: 76.172.907/0001-08 000670 Ordinário 17/02/2009 670 000670 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 1 / 8 ELZA VANZO DE SOUZA ME FAGUNDES VARELA, 0 09.258.695/0001-80 CONTORNO Maringá / PR 87015-280 61278-2 002190 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 07.004 DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.062 Atividades Dpto de Serviços Urbanos 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 3.987,34 230,00 3.757,34 CONSERTO EM BOMBA D'AGUA MO 230,0000 1,0000 230,00 Destino: BOMBA D'AGUA DE VILA NOVA Estorno de empenho 000086 10/03/2009 230,00
: 76.172.907/0001-08 000671 Ordinário 17/02/2009 671 000671 padrão 32 - OUTROS MATERIAIS Página: 2 / 8 N.C. MARTINS & CIA LTDA ME BR-466, 84.817.998/0001-01 PARQUE INDUSTRIAL 85200-000 1143-6 0000000000 002170 07 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO E SERVIÇOS URBANOS 07.004 DEPERTAMENTO DE SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.062 Atividades Dpto de Serviços Urbanos 43.668,41 160,00 43.508,41 CAMARAS 1000X20 UN 160,0000 1,0000 160,00 Estorno de empenho 000096 10/03/2009 160,00
: 76.172.907/0001-08 000672 Ordinário 17/02/2009 672 000672 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Página: 3 / 8 PETERSON PADILHA DA SILVA & CIA. LTDA. - ME AV. BRASIL, 462 06.973.686/0001-83 85200-000 6046-1 42 3646-4826 0000000000 001830 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.051 Manutenção das Atividades da Cultura 3.000,00 29,85 2.970,15 MATERIAIS DE EXPEDIENTE UN 29,8500 1,0000 29,85 Destino: CULTURAL Liquidação 000713 02/03/2009 29,85 Pagamento 000714 13/03/2009 29,85
: 76.172.907/0001-08 000673 Ordinário 17/02/2009 673 000673 padrão 34 - AGUA Página: 4 / 8 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA RUA ARTHUR MEHL, SALA 76.484.013/0001-45 CONTORNO Curitiba / PR 80215-100 73-6 3646=3200 4236461419 001170 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.122.12022.031 Manutenção Atividades Administração da Secretaria de Educação 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 64.102,80 90,29 64.012,51 CONSUMO DE AGUA UN 90,2900 1,0000 90,29 Destino: MERENDA ESCOLAR Liquidação 000543 27/02/2009 90,29 Pagamento 000605 10/03/2009 90,29
: 76.172.907/0001-08 000674 Ordinário 17/02/2009 674 000674 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Página: 5 / 8 ROCHA & PORTES LTDA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 04.343.747/0001-01 85200-000 3767-2 42-646-4225 0000000000 000740 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.004 DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.020 Manutenção Atividades do Depto. Serviços Gerais 94.502,13 25,00 94.477,13 PENDRIVE UN 25,0000 1,0000 25,00 Liquidação 000762 02/03/2009 25,00 Pagamento 000737 13/03/2009 25,00
: 76.172.907/0001-08 000675 Ordinário 17/02/2009 675 000675 padrão 29 - OUTROS SERVICOS Página: 6 / 8 ROCHA & PORTES LTDA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 04.343.747/0001-01 85200-000 3767-2 42-646-4225 0000000000 000760 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.004 DEPTO DE SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.020 Manutenção Atividades do Depto. Serviços Gerais 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 117.192,73 65,00 117.127,73 RECARGA CARTUCHO DE TONER UN 65,0000 1,0000 65,00 Liquidação 000764 02/03/2009 65,00 Pagamento 000739 13/03/2009 65,00
: 76.172.907/0001-08 000676 Ordinário 17/02/2009 676 000676 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Página: 7 / 8 ROCHA & PORTES LTDA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 04.343.747/0001-01 85200-000 3767-2 42-646-4225 0000000000 001830 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.006 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.13012.051 Manutenção das Atividades da Cultura 2.970,15 25,00 2.945,15 PENDRIVE UN 25,0000 1,0000 25,00 Liquidação 000763 02/03/2009 25,00 Pagamento 000738 13/03/2009 25,00
: 76.172.907/0001-08 000677 Ordinário 17/02/2009 677 000677 padrão 08 - MATERIAL DE EXPEDIENTE Página: 8 / 8 ROCHA & PORTES LTDA DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, 04.343.747/0001-01 85200-000 3767-2 42-646-4225 0000000000 000860 04 SECRETARIA GERAL DE COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA 04.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SGCA 04.122.04052.024 Manutenção da Secretaria Geral de Coord. Adm. 1.000,00 85,00 915,00 PENDRIVE UN 85,0000 1,0000 85,00 Liquidação 000760 02/03/2009 85,00 Pagamento 000736 13/03/2009 85,00