LIQUAÇÃO Página: 1 / 45 Empenho Nº 002456 002449 Credor EDSON WANDERLEY DOMBROWSKI AV INDEPENDÊNCIA, 943 CPF 85760-000 1308-1 (46) 3552-1074 002456 804.405.419-72 000060 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara Municipal 01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 96,00 96,00 96,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 2554 A 96,00
ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DOS EXCEPCIONAIS DE CAPANEMA R TAMOIOS, 809 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002457 002450 Página: 2 / 45 80.883.002/0001-05 85760-000 7-8 (46) 3552-1931 (46) 3552-1931 002457 000795 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.367.12012.106 Manutenção da Educação Especial 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 3.90 3.90 3.90 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 260406 3.90
COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZORO BIAZETTO, 158 Curitiba / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002458 002451 MOSSUNGUÊ Página: 3 / 45 04.368.898/0001-06 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 002458 001240 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.164 Manutenção da Iluminação Pública 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01050 Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF Exercício Corrente 24.756,12 24.756,12 24.756,12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 260406 24.756,12
COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZORO BIAZETTO, 158 Curitiba / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002459 002452 MOSSUNGUÊ Página: 4 / 45 04.368.898/0001-06 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 002459 000260 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.999,01 10.999,01 10.999,01 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 260406 10.999,01
COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZORO BIAZETTO, 158 Curitiba / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002460 002453 MOSSUNGUÊ Página: 5 / 45 04.368.898/0001-06 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 002460 000530 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 2.425,33 2.425,33 2.425,33 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 260406 2.425,33
COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZORO BIAZETTO, 158 Curitiba / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002461 002454 MOSSUNGUÊ Página: 6 / 45 04.368.898/0001-06 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 002461 001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 1.883,77 1.883,77 1.883,77 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 260406 1.883,77
COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZORO BIAZETTO, 158 Curitiba / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002462 002455 MOSSUNGUÊ Página: 7 / 45 04.368.898/0001-06 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 002462 000070 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara Municipal 01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 179,51 179,51 179,51 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 20 - Fatura de Energia Elétrica 260406 179,51
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002463 002456 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 Página: 8 / 45 002463 76.484.013/0001-45 000260 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.305,43 1.305,43 1.305,43 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 21 - Fatura de Água 260406 1.305,43
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002464 002457 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 Página: 9 / 45 002464 76.484.013/0001-45 000530 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 580,50 580,50 580,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 21 - Fatura de Água 260406 580,50
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002465 002458 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 Página: 10 / 45 002465 76.484.013/0001-45 001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 308,01 308,01 308,01 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 21 - Fatura de Água 260406 308,01
COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002466 002459 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 Página: 11 / 45 002466 76.484.013/0001-45 000070 01 Câmara Municipal 01.001 Câmara Municipal 01.031.01012.001 Atividades da Câmara Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14,70 14,70 14,70 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 21 - Fatura de Água 260406 14,70
DECIO LUCAS LOPES R LUIZ GERALDO HOLLEN, 852 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002467 002460 CPF 85760-000 2024-9 (46) 3552-1088 764.659.429-68 Página: 12 / 45 002467 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 39 39 39 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 260406 39
EDEMIR JOSE HINDERSMANN R PADRE CIRILO, 1445 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002468 002461 CPF SÃO CRISTÓVÃO 85760-000 2547-0 022.808.699-00 Página: 13 / 45 002468 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 315,00 315,00 315,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 260406 315,00
ALTAIR KUNRATH R RIO DE JANEIRO, 871 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002469 002462 CPF 85760-000 2383-3 632.262.009-68 Página: 14 / 45 002469 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 18 18 18 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 260406 18
LUIZ CARLOS WUNSCH R LEOPOLDO KREUTZ, 00408 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002470 002463 CPF SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 1296-3 407.775.459-34 Página: 15 / 45 002470 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 315,00 315,00 315,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 260406 315,00
PAULINO MARCOS CAVASIN RUA PERNAMBUCO, 259 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002471 002464 CPF STA CRUZ 85760-000 1152-5 334.416.349-34 Página: 16 / 45 002471 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 315,00 315,00 315,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 23 - Diárias 260406 315,00
CAPANEMA INFORMATICA LTDA AV ESPÍRITO SANTO, 816 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002472 002465 Convite 35/2006 85760-000 961-0 (46) 3552-1320 Página: 17 / 45 002472 01.442.270/0001-15 000230 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 3.10 3.10 3.10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1785 1 3.10
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002473 002466 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 18 / 45 002473 04.828.763/0001-86 000230 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 140,82 140,82 140,82 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1793 1 80,70 1 - Nota Fiscal 1795 1 60,12
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002474 002467 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 19 / 45 002474 04.828.763/0001-86 000230 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 62,80 62,80 62,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1792 1 62,80
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002475 002468 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 20 / 45 002475 04.828.763/0001-86 000230 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 504,17 504,17 504,17 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1794 1 504,17
MOROCAP COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002476 002469 85760-000 734-0 (46) 3552-1585 Página: 21 / 45 002476 79.196.788/0001-03 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 102,00 102,00 102,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 15976 D 102,00
COMERCIAL DE TECOS NICO LTDA R PADRE CIRILO, 751 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002477 002470 85760-000 290-9 (46) 3552-1246 Página: 22 / 45 002477 75.978.312/0001-73 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 36,00 36,00 36,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 8334 D 36,00
COMERCIAL DE TECOS NICO LTDA R PADRE CIRILO, 751 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002478 002471 85760-000 290-9 (46) 3552-1246 Página: 23 / 45 002478 75.978.312/0001-73 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 96 96 96 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 8334 D 96
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002479 002472 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 24 / 45 002479 04.828.763/0001-86 001930 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 610,15 610,15 610,15 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1801 1 610,15
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002480 002473 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 25 / 45 002480 04.828.763/0001-86 002050 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.043 Apoio a População Carente 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.419,60 1.419,60 1.419,60 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1798 1 1.419,60
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002481 002474 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 26 / 45 002481 04.828.763/0001-86 001870 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.243.08022.053 Profissionalização do Menor - Projeto PIÁ 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 758,48 758,48 758,48 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1800 1 758,48
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002482 002475 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 27 / 45 002482 04.828.763/0001-86 002050 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.043 Apoio a População Carente 3.3.90.32.00.00 MATERIAL DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA 1.166,10 1.166,10 1.166,10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1799 1 1.166,10
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002483 002476 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 28 / 45 002483 04.828.763/0001-86 002040 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.043 Apoio a População Carente 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 406,80 406,80 406,80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1797 1 406,80
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002484 002477 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 29 / 45 002484 04.828.763/0001-86 002070 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.043 Apoio a População Carente 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 2.004,87 2.004,87 2.004,87 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1797 1 2.004,87
TRENTO & CIA LTDA RUA PERNAMBUCO -1 PARTE, 1196 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002485 002478 Página: 30 / 45 76.089.796/0003-24 85760-000 312-3 3552 1588 (46) 3552-1594 002485 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 109,90 109,90 109,90 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1746 2 109,90
TRENTO & CIA LTDA RUA PERNAMBUCO -1 PARTE, 1196 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002486 002479 Página: 31 / 45 76.089.796/0003-24 85760-000 312-3 3552 1588 (46) 3552-1594 002486 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 290,56 290,56 290,56 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1746 2 290,56
CLIN. DE CARDIOLOGIA DR. ANTONIO CAMARGO DA ROSA LTDA. RUA VER. ROMEU LAURO WERLANG, 1240 Francisco Beltrão / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002487 002480 Página: 32 / 45 05.374.310/0001-90 85601-020 2716-2 (46) 3523-4591 (46) 3523-2285 002487 001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.122.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Exercício Corrente 10 10 10 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 819 F 10
LOJA DE CONFECÇÕES GOLDONI LTDA AV BRASIL, 531 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002488 002481 Página: 33 / 45 75.555.052/0001-23 85760-000 186-4 (46) 3552-1240 (46) 3552-2142 002488 002230 12 Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo 12.001 Depto de Desenvolvimento Comercial e Industrial 22.661.22012.222 Atividades do Depto. de Desenv Coml Indl 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 191,50 191,50 191,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 4536 D 191,50
RESTAURANTE GRUHN LTDA R TAMOIOS, 564 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002489 002482 85760-000 2895-9 Página: 34 / 45 002489 07.703.037/0001-25 002140 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 08.243.08022.054 Manutenção do Conselho Tutelar 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 503,70 503,70 503,70 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 66 D 29,70 1 - Nota Fiscal 67 D 474,00
FEINE CIA LTDA AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, S/ Nº LIQUAÇÃO Empenho Nº 002490 002483 85760-000 66-3 Página: 35 / 45 002490 75.982.942/0001-11 001650 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.122.20012.210 Atividade do Depto. de Associat Agroind 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 105,00 105,00 105,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 13829 F 105,00
JOÃO CARLOS JARDIM RUA FLORIANÓPOLIS, 467 Francisco Beltrão / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002491 002484 85601-560 2210-1 (46) 3524-3478 Página: 36 / 45 002491 82.356.619/0001-06 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 255,00 255,00 255,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 12016 1 255,00
JOÃO CARLOS JARDIM RUA FLORIANÓPOLIS, 467 Francisco Beltrão / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002492 002485 85601-560 2210-1 (46) 3524-3478 Página: 37 / 45 002492 82.356.619/0001-06 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 80 80 80 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 12017 1 80
SUVEL SUL VEICULOS LTDA AV BRASIL, 680 Dois Vizinhos / PR LIQUAÇÃO Empenho Nº 002493 002486 Página: 38 / 45 78.740.388/0002-35 85660-000 145-7 (46) 3536-3600 002493 001040 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 91,00 91,00 91,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 25619 1 91,00
ARI JOAO ZANARDI R SANTA CATARINA, 3786 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002494 002487 CPF SÃO JOSÉ OPERÁRIO 85760-000 2685-9 (46) 3552-2991 407.770.659-91 Página: 39 / 45 002494 001060 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.122.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03000 RECURSOS LIVRES 43 43 43 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 107 A 43
HEINZEM VARIEDADES LTDA AV BRASIL, 482 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002495 002488 85760-000 2415-5 (46) 3552-2654 Página: 40 / 45 002495 05.269.797/0001-40 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 25,00 25,00 25,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 3207 D 25,00
TRENTO & CIA LTDA RUA PERNAMBUCO -1 PARTE, 1196 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002496 002489 Página: 41 / 45 76.089.796/0003-24 85760-000 312-3 3552 1588 (46) 3552-1594 002496 001130 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.122.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 34,95 34,95 34,95 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1747 2 34,95
TEREZINHA LORENZETTI ROVEDA - ME AV BRASIL, 351 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002497 002490 85760-000 42-6 (46) 3352-1445 Página: 42 / 45 002497 78.342.722/0001-11 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 680,97 680,97 680,97 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 80815 D 328,25 1 - Nota Fiscal 80816 D 245,60 1 - Nota Fiscal 80817 D 107,12
BIAZUSSI & BIAZUSSI LTDA AV BRASIL, 0 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002498 002491 85760-000 1898-8 (46) 3552-1186 Página: 43 / 45 002498 04.828.763/0001-86 000480 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Atividade do Ensino Fundamental-Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 10% sobre Transferências Constitucionais - Exercício Corrente 71,90 71,90 71,90 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1796 1 71,90
LUCATELLI E LUCATELLI LTDA AV INDEPENDÊNCIA, 997 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002499 002492 85760-000 119-8 (46) 3552-1993 Página: 44 / 45 002499 82.454.281/0001-17 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 444,00 444,00 444,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 5413 D 444,00
MOACIR DELLABETHA - EPP AV BRASIL, 676 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002500 002493 85760-000 1208-4 (46) 3552-1909 Página: 45 / 45 002500 74.155.235/0001-99 000970 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 3.3.90.31.00.00 PREM.CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTIF.DESPORT.E OUTRAS 171,00 171,00 171,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 3061 D 171,00