002387 Ordinário 29/07/2009 002387 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 12 INPAGÁS - GASES INDUSTRIAIS AV.DEZ DEZEMBRO, 500 68.829.894/0001-60 Londrina / PR 86026-220 28826-8 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 18.519,24 70,00 18.449,24 DE COMPRA DE 1M3 DE OXIGNEIO PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação 002376 29/07/2009 70,00 Pagamento 002355 31/07/2009 70,00
002388 Ordinário 29/07/2009 002388 padrão 1 - DA DESPESA Página: 2 / 12 FITTOMEDIC FORMULACOES LTDA AVENIDA BANDEIRANTES, S/N 82.652.140/0001-09 Londrina / PR 86015-010 234-8 3239221 33790272 000600 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 104.180,23 150,00 104.030,23 DE AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS AMNIPULADOS PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação 002377 29/07/2009 150,00 Pagamento 002295 30/07/2009 150,00
002389 Ordinário 29/07/2009 97 002389 padrão 1 - DA DESPESA Processo dispensa 146 / 2009 Página: 3 / 12 COPA COMÉRCIO DE UTILIDADES DOMÉSTICAS LTDA RUA BENJAMIN CONSTANT, 1171 10.682.760/0001-80 CENTRO Londrina / PR 86010-350 29635-0 (43) 3323-9760 000375 02 PODER EXECUTIVO 02.006 Administração do FUNDEB 12.361.00072.011 Manutenções Diversas do FUNDEB 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 2.598,20 2.378,41 219,79 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CAÇAROLA FUNDIDA ALÇA MADEIRA Nº 28 ORNAL UNID 43,5000 3,0000 130,50 CALDEIRÃO HOTEL SUPER 68 LTS Nº 45 SÃO JORGE UNID 120,0000 3,0000 360,00 CALDEIRÃO HOTEL SUPER 6,5 LTS Nº 20 VIGOR UNID 19,0000 1,0000 19,00 JARRA PATRÍCIA GRANDE 1 COMERCIAL UNID 12,0000 10,0000 120,00 JARRA SUCO 4 LTS TRITEC UNID 6,1000 8,0000 48,80 FACA PARA CARNE INOX 08" TRAMONTINA UNID 4,7000 8,0000 37,60 CONCHA HOTEL Nº 12 CAMAROTTO UNID 8,0000 8,0000 64,00 COLHER OVAL 42x5,5 CM EDAL UNID 2,1000 3,0000 6,30 ESPUMADEIRA HOTEL Nº 12 CAMAROTTO UNID 8,0000 8,0000 64,00 COPO ÁGUA AMERICANO 185 ML NADIR UNID 0,6400 24,0000 15,36 FACA MESA BUZIOS TRAMONTINA UNID 1,4500 84,0000 121,80 PRATO FUNDO DURALEX ASTRAL SANTA MARIA UNID 2,2000 84,0000 184,80 COLHER MESA BUZIOS TRAMONTINA UNID 1,0500 84,0000 88,20 POTE REDONDO 7,3 LTS PLASVALE UNID 9,3000 4,0000 37,20 POTE REDONDO 3 LTS PLASVALE UNID 5,3500 5,0000 26,75 BACIA FLUIR Nº 4-26 LTS INPLAST UNID 4,5000 4,0000 18,00 CAÇAROLA HOTEL SUPER 5,6 LTS VIGOR UNID 22,0000 10,0000 220,00 BANDEJA RETANGULAR 40x30 CM POLIMAR UNID 46,0000 3,0000 138,00 CAÇAROLA HOTEL SUPER 32 LTS SÃO JORGE UNID 77,0000 2,0000 154,00 CANECA MARMORIZADA 300 ML JOLLY UNID 0,8800 250,0000 220,00 ABRIDOR LATA GARRAFA INOX VIEL UNID 1,3500 6,0000 8,10 COPO ORION LONG DRINK 330 ML CISPER UNID 2,2000 60,0000 132,00 GARRAFA PRESSÃO 1 LITRO INVICTA UNID 29,0000 2,0000 58,00 PIPOQUEIRA FUNDIDA ORNAL UNID 53,0000 2,0000 106,00 FGTS - CERTIDÃO DE REGULARIDADE DO FGTS: 2009071410474434154790 VALIDADE: 12/08/2009 INSS: 09285200914022070 VALIDADE: 15/09/2009 Forma de pagamento: À VISTA, CONFORME ENTREGA E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Liquidação 002378 29/07/2009 2.378,41 Pagamento 002274 29/07/2009 2.378,41
002390 Ordinário 29/07/2009 002390 padrão 1 - DA DESPESA Página: 4 / 12 NEW AGRO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 02.810.131/0003-21 1814-7 3328.1818 000190 02 PODER EXECUTIVO 02.004 Secretaria de Transportes 26.782.00052.005 Atividades Rodoviárias 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 2.129,97 475,00 1.654,97 DE AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA VEIC. SETOR RODOVIÁRIO. Liquidação 002380 29/07/2009 475,00 Pagamento 002275 29/07/2009 475,00
002391 Ordinário 29/07/2009 002391 padrão 1 - DA DESPESA Página: 5 / 12 MANOEL PEREIRA CPF 803.356.679-53 CENTRO Cafeara / PR 86640-000 29156-1 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.879,80 440,00 1.439,80 DE AQUISIÇÃO DE 03 COLCHONETE PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação 002379 29/07/2009 440,00 Pagamento 002376 03/08/2009 440,00
002392 Ordinário 29/07/2009 98 002392 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 1 / 2009 Página: 6 / 12 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIDADE CANÇÃO LTDA AV. LUIZ TEIXEIRA MENDES, 596 SALA A 06.302.127/0001-41 ZONA 4 Maringá / PR 87015-000 28877-2 (44)3016-3500 000600 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 104.030,23 542,40 103.487,83 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL DICLOFENACO DE POTASSIO 50MG LASA COMP 0,0200 5.000,0000 100,00 METILDOPA 250MG SANVAL COMP 0,0600 1.500,0000 90,00 PENTOXIFILINA CPR 400MG PHARLAB COMP 0,2200 420,0000 92,40 LOSARTANA POTASSICA 50mg ROYTON COMP 0,0700 2.500,0000 175,00 AMBROXOL 30MG/5ML XP. ADULTO FR. 120 M MARIOL FR 0,8500 100,0000 85,00 L PGFN: D57C.081E.092A.B36D VALIDADE: 29/07/2009 Forma de pagamento: EM ATÉ 30 DIAS MEDIANTE SOLIC., ENTREGA DOS MEDICAMENTOS E APRES. NOTA FISCAL. Liquidação 002381 29/07/2009 542,40 Pagamento 002726 04/09/2009 542,40
002393 Ordinário 29/07/2009 002393 padrão 1 - DA DESPESA Página: 7 / 12 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS CIDADE CANÇÃO LTDA AV. LUIZ TEIXEIRA MENDES, 596 SALA A 06.302.127/0001-41 ZONA 4 Maringá / PR 87015-000 28877-2 (44)3016-3500 000600 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 103.487,83 11,50 103.476,33 EMPENMHO DE AQUISIÇÃO DE 10 AMPOLA DE HALOPERIDOL 5MG. 1 ML, PARA A UNIDADE BASICA DE SAÚDE DE CAFEARA Liquidação 002382 29/07/2009 11,50 Pagamento 002725 04/09/2009 11,50
002394 Ordinário 29/07/2009 002394 padrão 1 - DA DESPESA Página: 8 / 12 NOVALANDRO LANCHONETE LTDA AV BRASILIA, 5476 05.197.581/0001-17 VILA YARA Londrina / PR 86027-020 1789-2 43 33254449 000120 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003 Manutenção dos Serv. Adm. e Financeiros 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 62.968,16 64,70 62.903,46 DE DESP. DE REFEIÇÃO FUNC. HEVERSON JOSE TUROZI NO DIA 28.07.2009 Liquidação 002383 29/07/2009 64,70 Pagamento 002390 04/08/2009 64,70
002395 Ordinário 29/07/2009 002395 padrão 1 - DA DESPESA Página: 9 / 12 CELULAR SERVICE CENTER COMERCIO DE CELULAR LTDA RUA GOIAS, 610 07.884.651/0001-30 CENTRO Londrina / PR 86010-460 29360-1 000595 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.439,80 10,00 1.429,80 DE AQUISIÇÃO DE 01 REPARO PARA TELEFONE CELULAR DA UNIDADE BASICAD E SAÚDE DE CAFEARA. Liquidação 002384 29/07/2009 10,00 Pagamento 002391 04/08/2009 10,00
002396 Ordinário 29/07/2009 002396 padrão 1 - DA DESPESA Página: 10 / 12 M.R.I.RESTAURANTE LTDA-ME 02.718.141/0001-70 2048-6 3324.7707 000615 02 PODER EXECUTIVO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.405,47 30,00 1.375,47 DE DESP. DE REFEIÇÃO FUNC. SERGIO APARECIDO REGGIANI NOS DIAS 28 E 29.07.2009. Liquidação 002385 29/07/2009 30,00 Pagamento 002392 04/08/2009 30,00
002397 Ordinário 29/07/2009 002397 padrão 1 - DA DESPESA Página: 11 / 12 CRISTIANO EMILIO GNANN RUA BOANERGES MARTINS GOMES, null CASA CPF 012.142.339-53 CENTRO Cafeara / PR 86640-000 2378-7 000100 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003 Manutenção dos Serv. Adm. e Financeiros 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.431,00 115,00 5.316,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 230,00, ACRECIDO DE MAIS 40% REF. A VIAGEM COM CONDUÇÃO PROPRIA REALIZADO ATÉ A CIDADE DE MARINGA PR. NO DIA 28.07.2009, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PPA NA SYSMAR. Liquidação 002386 29/07/2009 115,00 Pagamento 002393 04/08/2009 115,00
002398 Ordinário 29/07/2009 002398 padrão 1 - DA DESPESA Página: 12 / 12 MARCOS ROGÉRIO SOARES TRAVESSA ANEGOR C. MAXIMO S/N, CASA CPF 858.231.639-91 CENTRO Cafeara / PR 86640-000 1428-1 000100 02 PODER EXECUTIVO 02.002 Secretaria de Adm. e Finanças 04.122.00032.003 Manutenção dos Serv. Adm. e Financeiros 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.316,00 20,00 5.296,00 DE 01 DIÁRIA PROPORCIONAL A 10% DA DIÁRIA INTEGRAL DE R$ 200,00, REF. A VIAGEM REALIZADO ATÉ A CIDADE DE MARINGA PR. NO DIA 28.07.2009, PARA PARTICIPAR DE CURSO DO PPA NA SYSMAR. Liquidação 002387 29/07/2009 20,00 Pagamento 002388 04/08/2009 20,00