002228 Ordinário 18/04/2012 002228 padrão Página: 1 / 39 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE - ARSS R ALAGOAS, 468 00.333.678/0001-96 ALVORADA Francisco Beltrão / PR 85601-390 1058-8 (46) 3524-5335 (46) 3524-5335 001340 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.088 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal 3.1.72.11.00.00 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 10.183,50 1.605,50 8.578,00 PELA PARTICIPAÇÃO DO MICÍPIO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE-ARSS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2012. Liquidação 002219 18/04/2012 1.605,50 Pagamento 002094 30/04/2012 1.605,50
padrão 002229 Ordinário 18/04/2012 002229 Página: 2 / 39 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE - ARSS R ALAGOAS, 468 00.333.678/0001-96 ALVORADA Francisco Beltrão / PR 85601-390 1058-8 (46) 3524-5335 (46) 3524-5335 001350 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.088 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal 3.1.72.13.00.00 OBRIGAÇÕES PATRONAIS 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 3.458,72 513,76 2.944,96 PELA PARTICIPAÇÃO DO MICÍPIO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE-ARSS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2012. Liquidação 002220 18/04/2012 513,76 Pagamento 002095 30/04/2012 513,76
padrão 002230 Ordinário 18/04/2012 002230 Página: 3 / 39 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE - ARSS R ALAGOAS, 468 00.333.678/0001-96 ALVORADA Francisco Beltrão / PR 85601-390 1058-8 (46) 3524-5335 (46) 3524-5335 001380 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.088 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal 3.3.72.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 2.036,70 321,10 1.715,60 PELA PARTICIPAÇÃO DO MICÍPIO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE-ARSS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2012. Liquidação 002221 18/04/2012 321,10 Pagamento 002096 30/04/2012 321,10
padrão 002231 Ordinário 18/04/2012 002231 Página: 4 / 39 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE - ARSS R ALAGOAS, 468 00.333.678/0001-96 ALVORADA Francisco Beltrão / PR 85601-390 1058-8 (46) 3524-5335 (46) 3524-5335 001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.088 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 52.008,92 288,99 51.719,93 PELA PARTICIPAÇÃO DO MICÍPIO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE-ARSS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2012. Liquidação 002222 18/04/2012 288,99 Pagamento 002097 30/04/2012 288,99
padrão 002232 Ordinário 18/04/2012 002232 Página: 5 / 39 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE - ARSS R ALAGOAS, 468 00.333.678/0001-96 ALVORADA Francisco Beltrão / PR 85601-390 1058-8 (46) 3524-5335 (46) 3524-5335 001390 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.088 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal 3.3.72.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 51.719,93 3.660,54 48.059,39 PELA PARTICIPAÇÃO DO MICÍPIO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE-ARSS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2012. Liquidação 002223 18/04/2012 3.660,54 Pagamento 002099 30/04/2012 3.660,54
padrão 002233 Ordinário 18/04/2012 002233 Página: 6 / 39 ASSOCIACAO REGIONAL DE SAUDE DO SUDOESTE - ARSS R ALAGOAS, 468 00.333.678/0001-96 ALVORADA Francisco Beltrão / PR 85601-390 1058-8 (46) 3524-5335 (46) 3524-5335 001400 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.088 Assistência Especializada - Consórcio Intermunicipal 3.3.72.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 403,67 32,11 371,56 PELA PARTICIPAÇÃO DO MICÍPIO NO CONSÓRCIO DE SAÚDE-ARSS REFERENTE CONTRIBUIÇÃO DO MÊS DE ABRIL/2012. Liquidação 002224 18/04/2012 32,11 Pagamento 002098 30/04/2012 32,11
padrão 002234 Ordinário 18/04/2012 002234 Página: 7 / 39 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 76.484.013/0001-45 Capanema / PR 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 000380 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 710.936,59 5.990,15 704.946,44 PELA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002225 18/04/2012 5.990,15 Pagamento 002045 25/04/2012 5.990,15
padrão 002235 Ordinário 18/04/2012 002235 Página: 8 / 39 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 76.484.013/0001-45 Capanema / PR 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 000570 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 37.931,69 1.186,48 36.745,21 PELA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002226 18/04/2012 1.186,48 Pagamento 002044 25/04/2012 1.186,48
padrão 002236 Ordinário 18/04/2012 002236 Página: 9 / 39 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANA SANEPAR AV PARANÁ, 1403 76.484.013/0001-45 Capanema / PR 85760-000 147-3 (46) 3552-1233 001270 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 266.923,29 344,34 266.578,95 PELA FATURA DE ÁGUA E ESGOTO DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002227 18/04/2012 344,34 Pagamento 002043 25/04/2012 344,34
padrão 002237 Ordinário 18/04/2012 002237 Página: 10 / 39 COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSGUÊ Curitiba / PR 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 001270 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 266.578,95 4.238,99 262.339,96 PELA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE SAÚDE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002228 18/04/2012 4.238,99 Pagamento 002075 27/04/2012 4.238,99
padrão 002238 Ordinário 18/04/2012 002238 Página: 11 / 39 COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSGUÊ Curitiba / PR 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 000570 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 36.745,21 4.491,63 32.253,58 PELA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002229 18/04/2012 4.491,63 Pagamento 002074 27/04/2012 4.491,63
padrão 002239 Ordinário 18/04/2012 002239 Página: 12 / 39 COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSGUÊ Curitiba / PR 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 001990 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.003 Fundo Municipal dos Direitos da Criança e Adolescente 08.243.08026.056 A.A.B.B. Comunidade 12.919,90 1.736,02 11.183,88 PELA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PROJETOS PIÁ E AABB/COMIDADE REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002230 18/04/2012 1.736,02 Pagamento 002073 27/04/2012 1.736,02
padrão 002240 Ordinário 18/04/2012 002240 Página: 13 / 39 COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSGUÊ Curitiba / PR 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 000380 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 704.946,44 19.121,86 685.824,58 PELA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO CONSUMO DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002231 18/04/2012 19.121,86 Pagamento 002076 27/04/2012 19.121,86
padrão 002241 Ordinário 18/04/2012 002241 Página: 14 / 39 COPEL DISTRIBUICAO S.A. R JOSÉ IZIDORO BIAZETTO, 158 BLOCO C 04.368.898/0001-06 MOSSGUÊ Curitiba / PR 81200-240 47-7 0800 51 00 116 0800 51 00 116 001150 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.164 Manut/Ampl/Extensão da Iluminação Pública 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 359.951,83 32.708,95 327.242,88 PELA FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DO MÊS DE MARÇO/2012. Liquidação 002232 18/04/2012 32.708,95 Pagamento 002176 30/04/2012 32.708,95
padrão 002242 Ordinário 18/04/2012 002242 Página: 15 / 39 LEANDRO ROEHRS R RIO DE JANEIRO, 718 CASA CPF 023.264.619-83 SANTA CRUZ Capanema / PR 85760-000 49589-1 (46) 3552-1253 000980 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 38.249,00 3.288,00 34.961,00 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 4117/2007 DEVIDO VIAGEM À CIDADE DE PALMAS-PR PARA ACOMPANHAR OS ATLETAS DO MICÍPIO DE CAPANEMA, NA PARTICIPAÇÃO DOS JOGOS ABERTOS DO SUDOESTE DO PARANÁ- JAMSOPS, NAS MODALIDADES DE FUTSAL MASCULINO E FEMININO, BASQUETE MASCULINO E FUTEBOL MASCULINO, QUE SERÁ REALIZADO NO PERÍODO DE 20 A 22/04/2012, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 01/2012 E RELAÇÃO EM ANEXO. Liquidação 002233 18/04/2012 3.288,00 Pagamento 002046 25/04/2012 3.288,00
padrão 002243 Ordinário 18/04/2012 002243 Página: 16 / 39 TIAGO AUGUSTO DENARDIN RUA MINAS GERAIS, 940 CPF 052.571.639-42 CENTRO Capanema / PR 85760-000 3715-0 000980 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.002 Depto de Esportes 27.812.27012.272 Manutenção das Atividades Esportivas 34.961,00 1.320,00 33.641,00 VALOR REFERENTE ADIANTAMENTO FINANCEIRO PARA CUSTEAR DESPESAS PREVISTAS NO ARTIGO 4º DA LEI MICIPAL 1145/2007, REGULAMENTADA PELO DECRETO N 4117/2007 DEVIDO VIAGEM À CIDADE DE CASCAVEL-PR PARA ACOMPANHAR AS ATLETAS DA EQUIPE DE HANDEBOL FEMININO CATEGORIA SUB/17 PARA PARTICIPAR DA COPA PARANÁ DE HANDEBOL SUB-17, QUE SERÁ REALIZADA NO PERÍODO DE 20 A 22/04/2012, CONFORME OFÍCIO REQUISITÓRIO Nº 03/2012 E RELAÇÃO EM Liquidação 002234 18/04/2012 1.320,00 Pagamento 002047 25/04/2012 1.320,00
padrão 002244 Ordinário 18/04/2012 1618 002244 Página: 17 / 39 PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA AV BRASIL, 398 02.921.247/0001-76 CATARATAS Cascavel / PR 85816-290 1878-3 (45) 3227-6565 (45) 3227-7258 001030 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 665.040,55 2.318,35 662.722,20 REPARO DH TAS20 105,00 1,00 105,00 PORCA CONTRA PORCA TAS 20 F-1000 198,75 1,00 198,75 ESFERA DE AJUSTE TODAS 0,85 32,00 27,20 EIXO SETOR F-1000 TAS 20 438,75 1,00 438,75 BRAÇO PITMAN F-1000 4X4 DIREÇÃO TRW 93 197,65 1,00 197,65 EIXO SEMI FIM TAS 20-315 1.336,00 1,00 1.336,00 ÓLEO HIDRÁULICO ATH II TIPO B 1LT GRANEL 15,00 1,00 15,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA CAMIONETE F1000 PLACA CMQ- 3115, Nº 38 DO DRM. Forma de pagamento: 18/05/2012 Liquidação 002235 18/04/2012 2.318,35 Pagamento 002593 18/05/2012 2.318,35
padrão 002245 Ordinário 18/04/2012 1619 002245 Página: 18 / 39 PILOTO DIRECOES HIDRAULICAS LTDA AV BRASIL, 398 02.921.247/0001-76 CATARATAS Cascavel / PR 85816-290 1878-3 (45) 3227-6565 (45) 3227-7258 001050 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário 228.433,93 140,00 228.293,93 SERVIÇOS MECÂNICOS 140,00 1,00 140,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA LIMPEZA QUÍMICA, REVISÃO DE SETOR TRW TAS20/30 E SERVIÇO DE TORNO DA CAMIONETE F1000 PLACA CMQ-3115, Nº 38 DO DRM. Forma de pagamento: 18/05/2012 Liquidação 002236 18/04/2012 140,00 Pagamento 002592 18/05/2012 140,00
padrão 002246 Ordinário 18/04/2012 1622 002246 Página: 19 / 39 COMERCIO DE MOVEIS FERRONATO LTDA AV ESPÍRITO SANTO, 903 Capanema / PR 78.795.820/0001-04 CENTRO 85760-000 370-1 (46) 3552-1349 000580 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 4.4.90.52.00.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FDEB - Arrecadação na Administração Dir Liquidação 002237 18/04/2012 331,80 Pagamento 002566 17/05/2012 331,80 436,50 331,80 104,70 APARELHO DE DVD MODELO BRG150 GAME, BIVOLT AUTOMÁTICO, BRITANIA 165,90 1,00 165,90 ACOMPANHA 02 CONTROLES PARA JOGOS, 01 CD DE COM 372 JOGOS, KARAOKE, MICROFONE, MP3, ENTRADA USB, COM CONTROLE REMOTO NA COR PRETA, PROFDIDADE 23 CM X LARGURA 26 CM X ALTURA 40 CM, Nº DE SÉRIE 1241844708V063E APARELHO DE DVD MODELO BRG150 GAME, BIVOLT AUTOMÁTICO, BRITANIA 165,90 1,00 165,90 ACOMPANHA 02 CONTROLES PARA JOGOS, 01 CD DE COM 372 JOGOS, KARAOKE, MICROFONE, MP3, ENTRADA USB, COM CONTROLE REMOTO NA COR PRETA, PROFDIDADE 23 CM X LARGURA 26 CM X ALTURA 40 CM, Nº DE SÉRIE 1241844483V063E AQUISIÇÃO DE 02,00 APARELHOS DE DVD MODELO BRG150 GAME, BIVOLT AUTOMÁTICO, ACOMPANHA 02 CONTROLES PARA JOGOS, 01 CD DE COM 372 JOGOS, KARAOKE, MICROFONE, MP3, ENTRADA USB, COM CONTROLE REMOTO NA COR PRETA, PROFDIDADE 23 CM X LARGURA 26 CM X ALTURA 40 CM, Nº DE SÉRIE 1241844708V063E E Nº 1241844483V063E DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO JTO A ESCOLA MICIPAL TANCREDO NEVES. INSS: 033282011-14021070 VALIDADE: 28/04/2012 Forma de pagamento: 17/05/2012
padrão 002247 Ordinário 18/04/2012 1623 002247 Página: 20 / 39 MÁQUINAS AGROESTE LTDA AVENIDA BRASIL, 4128 CX. POSTAL 361 75.526.038/0001-00 CENTRO Cascavel / PR 85808-140 1110-0 (45) 3225-3332 (45) 3223-0948 001100 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 440.166,79 321,00 439.845,79 REBITE CEGO 4X8 2,00 2,00 4,00 MANCAL DO EIXO DE ACIONAMENTO 79,00 3,00 237,00 MANCAL DE PRESSÃO 80,00 1,00 80,00 AQUISIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DA MOTOPODA DO DSU. Forma de pagamento: 18/05/2012 Liquidação 002238 18/04/2012 321,00 Pagamento 002640 18/05/2012 321,00
padrão 002248 Ordinário 18/04/2012 1629 002248 Página: 21 / 39 JOAÇABA PNEUS LTDA RUA LUIZ ANTONIO FAEDO, 1678 84.587.245/0007-42 CENTRO Francisco Beltrão / PR 85601-270 49592-1 (46) 3524-2060 001100 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 439.845,79 6.903,00 432.942,79 PNEU NOVO 1000 X 20 FR25 1.150,50 6,00 6.903,00 AQUISIÇÃO DE 06,00 PNEUS NOVOS 1000 X 20 FR25 DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E REPAROS DO CAMINHÃO WOLKS 26.220 PLACA ATT-4363, Nº 36 DO DSU. Forma de pagamento: 28/04/2012 Liquidação 002239 18/04/2012 6.903,00 Pagamento 002217 03/05/2012 6.903,00
padrão 002249 Ordinário 18/04/2012 1630 002249 Página: 22 / 39 HECH & TOVO LTDA - ME AV GOV PEDRO VIRIATO PARIGOT DE SOUZA, 1151 11.940.930/0001-41 CENTRO Capanema / PR 85760-000 39618-4 000540 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 80.051,16 175,35 79.875,81 ADOÇANTE 80 ML DOÇULA 8,90 2,00 17,80 FARINHA DE CENTEIO KG 4,00 2,00 8,00 BISCOITO INTEGRAL 300 G JASMINE PCT 3,95 8,00 31,60 BISCOITO S/GLUTEN 300 G JASMINE PCT 5,80 6,00 34,80 DOCE DE FRUTAS DIET 200 G UE POTE 10,30 2,00 20,60 BISCOITO DIET 300 GR JASMINE PCT 4,25 6,00 25,50 DOCE DE LEITE DIET 200 G UE POTE 12,90 2,00 25,80 ACHOCOLATADO DIET 400 G DOÇULA POTE 11,25 1,00 11,25 AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS PARA UTILIZAÇÃO NO PREPARO DE MERENDA ESCOLAR PARA ALOS DAS ESCOLAS MICIPAIS TANCREDO NEVES E RACHEL DE QUEIROZ PORTADORAS DE DOENÇA CELÍACA (INTOLERÂNCIA AO GLÚTEN) E DIABETES. (HERMÍNIA FAGDES HWANDOSKI E WEHDI ROCHA ZAPANHI, RESPECTIVAMENTE). Forma de pagamento: 02/05/2012 Liquidação 002240 18/04/2012 175,35 Pagamento 002274 03/05/2012 175,35
padrão 002250 Ordinário 18/04/2012 1631 002250 Página: 23 / 39 EBERT E CASTRO LTDA R PADRE CIRILO, 486 04.898.603/0001-03 CENTRO Capanema / PR 85760-000 1937-2 001770 11 Secretaria de Ação e Promoção Social 11.001 Depto e Promoção Social 08.244.08012.041 Atividades do Depto. de Promoção Social 50.913,68 200,00 50.713,68 AUXÍLIO FERAL 200,00 1,00 200,00 VALOR REFERENTE AUXÍLIO FERAL CONCEDIDO A PESSOA CARENTE DO MICÍPIO PELA SECRETARIA DE AÇÃO E PROMOÇÃO SOCIAL, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. (ZENAIDE DE LURDES SANTIN). Forma de pagamento: 05/05/2012 Liquidação 002241 18/04/2012 200,00 Pagamento 002333 07/05/2012 200,00
padrão 002251 Ordinário 18/04/2012 1632 002251 Página: 24 / 39 WORLD LINE LTDA R SÃO PAULO, 845 Francisco Beltrão / PR 01.227.817/0001-60 CENTRO 85601-010 1149-5 3520-9000 001270 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 262.339,96 49,90 262.290,06 MENSALIDADE DE USO DE UM LINK DEDICADO COM VELOC. 512 KB/S MÊS 49,90 1,00 49,90 VALOR REFERENTE ADESÃO AO PLANO LIGHT DE USO DA INTERNET DE UM LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 512 KB/S, ALUSIVA AO MÊS DE ABRIL/2012 PARA ATENDER A CLÍNICA DA MULHER E DA CRIANÇA. Forma de pagamento: BOLETO 20/04/2012 Liquidação 002242 18/04/2012 49,90 Pagamento 002048 25/04/2012 49,90
padrão 002252 Ordinário 18/04/2012 1634 002252 Página: 25 / 39 WORLD LINE LTDA R SÃO PAULO, 845 Francisco Beltrão / PR 01.227.817/0001-60 CENTRO 85601-010 1149-5 3520-9000 000380 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 685.824,58 412,50 685.412,08 MENSALIDADE DE USO DE UM LINK DEDICADO COM VELOC. 512 KB/S MÊS 412,50 1,00 412,50 VALOR REFERENTE MENSALIDADE DO USO DA INTERNET DE UM LINK DEDICADO COM VELOCIDADE DE 512 KB/S, ALUSIVA AO MÊS DE ABRIL/2012 PARA ATENDER SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: BOLETO 20/04/2012 Liquidação 002243 18/04/2012 412,50 Pagamento 002049 25/04/2012 412,50
padrão 002253 Ordinário 18/04/2012 1633 002253 Página: 26 / 39 CAPANEMA CARTORIO DO REGISTRO CIVIL TITULOS E DOCUMENTOS AV ESPÍRITO SANTO, S/N 77.832.053/0001-01 CENTRO Capanema / PR 85760-000 174-1 (46) 3552-1485 000570 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção 32.253,58 650,00 31.603,58 DESPESAS DE CARTÓRIO 650,00 1,00 650,00 VALOR REFERENTE EMOLUMENTOS DE CARTÓRIO DECORRENTES DA REALIZAÇÃO DE REGISTRO DE ATAS DA ELEIÇÃO DA NOVA DIRETORIA DAS ESCOLAS MICIPAIS CONCÓRDIA E CLAUDINO LUIZ PIVA. Forma de pagamento: 19/04/2012 Liquidação 002244 18/04/2012 650,00 Pagamento 002050 25/04/2012 650,00
padrão 002254 Ordinário 18/04/2012 1627 002254 Página: 27 / 39 TURBO AUTO CENTER LTDA ME RUA AIMORÉS, 359 15.030.523/0001-58 CENTRO Capanema / PR 85760-000 49421-6 (46) 3552-3295 (46) 3552-3295 000380 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 685.412,08 40,00 685.372,08 SERVIÇOS MECÂNICOS H 20,00 2,00 40,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO STRADA PLACA GYR-8477, Nº 86 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: 05/05/2012 Liquidação 002245 18/04/2012 40,00 Pagamento 002335 07/05/2012 40,00
padrão 002255 Ordinário 18/04/2012 1626 002255 Página: 28 / 39 TURBO AUTO CENTER LTDA ME RUA AIMORÉS, 359 15.030.523/0001-58 CENTRO Capanema / PR 85760-000 49421-6 (46) 3552-3295 (46) 3552-3295 000380 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.023 Atividades da Secretaria de Administração 685.372,08 153,00 685.219,08 SERVICO CAMBAGEM 45,00 2,00 90,00 ALINHAMENTO DIANTEIRO 35,00 1,00 35,00 BALANCEAMENTO DIANTEIRO E TRASEIRO 7,00 4,00 28,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS EM 01,00 ALINHAMENTO DIANTEIRO, 04,00 BALANCEAMENTOS DIANTEIROS E TRASEIROS E 02,00 SERVIÇOS DE CAMBAGEM DO VEÍCULO STRADA PLACA GYR-8477, Nº 86 DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. Forma de pagamento: 05/05/2012 Liquidação 002246 18/04/2012 153,00 Pagamento 002338 07/05/2012 153,00
padrão 002256 Ordinário 18/04/2012 1625 002256 Página: 29 / 39 TURBO AUTO CENTER LTDA ME RUA AIMORÉS, 359 15.030.523/0001-58 CENTRO Capanema / PR 85760-000 49421-6 (46) 3552-3295 (46) 3552-3295 001620 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.606.20012.210 Atividades do Depto. de Associat Agroind 307.370,71 40,00 307.330,71 SERVIÇOS MECÂNICOS H 20,00 2,00 40,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS NA TROCA DE PEÇAS DO VEÍCULO STRADA PLACA AJZ-7485, Nº 87 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Forma de pagamento: 05/05/2012 Liquidação 002247 18/04/2012 40,00 Pagamento 002336 07/05/2012 40,00
padrão 002257 Ordinário 18/04/2012 1624 002257 Página: 30 / 39 TURBO AUTO CENTER LTDA ME RUA AIMORÉS, 359 15.030.523/0001-58 CENTRO Capanema / PR 85760-000 49421-6 (46) 3552-3295 (46) 3552-3295 001620 10 Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente 10.001 Depto de Associativismo Agroindustrial 20.606.20012.210 Atividades do Depto. de Associat Agroind 307.330,71 109,00 307.221,71 ALINHAMENTO DIANTEIRO 35,00 1,00 35,00 BALANCEAMENTO DIANTEIRO 7,00 2,00 14,00 ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO 60,00 1,00 60,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS EM 01,00 ALINHAMENTO DIANTEIRO, 02,00 BALANCEAMENTOS DIANTEIROS E 01,00 ALINHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO DO VEÍCULO STRADA PLACA AJZ-7485, Nº 87 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA. Forma de pagamento: 05/05/2012 Liquidação 002248 18/04/2012 109,00 Pagamento 002337 07/05/2012 109,00
padrão 002258 Ordinário 18/04/2012 1636 002258 Página: 31 / 39 AUTO POSTO GAYARDO LTDA AV BRASIL, 251 Capanema / PR SEDE 75.555.433/0001-02 CENTRO 85760-000 18-3 (46) 3552-1069 001120 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos Liquidação 002249 18/04/2012 180,00 Pagamento 002561 17/05/2012 180,00 11.657,98 180,00 11.477,98 LAVAGEM DO CAMINHÃO WOLKS PLACA AFE-7951, Nº 24 60,00 1,00 60,00 LAVAGEM DO CAMINHÃO FORD F 11.000 PLACA AIO-1725, N 19 60,00 1,00 60,00 LAVAGEM DE CAMINHÃO FORD 13000 PLACA AIO-1918, Nº 21 60,00 1,00 60,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS EM 3,00 LAVAGENS DOS VEÍCULOS Nº 19, 21 E 24 DO DSU. FGTS: 2012032708582930414442 VALIDADE: 25/04/2012 INSS: 000052012-14021433 VALIDADE: 07/10/2012 Forma de pagamento: 16/05/2012
padrão 002259 Ordinário 18/04/2012 1637 002259 Página: 32 / 39 AUTO POSTO GAYARDO LTDA AV BRASIL, 251 Capanema / PR SEDE 75.555.433/0001-02 CENTRO 85760-000 18-3 (46) 3552-1069 000570 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 12.361.12012.102 Ativ do Ensino Fundamental - Manutenção Liquidação 002250 18/04/2012 420,00 Pagamento 002562 17/05/2012 420,00 31.603,58 420,00 31.183,58 LAVAGEM DE VEÍCULO MICROÔNIBUS VOLKSWAGEN PLACA ASA-3351, Nº 74 60,00 2,00 120,00 LAVAGEM DO MICROÔNIBUS PLACA ARZ-6690, Nº 95 60,00 2,00 120,00 LAVAGEM DE VEÍCULO MICROÔNIBUS IVECO PLACA ARS-7872, Nº 73 60,00 1,00 60,00 LAVAGEM DO MICROÔNIBUS PLACA AQO-6544, N 69 60,00 2,00 120,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS EM 7,00 LAVAGENS DOS VEÍCULOS Nº 69, 73, 74 E 95 DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. FGTS: 2012032708582930414442 VALIDADE: 25/04/2012 INSS: 000052012-14021433 VALIDADE: 07/10/2012 Forma de pagamento: 16/05/2012
padrão 002260 Ordinário 18/04/2012 1638 002260 Página: 33 / 39 AUTO POSTO GAYARDO LTDA AV BRASIL, 251 Capanema / PR SEDE 75.555.433/0001-02 CENTRO 85760-000 18-3 (46) 3552-1069 001270 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire Liquidação 002251 18/04/2012 580,00 Pagamento 002526 15/05/2012 580,00 262.290,06 580,00 261.710,06 LAVAGEM DA AMBULÂNCIA DUCATO CARGO L PLACA ASO-5817, Nº 93 60,00 4,00 240,00 LAVAGEM DO VEÍCULO ÔNIBUS PLACA GRA-6473, Nº 49 80,00 2,00 160,00 LAVAGEM DO VEÍCULO MICROÔNIBUS PLACA AKB-3218, Nº 48 60,00 3,00 180,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS EM 09,00 LAVAGENS DOS VEÍCULOS Nº 48, 49 E 93 DA SECRETARIA DE SAÚDE. FGTS: 2012032708582930414442 VALIDADE: 25/04/2012 INSS: 000052012-14021433 VALIDADE: 07/10/2012 Forma de pagamento: 16/05/2012
padrão 002261 Ordinário 18/04/2012 1639 002261 Página: 34 / 39 AUTO POSTO GAYARDO LTDA AV BRASIL, 251 Capanema / PR SEDE 75.555.433/0001-02 CENTRO 85760-000 18-3 (46) 3552-1069 001050 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.001 Depto Rodoviário 26.782.26012.262 Atividades do Depto. Rodoviário Liquidação 002252 18/04/2012 490,00 Pagamento 002564 17/05/2012 490,00 228.293,93 490,00 227.803,93 LAVAGEM DE MÁQUINA MOTONIVELADORA HVB 130 M Nº 02 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DA MÁQUINA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG70B 70,00 1,00 70,00 Nº 16 LAVAGEM DA MOTONIVELADORA FIATALLIS FG 85 Nº 10 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR CAT MOD 930C Nº 05 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR MICHIGAN MOD 55C Nº 70,00 1,00 70,00 14 LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CATERPILLAR 70,00 1,00 70,00 MOD 416E Nº 15 VALAGEM DO ROLO COMPACTADOR MOD CS 533E Nº 06 70,00 1,00 70,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS EM 07,00 LAVAGENS DAS MÁQUINAS Nº 02, 05, 06, 10, 14, 15 E 16 DO DRM. FGTS: 2012032708582930414442 VALIDADE: 25/04/2012 INSS: 000052012-14021433 VALIDADE: 07/10/2012 Forma de pagamento: 16/05/2012
padrão 002262 Ordinário 18/04/2012 1640 002262 Página: 35 / 39 AUTO POSTO GAYARDO LTDA AV BRASIL, 251 Capanema / PR SEDE 75.555.433/0001-02 CENTRO 85760-000 18-3 (46) 3552-1069 001120 08 Secretaria de Viação, Obras e Serviços Urbanos 08.002 Depto de Serviços Urbanos 15.452.15012.154 Atividades do Depto. de Serviços Urbanos Liquidação 002253 18/04/2012 280,00 Pagamento 002563 17/05/2012 280,00 11.477,98 280,00 11.197,98 LAVAGEM DA MÁQUINA RETROESCAVADEIRA CASE 580 H Nº 04 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR CASE MOD W20E Nº 18 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DO TRATOR ESCAVO CARREGADOR CASE MOD W20-B Nº 11 70,00 1,00 70,00 LAVAGEM DO TRATOR AGRALE MOD BX90 Nº 12 70,00 1,00 70,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS EM 4,00 LAVAGENS DAS MÁQUINAS Nº 04, 11, 12 E 18 DO DRM. FGTS: 2012032708582930414442 VALIDADE: 25/04/2012 INSS: 000052012-14021433 VALIDADE: 07/10/2012 Forma de pagamento: 16/05/2012
padrão 002263 Ordinário 18/04/2012 1657 002263 Página: 36 / 39 DEPARTAMENTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO R DOS FCIONÁRIOS, 1645 76.437.383/0001-21 JUVEVÊ Curitiba / PR 80035-050 54-0 (41) 3313-3200 (41) 3313-3279 000420 05 Secretaria de Administração 05.001 Secretaria de Administração 04.122.04022.028 Publicações e Divulgações Oficiais 74.899,96 160,00 74.739,96 AVISO DE LICITAÇÃO CM 16,00 10,00 160,00 VALOR REFERENTE SERVIÇOS UTILIZADOS PARA DIVULGAÇÃO DE AVISOS DE LICITAÇÃO DE TOMADA DE PREÇOS N 03/2012 E RETIFICAÇÃO DE EDITAL DE LICITAÇÃO DE PREGÃO PRESENCIAL Nº 23/2012 DESTINADOS A ATENDER DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO MICIPAL, CONFORME PUBLICAÇÕES ANEXAS. Forma de pagamento: BOLETO 18/05/2012 Estorno de empenho 000041 18/04/2012 48,00 Liquidação 002254 18/04/2012 160,00 Estorno Liquidação 000014 18/04/2012 160,00 Liquidação 002255 18/04/2012 112,00 Pagamento 002629 18/05/2012 112,00
padrão 002264 Ordinário 18/04/2012 1663 002264 CASA DE APOIO NOSSA SENHORA APARECIDA LTDA RUA ERNESTO DE ARAÚJO, 77 Curitiba / PR 001270 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde Página: 37 / 39 13.140.015/0001-05 80210-090 49585-9 (46) 3536-7991 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire JARDIM BOTÂNICO 261.710,06 2.070,00 259.640,06 DIÁRIA PARA PACIENTES FORA DO DOMICÍLIO 2.070,00 1,00 2.070,00 VALOR REFERENTE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO (HOSPEDAGEM, ALIMENTAÇÃO E TRANSPORTE A HOSPITAIS) PARA PACIENTES EM TRATAMENTO DE SAÚDE NA CIDADE DE CURITIBA-PR E ACOMPANHANTES, ENCAMINHADOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME RELAÇÃO ANEXA. Forma de pagamento: 02/05/2012 Liquidação 002256 18/04/2012 2.070,00 Pagamento 002276 03/05/2012 2.070,00
padrão Pregão 6 / 2012 002265 Ordinário 18/04/2012 1620 002265 23 / 2012 Página: 38 / 39 CICAVEL CIRURGICA CASCAVEL LTDA - EPP R DA LAPA, 2674 Cascavel / PR 76.345.370/0001-22 CENTRO 85807-620 1136-3 (45) 3223-0605 (45) 3223-0617 001220 09 Secretaria de Saúde 09.001 Fundo Municipal de Saúde 10.301.10012.081 Atividade do Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire Liquidação 002257 18/04/2012 2.620,25 Pagamento 002342 08/05/2012 2.620,25 160.473,47 2.620,25 157.853,22 ALCOOL LIQUIDO 92,8% MIYAKO 3,80 104,00 395,20 ALCOOL GEL 70% EMBALAGEM COM 500 ML RICIE 2,65 86,00 227,90 LUVA DE BORRACHA P: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX DANNY 2,30 30,00 69,00 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR. LUVA DE BORRACHA M: LUVAS FLEXIVEIS E RESISTENTES LATEX DANNY 2,29 60,00 137,40 100% NATURAL, FORRO 100% ALGODÃO PARA ABSORVER A TRANSPIRAÇÃO, BORDAS AJUSTADAS PARA AUMENTAR A PROTEÇÃO E EVITAR A ENTRADA DE ÁGUA: EMBALAGEM PLASTICA CONTENDO 1 PAR. PAPEL HIGIÊNICO BRANCO COM 60 METROS SNOW FARDO 38,30 10,00 383,00 PAPEL TOALHA 2 DOBRA INFORFOLHADA, BRANCA - DIPLOMATA PCT 5,42 220,00 1.192,40 EMBALAGEM COM 1000 FOLHAS TAMANHO 20 X 22 CM SACO DE LIXO HOSPITALAR 30 LITROS: EMBALAGEM FARDO COM 100 SACO DE LIXO HOSPITALAR 50 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 SACO DE LIXO HOSPITALAR 100 LITROS - EMBALAGEM FARDO COM 100 TEKPLAST FARDO 12,45 3,00 37,35 TEKPLAST FARDO 18,35 3,00 55,05 TEKPLAST FARDO 24,59 5,00 122,95 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA DIVERSO DESTINADO PARA UTILIZAÇÃO JTO AO CENTRO MICIPAL DE SAÚDE. FGTS: 2012040214381017398882 VALIDADE: 01/05/2012 INSS: 387292011-14021020 VALIDADE: 14/05/2012 Forma de pagamento: 20 dias após a entrega da mercadoria
padrão Convite 33 / 2011 002266 Ordinário 18/04/2012 1635 002266 150 / 2011 Página: 39 / 39 RAUJO JIOR SOARES RUA SANTA CATARINA, 896 Capanema / PR 07.030.897/0001-45 85760-000 1344-7 (46) 3552-1578 SANTO EXPEDITO 000860 07 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 07.001 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 13.392.13012.131 Atividades Culturais 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Liquidação 002258 18/04/2012 8.385,25 Pagamento 002189 03/05/2012 8.385,25 31.098,05 8.385,25 22.712,80 IMPRESSÃO DIGITAL DE ALTA RESOLUÇÃO EM LONA 3M, COM M2 55,00 50,05 2.752,75 APLICAÇÃO IMPRESSÃO DIGITAL EM TECIDO ESPECIAL EM ALTA RESOLUÇÃO, COM APLICAÇÃO M2 75,00 75,10 5.632,50 AQUISIÇÃO DE 75,10 MTS² IMPRESSÃO DIGITAL EM TECIDO ESPECIAL EM ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO E 50,05 MTS² IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA 3M EM ALTA RESOLUÇÃO COM APLICAÇÃO DESTINADAS PARA UTILIZAÇÃO NA CONFECÇÃO DE BANNERS DIVERSOS USADOS PELAS ESCOLAS MICIPAIS ADÃO JOSÉ SCHERER, CAMPOS SALLES, BENJAMIN CONSTANT, AFONSO ARINOS, BARÃO DE CAPANEMA, RACHEL DE QUEIROZ, CONCÓRDIA, TANCREDO NEVES E CLAUDINO LUIZ PIVA DURANTE A REALIZAÇÃO DA 15ª FEIRA DO LIVRO, QUE ACONTECEU NO CLUBE RECREATIVO ATLÉTICO COMERCIAL-CRAC, NO PERÍODO DE 16/04 A 18/04/2012. FGTS: 2012032108491728958888 VALIDADE: 19/04/2012 INSS: 038802011-14021070 VALIDADE: 17/06/2012 Forma de pagamento: 15 DIAS APÓS EMISSÃO DA NOTA FISCAL