002308 Estimativo 01/06/2011 002308 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 1 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.690,11 150,00 42.540,11 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000339 17/06/2011 54,06 Liquidação 002703 17/06/2011 95,94 Pagamento 002900 29/06/2011 95,94
002309 Estimativo 01/06/2011 002309 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 2 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 000500 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08012.016 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 829,51 120,00 709,51 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação 002705 17/06/2011 120,00 Pagamento 002902 29/06/2011 120,00
002310 Estimativo 01/06/2011 002310 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 3 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 000680 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08022.022 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 9.055,46 110,00 8.945,46 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000340 17/06/2011 48,62 Liquidação 002706 17/06/2011 61,38 Pagamento 002903 29/06/2011 61,38
002311 Estimativo 01/06/2011 002311 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 4 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 000800 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 08.243.08026.027 ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 4.910,69 450,00 4.460,69 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000341 17/06/2011 154,07 Liquidação 002707 17/06/2011 295,93 Pagamento 002904 29/06/2011 295,93
002312 Estimativo 01/06/2011 002312 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 5 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 001050 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.032 MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 16.523,64 450,00 16.073,64 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000342 17/06/2011 168,26 Liquidação 002708 17/06/2011 281,74 Pagamento 002899 29/06/2011 281,74
002313 Estimativo 01/06/2011 002313 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 6 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 001470 07 SECRETARIA DE CULTURA 07.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 144,84 60,00 84,84 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação 002710 17/06/2011 60,00 Pagamento 002907 29/06/2011 60,00
002314 Estimativo 01/06/2011 002314 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 7 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 001520 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.042 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 18.412,52 60,00 18.352,52 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação 002712 17/06/2011 60,00 Pagamento 002895 29/06/2011 60,00
002315 Estimativo 01/06/2011 002315 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 8 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 001700 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 22.468,75 700,00 21.768,75 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Liquidação 002714 17/06/2011 700,00 Pagamento 002897 29/06/2011 700,00
002316 Estimativo 01/06/2011 002316 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 9 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 001760 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 10.496,84 900,00 9.596,84 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000343 17/06/2011 275,15 Liquidação 002715 17/06/2011 624,85 Pagamento 002896 29/06/2011 624,85
002317 Estimativo 01/06/2011 002317 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 10 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 001880 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 91.995,19 900,00 91.095,19 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000344 17/06/2011 171,57 Liquidação 002716 17/06/2011 728,43 Pagamento 002908 29/06/2011 728,43
002318 Estimativo 01/06/2011 002318 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 11 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 001950 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 405.492,23 200,00 405.292,23 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000345 17/06/2011 63,05 Liquidação 002717 17/06/2011 136,95 Pagamento 002909 29/06/2011 136,95
002319 Estimativo 01/06/2011 002319 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 12 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 002000 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.054 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 29.109,00 700,00 28.409,00 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000346 17/06/2011 251,30 Liquidação 002718 17/06/2011 448,70 Pagamento 002906 29/06/2011 448,70
002320 Estimativo 01/06/2011 002320 padrão Processo inexigibilidade 5 / 2011 Página: 13 / 83 COMPANHIA DE SANEAMENTO DO PARANÁ - SANEPAR RUA ENGENHEIROS REBOUÇAS, 1376 76.484.013/0001-45 REBOUÇAS Curitiba / PR 80215-100 40-0 (41)225-7233 002280 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 47.334,33 600,00 46.734,33 REFERENTE CONSUMO DE ÁGUA TRATADA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000347 17/06/2011 167,44 Liquidação 002719 17/06/2011 432,56 Pagamento 002910 29/06/2011 432,56
002321 Estimativo 01/06/2011 002321 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 14 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 42.540,11 1.000,00 41.540,11 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000351 22/06/2011 108,78 Liquidação 002818 22/06/2011 891,22 Pagamento 002950 30/06/2011 891,22
002322 Estimativo 01/06/2011 002322 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 15 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 000500 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08012.016 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 709,51 250,00 459,51 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000352 22/06/2011 53,87 Liquidação 002518 06/06/2011 23,63 Pagamento 002607 17/06/2011 23,63 Liquidação 002819 22/06/2011 172,50 Pagamento 002951 30/06/2011 172,50
002323 Estimativo 01/06/2011 002323 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 16 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 000680 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08022.022 MANUTENÇÃO DA CASA LAR 8.945,46 100,00 8.845,46 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000353 22/06/2011 79,37 Liquidação 002820 22/06/2011 20,63 Pagamento 002952 30/06/2011 20,63
002324 Estimativo 01/06/2011 002324 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 17 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 000800 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 08.243.08026.027 ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 4.460,69 250,00 4.210,69 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000354 22/06/2011 74,43 Liquidação 002821 22/06/2011 175,57 Pagamento 002953 30/06/2011 175,57
002325 Estimativo 01/06/2011 002325 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 18 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001050 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.032 MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 16.073,64 1.700,00 14.373,64 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000355 22/06/2011 586,41 Liquidação 002822 22/06/2011 1.113,59 Pagamento 002946 30/06/2011 1.113,59
002326 Estimativo 01/06/2011 002326 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 19 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001520 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.042 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 18.352,52 200,00 18.152,52 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000356 22/06/2011 27,88 Liquidação 002823 22/06/2011 172,12 Pagamento 002949 30/06/2011 172,12
002327 Estimativo 01/06/2011 002327 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 20 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001700 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 21.768,75 2.100,00 19.668,75 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000357 22/06/2011 602,82 Liquidação 002824 22/06/2011 1.497,18 Pagamento 002947 30/06/2011 1.497,18
002328 Estimativo 01/06/2011 002328 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 21 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001760 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.365.12012.049 MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO INFANTIL 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 9.596,84 1.000,00 8.596,84 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000358 22/06/2011 95,92 Liquidação 002825 22/06/2011 904,08 Pagamento 002948 30/06/2011 904,08
002329 Estimativo 01/06/2011 002329 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 22 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001880 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 91.095,19 2.600,00 88.495,19 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000359 22/06/2011 272,90 Liquidação 002826 22/06/2011 2.327,10 Pagamento 002954 30/06/2011 2.327,10
002330 Estimativo 01/06/2011 002330 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 23 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001950 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.002 DEPARTAMENTO RODOVIÁRIO 26.782.26012.053 MANUTENÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS 405.292,23 1.700,00 403.592,23 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000360 22/06/2011 898,24 Liquidação 002827 22/06/2011 801,76 Pagamento 002955 30/06/2011 801,76
002331 Estimativo 01/06/2011 002331 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 24 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 002000 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.054 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 28.409,00 500,00 27.909,00 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000361 22/06/2011 194,07 Liquidação 002828 22/06/2011 305,93 Pagamento 002945 30/06/2011 305,93
002332 Estimativo 01/06/2011 002332 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 25 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 002280 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 46.734,33 1.700,00 45.034,33 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000362 22/06/2011 405,61 Liquidação 002829 22/06/2011 1.294,39 Pagamento 002956 30/06/2011 1.294,39
002333 Estimativo 01/06/2011 002333 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 26 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 002210 11 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 11.002 FUNDO MUNICIPAL DO TURISMO 23.695.22012.060 MANUTENÇÃO DE ATIVIDADES DE APOIO AO TURISMO 3.070,84 1.500,00 1.570,84 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000363 22/06/2011 604,93 Liquidação 002830 22/06/2011 895,07 Pagamento 002957 30/06/2011 895,07
002334 Estimativo 01/06/2011 002334 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 27 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001840 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.451.15012.051 MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA 01507 COSIP - Contribuição de Iluminação Pública, Art. 149-A, CF - Arrecadação na Admi 72.891,03 18.200,00 54.691,03 REFERENTE ILUMINAÇÃO PÚBLICA, CFM DCTO. Estorno de empenho 000350 22/06/2011 32,89 Liquidação 002817 22/06/2011 18.167,11 Pagamento 002970 30/06/2011 18.167,11
002335 Estimativo 01/06/2011 002335 padrão Processo inexigibilidade 8 / 2011 Página: 28 / 83 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL RUA CEL DULCIDIO, 800 76.483.817/0001-20 Irati / PR 84500-000 24-8 001470 07 SECRETARIA DE CULTURA 07.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 5.084,84 200,00 4.884,84 REFERENTE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000364 22/06/2011 62,33 Liquidação 002831 22/06/2011 137,67 Pagamento 002958 30/06/2011 137,67
002336 Estimativo 01/06/2011 002336 padrão Processo inexigibilidade 1 / 2011 Página: 29 / 83 DEPTO DE IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO-DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645 76.437.383/0001-21 JUVEVE Curitiba / PR 80030-001 80-9 014 41 352 2477 014 41 253 2074 000200 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.006 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL 24.408,46 1.500,00 22.908,46 REFERENTE PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS, CFM DCTO. Estorno de empenho 000378 30/06/2011 660,00 Liquidação 002541 08/06/2011 160,00 Pagamento 002601 17/06/2011 160,00 Liquidação 002641 13/06/2011 168,00 Pagamento 002760 24/06/2011 168,00 Liquidação 002642 13/06/2011 80,00 Pagamento 002759 24/06/2011 80,00 Liquidação 002585 09/06/2011 128,00 Pagamento 002609 17/06/2011 128,00 Liquidação 002692 16/06/2011 160,00 Pagamento 002797 27/06/2011 160,00 Liquidação 002850 24/06/2011 16,00 Pagamento 003111 12/07/2011 16,00 Liquidação 002869 28/06/2011 128,00 Pagamento 003112 12/07/2011 128,00
002337 Estimativo 01/06/2011 002337 padrão Processo inexigibilidade 4 / 2011 Página: 30 / 83 ASSOCIAÇÃO DOS MUNICÍPIOS DO PARANÁ PRACA GEN OZORIO, 400 CJ 401 76.694.132/0001-22 Curitiba / PR 80020-917 289-5 014-41-223-5733 (41)223-5733 000150 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 3.150,25 250,00 2.900,25 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO MÊS DE JUNHO/2011, CFM DCTO. Liquidação 002477 01/06/2011 250,00 Pagamento 002560 13/06/2011 250,00
002338 Estimativo 01/06/2011 002338 padrão Processo inexigibilidade 3 / 2011 Página: 31 / 83 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS HIGS - 706 BLOCO D CASA, 28 00.703.157/0001-83 Brasília / DF 70350-750 19129-9 014 61 244 6494 000150 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.900,25 525,00 2.375,25 REFERENTE CONTRIBUIÇÃO ASSOCIATIVA DO MÊS DE JUNHO/2011, CFM DCTO. Liquidação 002691 16/06/2011 525,00 Pagamento 002761 24/06/2011 525,00
002339 Estimativo 01/06/2011 002339 padrão Processo dispensa 2 / 2011 2 / 2011 Página: 32 / 83 UNIVERSO ONLINE S/A AV BRIGADEIRO FARIA LIMA, 1384 01.109.184/0001-95 São Paulo / SP 05426-200 23941-1 (11)3038-8100 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.540,11 28,00 41.512,11 REFERENTE SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DE WEB-SITE E SUPORTE TÉCNICO, CFM DCTO. Liquidação 002677 15/06/2011 28,00 Pagamento 002799 27/06/2011 28,00
002340 Estimativo 01/06/2011 002340 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 33 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 Rio Azul / PR 84560-000 129-5 014 42 463 1122 (424)463-1122 002350 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.063 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 108.110,91 22.000,00 86.110,91 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Estorno de empenho 000367 30/06/2011 2.396,99 Liquidação 002652 14/06/2011 10.862,59 Pagamento 002747 22/06/2011 10.862,59 Liquidação 002905 30/06/2011 4.348,56 Pagamento 002985 30/06/2011 4.348,56 Liquidação 002906 30/06/2011 2.143,56 Pagamento 002986 30/06/2011 2.143,56 Liquidação 002907 30/06/2011 2.099,09 Pagamento 002987 30/06/2011 2.099,09 Liquidação 002908 30/06/2011 53,66 Pagamento 002988 30/06/2011 53,66 Liquidação 002909 30/06/2011 1,04 Pagamento 002989 30/06/2011 1,04 Liquidação 002910 30/06/2011 0,41 Pagamento 002990 30/06/2011 0,41 Liquidação 002911 30/06/2011 0,79 Pagamento 002991 30/06/2011 0,79
002340 Estimativo 01/06/2011 002340 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 34 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 Rio Azul / PR 84560-000 129-5 014 42 463 1122 (424)463-1122 002350 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.063 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS Liquidação 002912 30/06/2011 67,10 Pagamento 002992 30/06/2011 67,10 108.110,91 22.000,00 86.110,91 Liquidação 002913 30/06/2011 18,57 Pagamento 002993 30/06/2011 18,57 Liquidação 002914 30/06/2011 7,64 Pagamento 002994 30/06/2011 7,64
002341 Estimativo 01/06/2011 002341 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 35 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 Rio Azul / PR 84560-000 129-5 014 42 463 1122 (424)463-1122 002350 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.063 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 1.010,47 100,00 910,47 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Liquidação 002903 30/06/2011 100,00 Pagamento 002983 30/06/2011 100,00
002342 Estimativo 01/06/2011 002342 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 36 / 83 PASEP - BANCO DO BRASIL RUA GUILHERME PEREIRA, 482 00.000.000/0001-91 Rio Azul / PR 84560-000 129-5 014 42 463 1122 (424)463-1122 002350 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.845.00000.063 CONTRIBUIÇÃO PARA A FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01512 CIDE (Lei 10866/04, art. 1 B) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício 729,62 150,00 579,62 REFERENTE RETENÇÃO PASEP EM REPASSES, CFM AVISO DE DÉBITO. Estorno de empenho 000368 30/06/2011 150,00
002343 Estimativo 01/06/2011 002343 padrão Sem licitação Página: 37 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, 198 00.000.000/5822-04 Rio Azul / PR 84560-000 24035-4 000340 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 04.123.04032.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA 19.969,83 2.000,00 17.969,83 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000376 30/06/2011 1.700,08 Liquidação 002919 30/06/2011 73,07 Pagamento 002971 30/06/2011 73,07 Liquidação 002920 30/06/2011 43,83 Pagamento 002972 30/06/2011 43,83 Liquidação 002921 30/06/2011 76,52 Pagamento 002973 30/06/2011 76,52 Liquidação 002922 30/06/2011 8,00 Pagamento 002974 30/06/2011 8,00 Liquidação 002923 30/06/2011 10,00 Pagamento 002975 30/06/2011 10,00 Liquidação 002924 30/06/2011 8,00 Pagamento 002976 30/06/2011 8,00 Liquidação 002925 30/06/2011 8,00 Pagamento 002977 30/06/2011 8,00 Liquidação 002926 30/06/2011 72,50 Pagamento 002978 30/06/2011 72,50
002344 Estimativo 01/06/2011 002344 padrão Sem licitação Página: 38 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, 198 00.000.000/5822-04 Rio Azul / PR 84560-000 24035-4 001520 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.042 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 18.152,52 40,00 18.112,52 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000375 30/06/2011 32,00 Liquidação 002918 30/06/2011 8,00 Pagamento 002980 30/06/2011 8,00
002345 Estimativo 01/06/2011 002345 padrão Sem licitação Página: 39 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, 198 00.000.000/5822-04 Rio Azul / PR 84560-000 24035-4 001630 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.045 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB 01102 FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 49.968,03 40,00 49.928,03 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000374 30/06/2011 20,94 Liquidação 002917 30/06/2011 19,06 Pagamento 002979 30/06/2011 19,06
002346 Estimativo 01/06/2011 002346 padrão Sem licitação Página: 40 / 83 BANCO DO BRASIL S.A RUA PADRE JOAO SALANCZYK, 198 00.000.000/5822-04 Rio Azul / PR 84560-000 24035-4 001700 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração Dire 19.668,75 100,00 19.568,75 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000373 30/06/2011 100,00
002347 Estimativo 01/06/2011 002347 padrão Sem licitação Página: 41 / 83 ITAU UNIBANCO S.A. RUA BARAO DO RIO BRANCO, 174 60.701.190/1187-92 Rio Azul / PR 19351-8 3463-1133 000340 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 04.123.04032.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA 17.969,83 1.000,00 16.969,83 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000369 30/06/2011 683,75 Liquidação 002915 30/06/2011 316,25 Pagamento 002982 30/06/2011 316,25
002348 Estimativo 01/06/2011 002348 padrão Sem licitação Página: 42 / 83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, 00.834.074/0001-23 Irati / PR 84500-000 19404-2 000340 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 04.123.04032.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA 16.969,83 1.000,00 15.969,83 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000370 30/06/2011 308,30 Liquidação 002916 30/06/2011 691,70 Pagamento 002981 30/06/2011 691,70
002349 Estimativo 01/06/2011 002349 padrão Sem licitação Página: 43 / 83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, 00.834.074/0001-23 Irati / PR 84500-000 19404-2 001340 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.304.10012.038 AÇÕES DE VIGILANCIA SANITÁRIA 01497 Vigilância em Saúde - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 1.319,00 27,00 1.292,00 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000371 30/06/2011 27,00
002350 Estimativo 01/06/2011 002350 padrão Sem licitação Página: 44 / 83 CAIXA ECONOMICA FEDERAL S A RUA XV DE NOVEMBRO -, 00.834.074/0001-23 Irati / PR 84500-000 19404-2 001000 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.031 PROGRAMA SAÚDE DA FAMÍLIA - PSF 01495 Atenção Básica - Arrecadação na Administração Direta - Exercício Corrente 47.646,00 27,00 47.619,00 REFERENTE TARIFAS BANCÁRIAS, CFM AVISOS DE DÉBITO. Estorno de empenho 000372 30/06/2011 27,00
002351 Estimativo 01/06/2011 002351 padrão D016 - CONTRIBUICOES Sem licitação Página: 45 / 83 EMATER RUA DA BANDEIRA, 500 78.133.824/0001-27 Curitiba / PR 84560-000 11-6 014-41-352-1616 002100 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.20012.058 APOIO ÀS ATIVIDADES DA EMATER 3.3.30.41.00.00 CONTRIBUIÇÕES 50.137,39 4.862,61 45.274,78 REFERENTE TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICO-FINANCEIRA 2009-2012 ENTRE A PREFEITURA E A EMATER, CFM DCTO. Liquidação 002654 14/06/2011 4.862,61 Pagamento 002591 15/06/2011 4.862,61
002352 Estimativo 01/06/2011 002352 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 46 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 000150 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO 2.375,25 600,00 1.775,25 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000331 17/06/2011 437,50 Liquidação 002694 17/06/2011 162,50 Pagamento 002917 29/06/2011 162,50
002353 Estimativo 01/06/2011 002353 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 47 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 41.512,11 1.200,00 40.312,11 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000332 17/06/2011 319,48 Liquidação 002695 17/06/2011 583,82 Pagamento 002913 29/06/2011 583,82 Liquidação 002696 17/06/2011 296,70 Pagamento 002911 29/06/2011 296,70
002354 Estimativo 01/06/2011 002354 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 48 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 000500 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08012.016 ATIVIDADES DA SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 459,51 300,00 159,51 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000333 17/06/2011 211,85 Liquidação 002697 17/06/2011 88,15 Pagamento 002918 29/06/2011 88,15
002355 Estimativo 01/06/2011 002355 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 49 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 000780 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 08.243.08026.026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.474,06 300,00 5.174,06 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000334 17/06/2011 220,41 Liquidação 002698 17/06/2011 79,59 Pagamento 002919 29/06/2011 79,59
002356 Estimativo 01/06/2011 002356 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 50 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 000890 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 106.681,87 1.000,00 105.681,87 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000335 17/06/2011 47,12 Liquidação 002699 17/06/2011 952,88 Pagamento 002916 29/06/2011 952,88
002357 Estimativo 01/06/2011 002357 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 51 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 001520 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.042 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 18.112,52 200,00 17.912,52 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000336 17/06/2011 125,37 Liquidação 002700 17/06/2011 74,63 Pagamento 002912 29/06/2011 74,63
002358 Estimativo 01/06/2011 002358 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 52 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 001880 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 88.495,19 600,00 87.895,19 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000337 17/06/2011 286,64 Liquidação 002701 17/06/2011 313,36 Pagamento 002914 29/06/2011 313,36
002359 Estimativo 01/06/2011 002359 padrão Pregão 33 / 2010 129 / 2010 Página: 53 / 83 VIVO S/A. AV. HIGIENOPOLIS, 1365 02.449.992/0001-64 Londrina / PR 86015-010 20650-4 4191581137 4191581197 002280 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 45.034,33 500,00 44.534,33 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000338 17/06/2011 404,11 Liquidação 002702 17/06/2011 95,89 Pagamento 002915 29/06/2011 95,89
002360 Estimativo 01/06/2011 002360 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 54 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 002280 12 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 12.001 SECRETARIA DE ESPORTES E RECREAÇÃO 27.812.27012.061 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 44.534,33 800,00 43.734,33 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000379 30/06/2011 355,44 Liquidação 002476 01/06/2011 232,00 Pagamento 002561 14/06/2011 232,00 Liquidação 002513 06/06/2011 22,29 Pagamento 002629 20/06/2011 22,29 Liquidação 002593 09/06/2011 190,27 Pagamento 002762 24/06/2011 190,27
002361 Estimativo 01/06/2011 002361 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 55 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 002000 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.001 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 18.541.18012.054 ATIVIDADES DE PRESERVAÇÃO AMBIENTAL 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 27.909,00 700,00 27.209,00 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000380 30/06/2011 38,99 Liquidação 002474 01/06/2011 661,01 Pagamento 002584 15/06/2011 661,01
002362 Estimativo 01/06/2011 002362 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 56 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 000450 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.001 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08012.015 IMPLANTAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CRAS 4.206,53 300,00 3.906,53 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000381 30/06/2011 72,65 Liquidação 002516 06/06/2011 227,35 Pagamento 002606 17/06/2011 227,35
002363 Estimativo 01/06/2011 002363 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 57 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 40.312,11 7.000,00 33.312,11 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000382 30/06/2011 3.715,49 Liquidação 002514 06/06/2011 331,13 Pagamento 002602 17/06/2011 331,13 Liquidação 002515 06/06/2011 73,26 Pagamento 002623 20/06/2011 73,26 Liquidação 002587 09/06/2011 1.802,62 Pagamento 002965 30/06/2011 1.802,62 Liquidação 002588 09/06/2011 490,12 Pagamento 002604 17/06/2011 490,12 Liquidação 002592 09/06/2011 200,21 Pagamento 002603 17/06/2011 200,21 Liquidação 002678 15/06/2011 235,86 Pagamento 002782 27/06/2011 235,86 Liquidação 002847 24/06/2011 151,31 Pagamento 003003 01/07/2011 151,31
002364 Estimativo 01/06/2011 002364 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 58 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 000630 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 9.458,00 1.600,00 7.858,00 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000383 30/06/2011 571,70 Liquidação 002595 09/06/2011 507,32 Pagamento 002961 30/06/2011 507,32 Liquidação 002596 09/06/2011 520,98 Pagamento 002770 24/06/2011 520,98
002365 Estimativo 01/06/2011 002365 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 59 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 000780 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 08.243.08026.026 MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 5.174,06 300,00 4.874,06 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000384 30/06/2011 99,82 Liquidação 002591 09/06/2011 200,18 Pagamento 002962 30/06/2011 200,18
002366 Estimativo 01/06/2011 002366 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 60 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 000800 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.003 FUNDO MUNICIPAL DOS DIR. DA CRIANÇA E DO ADOLESC. 08.243.08026.027 ASSISTÊNCIA AO MENOR E ADOLESCENTE 4.210,69 200,00 4.010,69 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000385 30/06/2011 1,80 Liquidação 002594 09/06/2011 198,20 Pagamento 002605 17/06/2011 198,20
002367 Estimativo 01/06/2011 002367 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 61 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 001050 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.301.10012.032 MANUTENÇÃO DOS MINI-POSTOS DE SAÚDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 14.373,64 3.100,00 11.273,64 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000386 30/06/2011 500,28 Liquidação 002471 01/06/2011 834,17 Pagamento 002563 14/06/2011 834,17 Liquidação 002517 06/06/2011 659,18 Pagamento 002628 20/06/2011 659,18 Liquidação 002586 09/06/2011 570,74 Pagamento 002763 24/06/2011 570,74 Liquidação 002848 24/06/2011 130,95 Pagamento 003005 01/07/2011 130,95 Liquidação 002849 24/06/2011 404,68 Pagamento 003004 01/07/2011 404,68
002368 Estimativo 01/06/2011 002368 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 62 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 001470 07 SECRETARIA DE CULTURA 07.001 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO CULTURAL 13.392.13012.041 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE CULTURA 4.884,84 150,00 4.734,84 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000387 30/06/2011 63,66 Liquidação 002679 15/06/2011 86,34 Pagamento 002781 27/06/2011 86,34
002369 Estimativo 01/06/2011 002369 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 63 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 001700 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.361.12012.047 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL - OUTROS RECURSOS 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 8.954,38 400,00 8.554,38 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000388 30/06/2011 16,58 Liquidação 002475 01/06/2011 383,42 Pagamento 002580 15/06/2011 383,42
002370 Estimativo 01/06/2011 002370 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 64 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 001520 08 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO 08.001 DEPARTAMENTO DE ENSINO 12.122.12012.042 ADMINISTRAÇÃO DO ENSINO MUNICIPAL 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração Dir 17.912,52 500,00 17.412,52 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Liquidação 002473 01/06/2011 176,76 Pagamento 002579 15/06/2011 176,76 Liquidação 002589 09/06/2011 323,24 Pagamento 002964 30/06/2011 323,24
002371 Estimativo 01/06/2011 002371 padrão Processo inexigibilidade 6 / 2011 Página: 65 / 83 OI S.A. TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 PARTE 76.535.764/0321-85 MERCES Curitiba / PR 80410-905 19310-1 000340 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE TESOURARIA 04.123.04032.012 ATIVIDADES DO DEPARTAMENTO DA FAZENDA 15.969,83 100,00 15.869,83 REFERENTE A FATURA DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES, CFM DCTO. Estorno de empenho 000389 30/06/2011 12,96 Liquidação 002472 01/06/2011 87,04 Pagamento 002562 14/06/2011 87,04
002372 Estimativo 01/06/2011 002372 padrão Processo inexigibilidade 9 / 2011 Página: 66 / 83 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS -EBC. AV MANOEL RIBAS, 810 34.028.316/0001-03 Rio Azul / PR 84560-000 169-4 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 33.312,11 1.200,00 32.112,11 REFERENTE SERVIÇOS POSTAIS DURANTE O MÊS DE MAIO/2011, CFM DCTO. Estorno de empenho 000390 30/06/2011 600,10 Liquidação 002478 01/06/2011 599,90 Pagamento 002567 14/06/2011 599,90
002373 Ordinário 01/06/2011 002373 padrão Sem licitação Página: 67 / 83 JANAINA CORREA RUA GETULIO VARGAS, 233 SALA CPF 003.382.119-42 Rio Azul / PR 84560-000 23663-2 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 32.112,11 500,00 31.612,11 REFERENTE ADIANTAMENTO PARA FUNCIONÁRIA JANAÍNA CORRÊA CUSTEAR DESPESAS DE VIAGEM ATÉ A CIDADE DE CURITIBA, TENDO EM VISTA A NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO À SEDU (SECRETARIA DE ESTADO DE DESENVOLVIMENTO URBANO) E AO EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ, CFM DCTO. Estorno de empenho 000328 10/06/2011 258,24 Liquidação 002479 01/06/2011 500,00 Estorno Liquidação 000063 10/06/2011 258,24 Pagamento 002515 06/06/2011 500,00 Estorno Pagamento 000031 10/06/2011 258,24
padrão Pregão 11 / 2011 Município de Rio Azul - PR 002374 Ordinário 01/06/2011 1129 002374 19 / 2011 Página: 68 / 83 M.P.B.EDITORA LTDA RUA PROFESSOR VITOR DO AMARAL, 130 Irati / PR 09.144.465/0001-90 84500-000 23802-3 (42) 3423 1588 (42) 3423 2169 000200 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.006 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAL 22.908,46 4.937,96 17.970,50 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PUBLICAÇÃO DE ATOS OFICIAIS DO Folha de Irati CM2 0,55 8.978,11 4.937,96 MUNICÍPIO DE RIO AZUL EM PERIÓDICO - PUBLICAÇÃO EM CM2 ( CEMTIMETROS QUADRADOS) - TAMANHO DA FONTE ENTRE 07 E 08 - ESTILO DA FONTE ARIAL REGULAR - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS Forma de pagamento: MENSALMENTE Liquidação 002480 01/06/2011 4.937,96 Pagamento 002539 10/06/2011 4.937,96
002375 Ordinário 01/06/2011 1130 002375 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / 2010 113 / 2010 Página: 69 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 86.787.892/0001-38 Irati / PR 84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325 001860 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 358.738,14 719,41 358.018,73 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BOMBA E68847 medal UN 607,31 1,00 607,31 BOMBA D73724 medal UN 112,10 1,00 112,10 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação 002481 01/06/2011 719,41 Pagamento 002659 21/06/2011 719,41
002376 Ordinário 01/06/2011 1131 002376 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / 2010 113 / 2010 Página: 70 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 86.787.892/0001-38 Irati / PR 84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325 001860 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 358.018,73 6.335,30 351.683,43 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BOMBA D'AGUA 75287879 umbra UN 208,28 1,00 208,28 DISCO DE FIBRA 75287609 cnh UN 181,74 6,00 1.090,44 BOMBA DIREÇÃO FREIO 75238554 venturi UN 550,82 1,00 550,82 BOMBA HIDRAULICA 75247138 venturi UN 4.485,76 1,00 4.485,76 Forma de pagamento: mensalmente Liquidação 002482 01/06/2011 6.335,30 Pagamento 002658 21/06/2011 6.335,30
002377 Ordinário 01/06/2011 1132 002377 padrão Pregão 1 / 2010 3 / 2010 Página: 71 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 05.763.176/0001-19 Rebouças / PR 84550-000 19740-8 000890 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 105.681,87 88,00 105.593,87 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 11,00 88,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação 002483 01/06/2011 88,00 Pagamento 002568 14/06/2011 88,00
002378 Ordinário 01/06/2011 1133 002378 padrão Pregão 1 / 2010 3 / 2010 Página: 72 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 05.763.176/0001-19 Rebouças / PR 84550-000 19740-8 000630 05 SECRETARIA DE PROMOÇÃO SOCIAL 05.002 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.08012.020 ASSISTÊNCIA SOCIAL GERAL - FAS 7.858,00 320,00 7.538,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 40,00 320,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação 002484 01/06/2011 320,00 Pagamento 002790 27/06/2011 320,00
002379 Ordinário 01/06/2011 1134 002379 padrão Pregão 1 / 2010 3 / 2010 Página: 73 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 05.763.176/0001-19 Rebouças / PR 84550-000 19740-8 002130 10 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 10.002 FUNDO MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL 20.601.20012.059 PROMOÇÃO, PRODUÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO VEGETAL 5.472,00 80,00 5.392,00 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 10,00 80,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação 002485 01/06/2011 80,00 Pagamento 002788 27/06/2011 80,00
padrão Pregão 1 / 2010 Município de Rio Azul - PR 002380 Ordinário 01/06/2011 1137 002380 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 Rebouças / PR 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 3 / 2010 Página: 74 / 83 05.763.176/0001-19 84550-000 19740-8 31.612,11 1.472,00 30.140,11 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total ATOS OFICIAIS (DIVULGAÇÃO VIA UN 11,50 128,00 1.472,00 RÁDIO) Forma de pagamento: mensal Liquidação 002486 01/06/2011 1.472,00 Pagamento 002789 27/06/2011 1.472,00
002381 Ordinário 01/06/2011 1138 002381 padrão Pregão 1 / 2010 3 / 2010 Página: 75 / 83 NOTICIA DA REGIAO AGENCIA DE NOTICIAS, JORNAL, PROPAGANDA E RUA ARGEMIRO DE PAULA, 1157 05.763.176/0001-19 Rebouças / PR 84550-000 19740-8 000250 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO 04.122.04022.007 SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO GERAL 30.140,11 552,00 29.588,11 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total AVISOS (DIVULGAÇÃO VIA RÁDIO) UN 8,00 69,00 552,00 Forma de pagamento: MENSAL Liquidação 002487 01/06/2011 552,00 Pagamento 002570 14/06/2011 552,00
002382 Ordinário 01/06/2011 1135 002382 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 37 / 2010 140 / 2010 Página: 76 / 83 CR TUPAN & CIA LTDA RUA JOAQUIM NABUCO, 313 01.586.772/0001-10 CIDADE NOVA Porto União / SC 89400-000 19521-9 42 35233121 35233121 000870 06 SECRETARIA DE SAÚDE 06.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.029 ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 154.570,30 372,48 154.197,82 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CARTUCHO DE TONER M118 UN 372,48 1,00 372,48 Forma de pagamento: menslamente Liquidação 002489 01/06/2011 372,48 Pagamento 002564 14/06/2011 372,48
002383 Ordinário 01/06/2011 002383 padrão Sem licitação Página: 77 / 83 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9 41 3219 8000 002340 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 4.6.90.71.00.00 PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO 70.145,06 9.230,95 60.914,11 REFERENTE PAGAMENTO DE AMORTIZAÇÃO CONTRATO 28637, PARCELA 040/048, DA AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR E RETRO ESCAVADEIRA, CFM DCTO. Liquidação 002490 01/06/2011 9.230,95 Pagamento 002598 15/06/2011 9.230,95
002384 Ordinário 01/06/2011 002384 padrão Sem licitação Página: 78 / 83 B R D E - BANCO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO EXTREMO SUL RUA URUGUAI, 155 4º ANDAR 92.816.560/0001-37 Porto Alegre / RS 23519-9 41 3219 8000 002330 80 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 80.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICÍPIO 28.843.00000.062 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS DA DÍVIDA 3.2.90.21.00.00 JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO 48.415,94 662,47 47.753,47 REFERENTE PAGAMENTO DE JUROS CONTRATO 28637, PARCELA 040/048, DA AQUISIÇÃO DE ROLO COMPRESSOR E RETRO ESCAVADEIRA, CFM DCTO. Liquidação 002491 01/06/2011 662,47 Pagamento 002599 15/06/2011 662,47
002385 Ordinário 01/06/2011 1139 002385 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / 2010 113 / 2010 Página: 79 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 86.787.892/0001-38 Irati / PR 84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325 001860 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 351.683,43 3.703,73 347.979,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total RADIADOR 399741 itr UN 3.153,05 1,00 3.153,05 RESERVATÓRIO AGUA RADIADOR 6C458A084BC itr UN 134,10 1,00 134,10 PORCA CUBO RODA DIANT D5HX3104A rex UN 109,26 1,00 109,26 REGULADOR 148075 itr UN 10,98 1,00 10,98 RETENTOR 5105330 sabo UN 20,85 1,00 20,85 PORCAS 1B4332 rex UN 0,85 1,00 0,85 RETENTOR 79000658 sabo UN 11,97 4,00 47,88 RETENTOR 590448 sabo UN 2,20 2,00 4,40 RETENTOR 93931289 sabo UN 5,59 1,00 5,59 JG REPARO 399136 apc UN 23,45 1,00 23,45 RETENTOR 73066789 sabo UN 4,79 1,00 4,79 RETENTOR 9W6645 sabo UN 19,91 1,00 19,91 RETENTOR 76526271 sabo UN 3,49 1,00 3,49 REPARO CILINDRO 75220797 apc UN 16,76 1,00 16,76 RETENTOR 7205139 sabo UN 5,19 2,00 10,38 RETENTOR 9968020 sabo UN 14,57 1,00 14,57 RETENTOR 036533 sabo UN 36,42 1,00 36,42 RETENTOR 75286656 sabo UN 12,87 1,00 12,87 REPARO 5D8755 apc UN 47,69 1,00 47,69 RETENTOR 556296 sabo UN 26,44 1,00 26,44 Forma de pagamento: mensalmente
002385 Ordinário 01/06/2011 1139 002385 padrão D013 - MATERIAL DE CONSUMO Pregão 26 / 2010 113 / 2010 Página: 80 / 83 IRAPEÇAS COMÉRCIO DE AUTO PEÇAS LTDA-EPP RUA TRAJANO GRACIA, 590 86.787.892/0001-38 Irati / PR 84500-000 621-1 42-423-1325 42 3423-1325 001860 09 SECRETARIA DE VIAÇÃO, OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS 15.452.15012.052 MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO Liquidação 002492 01/06/2011 3.703,73 Pagamento 002657 21/06/2011 3.703,73 351.683,43 3.703,73 347.979,70 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total