: 75.963.256/0001-01 002407 Ordinário 10/07/2009 406 002407 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 1 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01 Irati / PR 84500-000 521-5 42 3422-2140 001330 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.034 MANUT SERVIÇOS DE ASSISTÊNCIA MÉDICA E SANITÁRIA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 31314 Saúde - PSF-Incentivo - Ex. corrente 14.242,59 2.540,00 11.702,59 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL CARTEIRA DO CARDÍACO UN 0,1900 1.000,0000 190,00 PAPEL CARTÃO, TAMANHO 16,5 X 10,5 CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA. CARTEIRA DO DIABÉTICO UN 0,1900 1.000,0000 190,00 PAPEL CARTÃO, TAMANHO 16,5 X 10,5 CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA. CARTEIRA DO HIPERTENSO UN 0,1900 1.000,0000 190,00 PAPEL CARTÃO, TAMANHO 16,5 X 10,5 CM, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA. RECEITUÁRIO MÉDICO BLO 4,0000 300,0000 1.200,00 TAMANHO 15,5 X 21,5 CM, EM DUAS VIAS CARBONADAS, IMPRESSÃO COR PRETA. RELATÓRIO SSA2 UN 0,1800 1.000,0000 180,00 TAMANHO A4, IMPRESSÃO FRENTE E VERSO, COR PRETA. ENVELOPE PSF BRANCO UN 0,4200 1.000,0000 420,00 PAPEL BRACO, TAMANHO 25 X 18,5 CM, COR DE IMPRESSÃO PRETA. FICHA DA GESTANTE UN 0,1700 1.000,0000 170,00 PAPEL A4, IMPRESSÃO FRENTE, COR PRETA. CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 00783200914024020 VALIDADE: 15/09/2009 Forma de pagamento: mensal Liquidação 002402 10/07/2009 2.540,00 Pagamento 002561 31/07/2009 2.540,00
: 75.963.256/0001-01 002408 Ordinário 10/07/2009 405 002408 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 17 / 2009 87 / 2009 Página: 2 / 10 GRÁFICA DO BAIXINHO LTDA AV. VICENTE MACHADO, 795 97.389.589/0001-01 Irati / PR 84500-000 521-5 42 3422-2140 000310 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.008 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 114.191,77 2.048,00 112.143,77 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL BLOCOS DAM 16X24 CM - 03 VIAS CARBONAD UN 12,0000 40,0000 480,00 AS BLOCOS GUIA ITBI - 4 VIAS CARBONADAS UN 16,0000 20,0000 320,00 AUTORIZAÇÃO - 2 VIAS CARBONADAS UN 6,8000 50,0000 340,00 CARIMBO ESTOJO 20 UN 33,0000 10,0000 330,00 CARIMBO ESTOJO 30 UN 35,0000 10,0000 350,00 CARIMBO ESTOJO 55 UN 57,0000 4,0000 228,00 CERTIDÃO NEGATIVA DO INSS: 00783200914024020 VALIDADE: 15/09/2009 Forma de pagamento: mensal Liquidação 002403 10/07/2009 2.048,00 Pagamento 002567 31/07/2009 2.048,00
: 75.963.256/0001-01 002409 Ordinário 10/07/2009 404 002409 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 23 / 2009 52 / 2009 Página: 3 / 10 MARIA EDIA ERUSTES RUA MARECHAL CANDIDO RONDON, 2567 03.022.740/0001-17 Laranjeiras do Sul / PR 85301-060 19860-9 042 36351087 042 36351087 002400 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.054 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.267,97 4.700,00 1.567,97 PRODUTO MARCA UM VALOR QUANTIDADE VALOR TOTAL MUDAS DE INGÁ UN 5,5000 100,0000 550,00 MUDAS DE UVÁIA UN 5,5000 100,0000 550,00 MUDAS DE TRÊS MARIA UN 15,0000 60,0000 900,00 MUDAS DE PINGO DE OURO UN 0,4500 2.000,0000 900,00 MUDAS DIVERSAS DE FLOR UN 0,4500 4.000,0000 1.800,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação 002404 10/07/2009 4.700,00 Pagamento 002648 20/08/2009 4.700,00
: 75.963.256/0001-01 002410 Ordinário 10/07/2009 002410 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Pregão 12 / 2009 72 / 2009 Página: 4 / 10 ANTONIO ATANAZIO KAZMIERSKI RODOVIA PRT 153 KM 0,38, 01 CAIXA POSTAL 48 75.724.831/0001-05 NHAPINDAZAL Irati / PR 84500-000 463-4 (42) 3423-2521 (42) 3423-2521 001880 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.044 MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 37.663,60 1.974,00 35.689,60 REFERENTE MÃO-DE-OBRA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL, CFM DCTOS. Liquidação 002405 10/07/2009 1.974,00 Pagamento 002166 20/07/2009 1.974,00
: 75.963.256/0001-01 002411 Ordinário 10/07/2009 002411 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 5 / 10 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 Rio Azul / PR 84560-000 129-5 014 42 463 1122 (424)463-1122 002790 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.065 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 57.167,96 1,40 57.166,56 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSE ITR, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação 002406 10/07/2009 1,40 Pagamento 002170 20/07/2009 1,40
: 75.963.256/0001-01 002412 Ordinário 10/07/2009 002412 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 6 / 10 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 Rio Azul / PR 84560-000 129-5 014 42 463 1122 (424)463-1122 002790 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.065 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 57.166,56 2.655,79 54.510,77 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSE FPM, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação 002407 10/07/2009 2.655,79 Pagamento 002186 20/07/2009 2.655,79
: 75.963.256/0001-01 002413 Ordinário 10/07/2009 002413 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 7 / 10 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 Rio Azul / PR 84560-000 129-5 014 42 463 1122 (424)463-1122 002790 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.065 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01060 CIDE (Lei 10866/04, art 1ºB) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 921,85 73,22 848,63 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSE CIDE, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação 002408 10/07/2009 73,22 Pagamento 002187 20/07/2009 73,22
: 75.963.256/0001-01 002414 Ordinário 10/07/2009 002414 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 9 / 2009 Página: 8 / 10 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS HIGS - 706 BLOCO D CASA, 28 00.703.157/0001-83 Brasília / DF 70350-750 19129-9 014 61 244 6494 000160 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.005 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 21.474,37 280,00 21.194,37 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CFM DCTO. Liquidação 002409 10/07/2009 280,00 Pagamento 002646 20/08/2009 280,00
: 75.963.256/0001-01 002415 Ordinário 10/07/2009 002415 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Convite 24 / 2009 55 / 2009 Página: 9 / 10 PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS LTDA RUA ALFREDO BUFREM, 539 SALA 2-2º ANDAR 75.654.632/0001-78 Irati / PR 84560-000 19032-2 (42) 3423.2626 (42) 3423.2626 002160 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.15011.021 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Administraçã 63.044,50 8.892,28 54.152,22 REFERENTE MÃO-DE-OBRA APLICADA NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CFM DCTO. Liquidação 002410 10/07/2009 8.892,28 Pagamento 002162 20/07/2009 8.892,28
: 75.963.256/0001-01 002416 Ordinário 10/07/2009 002416 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Convite 24 / 2009 55 / 2009 Página: 10 / 10 PROJETOS E EXECUCOES ELETRICAS THOMS LTDA RUA ALFREDO BUFREM, 539 SALA 2-2º ANDAR 75.654.632/0001-78 Irati / PR 84560-000 19032-2 (42) 3423.2626 (42) 3423.2626 002160 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.15011.021 EXPANSÃO DA REDE ELÉTRICA 4.4.90.51.00.00 OBRAS E INSTALAÇÕES 01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Administraçã 30.000,00 29.836,20 163,80 REFERENTE MATERIAL APLICADO NA MANUTENÇÃO DA REDE ELÉTRICA DO MUNICÍPIO, CFM DCTO. Liquidação 002411 10/07/2009 29.836,20 Pagamento 002161 20/07/2009 29.836,20