXF /07/ , /07/ ,00

142 Página: 142 / Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura DIESEL Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 4.655, , ,50 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 844,41 2, ,36 Estorno de Empenho /04/ , /04/ , /05/ ,02

143 Página: 143 / Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,22 258, ,24 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 119,35 2,17 258, /04/ , /05/ ,98

144 Página: 144 / Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar DIESEL Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,12 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 4.018,57 2, , /04/ , /06/ ,30

145 Página: 145 / Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços DIESEL Recursos Ordinários (Livres) , , ,18 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 1.818,99 2, , /04/ , /05/ ,20

146 Página: 146 / Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde DIESEL Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,92 760, ,70 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 350,33 2,17 760,22 Estorno de Empenho /04/ , /04/ , /05/ ,36

147 Página: 147 / Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Atividades da Assessoria de Comunicação DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,00 218, ,03 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 100,91 2,17 218, /04/ , /05/ ,97

148 Página: 148 / Estimativa 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Construção, Reforma e Melhorias de Pontes e Bueiros DIESEL Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,32 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 7.747,45 2, ,97 Estorno de Empenho /04/ , /04/ , /06/ ,48

149 Página: 149 / Ordinário 11/04/ IVONEI OLIVEIRA LIMA PR 170 KM 52, S/Nº SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde AGENTES POLÍTICOS Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) ,00 450, ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DIARIA DE VIAGEM SERV 300,00 1,00 300,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA,PR NOS DIAS 13 E 14 DE ABRIL PARA BUSCAR MEDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICO" DIARIA DE VIAGEM SERV 300,00 0,50 150,00 COM ALMOÇO E JANTA NA CIDADE DE CURITIBA,PR PARA TRAZER MÉDICOS DO PROGRAMA "MAIS MÉDICOS" NO DIA 15/04. COM O VEÍCULO RENAULT LOGAN PLACA AXF CONFORME LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: CURITIBA,PR /04/ , /04/ ,00

150 Página: 150 / Ordinário 11/04/ ERALDO JOSE DE CAMARGO RUA RUI BARBOSA, SAO JOSE SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 150, ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DIARIA DE VIAGEM SERV 150,00 1,00 150,00 PARA A CIDADE DE CURITIBA,PR NO DIA 16/04/2014 COM PERNOITE PARA BUSCAR PEÇAS DE MAQUINA DA OBRAS. COM O VEÍCULO PLACA ASZ CONFORME LEI Nº 1.475/09 ALTERADA PELA LEI Nº 1.612/11. Destino: CURITIBA,PR /04/ , /06/ ,00

151 Página: 151 / Ordinário 11/04/ Pregão 140/ / HELENA DE MORAES HINZ - ME R. 7 DE SETEMBRO, 56 CNPJ / LINDOURO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Salário-Educação , , ,52 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALAVANCA UN 74,54 2,00 149,08 OM314 E OM352 BOMBA MANUAL UN 31,96 2,00 63,92 TODOS MWM MBB EGRE. AVANÇO UN 353,31 1,00 353,31 OM314 BICO INJETOR PC 59,53 6,00 357,18 OM352 E OM314 BICO INJETOR PC 55,05 6,00 330,30 OM366 OM314 ELEMENTO PC 301,02 1,00 301,02 SCANIA II VALVULA PC 31,07 1,00 31,07 MWM 610T ENGRENAGEM PC 295,77 1,00 295,77 DA BOMBA MWM A 610T ELEMENTO PC 81,51 2,00 163,02 MWM 610T ELEMENTO PC 59,16 2,00 118,32 OM314 E OM352 VALVULA PC 82,88 1,00 82,88 SCANIA II ROLAMENTO UN 64,94 1,00 64,94 MWM D229/4 E/6 I KIT REPARO UN 66,95 2,00 133,90 TODOS MWM MBB ELEMENTO PC 79,30 6,00 475,80 OM 366 ELEMENTO PC 83,94 6,00 503,64 OM 352A

152 Página: 152 / Ordinário 11/04/ Pregão 140/ / HELENA DE MORAES HINZ - ME R. 7 DE SETEMBRO, 56 CNPJ / LINDOURO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Salário-Educação , , ,52 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ALAVANCA UN 79,94 1,00 79,94 MWM 610T VALVULA PC 29,67 6,00 178,02 OM366 VALVULA PC 25,04 6,00 150,24 OM314, OM352, MWM TANQUE DE COMBUSTIVEL PC 337,65 1,00 337,65 140L MBB Destino: VEÍCULOS PLACAS: BWA-2625, KNI-8871, ARA-3486, ARA-3484, ADI-4372 e AAZ /05/ , /07/ ,00

153 Página: 153 / Ordinário 11/04/ Pregão 28/ / REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Aões do Projeto Piracema MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,44 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PEDRA BRITA Nº 2 MT 66,59 3,00 199,77 AREIA MT 84,87 7,00 594,09 BOIA P/ CAIXA D'AGUA UN 7,76 1,00 7,76 GOIVA DE FIBROCIMENTO 4mm UN 8,61 24,00 206,64 PARAFUSO P/BRAÇADEIRAS UN 0,10 3,00 0,30 BARRA DE FERRO 4,2mm UN 5,64 3,00 16,92 BENJAMIN "T" DE LUZ UN 4,54 1,00 4,54 Destino: PIRACEMA /04/ , /05/ ,02

154 Página: 154 / Ordinário 11/04/ Pregão 17/ / DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS R PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, 57 AND AP CNPJ / ARAUCARIA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental GÁS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS Demais Impostos Vinculados à Educação Básica , , ,01 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARGA DE GAS DE 45KG UN 174,80 100, ,00 CARGA DE GAS DE 13KG UN 43,80 150, ,00 Destino: ESCOLAS E CMEIS /04/ , /06/ , /06/ , /07/ , /07/ ,00

155 Página: 155 / Ordinário 11/04/ Pregão 169/ / PAPELARIA KRAPP LTDA AV TRIFON HANYSZ, 194 SALA 03 CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação MATERIAL DE EXPEDIENTE Salário-Educação , , ,85 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CAIXA UN 23,35 30,00 700,50 ORGANIZADORA MEDIA 370X280X212MM POLIDA CAIXA DE GIZ UN 16,70 100, ,00 ESCOLAR BRANCO PLASTIFICADO CAIXA COM 500 UNIDADES. PASTA UN 4,70 100,00 470,00 PLASTICA ARQUIVO MORTO TINTA GL 24,60 40,00 984,00 PINTA CARA COM 6 CORES FITA UN 23,80 20,00 476,00 CREPE DUPLA LARGA 45MM PLACA UN 28,65 50, ,50 EM E.V.A PLUSH COM 5 CORES VARIADAS. PASTA UN 1,37 500,00 685,00 ARQUIVO SUSPENSA COM TRILHO MARROM TINTA UN 4,54 500, ,00 GUACHE CORES VARIADAS COM 250 ML PAPEL UN 13,70 30,00 411,00 PARA CERTIFICADO VERGE BRANCO 180G A4 BRANCO C/50 FOLHAS Destino: ESCOLAS MULTISSERIADAS, ESCOLAS SEDE E CMEIS /04/ , /04/ ,00

156 Página: 156 / Ordinário 11/04/ RODRIGO MACEDO DOS SANTOS AV. TRIFON HANYSZ, S/N, CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Realização e/ou Apoio de Eventos e Projetos Culturais e Religiosos SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 8.000,00 420, ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS SERV 420,00 1,00 420,00 DE ANIMAÇÃO DO JANTAR DE LANÇAMENTO DO CD DE JOCELINO ALVES - ESCOLA AGUA VERDE Destino: LANÇAMENTO DE CD /04/ , /05/ ,00

157 Página: 157 / Ordinário 11/04/ Pregão 28/ / REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações do Programa PROJOVEM MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS PROGRAMA PRO JOVEM ,00 711, ,45 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PIA PARA BANHEIRO UN 47,04 1,00 47,04 BENJAMIN T DE LUZ UN 4,54 5,00 22,70 SOQUETE RECEPTÁCULO BOCAL PLÁSTICO UN 1,15 7,00 8,05 FORRO PVC M2 12,54 13,90 174,31 DISJUNTOR UN 13,63 3,00 40,89 1X40A SOQUETE P/ FLUORESCENTE P/PVC UN 1,15 6,00 6,90 AREIA MT 84,87 1,00 84,87 DISJUNTOR UN 24,29 1,00 24,29 1X100A PEDRA BRITA MT 66,59 1,00 66,59 FIO DUPLO METRO 2,96 57,00 168,72 4 MM DE LUZ PARALELO INTERRUPTOR PARA MADEIRA UN 2,86 8,00 22,88 INTERRUPTOR C/ TOMADA 1 SPS UN 6,33 7,00 44,31 Destino: PROJOVEM /04/ , /05/ ,55

158 Página: 158 / Ordinário 11/04/ Pregão 28/ / REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Departamento de Políticas Públicas para Mulheres MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) ,34 82, ,37 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PREGO 17X27 UN 7,23 1,00 7,23 PEDRA BRITA Nº 2 MT 66,59 0,50 33,30 AREIA MT 84,87 0,50 42,44 Destino: CASA DE APOIO - CREAS /04/ , /05/ ,97

159 Página: 159 / Ordinário 11/04/ Pregão 28/ / REMLINGER, KLEIN & CIA LTDA AVENIDA TRIFON, 163 CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Ampliação e/ou Reforma Para a Rede de Proteção Especial MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) 3.000,00 143, ,49 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AREIA MT 84,87 1,00 84,87 SERROTE DENTE MEDIO UN 20,69 1,00 20,69 CHAVE DE FENDA 1/8X3 UN 1,47 1,00 1,47 CHAVE DE FENDA 1/8X5 UN 3,07 2,00 6,14 CHAVE DE FENDA 3/16X3 UN 4,00 1,00 4,00 REGISTRO PRESSAO METAL 3/4 UN 26,34 1,00 26,34 Destino: AMPLIAÇÃO E REFORMA NA REDE DE PROTEÇÃO ESPECIAL - CREAS /04/ , /05/ ,51

160 Página: 160 / Ordinário 11/04/ Pregão 206/ /2013 GERSON LUIZ BRIZOLLA ME R. MANOEL M. DE ALMEIDA, 551 CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Obras e Serviços MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS Recursos Ordinários (Livres) , , ,38 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PEDRA BRITA MT3 63,90 12,00 766,80 PEDRA BRITA Nº 2 PEDRISCO - PEDRA BRITA Nº 00 MT3 63,50 10,00 635,00 AREIA MT3 92,00 13, ,00 FIO MTL 2,50 200,00 500,00 6MM C/100M SÓLIDO FIO MTL 1,80 300,00 540,00 4MM C/100M SÓLIDO FIO DUPLO MT 3,30 200,00 660,00 4MM DE LUZ CIMENTO 50 KG SC 25,90 20,00 518,00 CPII Z-32 TIJOLO MAÇICO UN 0, ,00 500,00 Destino: PARA USO DA SECRETARIA /04/ , /05/ ,80

161 Página: 161 / Ordinário 11/04/ Pregão 120/ /2013 SABIA ECOLOGICO TRANSPORTES DE LIXO LTDA LOC. SAO LUIZ, S/N CNPJ / ZONA RURAL Nova Esperança do Sudoeste / PR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Construção e Manutenção de Galerias Pluviais PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE COLETA DE RESÍDUOS SÓLIDOS Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,85 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PRESTACAO DE SERVIÇOS SERV ,15 1, ,15 DE EXECUÇÃO DE DESTINAÇÃO FINAL DE RESIDUOS SÓLIDOS DOMICILIARES URBANOS (O CHAMADO LIXO ORGÂNICO) Destino: REF. AO MES DE MARÇO /04/ , /05/ ,15

162 Página: 162 / Ordinário 11/04/ TATIANE MULLER DONA EVANIRA, null DONA EVANIRA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA FISICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CONFECÇÃO SERV 160,00 3,00 480,00 DE BAÚS DE MADEIRA PARA GUARDAR LIVROS CONFECÇÃO DE BANDEJAS SERV 25,00 5,00 125,00 CONFECÇÃO SERV 50,00 8,00 400,00 DE PORTA LUVAS E PORTA TOUCAS PARA MERENDEIRAS CONFECÇÃO DE PORTA SACOLA SERV 45,00 6,00 270,00 Destino: ESCOLAS MULTISSERIADAS /04/ , /05/ ,00

163 Página: 163 / Ordinário 11/04/ Pregão 181/ /2013 VALDINEI SVIERCOSWSKI MECANICA ME RODOVIA PR 170, SN BARRACAO CNPJ / INDUSTRIAL SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Fundo Municipal Florestas SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total TROCAR OLEO E FILTRO HRS 43,50 2,99 130,00 E FILTRO RETIRAR E TROCAR BARRA DE DIREÇÃO 43,50 5,75 250,00 SERVIÇO DE REVISAR FREIOS E CUBOS HRS 44,00 10,91 480,00 HRS RETIRAR E ARRUMAR A PROTEÇÃO DO RADIADOR HRS 43,50 2,99 130,00 TROCAR REPARO DA BOMBA HRS 43,50 2,99 130,00 EXAMINAR CUBO DIANTEIRO HRS 43,50 2,76 120,00 REGULAR VALVULAS HRS 43,50 1,84 80,00 REGULAR FREIO HRS 43,50 2,76 120,00 TROCAR CRUZETA HRS 43,50 2,99 130,00 Destino: TRATOR TL 95 AZUL /04/ , /05/ ,00

164 Página: 164 / Ordinário 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Agricultura DIESEL Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias 2.823, , ,90 COMPLEMENTO DE VALOR DO 2492 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 583,2258 2, , /04/ , /05/ ,60

165 Página: 165 / Ordinário 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito DIESEL Recursos Ordinários (Livres) ,58 218, ,61 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 100,9078 2,17 218, /04/ , /05/ ,97

166 Página: 166 / Ordinário 11/04/2014 Pregão 40/ / IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO S/A RUA ALBERTO MINSKI, SN PARTE CNPJ / VILA BELA Guarapuava / PR SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Construção, Reforma e Melhorias de Pontes e Bueiros DIESEL Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias , , ,48 COMPLEMENTO DE VALOR DO 2497 DESCRICAO UNIDADE QUANTIDADE VALOR TOTAL DIESEL LTS 2.968,1290 2, , /04/ , /05/ ,84

167 Página: 167 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) , , ,84 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,60

168 Página: 168 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 2.835,17 790, ,14 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,03

169 Página: 169 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO Manutenção da Estratégia Saúde da Família - ESF SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) ,07 498, ,85 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: R$64,69 - PSF SANTA MARIA R$62,74 - SECRETARIA R$62,74 - FISIOTERAPIA R$176,58 - P.S SAO CRISTOVAO R$131,47 - P.S DOIS IRMAOS /04/ , /04/ ,22

170 Página: 170 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 4.548,85 561, ,53 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO, NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: R$61,17 - ESCOLA NOVA DIVINEIA R$110,80 - ESCOLA CIPRIANO R$97,54 - PSICOLOGA/FONOAUDIOLOGA R$291,81 - PROINFO /04/ , /04/ ,32

171 Página: 171 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,64 328, ,60 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /05/ ,04

172 Página: 172 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Esportes SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 958,23 154,27 803,96 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO Nº , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,27

173 Página: 173 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Atividades do Departamento de Pessoal SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,99 945, ,98 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,01

174 Página: 174 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,25 119, ,83 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,42

175 Página: 175 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Atividades da Assessoria de Comunicação SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 9.219,39 23, ,41 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,98

176 Página: 176 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Atividades da Contabilidade SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,83 34, ,43 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,40

177 Página: 177 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,25 79, ,07 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,18

178 Página: 178 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,48 168, ,22 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,26

179 Página: 179 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE TRIBUTAÇÃO Arrecadação e Fiscalização de Tributos SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 2.208,00 36, ,89 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO AGRUPADOR , NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA PARA 15/04/ /04/ , /04/ ,11

180 Página: 180 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,07 99, ,55 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/ /04/ , /04/ ,52

181 Página: 181 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Atividades do Departamento de Pessoal SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,98 323, ,50 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/ /04/ , /04/ ,48

182 Página: 182 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Atividades do Departamento de Pessoal SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,50 24, ,62 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/ /04/ , /04/ ,88

183 Página: 183 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Finanças SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 254,28 199,04 55,24 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/ /04/ , /04/ ,04

184 Página: 184 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Educação SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 3.290,97 149, ,68 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/ /04/ , /04/ ,29

185 Página: 185 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Assistência Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,83 149, ,54 REFERENTE A RATEIO DE DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/ /04/ , /04/ ,29

186 Página: 186 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações da FUBEM SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,23 357, ,46 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: R$ 283,45 Fubem R$ 74,32 Fubem - Marcenaria /04/ , /04/ ,77

187 Página: 187 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações do Programa Bolsa Familia SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES PROGRAMA BOLSA FAMILIA ,50 284, ,06 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO ABAIXO: R$ 284,44 BOLSA FAMILIA /04/ , /04/ ,44

188 Página: 188 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações do Fundo Municipal de Assistência Social SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 2.045,14 802, ,82 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 333,59 Conselho Tutelar R$ 238,46 APMI R$ 74,64 CONVIVER R$ 79,33 APAE R$ 76,30 Provopar /04/ , /04/ ,32

189 Página: 189 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações da Casa Lar SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 5.883,04 345, ,98 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 345,06 Casa Lar /04/ , /04/ ,06

190 Página: 190 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações do Programa de Erradicação do Trabalho SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 4.671,44 191, ,67 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 191,77 Peti /04/ , /04/ ,77

191 Página: 191 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Ações do Centro de Referência Social (CRAS) SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES CRAS - CENTRO REFERENCIA ASSISTENCIAL 8.792,90 223, ,23 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 223,67 CRAS /04/ , /04/ ,67

192 Página: 192 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção e Implementação das Aões do Projeto Piracema SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 8.107,07 289, ,49 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 289,58 Piracema /04/ , /04/ ,58

193 Página: 193 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Ensino Fundamental SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Salário-Educação , , ,75 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 242,53 Escola Eroni Santos R$ 221,74 CRECHE TIA FELICIDADE R$ 282,20 Escola Maristela Tussi R$ 91,98 Creche Orlando Diogo R$ 423,08 UAB R$ 250,86 Escola Cecília Meireles R$ 212,49 Escola Frei Francisco R$ 377,73 Escola Marechal Floriano Peixoto R$ 273,21 Dep de Cultura R$ 294,01 Escola Nssa Sra da Glória R$ 200,47 ESCOLA SANTA TEREZINHA R$ 228,66 BIBLIOTECA R$ 193,28 Creche jocemar Nestor R$ 69,72 ITDE R$ 208,02 Creche Cantinho do Céu R$ 225,50 Escola Água Verde R$ 183,76 CRECHE TIA CLARINHA R$ 120,02 Creche Santa Maria /04/ , /04/ ,26

194 Página: 194 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Saúde SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Saúde Receita Vinculadas (EC 29/00 15 %) , , ,07 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 247,36 Clinica de Fisioterapia R$ 270,74 Internet/saude R$ 299,17 PSF - Vila Caldas R$ 370,02 PSF - Mazurechem R$ 245,54 CLINICA DA MULHER R$ 245,73 CAPS R$ 69,21 Sec. de Saúde /04/ , /04/ ,77

195 Página: 195 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Transportes SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,60 427, ,60 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 107,66 Sec. de Transportes R$ 319,34 TRANSPORTES /04/ , /04/ ,00

196 Página: 196 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DEPARTAMENTO GERAL Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Industria e Comércio SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,01 62, ,44 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 62,57 Indústria e Comércio /04/ , /04/ ,57

197 Página: 197 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Atividades da Contabilidade SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,43 599, ,34 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 373,98 Contabilidade R$ 225,11 Finanças /04/ , /04/ ,09

198 Página: 198 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO Manutenção do Gabinete do Prefeito SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) ,55 210, ,09 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 210,46 Gabinete /04/ , /04/ ,46

199 Página: 199 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Manutenção e Desenvolvimento das Atividades da Secretaria de Esportes SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 803,96 202,44 601,52 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 202,44 Esportes /04/ , /04/ ,44

200 Página: 200 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) 3.565,00 994, ,92 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 69,72 Fab. De Manilhas R$ 262,65 BOMBEIROS R$ 294,35 Obras R$ 295,99 Bombeiros R$ 71,37 CEMITERIO /04/ , /04/ ,08

201 Página: 201 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Atividades do Departamento de Pessoal SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Recursos Ordinários (Livres) , , ,38 REFERENTE A DESPESAS COM TELEFONE FIXO NO PERIODO DE 26/02/14 A 25/03/14, COM VENCIMENTO DA FATURA EM 15/04/14, CONFORME RELAÇÃO R$ 2.093,32 agrupador R$ 292,49 agrupador R$ 92,91 Setor de Identificação R$ 62, R$ 98,46 Sempre R$ 258, /04/ , /04/ ,24

202 Página: 202 / Ordinário 11/04/2014 BRASIL TELECOM S/A R. XV DE DEZEMBRO, 214 AND AP CNPJ / CENTRO SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Ações de Meio Ambiente SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais não Previdenciárias ,20 955, , R$ 151,68 Centro de Produção R$ 69,72 Parque Cel Lustosa R$ 423,08 Agricultura R$ 310,65 Emater /04/ , /04/ ,13