: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Página: 1 / 41 Empenho Nº 002786 002798 27/04/2010 001798 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação Credor D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR CENTRO 85890-000 26022-3 3244-2123 002786 07.585.915/0001-55 002280 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 2.142,63 2.142,63 0000190 - JAIR LORENO BOGLER 2.142,63 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1184845 1 22/04/201 2.142,63
D. E. LUNKES & CIA LTDA RUA BRASIL, 385 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002787 002799 27/04/2010 001799 39 - MATERIAIS DIVERSOS Sem licitação CENTRO 85890-000 26022-3 3244-2123 Página: 2 / 41 002787 07.585.915/0001-55 003010 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.122.00742.09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 1.590,50 1.590,50 0000256 - LIRIO LUIZ LIOTTO 1.590,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 1184866 1 22/04/201 1.590,50
ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002788 002801 27/04/2010 001800 03 - PRESTADORES DE SERVICOS Sem licitação CENTRO 85890-000 3000-7 45-32441540 Página: 3 / 41 002788 05.594.788/0001-25 001340 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 6 6 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 6 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 698 F 23/04/201 6
ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002789 002802 27/04/2010 001802 191 - MATERIAL ELÉTRICO Sem licitação CENTRO 85890-000 3000-7 45-32441540 Página: 4 / 41 002789 05.594.788/0001-25 001310 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 28,00 28,00 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 28,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 167 D 23/04/201 28,00
ALARMES MONITORADOS MISSAL LTDA - ME RUA MARECHAL CASTELO BRANCO, 736 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002790 002803 27/04/2010 001813 191 - MATERIAL ELÉTRICO Sem licitação CENTRO 85890-000 3000-7 45-32441540 Página: 5 / 41 002790 05.594.788/0001-25 003200 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 23.451.00902.10 MANUTENÇÃO DO CENTRO DE EVENTOS 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 356,00 356,00 0000256 - LIRIO LUIZ LIOTTO 356,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 167 D 23/04/201 356,00
IBRAP-INST.BRASIL. ADM.PUBLICA S/C LTDA CEARA, 2168 Ribeirão Preto / SP : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002791 002813 27/04/2010 001812 164 - CURSOS E TREINAMENTOS Sem licitação JARDIM MOSTEIRO 14085-470 1294-7 (016) 612-1807 Página: 6 / 41 002791 01.600.715/0001-48 000570 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILADE E TRIBUTAÇÃO 04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 624,00 624,00 0000139 - ADAIR BOTH 624,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 12 - Avisos de Débitos 04 1 23/04/201 624,00
TOMBINI, KUSSMIRSKI & CIA LTDA AV. BRASIL, 6340 Cascavel / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002792 002814 27/04/2010 001814 35 - REFEICOES Sem licitação 000011-1/2010 CENTRO 85810-000 3825-3 (45) 3224-7489 Página: 7 / 41 002792 81.667.636/0001-93 002310 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 70 70 0000190 - JAIR LORENO BOGLER 70 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 81049 D-1 26/04/201 70
ARI WOLLMUTH ME AV. NOSSA SENHORA APARECA,, 1565 Itaipulândia / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002793 002815 27/04/2010 001815 16 - SERVICOS DE PUBLICADE Convite 40/2009 000160-1/2009 SANTA INES 85880-000 26935-2 9977-6705 Página: 8 / 41 002793 68.806.116/0001-56 000150 02 GOVERNO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.00202.00 PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO OFICIAIS 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 7.335,09 7.335,09 0000184 - ADILTO LUIS FERRARI 7.335,09 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 019 F 23/04/201 7.335,09
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002794 002816 27/04/2010 001816 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900002-1/2006 8 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 9 / 41 002794 05.542.138/0001-36 002950 10 SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 10.001 DEPARTAMENTO DE INDUSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 22.122.00742.09 SECRETARIA DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.648,93 2.648,93 0000256 - LIRIO LUIZ LIOTTO 2.648,93 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4908 1 20/04/201 2.648,93
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002795 002817 27/04/2010 001817 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900002-1/2006 8 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 10 / 41 002795 05.542.138/0001-36 002500 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.122.00901.07 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 27.091,18 27.091,18 0000198 - SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 27.091,18 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4906 1 20/04/201 27.091,18
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002796 002818 27/04/2010 001820 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900001-1/2006 10 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 11 / 41 002796 05.542.138/0001-36 003490 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00802.11 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 6.208,41 6.208,41 0000192 - JOSÉ SCHNEERS 6.208,41 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4904 1 20/04/201 6.208,41
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002797 002819 27/04/2010 001831 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900003-1/2006 7 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 12 / 41 002797 05.542.138/0001-36 001790 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.392.00502.05 ATIVADES DO DEPARTAMENTO DE CULTURA 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 2.370,99 2.370,99 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 2.370,99 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4905 1 20/04/201 2.370,99
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002798 002820 27/04/2010 001832 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900003-1/2006 7 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 13 / 41 002798 05.542.138/0001-36 001960 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.00552.06 ATIVADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.379,13 1.379,13 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 1.379,13 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4905 1 20/04/201 1.379,13
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002799 002821 27/04/2010 001826 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900003-1/2006 7 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 14 / 41 002799 05.542.138/0001-36 001240 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 15.105,14 15.105,14 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 15.105,14 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4905 1 26/04/201 15.105,14
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002800 002822 27/04/2010 001827 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900003-1/2006 7 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 15 / 41 002800 05.542.138/0001-36 001500 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.365.00452.04 MANUTENÇÃO DOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 10.863,15 10.863,15 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 10.863,15 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4905 1 20/04/201 9.800,11 25 - Recibos de entidades 4909 1 20/04/201 1.063,04
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002801 002823 27/04/2010 001818 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900002-1/2006 8 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 16 / 41 002801 05.542.138/0001-36 001100 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.1.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 8.140,12 8.140,12 0000193 - NESTOR PAULUS 8.140,12 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4907 1 20/04/201 8.140,12
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002802 002824 27/04/2010 001819 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900001-1/2006 10 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 17 / 41 002802 05.542.138/0001-36 002260 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.50.43.00.00 SUBVENÇÕES SOCIAIS 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 5.596,39 5.596,39 0000190 - JAIR LORENO BOGLER 5.596,39 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4902 1 26/04/201 1.914,98 25 - Recibos de entidades 4903 1 26/04/201 3.681,41
: 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002803 002825 27/04/2010 001821 183 - SERVIÇOS DA ADESOBRAS AGENCIA DE DESENVOLVIMENTO EDUCACIONAL BRASILEIRA ADESOBRAS RUA MAUA, 1117 Curitiba / PR Concorrência 1/2006 900001-1/2006 10 ALTO DA GLORIA 80030-200 3607-2 41 3018-4768 Página: 18 / 41 002803 05.542.138/0001-36 002310 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.39.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 03000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios 28.255,50 28.255,50 0000190 - JAIR LORENO BOGLER 28.255,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 25 - Recibos de entidades 4910 1 26/04/201 28.255,50
GL-ASUPEL ASUNCION DISTR. PCS LTDA AV. JUCELINO KUBITSCHEK, 4129 Foz do Iguaçu / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002804 002826 27/04/2010 001822 12 - PECAS DIVERSAS Sem licitação VILA PORTES Página: 19 / 41 77.306.744/0001-63 85865-000 1151-7 (45) 3026-7111 (45) 3026-3615 002804 002930 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 295,00 295,00 0000198 - SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 295,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 68109 1 24/04/201 295,00
JHONATAS ANTONELLI AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 142 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002805 002827 27/04/2010 001823 208 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS Convite 20/2010 000069-1/2010 CENTRO Página: 20 / 41 09.317.671/0001-55 85890-000 26673-6 45-32441410 04532442020 002805 002280 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 177,00 177,00 0000190 - JAIR LORENO BOGLER 177,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 279 D 23/04/201 177,00
JHONATAS ANTONELLI AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 142 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002806 002828 27/04/2010 001824 208 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS Convite 20/2010 000069-1/2010 CENTRO Página: 21 / 41 09.317.671/0001-55 85890-000 26673-6 45-32441410 04532442020 002806 000400 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 177,00 177,00 0000187 - PAULO EDUARDO PAETZOLD 177,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 280 D 23/04/201 177,00
JHONATAS ANTONELLI AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 142 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002807 002829 27/04/2010 001825 208 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS Convite 20/2010 000069-1/2010 CENTRO Página: 22 / 41 09.317.671/0001-55 85890-000 26673-6 45-32441410 04532442020 002807 000540 04 SECRETARIA DE FINANÇAS 04.001 DEPARTAMENTO DE CONTABILADE E TRIBUTAÇÃO 04.123.00302.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO FINANCEIRA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 177,00 177,00 0000139 - ADAIR BOTH 177,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 280 D 23/04/201 177,00
JHONATAS ANTONELLI AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 142 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002808 002830 27/04/2010 001828 208 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS Convite 20/2010 000069-1/2010 CENTRO Página: 23 / 41 09.317.671/0001-55 85890-000 26673-6 45-32441410 04532442020 002808 002550 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.001 DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO 15.122.00901.07 MANUTENÇÃO DO DEPTO. DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 199,50 199,50 0000198 - SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 199,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 281 D 23/04/201 199,50
JHONATAS ANTONELLI AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 142 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002809 002831 27/04/2010 001829 208 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS Convite 20/2010 000069-1/2010 CENTRO Página: 24 / 41 09.317.671/0001-55 85890-000 26673-6 45-32441410 04532442020 002809 003540 11 SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA 11.001 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 08.244.00802.11 MANUTENÇÃO DO FUNDO DE ASSISTENCIA SOCIAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 199,50 199,50 0000192 - JOSÉ SCHNEERS 199,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 281 D 23/04/201 199,50
JHONATAS ANTONELLI AVENA DOM GERALDO SIGAUD, 142 Missal / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002810 002832 27/04/2010 001830 208 - MATERIAL PROCESSAMENTO DE DADOS Convite 20/2010 000069-1/2010 CENTRO Página: 25 / 41 09.317.671/0001-55 85890-000 26673-6 45-32441410 04532442020 002810 001310 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 199,50 199,50 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 199,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 281 D 23/04/201 199,50
PARANÁ EQUIPAMENTOS S/A BR-277 KM, 590 Cascavel / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002811 002833 27/04/2010 001833 50 - LUBRIFICANTES Sem licitação MARIA LUIZA Página: 26 / 41 76.527.951/0005-09 85803-127 49-3 045-21012500 045-21012505 002811 001160 06 SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 06.001 FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 20.606.00412.03 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 444,32 444,32 0000193 - NESTOR PAULUS 444,32 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 657 3 23/04/201 444,32
GRÁFICA GRAFLANDIA LTDA AVENA ITAIPU,, 2886 Itaipulândia / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002812 002834 27/04/2010 001834 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 16/2010 000042-1/2010 JARDIM IPÊ II 85880-000 26851-8 3559-2124 Página: 27 / 41 002812 09.436.611/0001-51 000400 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 76,50 76,50 0000187 - PAULO EDUARDO PAETZOLD 76,50 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 762 1 23/04/201 76,50
GRÁFICA GRAFLANDIA LTDA AVENA ITAIPU,, 2886 Itaipulândia / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002813 002835 27/04/2010 001835 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 16/2010 000042-1/2010 JARDIM IPÊ II 85880-000 26851-8 3559-2124 Página: 28 / 41 002813 09.436.611/0001-51 001310 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 5 5 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 5 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 762 1 23/04/201 5
GRÁFICA GRAFLANDIA LTDA AVENA ITAIPU,, 2886 Itaipulândia / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002814 002836 27/04/2010 001836 09 - MATERIAIS DE EXPEDIENTE Convite 16/2010 000042-1/2010 JARDIM IPÊ II 85880-000 26851-8 3559-2124 Página: 29 / 41 002814 09.436.611/0001-51 002280 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 287,95 287,95 0000190 - JAIR LORENO BOGLER 287,95 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 763 1 23/04/201 287,95
GL-ASUPEL ASUNCION DISTR. PCS LTDA AV. JUCELINO KUBITSCHEK, 4129 Foz do Iguaçu / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002815 002837 27/04/2010 001837 12 - PECAS DIVERSAS Sem licitação VILA PORTES Página: 30 / 41 77.306.744/0001-63 85865-000 1151-7 (45) 3026-7111 (45) 3026-3615 002815 002930 09 SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE 09.002 DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE 26.782.00952.09 MANUTENÇÃO E RECUPERAÇÃO DA FROTA 3.3.90.30.00.00 MATERIAL DE CONSUMO 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 1.252,00 1.252,00 0000198 - SILVANO MIGUEL BERWANGER SCHEEREN 1.252,00 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 1 - Nota Fiscal 68079 1 23/04/201 1.252,00
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002816 002839 27/04/2010 001839 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 31 / 41 002816 10.662.164/0001-38 001330 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.361.00452.03 MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01103 5% Sobre Transferências Contitucionais FUNDEB - Arrecadação na Administração 12.135,45 12.135,45 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 12.135,45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 26/04/201 12.135,45
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002817 002840 27/04/2010 001840 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 32 / 41 002817 10.662.164/0001-38 001580 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.001 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO 12.365.00452.04 MANUTENÇÃO DOS CENTROS EDUCAÇÃO INFANTIL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01104 Demais impostos vinculados à educação básica - Arrecadação na Administração 3.758,33 3.758,33 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 3.758,33 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 26/04/201 3.758,33
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002818 002841 27/04/2010 001841 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 33 / 41 002818 10.662.164/0001-38 002040 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.812.00552.06 ATIVADES DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 1.650,14 1.650,14 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 1.650,14 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 26/04/201 1.650,14
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002819 002842 27/04/2010 001843 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 34 / 41 002819 10.662.164/0001-38 001880 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.003 DEPARTAMENTO DE ESPORTE 27.243.00556.05 ATIVADES DO DEPTO COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 55 55 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 55 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 26/04/201 55
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002820 002843 27/04/2010 001844 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 35 / 41 002820 10.662.164/0001-38 000660 05 SECRETARIA DE PLANEJAMENTO 05.001 DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO 04.121.00352.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO DE PLANEJAMENTO 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55 55 0000194 - MARILENE PHILIPPSEN 55 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 27/04/201 55
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002821 002844 27/04/2010 001845 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 36 / 41 002821 10.662.164/0001-38 001670 07 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE 07.002 DEPARTAMENTO DE CULTURA 13.243.00506.05 ATIVADES DA CULTURA COM CRIANÇAS E ADOLESCENTES 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01000 Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 55 55 0000188 - IVANDA MARIA WINTER HECK 55 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 26/04/201 55
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002822 002845 27/04/2010 001846 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 37 / 41 002822 10.662.164/0001-38 000420 03 SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 03.001 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO 04.122.00252.01 MANUTENÇÃO DA GESTÃO ADMINISTRATIVA 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 55 55 0000187 - PAULO EDUARDO PAETZOLD 55 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 26/04/201 55
EFICAZ AG. INTEGRACAO E SERVICOS LTDA AV RIO GRANDE DO SUL, 2084 Medianeira / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002823 002846 27/04/2010 001842 105 - ESTAGIARIOS CADE ALTA 85892-000 27225-6 Pregão 37/2009 000337-1/2009 Página: 38 / 41 002823 10.662.164/0001-38 002300 08 SECRETARIA DE SAÚDE 08.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.00602.07 MANUTENÇÃO DOS CENTROS DE SAÚDE E DO FUNDO MUNICIPAL 3.3.90.36.00.00 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 01303 Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração 3.776,66 3.776,66 0000190 - JAIR LORENO BOGLER 3.776,66 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 22 - Termo de Convênio 04 1 26/04/201 3.776,66
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N Foz do Iguaçu / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002824 002847 27/04/2010 37 - PASEP Sem licitação CENTRO 85890-000 1562-8 Página: 39 / 41 002824 00.394.460/0145-25 003930 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.12 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 01505 Royalties Tratato Itaipu Binacional - Arrecadação na Administração Direta - Exer 4.133,68 4.133,68 0000139 - ADAIR BOTH 4.133,68 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 5 - Guias de Recolhimento - União 04 27/04/201 4.133,68
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N Foz do Iguaçu / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002825 002848 27/04/2010 37 - PASEP Sem licitação CENTRO 85890-000 1562-8 Página: 40 / 41 002825 00.394.460/0145-25 003930 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.12 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 03504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 0,45 0,45 0000139 - ADAIR BOTH 0,45 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 5 - Guias de Recolhimento - União 04 27/04/201 0,45
SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N Foz do Iguaçu / PR : 78.101.847/0001-50 LIQUAÇÃO Empenho Nº 002826 002849 27/04/2010 37 - PASEP Sem licitação CENTRO 85890-000 1562-8 Página: 41 / 41 002826 00.394.460/0145-25 003930 12 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 12.001 ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO 28.845.00000.12 CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP 3.3.90.47.00.00 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS 03504 Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - 61,36 61,36 0000139 - ADAIR BOTH 61,36 Série Emissão Valor Série Emissão Valor 5 - Guias de Recolhimento - União 04 27/04/201 61,36