002664 Ordinário 29/07/2011 154 002664 padrão Pregão 7 / 2011 36 / 2011 Página: 1 / 108 BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Terreo 05.386.977/0001-02 BOQUEIRAO Curitiba / PR 81670-010 4959-0 005020 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.002 DIVISAO DE AGRICULTURA 20.601.11022.094 Manutenção da Patrulha Agricola 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 16.927,07 11.743,20 5.183,87 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para trator agricola mod. MF-275 I PÇ 18.000,00 0,65 11.743,20 Peças para trator agricola mod. mf-275 nº 01 Forma de pagamento: Mensal Liquidação 002725 04/08/2011 11.743,20 Pagamento 002762 11/08/2011 11.743,20
padrão Pregão 7 / 2011 Município de Imbaú - PR 002665 Ordinário 29/07/2011 155 002665 BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Curitiba / PR 36 / 2011 Página: 2 / 108 05.386.977/0001-02 BOQUEIRAO 81670-010 4959-0 004940 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 11.001 DEPARTAMENTO DE AGRICULTURA 20.122.11012.092 Manutenção do Departamento de Agricultura 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Terreo 6.319,73 1.821,02 4.498,71 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Serviço e manutenção de trator agricola HT 45,00 40,47 1.821,01 MF-275-I Serviço de manutenção em trator agricola 275 nº01 Forma de pagamento: Mensal Liquidação 002726 04/08/2011 1.821,02 Pagamento 002763 11/08/2011 1.821,02
002666 Ordinário 29/07/2011 156 002666 padrão Pregão 7 / 2011 36 / 2011 Página: 3 / 108 BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Terreo 05.386.977/0001-02 BOQUEIRAO Curitiba / PR 81670-010 4959-0 001150 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 05.003 DIVISAO DO RODOVIARIO MUNICIPAL 15.452.05032.027 Manutenção da Divisão do Rodoviario Municipal 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 225.938,31 20.726,00 205.212,31 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para Retro - escavadeira PÇ 35.000,00 0,46 16.261,00 Peças para manutenção da retro escavadeira Peças para carregadeira triam PÇ 25.000,00 0,18 4.465,00 Peças para manutenção de carregadeira mod. Triam (CASE) Forma de pagamento: Mensal Liquidação 002723 04/08/2011 20.726,00 Pagamento 002761 11/08/2011 20.726,00
002667 Ordinário 29/07/2011 157 002667 padrão Pregão 7 / 2011 36 / 2011 Página: 4 / 108 BIGTRATOR COMERCIO DE PECAS PARA TRATORES LTDA RUA TENENTE FRANCISCO FERREIRA DE SOUZA, 2330 Terreo 05.386.977/0001-02 BOQUEIRAO Curitiba / PR 81670-010 4959-0 001150 05 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E VIAÇÃO 05.003 DIVISAO DO RODOVIARIO MUNICIPAL 15.452.05032.027 Manutenção da Divisão do Rodoviario Municipal 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 205.212,31 14.690,00 190.522,31 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para Patrola cat-140-g PÇ 100.000,00 0,15 14.690,00 Peças para manutenção em geral Forma de pagamento: Mensal Liquidação 002724 04/08/2011 14.690,00 Pagamento 002760 11/08/2011 14.690,00
002668 Ordinário 29/07/2011 002668 padrão Página: 5 / 108 Heidiomar Sebastião Lemes Imbaú, null CPF 820.340.369-72 Imbaú / PR 84250-000 3055-4 004110 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.004 DIVISAO DO FUNDEB 12.361.09042.076 Manutenção das Atividades do Fundeb 40% 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.806,50 30,00 1.776,50 Despesa diaria servidor Liquidação 002519 29/07/2011 30,00 Pagamento 002466 29/07/2011 30,00
002669 Ordinário 29/07/2011 002669 padrão Página: 6 / 108 Pasqual Barbosa Santos Imbaú, null CPF 352.859.669-49 Imbaú / PR 84250-000 1927-5 000540 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.002 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03022.012 Serviços de Diárias e Despesas de Viagens 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 19.432,50 350,00 19.082,50 Despesa diaria servidor Liquidação 002520 29/07/2011 350,00 Pagamento 003978 31/10/2011 350,00
002670 Ordinário 29/07/2011 002670 padrão Página: 7 / 108 Maria Roseli de Oliveira Imbau, null CPF 498.099.119-04 Imbaú / PR 84250-000 3301-4 003350 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08041.024 Serviços de Assistência Social 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.620,00 60,00 4.560,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002521 29/07/2011 60,00 Pagamento 002464 29/07/2011 60,00
002671 Ordinário 29/07/2011 002671 padrão Página: 8 / 108 Jean Batista de Oliveira Imbau, null CPF 057.677.049-37 Imbaú / PR 84250-000 5284-1 003350 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08041.024 Serviços de Assistência Social 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.560,00 140,00 4.420,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002522 29/07/2011 140,00 Pagamento 003977 31/10/2011 140,00
002672 Ordinário 29/07/2011 002672 padrão Página: 9 / 108 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 CPF 047.596.919-79 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 171-6 003010 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.003 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08032.058 Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.622,00 30,00 1.592,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002523 29/07/2011 30,00 Pagamento 002468 29/07/2011 30,00
002673 Ordinário 29/07/2011 002673 padrão Página: 10 / 108 Josiane Pinheiro Ferreira Imbaú, null CPF 989.474.869-49 Imbaú / PR 84250-000 2713-8 003010 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.003 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08032.058 Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.592,00 40,00 1.552,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002524 29/07/2011 40,00 Pagamento 002467 29/07/2011 40,00
002674 Ordinário 29/07/2011 002674 padrão Página: 11 / 108 Leticia Marcato de Lima Imbau, null CPF 049.926.669-22 Imbaú / PR 84250-000 4252-8 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.369,18 40,00 14.329,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002525 29/07/2011 40,00 Pagamento 003976 31/10/2011 40,00
002675 Ordinário 29/07/2011 002675 padrão Página: 12 / 108 Angelica Gonçalves Catarino dos Santos CPF 689.095.781-49 3653-6 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.329,18 40,00 14.289,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002526 29/07/2011 40,00 Pagamento 003975 31/10/2011 40,00
002676 Ordinário 29/07/2011 002676 padrão Página: 13 / 108 Augusto Ianz Cunha Rua Altevir de Oliveira, 0 CPF 666.127.059-49 Vila Oliveira Imbaú / PR 84250-000 101-5 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.289,18 90,00 14.199,18 despesa diaria servidor Liquidação 002527 29/07/2011 90,00 Pagamento 003974 31/10/2011 90,00
002677 Ordinário 29/07/2011 002677 padrão Página: 14 / 108 Elielson Ribeiro Alcantara rua, null CPF 058.199.189-32 Imbaú / PR 84250-000 4728-7 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.199,18 60,00 14.139,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002528 29/07/2011 60,00 Pagamento 003973 31/10/2011 60,00
002678 Ordinário 29/07/2011 002678 padrão Página: 15 / 108 Sidnei de Lima Rua principal, null CPF 704.659.839-87 Imbaú / PR 84250-000 428-6 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.139,18 60,00 14.079,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002529 29/07/2011 60,00 Pagamento 003972 31/10/2011 60,00
002679 Ordinário 29/07/2011 002679 padrão Página: 16 / 108 Lair Antunes de Castro Imbau, null CPF 457.843.109-68 Imbaú / PR 84250-000 2421-0 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.079,18 30,00 14.049,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002530 29/07/2011 30,00 Pagamento 003971 31/10/2011 30,00
002680 Ordinário 29/07/2011 002680 padrão Página: 17 / 108 Erica Coutinho Gaioto Rua Rio Novo, null CPF 025.978.049-92 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 208-9 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.049,18 80,00 13.969,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002531 29/07/2011 80,00 Pagamento 003970 31/10/2011 80,00
002681 Ordinário 29/07/2011 002681 padrão Página: 18 / 108 Celso Ferreira Bueno Rua Maria Candida C Moreira, null CPF 701.090.289-53 Imbaú / PR 84250-000 357-3 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.969,18 60,00 13.909,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002532 29/07/2011 60,00 Pagamento 003969 31/10/2011 60,00
002682 Ordinário 29/07/2011 002682 padrão Página: 19 / 108 Ivan Vanderlei Fortuna Rua Goias, 159 CPF 876.873.649-53 Conjunto Pioneiro Imbaú / PR 84250-000 166-0 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.909,18 90,00 13.819,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002533 29/07/2011 90,00 Pagamento 003967 31/10/2011 90,00
002683 Ordinário 29/07/2011 002683 padrão Página: 20 / 108 Solange Aparecida Barbosa de Moraes Barros Rua Emilio de Menezes, 897 CPF 409.976.009-00 Vila Estrela Ponta Grossa / PR 84040-030 5285-0 42 3225-1474 003380 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08041.024 Serviços de Assistência Social 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 3.595,55 700,00 2.895,55 Despesa referente a serviços de conferencia da ação social Liquidação 002739 05/08/2011 700,00 Pagamento 002669 05/08/2011 700,00
002684 Ordinário 29/07/2011 002684 padrão Página: 21 / 108 Maria Aparecida Mendes Affonso Imbau, null CPF 775.630.189-72 Imbaú / PR 84250-000 4261-7 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.819,18 40,00 13.779,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002534 29/07/2011 40,00 Pagamento 003968 31/10/2011 40,00
002685 Ordinário 29/07/2011 002685 padrão Página: 22 / 108 Maria Roseli de Oliveira Imbau, null CPF 498.099.119-04 Imbaú / PR 84250-000 3301-4 003350 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08041.024 Serviços de Assistência Social 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.420,00 30,00 4.390,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002535 29/07/2011 30,00 Pagamento 002465 29/07/2011 30,00
002686 Ordinário 29/07/2011 002686 padrão Pregão 30 / 2010 57 / 2010 Página: 23 / 108 EDITORA O ESTADO DO PARANÁ S/A Rua José Loureiro, 282 76.568.708/0001-05 Centro Curitiba / PR 80010-150 1632-2 (41)3321.5812 (41)3321.5882 000290 02 PODER EXECUTIVO 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02022.006 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 16.786,11 1.200,00 15.586,11 Despesa referente a serviços de preparação e publicação de atos do municipio Liquidação 002518 29/07/2011 1.200,00 Pagamento 002670 05/08/2011 1.200,00
002687 Ordinário 29/07/2011 002687 padrão Convite 2 / 2009 14 / 2009 Página: 24 / 108 EQUIPLANO SISTEMA LTDA RUA ERNESTO PIAZZETTA, 202 76.030.717/0001-48 BACACHERI Curitiba / PR 82510-350 546-1 41 3351-5000 41 3351-5045 000770 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04.123.04012.017 Manutenção do Departamento de Finanças 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 11.111,59 3.459,15 7.652,44 Despesa referente ao licenciamento do sistema equiplano Liquidação 002677 29/07/2011 3.459,15 Pagamento 002662 05/08/2011 3.459,15
002688 Ordinário 29/07/2011 158 002688 padrão Pregão 50 / 2010 90 / 2010 Página: 25 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 000270 02 PODER EXECUTIVO 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02022.006 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 30.641,97 1.274,00 29.367,97 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Peças para veiculo astra PÇ 5.000,00 0,25 1.274,00 Peças para manutenção ASTRA placas ANP-7838 Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 003172 31/08/2011 1.274,00 Pagamento 003144 02/09/2011 1.274,00
002689 Ordinário 29/07/2011 002689 padrão Página: 26 / 108 ELIEZER DOMINGUES DE OLIVEIRA E CIA LTDA RUA HENRIQUE DIAS, 305 04.480.565/0001-74 CENTRO Imbau / PR 84260-540 4083-5 000290 02 PODER EXECUTIVO 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02022.006 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 15.586,11 1.200,00 14.386,11 Despesa referente a serviços de reprodução de som para inaugurações Liquidação 002759 08/08/2011 1.200,00 Pagamento 002672 08/08/2011 1.200,00
002690 Ordinário 29/07/2011 159 002690 padrão Pregão 17 / 2011 33 / 2011 Página: 27 / 108 ZO MARTINS & CIA LTDA RUA FRANCISCO SIQUEIRA KORTZ, 643 LOJA 08.607.120/0001-63 SÃO CRISTOVÃO Imbaú / PR 84250-000 2508-9 42/32781619 42/32781619 001990 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 06.003 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS 17.511.06032.036 Manutenção de Poços Artesianos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 6.163,80 713,40 5.450,40 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Areia dragada M3 38,38 10,00 383,80 Para uso na conservação de bens publicos Cimento cp-ii saco c/ 50 kg SC 20,60 16,00 329,60 Para uso em construção e reforma. Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 002756 08/08/2011 713,40 Pagamento 002832 22/08/2011 713,40
002691 Ordinário 29/07/2011 160 002691 padrão Pregão 17 / 2011 33 / 2011 Página: 28 / 108 ZO MARTINS & CIA LTDA RUA FRANCISCO SIQUEIRA KORTZ, 643 LOJA 08.607.120/0001-63 SÃO CRISTOVÃO Imbaú / PR 84250-000 2508-9 42/32781619 42/32781619 001810 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 06.003 DIVISAO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.06032.035 Reforma e Conservação de Estabelecimentos Públicos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 60.000,00 4.537,12 55.462,88 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total tijolo 06 furos ( lajota ) PÇ 0,27 2.000,00 540,00 Para uso em construção e reformas de bens publicos Cimento cp-ii saco c/ 50 kg SC 20,60 20,00 412,00 Para uso em construção e reforma. Pedra britada 1/2 pol. M3 41,67 10,00 416,70 Arame recozido KG 5,68 3,00 17,04 Barra de ferro 1/2 pol. 12.5 mm BR 35,72 8,00 285,76 Barra com 12 metros Ferro 5/16 8 mm barra c/ 12 metros BR 15,98 15,00 239,70 Prego 18x36 c/ cabeça KG 4,76 12,00 57,12 Pacotes com 01 kg Madeira de Pinus serrado M3 284,09 5,00 1.420,45 Madeira p/ uso em manutenção de bens imóveis MASSA PARA VIDRO KG 2,57 3,00 7,71 ARAME FARPADO RL 195,32 2,00 390,64 Rolo contendo 400 mts 1ª linha Mangueira Marrom 01 Pol 2.5mm MT 0,75 1.000,00 750,00 Rolo contendo 100 mts Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 002757 08/08/2011 4.537,12 Pagamento 002830 22/08/2011 4.537,12
002692 Ordinário 29/07/2011 161 002692 padrão Pregão 17 / 2011 33 / 2011 Página: 29 / 108 ZO MARTINS & CIA LTDA RUA FRANCISCO SIQUEIRA KORTZ, 643 LOJA 08.607.120/0001-63 SÃO CRISTOVÃO Imbaú / PR 84250-000 2508-9 42/32781619 42/32781619 001460 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS 06.002 DIVISAO DE URBANISMO 15.122.06022.030 Manutenção da Divisão de Urbanismo 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 5.650,15 1.496,88 4.153,27 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Tinta para demarcação viária, lata de 18 lts LATA 187,11 8,00 1.496,88 Tinta para demarcação em vias pública do municipio. Forma de pagamento: conforme apuração Liquidação 002758 08/08/2011 1.496,88 Pagamento 002829 22/08/2011 1.496,88
002693 Ordinário 29/07/2011 162 002693 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 35 / 2011 Página: 30 / 108 DUARTE & ANELLI LTDA EPP AVENIDA LAURINDO BARBOSA DE MACEDO, 1378 00.111.365/0001-93 CENTRO Ortigueira / PR 84350-000 2644-1 42 32771342 002620 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07062.048 Manutenção do Pab Fixo 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 63.154,21 9.937,51 53.216,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Cauterização por eletrocautério ou laser UNIT. 143,75 6,00 862,50 menos de 05 lesões Cauterização por eletrocuatério prte I UNIT. 105,42 12,00 1.265,04 mais de 05 lesões. Suturas porte I -< 05 cm UNIT. 54,61 23,00 1.256,03 Suturas porte II -> 05 cm UNIT. 100,82 15,00 1.512,30 Suturas porte III_ lacerações ou multiplas UNIT. 151,24 2,00 302,48 Retirada de Corpo Estranho - Porte Il - Outros Orifícios Drenagens de Abcesso - Porte l - Única e Pequena Drenagens de Abcesso - Porte ll - Grande e múltiplas Colocação de DIU - (Dispositivo Intra Uterino) UN UN UN UN 172,50 1,00 172,50 64,07 3,00 192,21 108,43 3,00 325,29 76,67 2,00 153,34 Retirada de DIU (Dispositivo Intra Uterino) UN 76,67 1,00 76,67 Anatomo Patológica - Tipo lll - Partes Anatômicas UN 152,71 1,00 152,71 Despesa referente a serviços médicos prestados em pacientes do municipio Liquidação 002678 29/07/2011 9.937,51 Pagamento 003502 03/10/2011 9.937,51
002694 Ordinário 29/07/2011 002694 padrão Página: 31 / 108 JOSE CARLOS FONTOURA - SERVICOS CONTABEIS RUA ANTONIO VIEIRA DA ROSA, SN 11.730.463/0001-25 VILA OLIVEIRA Imbaú / PR 84250-000 3692-7 42 88765390 000290 02 PODER EXECUTIVO 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02022.006 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 14.386,11 7.697,00 6.689,11 Despesa referente a serviços referente a ação fiscal junto a SEFA FPM Liquidação 002682 29/07/2011 7.697,00 Pagamento 002695 09/08/2011 7.697,00
002695 Ordinário 29/07/2011 002695 padrão Página: 32 / 108 Eduardo Cesar de Almeida da Silva Av: Ozorio de Almeida Taques Conj. Tibaj, 0 CPF 457.871.079-34 Centro Telêmaco Borba / PR 84261-000 75-2 3273-2302 002550 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.555,30 60,00 3.495,30 Despesa referente a serviços de manutenção em central telefonica e ramais da secretaria de saúde Liquidação 002760 08/08/2011 60,00 Pagamento 002783 15/08/2011 60,00
002696 Global 29/07/2011 002696 padrão Pregão 42 / 2010 74 / 2010 Página: 33 / 108 Cotrans Locação de Veículos Ltda Rua Dr. Nelson de Souza Pinto, 85 77.637.684/0001-61 São Lourenço Curitiba / PR 82200-060 4087-8 41-3352-1199 41-3352-1113 002170 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.122.00072.039 Manutenção do Departamento de Saúde 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 12.849,61 6.660,00 6.189,61 despesa referente a locação de 2 veiculos populares, capacidade 05 pessoas para uso no centro de saúde Estorno de empenho 000094 31/08/2011 2.220,00 Liquidação 003259 10/09/2011 2.220,00 Pagamento 003259 13/09/2011 2.220,00 Liquidação 002873 16/08/2011 2.220,00 Estorno Liquidação 000042 31/08/2011 2.220,00 Liquidação 003600 03/10/2011 2.220,00 Pagamento 003548 07/10/2011 2.220,00
002697 Ordinário 29/07/2011 002697 padrão Pregão 50 / 2010 90 / 2010 Página: 34 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 000750 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04.123.04012.017 Manutenção do Departamento de Finanças 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 27.714,00 489,00 27.225,00 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat palio Placa CSA-5726 Liquidação 003148 31/08/2011 489,00 Pagamento 003149 05/09/2011 489,00
002698 Ordinário 29/07/2011 002698 padrão Pregão 50 / 2010 90 / 2010 Página: 35 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 000770 04 SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE FINANÇAS 04.123.04012.017 Manutenção do Departamento de Finanças 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.652,44 466,00 7.186,44 Despesa referente a serviços de manutenção do veiculo Fiat palio Placa CSA-5726 Estorno de empenho 000078 29/07/2011 301,00 Estorno de empenho 000262 01/12/2011 165,00
002699 Ordinário 29/07/2011 002699 padrão Pregão 50 / 2010 90 / 2010 Página: 36 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 002560 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 5.511,40 687,05 4.824,35 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat uno Placa ABM-1359 Estorno de empenho 000077 29/07/2011 687,05
002700 Ordinário 29/07/2011 002700 padrão Pregão 50 / 2010 90 / 2010 Página: 37 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 002560 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 4.824,35 530,00 4.294,35 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo Fiat uno Placa ABM-1359 Liquidação 003171 31/08/2011 530,00 Pagamento 003140 02/09/2011 530,00
002701 Ordinário 29/07/2011 002701 padrão Pregão 50 / 2010 90 / 2010 Página: 38 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 002530 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 21.400,20 87,00 21.313,20 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo celta Placa ANQ-3255 Liquidação 003169 31/08/2011 87,00 Pagamento 003141 02/09/2011 87,00
002702 Ordinário 29/07/2011 002702 padrão Pregão 21 / 2010 40 / 2010 Página: 39 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 002530 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 21.313,20 1.806,00 19.507,20 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo ambulancia ducato Placa ANP-1896 Liquidação 003168 31/08/2011 1.806,00 Pagamento 003142 02/09/2011 1.806,00
002703 Ordinário 29/07/2011 002703 padrão Pregão 21 / 2010 40 / 2010 Página: 40 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 002530 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 19.507,20 1.169,70 18.337,50 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo gol Placa AJK-8315 Estorno de empenho 000088 15/08/2011 1.169,70
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002704 Ordinário 29/07/2011 164 002704 Página: 41 / 108 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA R: 07 DE SETEMBRO, 1009 Maringá / PR 10.935.375/0001-05 Loteamento Liberdade Zona 36 87047-130 5212-4 044 3031-8241 (44)3031-8241 003910 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.09021.027 Construção e Ampliação de Escolas Municipais 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 1.417,67 608,00 809,67 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Mesa p/ Reunião Escolar UN 478,00 1,00 478,00 Confeccinado em BP 40 mm, bordas em fita de PVC-2mm,pés revestido em courissimo, com as seguinte medidas 2.75 X1.20X0.75 Mesa para computador Escolar PÇ 65,00 2,00 130,00 Em melamina, contendo teclado regulavel, acabamento em fita PVC, estrutura em tubo 50x30 com pintura epoxi. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002772 10/08/2011 608,00 Pagamento 002939 29/08/2011 608,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002705 Ordinário 29/07/2011 165 002705 Página: 42 / 108 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA R: 07 DE SETEMBRO, 1009 Maringá / PR 10.935.375/0001-05 Loteamento Liberdade Zona 36 87047-130 5212-4 044 3031-8241 (44)3031-8241 003810 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.09022.070 Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 25.444,00 6.440,00 19.004,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Conjunto de Refeitório estrutura em tubo Escolar UN 322,00 20,00 6.440,00 Conjunto refeitório contendo: mesa em post-forming nas cores azul e cinza medindo 1.50 x0.80 x 0.75 estrutura em tubo 0.50 x 0.30 bancos em post-forming medindo 1.40 x 0.30 x 0.47 estrutura em tubo 0.50 x 0.30 pintura em epoxi. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002773 10/08/2011 6.440,00 Pagamento 002940 29/08/2011 6.440,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002706 Ordinário 29/07/2011 166 002706 Página: 43 / 108 MTT ARTIGOS PARA ESCRITÓRIO LTDA R: 07 DE SETEMBRO, 1009 Maringá / PR 10.935.375/0001-05 Loteamento Liberdade Zona 36 87047-130 5212-4 044 3031-8241 (44)3031-8241 003710 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO 12.122.09012.068 Manutenção do Departamento de Educação 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 7.430,64 478,00 6.952,64 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Mesa p/ Reunião Escolar UN 478,00 1,00 478,00 Confeccinado em BP 40 mm, bordas em fita de PVC-2mm,pés revestido em courissimo, com as seguinte medidas 2.75 X1.20X0.75 Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002774 10/08/2011 478,00 Pagamento 002708 10/08/2011 478,00
002707 Ordinário 29/07/2011 002707 padrão Pregão 2 / 2009 7 / 2009 Página: 44 / 108 J.C.S Pedroso & Cia Ltda Avenida Ivo Jangada, 54B Lado Igreja São José 09.323.212/0001-84 Centro Imbaú / PR 84250-000 2695-6 42 32781155 004020 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.003 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.09032.074 Manurtenção dos Serviços de Transporte Escolar 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31117 Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - educação) - Ex. corrente 20.331,04 2.010,25 18.320,79 Despesa referente a serviços de transporte escolar de alunos para escolas do municipio Liquidação 002783 10/08/2011 2.010,25 Pagamento 002739 10/08/2011 2.010,25
002708 Ordinário 29/07/2011 002708 padrão Pregão 2 / 2009 8 / 2009 Página: 45 / 108 MEDINA & ALVES LTDA ME SITIO S?O JOSE, S/N zona rural 07.614.616/0001-00 ZONA RURAL Alvares Machado / SP 19160-000 1251-3 18-32734066 18-32731644 004020 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.003 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.09032.074 Manurtenção dos Serviços de Transporte Escolar 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31117 Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - educação) - Ex. corrente 18.320,79 3.643,20 14.677,59 Despesa referente a serviços de transporte escolar de alunos para escolas do municipio Liquidação 002738 05/08/2011 3.643,20 Pagamento 002706 10/08/2011 3.643,20
002709 Ordinário 29/07/2011 002709 padrão Pregão 2 / 2009 6 / 2009 Página: 46 / 108 CLAUDINEI RODRIGUES LEMES ME RUA HERMES DE CAMARGO, 100 07.908.438/0001-11 BELA VISTA Imbaú / PR 84250-000 777-3 32782218 004020 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.003 DIVISAO DE TRANSPORTE ESCOLAR 12.361.09032.074 Manurtenção dos Serviços de Transporte Escolar 3.3.90.33.00.00 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO 31117 Programa Nacional de Apoio aotransporte Escolar - educação) - Ex. corrente 14.677,59 5.359,20 9.318,39 Despesa referente a serviços de transporte escolar de alunos para escolas do municipio Liquidação 002789 10/08/2011 5.359,20 Pagamento 002723 10/08/2011 5.359,20
002710 Ordinário 29/07/2011 002710 padrão Página: 47 / 108 Funeraria Souza e Pedroso Ltda Av. Tiradentes, 589 08.011.402/0001-01 Centro Telêmaco Borba / PR 84261-240 2802-9 32731822 32781796 002810 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇAO SOCIAL 08.122.08012.053 Manutenção do Departamento de Promoção Social 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 10.282,23 120,00 10.162,23 Despesa referente a serviços funerarios do programa de assistencia social Liquidação 002925 23/08/2011 120,00 Pagamento 002866 23/08/2011 120,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002711 Ordinário 29/07/2011 167 002711 Página: 48 / 108 INES LOBACZ SOUZA RUA JOSE ADOLFO NEMECEK, 781 Reserva / PR 10.609.245/0001-74 SALA CENTRO 84320-000 2980-7 42 3276 2208 (42) 3276 1624 004290 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.004 DIVISAO DO FUNDEB 12.365.09042.079 Manutenção do Ensino Infantil Fundeb 60% e 40% 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 2.568,25 684,00 1.884,25 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Mesa Professor em Melanina 2 gavetas. ACRIFLEX UN 114,00 6,00 684,00 Medindo 1,25 x 0.65 x 0.75 com 02 gavetas, com acabamento em fitas de borda estrutura em tubo 50 x 30 com pintura em epoxi na cor azul e cinza. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 003430 29/09/2011 684,00 Pagamento 003398 30/09/2011 684,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002712 Ordinário 29/07/2011 168 002712 Página: 49 / 108 T.F.L. da Silva Móveis - M.E Rua Princesa Isabel, 845 Sarandi / PR 11.698.558/0001-09 FUNDOS JARDIM PANORAMA 87113-030 5273-6 44-30420396 o mesmo 003910 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.09021.027 Construção e Ampliação de Escolas Municipais 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 809,67 338,00 471,67 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Poltrona CIAFLEX UN 169,00 2,00 338,00 Poltrona modelo diretor espuma injetada revestida em tecido, acabamento em PVC, apoio de braço com regulagem, base a gás, regulagem de altura, giratória, executiva Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002874 16/08/2011 338,00 Pagamento 002936 29/08/2011 338,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002713 Ordinário 29/07/2011 169 002713 APPRA ENGENHARIA METALICA LTDA ME AV PRES. JUSCELINO KUBITSCHEK DE OLIVEIR, 1528 Maringá / PR 004360 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.006 DIVISAO DE CEMEI E PRE-ESCOLAR 12.122.09062.081 Manutenção da Divisão de CEMEI e Pre Escolar 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Página: 50 / 108 08.926.062/0001-30 ZONA 02 87010-440 5276-1 4433469701 (44)33469701 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 8.360,30 3.710,00 4.650,30 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Cadeira executiva APPRA CADEIRAS UN 53,00 70,00 3.710,00 Cadeira com espuma injetada revestida em tecido com acabamento em PVC, base com Quatro pés e pintura em epóxi. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002899 22/08/2011 3.710,00 Pagamento 002836 22/08/2011 3.710,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002714 Ordinário 29/07/2011 170 002714 Página: 51 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR 10.948.325/0001-54 BARRACÃO 02 BONSUCESSO 85055-010 3903-9 42 30357317 42 30357315 004510 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.006 DIVISAO DE CEMEI E PRE-ESCOLAR 12.365.09062.083 Manutenção do Pre Escolar 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 5.136,50 2.160,00 2.976,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Armario Fechado em melamina PERFLEX UN 270,00 8,00 2.160,00 Armario 02 portas, 03 prateleiras novo em aço ou madeira com fórmica com dimensões minimas de 1,60 x 0,60 x 0,38 cm. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002920 23/08/2011 2.160,00 Pagamento 002968 30/08/2011 2.160,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002715 Ordinário 29/07/2011 171 002715 Página: 52 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR 10.948.325/0001-54 BARRACÃO 02 BONSUCESSO 85055-010 3903-9 42 30357317 42 30357315 004510 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.006 DIVISAO DE CEMEI E PRE-ESCOLAR 12.365.09062.083 Manutenção do Pre Escolar 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 5.430,15 2.160,00 3.270,15 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Armario Fechado em melamina PERFLEX UN 270,00 8,00 2.160,00 Armario 02 portas, 03 prateleiras novo em aço ou madeira com fórmica com dimensões minimas de 1,60 x 0,60 x 0,38 cm. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002922 23/08/2011 2.160,00 Pagamento 002970 30/08/2011 2.160,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002716 Ordinário 29/07/2011 172 002716 Página: 53 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR 10.948.325/0001-54 BARRACÃO 02 BONSUCESSO 85055-010 3903-9 42 30357317 42 30357315 003810 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.122.09022.070 Manutenção da Divisão de Ensino Fundamental 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 19.004,00 4.500,00 14.504,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Conjunto Escolar Adulto PERFLEX UN 90,00 50,00 4.500,00 Compsto de: uma carteira e uma cadeira, mesa com tampo em mdf de 18mm, revestido na face superior em melaminico, de alta pressão (formica) medindo 600 x 400mm, com bordas frontais,posteriores e laterais em post-forming 180º com cantos arredondados. estrutura metalica em aço 1010/1020 secção circular tubo 7/8 com espessura de 1.20mm, com 04 pernasem aço 1010/1020,com 04 pernas. porta livros confeccionado em chapa de aço 20 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do municipio. soldado entre as 04 pernas da carteira. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002923 23/08/2011 4.500,00 Pagamento 002971 30/08/2011 4.500,00
padrão Pregão 22 / 2011 Município de Imbaú - PR 002717 Ordinário 29/07/2011 173 002717 Página: 54 / 108 I. YOKOTA MÓVEIS AV. MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR 10.948.325/0001-54 BARRACÃO 02 BONSUCESSO 85055-010 3903-9 42 30357317 42 30357315 003710 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO 12.122.09012.068 Manutenção do Departamento de Educação 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 6.952,64 4.500,00 2.452,64 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Conjunto Escolar Adulto PERFLEX UN 90,00 50,00 4.500,00 Compsto de: uma carteira e uma cadeira, mesa com tampo em mdf de 18mm, revestido na face superior em melaminico, de alta pressão (formica) medindo 600 x 400mm, com bordas frontais,posteriores e laterais em post-forming 180º com cantos arredondados. estrutura metalica em aço 1010/1020 secção circular tubo 7/8 com espessura de 1.20mm, com 04 pernasem aço 1010/1020,com 04 pernas. porta livros confeccionado em chapa de aço 20 perfurada, com estampa na parte frontal em alto relevo com o nome do municipio. soldado entre as 04 pernas da carteira. Forma de pagamento: a combinar Liquidação 002921 23/08/2011 4.500,00 Pagamento 002969 30/08/2011 4.500,00
002718 Ordinário 29/07/2011 002718 padrão Página: 55 / 108 Erica Coutinho Gaioto Rua Rio Novo, null CPF 025.978.049-92 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 208-9 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.779,18 40,00 13.739,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002633 29/07/2011 40,00 Pagamento 002523 29/07/2011 40,00
002719 Ordinário 29/07/2011 002719 padrão Página: 56 / 108 Ivan Vanderlei Fortuna Rua Goias, 159 CPF 876.873.649-53 Conjunto Pioneiro Imbaú / PR 84250-000 166-0 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.739,18 150,00 13.589,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002634 29/07/2011 150,00 Pagamento 002524 29/07/2011 150,00
002720 Ordinário 29/07/2011 002720 padrão Página: 57 / 108 Lair Antunes de Castro Imbau, null CPF 457.843.109-68 Imbaú / PR 84250-000 2421-0 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.589,18 60,00 13.529,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002635 29/07/2011 60,00 Pagamento 002527 29/07/2011 60,00
002721 Ordinário 29/07/2011 002721 padrão Página: 58 / 108 Sidnei de Lima Rua principal, null CPF 704.659.839-87 Imbaú / PR 84250-000 428-6 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.529,18 90,00 13.439,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002636 29/07/2011 90,00 Pagamento 002526 29/07/2011 90,00
002722 Ordinário 29/07/2011 002722 padrão Página: 59 / 108 Augusto Ianz Cunha Rua Altevir de Oliveira, 0 CPF 666.127.059-49 Vila Oliveira Imbaú / PR 84250-000 101-5 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.439,18 90,00 13.349,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002637 29/07/2011 90,00 Pagamento 002525 29/07/2011 90,00
002723 Ordinário 29/07/2011 002723 padrão Página: 60 / 108 Elielson Ribeiro Alcantara rua, null CPF 058.199.189-32 Imbaú / PR 84250-000 4728-7 002520 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 13.349,18 90,00 13.259,18 Despesa diaria servidor Liquidação 002638 29/07/2011 90,00 Pagamento 002528 29/07/2011 90,00
002724 Ordinário 29/07/2011 002724 padrão Página: 61 / 108 Elisabete Aparecida Mendes Rossa Rua Wille Gibson, null CPF 708.859.409-97 Imbaú / PR 84250-000 4092-4 003010 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.003 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08032.058 Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.552,00 40,00 1.512,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002639 29/07/2011 40,00 Pagamento 002529 29/07/2011 40,00
002725 Ordinário 29/07/2011 002725 padrão Página: 62 / 108 Helgrid Leandro da Cruz Rua José Flortz, 69 CPF 047.596.919-79 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 171-6 003010 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.003 FUNDO MUN DE ASSISTENCIA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE 08.243.08032.058 Programa de Apoio e Recup. de Adolescentes Cons. Tutelar 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 1.512,00 30,00 1.482,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002640 29/07/2011 30,00 Pagamento 002532 29/07/2011 30,00
002726 Ordinário 29/07/2011 002726 padrão Página: 63 / 108 Lis Fatima Schimiguel Rua Parana, null CPF 057.342.299-03 Imbaú / PR 84250-000 4253-6 003350 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08041.024 Serviços de Assistência Social 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 4.390,00 40,00 4.350,00 Despesa diaria servidor Liquidação 002641 29/07/2011 40,00 Pagamento 002534 29/07/2011 40,00
002727 Ordinário 29/07/2011 002727 padrão Página: 64 / 108 Camila de Oliveira Bezerra Rua Paraná, 119 CPF 089.801.429-86 Oliveira Imbaú / PR 84250-000 5305-8 000540 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.002 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03022.012 Serviços de Diárias e Despesas de Viagens 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 19.082,50 200,00 18.882,50 Despesa diaria servidor Liquidação 002642 29/07/2011 200,00 Pagamento 002536 29/07/2011 200,00
002728 Ordinário 29/07/2011 002728 padrão Página: 65 / 108 Hamilton Moreira dos Santos Rua Vilma Antunes Teixeira, null CPF 409.569.039-91 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 111-2 000540 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.002 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03022.012 Serviços de Diárias e Despesas de Viagens 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.882,50 600,00 18.282,50 Despesa diaria servidor Liquidação 002643 29/07/2011 600,00 Pagamento 002537 29/07/2011 600,00
002729 Ordinário 29/07/2011 002729 padrão Página: 66 / 108 LAUIR DE OLIVEIRA Rua Parana, 119 CPF 165.411.629-72 Vila Oliveira Imbaú / PR 84250-000 114-7 8812-4606 000260 02 PODER EXECUTIVO 02.002 GABINETE DO PREFEITO 04.122.02022.006 Manutenção do Gabinete do Prefeito Municipal 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 8.668,55 200,00 8.468,55 Despesa diaria servidor Liquidação 002644 29/07/2011 200,00 Pagamento 002538 29/07/2011 200,00
002730 Ordinário 29/07/2011 002730 padrão Página: 67 / 108 RTA Reparação Técnica Automotiva Ltda. Rua Chanceler Horácio Laffer, 1058 04.058.562/0001-47 Centro Telêmaco Borba / PR 84260-000 3831-8 (42)3272-0141 002530 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 07.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.07042.046 Manutenção dos Serviços do Fundo Municipal de Saude 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 18.337,50 687,05 17.650,45 Despesa referente aquisição de peças para manutenção do veiculo fiat uno placa ABM-1359 Liquidação 003170 31/08/2011 687,05 Pagamento 003143 02/09/2011 687,05
002731 Ordinário 29/07/2011 002731 padrão Página: 68 / 108 Hamilton Moreira dos Santos Rua Vilma Antunes Teixeira, null CPF 409.569.039-91 Bela Vista Imbaú / PR 84250-000 111-2 000540 03 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇAO 03.002 DIVISAO DE RECURSOS HUMANOS 04.122.03022.012 Serviços de Diárias e Despesas de Viagens 3.3.90.14.00.00 DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL 18.282,50 120,00 18.162,50 Despesa diaria servidor Liquidação 002645 29/07/2011 120,00 Pagamento 002539 29/07/2011 120,00
002732 Ordinário 29/07/2011 002732 padrão Página: 69 / 108 RESTAURANTE E LANCHONETE PARADOURO IMBAU LTDA. RODOVIA DO CAFE BR 376 KM 384,, 578 08.707.102/0001-53 RODOVIA Imbaú / PR 84250-000 1482-6 (42) 3278-1048 004150 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.004 DIVISAO DO FUNDEB 12.361.09042.076 Manutenção das Atividades do Fundeb 40% 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 18.348,08 774,00 17.574,08 Despesa referente aquisição de refeiçoes para confraternização com funcionarios Liquidação 002852 15/08/2011 774,00 Pagamento 002791 15/08/2011 774,00
002733 Ordinário 29/07/2011 139 002733 padrão Pregão 18 / 2011 34 / 2011 Página: 70 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 SALA 01 07.213.924/0001-15 ALTO DAS OLIVEIRAS Telêmaco Borba / PR 84266-010 31-1 (42) 3272-1056 (42) 3272-1056 003510 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08042.065 Manutenção do CRAS Centro de Ref. Esp. Assistência Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.770,49 1.876,81 16.893,68 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Fita crepe adesiva 16 x 50 adere RL 3,75 10,00 37,50 lápis de cor sertic CX 3,90 10,00 39,00 Caixas com 12 unidades tamanho grande. Pincel atômico goller UN 1,76 5,00 8,80 várias cores clips médio gasferr CX 1,73 4,00 6,92 Clips 3/0 cx com 50 unidades giz de cera pequeno maripel CX 1,59 10,00 15,90 Caixa com 12 unidades Régua transparente 30 CM waleu UN 0,64 10,00 6,40 Livro Ata sao domingos UNIT. 10,14 1,00 10,14 Extrator para grampos ferson UNIT. 1,45 5,00 7,25 Apontador com depósito sertic UN 2,12 2,00 4,24 Cola bastão marpel UN 2,81 5,00 14,05 Cola em bastão gel 08 grs Caderno Pequeno 96 fls credeal UN 1,97 2,00 3,94 Capa dura CanetaEsferográfica Várias Cores injex pen CX 32,26 2,00 64,52 Caixa c/ 50unidades cada. Corretivo goller CX 11,53 1,00 11,53 Cx com 6 unidades. Lápis Preto - Cx sertic CX 60,55 2,00 121,10 Caixa com 144 unidades Pasta com Elástico clovis UN 4,97 5,00 24,85 Pen drive 02 GB verbatin UN 29,40 2,00 58,80 Flip Shart Simples Blocos com 50 folhas romitec UN 53,93 2,00 107,86
padrão Pregão 18 / 2011 Município de Imbaú - PR 002733 Ordinário 29/07/2011 139 002733 34 / 2011 Página: 71 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 Telêmaco Borba / PR 07.213.924/0001-15 SALA 01 ALTO DAS OLIVEIRAS 84266-010 31-1 (42) 3272-1056 (42) 3272-1056 003510 08 SECRETARIA MUNICIPAL PROMOÇAO E ASSISTENCIA SOCIAL 08.004 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL 08.244.08042.065 Manutenção do CRAS Centro de Ref. Esp. Assistência Social 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 18.770,49 1.876,81 16.893,68 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total Pasta Suspensa delo UN 1,69 200,00 338,00 Cd gravavel elgin UN 1,40 20,00 28,00 para uso geral Tonner modelo Q-36 A ( original ) hp UN 244,13 2,00 488,26 Apagador cagema UN 3,70 1,00 3,70 Apagador em madeira com espuma tamanho padrão. Papel sulfite A4 jandaia CX 133,31 3,00 399,93 Caixa contendo 10 resmas de 500 fls. sendo um total de 5.000 folhas. Perfurador para papel pequeno goller UN 14,45 2,00 28,90 Porta papel acp UN 30,92 1,00 30,92 Colchete lantonado médio n 06 bachi CX 6,89 1,00 6,89 Livro Protocolo Pequeno sao domingos UN 9,41 1,00 9,41 Certidão Negativa de Debitos INSS: 73922011-14024050 VALIDADE: 23/08/2011 Forma de pagamento: CONFORME APURAÇÃO Liquidação 002831 12/08/2011 1.876,81 Pagamento 002839 22/08/2011 1.876,81
002734 Ordinário 29/07/2011 002734 padrão Pregão 23 / 2011 41 / 2011 Página: 72 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 SALA 01 07.213.924/0001-15 ALTO DAS OLIVEIRAS Telêmaco Borba / PR 84266-010 31-1 (42) 3272-1056 (42) 3272-1056 003680 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇAO 12.122.09012.068 Manutenção do Departamento de Educação 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 11.657,05 9.912,00 1.745,05 Despesa referente aquisição de tonnerpara impressora para uso das escolas do municipio Liquidação 002781 10/08/2011 9.912,00 Pagamento 002804 16/08/2011 9.912,00
002735 Ordinário 29/07/2011 002735 padrão Pregão 23 / 2011 41 / 2011 Página: 73 / 108 ALESSON E. F. SANTOS & CIA LTDA - ME AVENIDA MARECHAL FLORIANO PEIXOTO, 1195 SALA 01 07.213.924/0001-15 ALTO DAS OLIVEIRAS Telêmaco Borba / PR 84266-010 31-1 (42) 3272-1056 (42) 3272-1056 003880 09 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇAO 09.002 DIVISAO DE ENSINO FUNDAMENTAL 12.361.09021.027 Construção e Ampliação de Escolas Municipais 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 12.048,00 7.080,00 4.968,00 Despesa referente aquisição de tonnerpara impressora para uso das escolas do municipio Liquidação 002780 10/08/2011 7.080,00 Pagamento 002805 16/08/2011 7.080,00