PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE CUSTOS Cálculo do Custo Total Mensal 1. VARRIÇÃO MANUAL 1.1. Mão-de-obra ANEXO VI 1.1.1. Operários turno do dia Salário mensal homem 1,00 527,33 527,33 Horas extras hora 8,00 4,79 38,35 Adicional de Insalubridade % 20,00 527,33 105,47 somatório 671,15 Encargos sociais % 97,09 671,15 651,62 Total por operário 1.322,76 Total do efetivo homem 499 1.322,76 660.059,32 1.1.1. Operários turno do dia 660.059,32 1.1.2. Operários turno da intermediária Salário mensal homem 1 527,33 527,33 Horas extras hora 6,00 4,79 28,76 Adicional noturno hora 22,00 0,60 13,18 Adicional de Insalubridade % 20,00 527,33 105,47 somatório 674,74 Encargos sociais % 97,09 674,74 655,11 Total por operário 1.329,85 Total do efetivo homem 132 1.329,85 175.540,25 1.1.2. Operários turno da intermediária 175.540,25 1.1.3. Operários turno da madrugada Salário mensal homem 1 527,33 527,33 Horas extras hora 6,00 4,79 28,76 Adicional noturno hora 130,00 0,60 77,90 Adicional de Insalubridade % 20,00 527,33 105,47 somatório 739,46 Encargos sociais % 97,09 739,46 717,94 Total por operário 1.457,40 Total do efetivo homem 90 1.457,40 131.166,24 1.1.3. Operários turno da madrugada 131.166,24 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 1 de 23
1.1.4. Encarregados turno do dia Salário mensal homem 1 791,00 791,00 Horas extras hora 8,00 7,19 57,53 somatório 848,52 Encargos sociais % 97,09 848,52 823,83 Total por encarregado 1.672,35 Total do efetivo homem 34 1.672,35 56.859,96 1.1.4. Encarregados turno do dia 56.859,96 1.1.5. Encarregados turno da intermediária Salário mensal homem 1 791,00 791,00 Horas extras hora 6,00 7,19 43,15 Adicional noturno hora 22,00 0,90 19,77 somatório 853,92 Encargos sociais % 97,09 853,92 829,07 Total por encarregado 1.682,98 Total do efetivo homem 9 1.682,98 15.146,83 1.1.5. Encarregados turno da intermediária 15.146,83 1.1.6. Encarregados turno da madrugada DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO SUB-TOTAL TOTAL Salário mensal homem 1 791,00 791,00 Horas extras hora 6,00 7,19 43,15 Adicional noturno hora 130,00 0,90 116,85 somatório 950,99 Encargos sociais % 97,09 950,99 923,32 Total por encarregado 1.874,31 Total do efetivo homem 6 1.874,31 11.245,86 1.1.6. Encarregados turno da madrugada 11.245,86 1.1.7. Supervisor Salário mensal homem 1 1.581,99 1.581,99 Horas extras 50% hora 24,00 10,79 258,87 Horas extras 100% hora 8,00 14,38 115,05 somatório 1.955,91 Encargos sociais % 97,09 1.955,91 1.899,00 Total por agente 3.854,91 Total do efetivo homem 6 127/606 3.854,91 23.937,35 1.1.7. Supervisor 23.937,35 1.1.8. Gerente Operacional Salário mensal homem 1 3.952,50 3.952,50 somatório 3.952,50 Encargos sociais % 97,09 3.952,50 3.837,48 Total por gerente 7.789,98 Total do efetivo homem 643/981 7.789,98 5.105,98 1.1.8. Gerente Operacional 5.105,98 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 2 de 23
1.1.9. Vale Transporte Operários vale 37.492 2,15 80.449,25 Encarregados vale 2.548 1,99 5.079,84 Supervisor vale 323 1,54 496,39 1.1.9. Vale Transporte 86.025,48 1.1.10. Auxílio Alimentação Operários vale 12.974 4,80 62.275,20 Encarregados vale 884 4,80 4.243,20 1.1.10. Auxílio Alimentação 66.518,40 CUSTO TOTAL COM MÃO-DE-OBRA (R$/mês)... 1.231.605,67 1.2. Uniformes e EPI's DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PREÇO SUB-TOTAL TOTAL (R$) Boné 1/6 5,30 0,88 Calça 1/3 18,00 6,00 Calçado de segurança 1/6 23,00 3,83 Camiseta 1/2 10,00 5,00 Capa de chuva 1/12 19,90 1,66 Colete refletivo 1/12 16,00 1,33 Jaqueta 1/6 20,00 3,33 Luva de proteção 1,00 3,50 3,50 Protetor solar 17/23 15,00 11,09 Total por operário 36,63 Total para o efetivo 721 36,63 26.410,54 CUSTO TOTAL COM UNIFORMES E EPI's (R$/mês)... 26.410,54 1.3. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA Cones de sinalização unidade 15 373/600 10,64 166,21 CUSTO TOTAL COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (R$/mês)... 166,21 1.4. FERRAMENTAS Carrinho de varrição unidade 15 373/600 253,00 3.952,28 Enxadinha unidade 7 30/37 12,50 97,64 Pá de varrição unidade 15 373/600 11,20 174,96 Vassoura unidade 1009 2/5 4,80 4.845,12 CUSTO TOTAL COM FERRAMENTAS (R$/mês)... 9.070,00 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 3 de 23
1.5. EQUIPAMENTOS 1.5.1. Carreta metálica Custo das carretas unidade 4 1.050,00 Custo depreciação (60 meses) % 100,00 4.200,00 Custo mensal de depreciação mês 60,00 4.200,00 70,00 Custo manutenção (12 meses) % 10,00 4.200,00 Custo mensal com manutenção mês 12,00 420,00 35,00 CUSTO TOTAL COM CARRETAS METÁLICAS (R$/mês)... 105,00 CUSTO TOTAL COM EQUIPAMENTOS (R$/mês)... 105,00 1.6. TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS Locação de ônibus c/ motorista unidade 17 6.000,00 102.000,00 CUSTO TOTAL COM TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIP. (R$/mês)... 102.000,00 1.7. MATERIAL DE CONSUMO Sacos de lixo unidade 133.625 0,55 73.493,75 CUSTO TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO (R$/mês)... 73.493,75 CUSTO TOTAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)... 1.442.851,17 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 4 de 23
1.8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas administrativas % 5,00 1.442.851,17 72.142,56 CUSTO TOTAL COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$/mês)...72.142,56 1.9. IMPOSTOS E TAXAS ISS % 5,00 1.686.136,60 84.306,83 PIS/COFINS % 3,65 1.686.136,60 61.543,99 IMPOSTO DE RENDA % 1,50 1.686.136,60 25.292,05 TOTAL COM IMPOSTOS E TAXAS (R$/mês)... 171.142,86 CUSTO TOTAL MENSAL (R$)... 1.686.136,60 PREVISÃO MENSAL DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE VARRIÇÃO... 46.767,14 km meio-fio CUSTO UNITÁRIO (R$/km de meio-fio varrido)... R$ 36,05 / km meio-fio Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 5 de 23
2. ROÇADA 2.1. Mão-de-obra 2.1.1. Operários turno do dia Salário mensal homem 1 527,33 527,33 Horas extras hora 8,00 4,79 38,35 Adicional de Insalubridade % 20,00 527,33 105,47 somatório 671,15 Encargos sociais % 97,09 671,15 651,62 Total por operário 1.322,76 Total do efetivo homem 85 1.322,76 112.434,95 2.1.1. Operários turno do dia 112.434,95 2.1.2. Operador de roçadeira auto-propelida Salário mensal homem 1,00 677,31 677,31 Horas extras hora 8,00 6,16 49,26 somatório 726,57 Encargos sociais % 97,09 726,57 705,43 Total por operário 1.431,99 Total do efetivo homem 5 1.431,99 7.159,97 2.1.2. Operador de roçadeira auto-propelida 7.159,97 2.1.3. Encarregados turno do dia Salário mensal homem 1 791,00 791,00 Horas extras hora 8,00 7,19 57,53 somatório 848,52 Encargos sociais % 97,09 848,52 823,83 Total por encarregado 1.672,35 Total do efetivo homem 10 1.672,35 16.723,52 2.1.3. Encarregados turno do dia 16.723,52 2.1.4. Supervisor Salário mensal homem 1 1.581,99 1.581,99 Horas extras 50% hora 24,00 10,79 258,87 Horas extras 100% hora 8,00 14,38 115,05 somatório 1.955,91 Encargos sociais % 97,09 1.955,91 1.899,00 Total por agente 3.854,91 Total do efetivo homem 153/209 3.854,91 2.822,02 2.1.4. Supervisor 2.822,02 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 6 de 23
2.1.5. Gerente Operacional Salário mensal homem 1 3.952,50 3.952,50 somatório 3.952,50 Encargos sociais % 97,09 3.952,50 3.837,48 Total por gerente 7.789,98 Total do efetivo homem 17/220 7.789,98 601,95 2.1.5. Gerente Operacional 601,95 2.1.6. Vale Transporte Operários vale 4.420 2,15 9.484,31 Operadores de roçadeiras vale 260 2,06 535,40 Encarregados vale 520 1,99 1.036,70 Supervisor vale 38 1,54 58,52 2.1.6. Vale Transporte 11.114,93 2.1.7. Auxílio Alimentação Operários vale 2.210 4,80 10.608,00 Operadores de roçadeiras vale 130 4,80 624,00 Encarregados vale 260 4,80 1.248,00 2.1.7. Auxílio Alimentação 12.480,00 CUSTO TOTAL COM MÃO-DE-OBRA (R$/mês)... 163.337,35 2.2. Uniformes e EPI's DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PREÇO SUB-TOTAL TOTAL (R$) Boné 1/6 5,30 0,88 Calça 1/3 18,00 6,00 Calçado de segurança 1/6 23,00 3,83 Camiseta 1/2 10,00 5,00 Capa de chuva 1/12 19,90 1,66 Colete refletivo 1/12 16,00 1,33 Jaqueta 1/6 20,00 3,33 Luva de proteção 1 3,50 3,50 Óculos de proteção 17/301 6,50 0,37 Protetor auricular 17/301 28,50 1,61 Perneira de couro 17/720 27,00 0,64 Protetor facial 10/847 24,80 0,29 Protetor solar 1 15,00 15,00 Total por operário 43,45 Total para o efetivo 90,00 43,45 3.910,39 CUSTO TOTAL COM UNIFORMES E EPI's (R$/mês)... 3.910,39 2.3. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA Bandeirolas unidade 2 5/6 4,70 13,32 Cavaletes unidade 1 5/12 22,40 31,73 Cones de sinalização unidade 2 5/6 10,64 30,15 Placa indicativa de serviço unidade 1 5/12 72,50 102,71 Paniéis com setas luminosas unidade 17/30 175,00 99,17 Rede de proteção unidade 2 1/8 107,00 227,38 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 7 de 23
CUSTO TOTAL COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (R$/mês)... 504,45 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 8 de 23
2.4. FERRAMENTAS Ancinho unidade 17/24 11,95 8,46 Carrinho de mão unidade 1 5/12 139,83 198,09 Enxada unidade 17/24 16,12 11,42 Foice unidade 17/48 17,92 6,35 Garfo reto unidade 17/24 15,70 11,12 Pá de concha unidade 1 1/16 11,20 11,90 Vassoura unidade 4 1/4 4,80 20,40 Vassoura de aço unidade 5 2/3 11,70 66,30 Vassourão de cabo inclinado unidade 4 1/4 7,20 30,60 CUSTO TOTAL COM FERRAMENTAS (R$/mês)... 364,64 2.5. EQUIPAMENTOS 2.5.1. Roçadeira portátil Custo das roçadeiras portáteis unidade 29 1.900,00 Custo depreciação (12 meses) % 80,00 55.100,00 Custo mensal de depreciação mês 12,00 44.080,00 3.673,33 Consumo de gasolina/óleo 2 t litro/hora 1,00 2,71 Custo com gasolina/óleo 2 t hora 3.770,00 2,71 10.216,70 Consumo de fio de nylon rolo 29,00 150,00 4.350,00 Custo manutenção (12 meses) % 50,00 55.100,00 Custo mensal com manutenção mês 12,00 27.550,00 2.295,83 CUSTO TOTAL COM ROÇADEIRAS (R$/mês)... 20.535,87 2.5.2. Roçadeira auto-propelida Custo das roçadeiras auto-prop. unidade 5 7.800,00 Custo depreciação (60 meses) % 80,00 39.000,00 Custo mensal de depreciação mês 60,00 31.200,00 520,00 Consumo de gasolina litro/hora 1,00 2,50 Custo com gasolina hora 650,00 2,50 1.625,00 Custo manutenção (60 meses) % 80,00 39.000,00 Custo mensal com manutenção mês 60,00 31.200,00 520,00 CUSTO TOTAL COM ROÇADEIRAS (R$/mês)... 2.665,00 2.5.3. Soprador Custo das sopradores unidade 11 900,00 Custo depreciação (60 meses) % 80,00 9.900,00 Custo mensal de depreciação mês 60,00 7.920,00 132,00 Consumo de gasolina/óleo 2 t litro/hora 0,50 2,92 Custo com gasolina/óleo 2 t hora 715,00 1,46 1.043,90 Custo manutenção (12 meses) % 10,00 9.900,00 Custo mensal com manutenção mês 12,00 990,00 82,50 CUSTO TOTAL COM SOPRADORES (R$/mês)... 1.258,40 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 9 de 23
CUSTO TOTAL COM EQUIPAMENTOS (R$/mês)... 24.459,27 2.6. TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS Locação de ônibus c/ motorista unidade 2 6.000,00 12.000,00 CUSTO TOTAL COM TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIP. (R$/mês)... 12.000,00 CUSTO TOTAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)... 204.576,10 2.7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas administrativas % 5,00 204.576,10 10.228,80 CUSTO TOTAL COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$/mês)...10.228,80 2.8. IMPOSTOS E TAXAS ISS % 5,00 239.070,57 11.953,53 PIS/COFINS % 3,65 239.070,57 8.726,08 IMPOSTO DE RENDA % 1,50 239.070,57 3.586,06 TOTAL COM IMPOSTOS E TAXAS (R$/mês)... 24.265,66 CUSTO TOTAL MENSAL (R$)... 239.070,57 PREVISÃO MENSAL DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE ROÇADA...305,00 km de via CUSTO UNITÁRIO (R$/km de via roçada)...r$ 783,84 / km meio-fio Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 10 de 23
3. PINTURA DE MEIO-FIO 3.1. Mão-de-obra 3.1.1. Operários turno da madrugada Salário mensal homem 1 527,33 527,33 Horas extras hora 6,00 4,79 28,76 Adicional noturno hora 130,00 0,60 77,90 Adicional de Insalubridade % 20,00 527,33 105,47 somatório 739,46 Encargos sociais % 97,09 739,46 717,94 Total por operário 1.457,40 Total do efetivo homem 15 1.457,40 21.861,04 3.1.1. Operários turno da madrugada 21.861,04 3.1.2. Encarregados turno da madrugada DISCRIMINAÇÃO UNIDADE QUANTIDADE PREÇO SUB-TOTAL TOTAL Salário mensal homem 1 791,00 791,00 Horas extras hora 6,00 7,19 43,15 Adicional noturno hora 130,00 0,90 116,85 somatório 950,99 Encargos sociais % 97,09 950,99 923,32 Total por encarregado 1.874,31 Total do efetivo homem 1 1.874,31 1.874,31 3.1.2. Encarregados turno da madrugada 1.874,31 3.1.3. Supervisor Salário mensal homem 1 1.581,99 1.581,99 Horas extras 50% hora 24,00 10,79 258,87 Horas extras 100% hora 8,00 14,38 115,05 somatório 1.955,91 Encargos sociais % 97,09 1.955,91 1.899,00 Total por agente 3.854,91 Total do efetivo homem 27/209 3.854,91 498,00 3.1.3. Supervisor 498,00 3.1.4. Gerente Operacional Salário mensal homem 1 3.952,50 3.952,50 somatório 3.952,50 Encargos sociais % 97,09 3.952,50 3.837,48 Total por gerente 7.789,98 Total do efetivo homem 3/220 7.789,98 106,23 3.1.4. Gerente Operacional 106,23 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 11 de 23
3.1.5. Vale Transporte Operários vale 780 2,15 1.673,70 Encarregados vale 52 1,99 103,67 Supervisor vale 7 1,54 10,33 3.1.5. Vale Transporte 1.787,70 CUSTO TOTAL COM MÃO-DE-OBRA (R$/mês)... 26.127,28 3.2. Uniformes e EPI's DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PREÇO SUB-TOTAL TOTAL (R$) Boné 1/6 5,30 0,88 Calça 1/3 18,00 6,00 Calçado de segurança 1/6 23,00 3,83 Camiseta 1/2 10,00 5,00 Capa de chuva 1/12 19,90 1,66 Colete refletivo 1/12 16,00 1,33 Jaqueta 1/6 20,00 3,33 Luva de proteção 1 3,50 3,50 Total por operário 25,54 Total para o efetivo 15,00 25,54 383,13 CUSTO TOTAL COM UNIFORMES E EPI's (R$/mês)... 383,13 3.3. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA Bandeirolas unidade 3/8 4,70 1,76 Cavaletes unidade 1/2 22,40 11,20 Cones de sinalização unidade 1/2 10,64 5,32 Placa indicativa de serviço unidade 1/4 72,50 18,13 Paniéis com setas luminosas unidade 1/20 175,00 8,75 Sinalizadores luminosos unidade 3/10 134,30 40,29 CUSTO TOTAL COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (R$/mês)... 85,45 3.4. FERRAMENTAS Balde unidade 3 1/2 8,90 31,15 Trincha unidade 10 1/2 4,43 46,52 Vassoura unidade 1/2 4,80 2,40 CUSTO TOTAL COM FERRAMENTAS (R$/mês)... 80,07 3.5. TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E MATERIAL DE CONSUMO Locação de ônibus c/ motorista unidade 1 6.000,00 6.000,00 Locação de caminhão c/motorista unidade 1 4.500,00 4.500,00 CUSTO TOTAL COM TRANSPORTE DE PESSOAL (R$/mês)... 10.500,00 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 12 de 23
3.6. MATERIAL DE CONSUMO Tinta Litro 4.800 1,60 7.680,00 CUSTO TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO (R$/mês)... 7.680,00 TOTAL COM CUSTOS OPERACIONAIS 44.855,92 3.7. DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas administrativas % 5,00 44.855,92 2.242,80 CUSTO TOTAL COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$/mês)... 2.242,80 3.8. IMPOSTOS E TAXAS ISS % 5,00 52.419,27 2.620,96 PIS/COFINS % 3,65 52.419,27 1.913,30 IMPOSTO DE RENDA % 1,50 52.419,27 786,29 TOTAL COM IMPOSTOS E TAXAS (R$/mês)... 5.320,56 CUSTO TOTAL MENSAL (R$)... 52.419,27 PREVISÃO MENSAL DE QUANTITATIVO DE SERVIÇOS DE PINTURA... 120,00 km meio-fio CUSTO UNITÁRIO (R$/km de meio-fio pintado)... 436,83 / km meio-fio Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 13 de 23
4. LIMPEZA DE PRAIA 4.1. Mão-de-obra 4.1.1. Operários turno do dia Salário mensal homem 1 527,33 527,33 Horas extras hora 8,00 4,79 38,35 Adicional de Insalubridade % 20,00 527,33 105,47 somatório 671,15 Encargos sociais % 97,09 671,15 651,62 Total por operário 1.322,76 Total do efetivo homem 23 1.322,76 30.423,58 4.1.1. Operários turno do dia 30.423,58 4.1.2. Encarregados turno do dia Salário mensal homem 1 791,00 791,00 Horas extras hora 8,00 7,19 57,53 somatório 848,52 Encargos sociais % 97,09 848,52 823,83 Total por encarregado 1.672,35 Total do efetivo homem 3 1.672,35 5.017,06 4.1.2. Encarregados turno do dia 5.017,06 4.1.3. Supervisor Salário mensal homem 1 1.581,99 1.581,99 Horas extras 50% hora 24,00 10,79 258,87 Horas extras 100% hora 8,00 14,38 115,05 somatório 1.955,91 Encargos sociais % 97,09 1.955,91 1.899,00 Total por agente 3.854,91 Total do efetivo homem 62/313 3.854,91 763,60 4.1.3. Supervisor 763,60 4.1.4. Gerente Operacional Salário mensal homem 1 3.952,50 3.952,50 somatório 3.952,50 Encargos sociais % 97,09 3.952,50 3.837,48 Total por gerente 7.789,98 Total do efetivo homem 6/287 7.789,98 162,88 4.1.4. Gerente Operacional 162,88 4.1.5. Vale Transporte Operários vale 1.196 2,15 2.566,34 Encarregados vale 156 1,99 311,01 Supervisor vale 10 1,54 15,84 4.1.5. Vale Transporte 2.893,19 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 14 de 23
4.1.6. Auxílio Alimentação Operários vale 598 4,80 2.870,40 Encarregados vale 78 4,80 374,40 4.1.6. Auxílio Alimentação 3.244,80 CUSTO TOTAL COM MÃO-DE-OBRA (R$/mês)... 42.505,11 4.2. Uniformes e EPI's DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PREÇO SUB-TOTAL TOTAL (R$) Boné 1/6 5,30 0,88 Bota de borracha 1/24 23,00 0,96 Calça 1/3 18,00 6,00 Calçado de segurança 1/6 23,00 3,83 Camiseta 1/2 10,00 5,00 Capa de chuva 1/12 19,90 1,66 Colete refletivo 1/12 16,00 1,33 Jaqueta 1/6 20,00 3,33 Luva de proteção 1,00 3,50 3,50 Protetor solar 1,00 15,00 15,00 Total por operário 41,50 Total para o efetivo 23,00 41,50 954,50 CUSTO TOTAL COM UNIFORMES E EPI's (R$/mês)... 954,50 4.3. FERRAMENTAS Ancinho unidade 23/40 11,95 6,87 Foice unidade 23/120 17,92 3,43 Garfo curvo unidade 23/60 15,70 6,02 Garfo reto 23/60 15,70 6,02 Pá de concha unidade 23/60 11,20 4,29 Padiola 23/75 35,70 10,95 Vassoura de aço unidade 1 11/12 11,70 22,43 CUSTO TOTAL COM FERRAMENTAS (R$/mês)... 60,01 4.4. TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS Locação de ônibus c/ motorista unidade 1 6.000,00 6.000,00 CUSTO TOTAL COM TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIP. (R$/mês)... 6.000,00 CUSTO TOTAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)... 49.519,61 4.5. DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas administrativas % 5,00 49.519,61 2.475,98 CUSTO TOTAL COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$/mês)... 2.475,98 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 15 de 23
4.6. IMPOSTOS E TAXAS ISS % 5,00 57.869,33 2.893,47 PIS/COFINS % 3,65 57.869,33 2.112,23 IMPOSTO DE RENDA % 1,50 57.869,33 868,04 TOTAL COM IMPOSTOS E TAXAS (R$/mês)... 5.873,74 CUSTO TOTAL MENSAL (R$)... 57.869,33 PREVISÃO MENSAL DE QUANTITATIVO DE LIMPEZA DE PRAIA... 180,00 km de orla CUSTO UNITÁRIO (R$/km de praia limpo)... 321,50 / km de orla Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 16 de 23
5. SERVIÇOS MEDIDOS POR HORA TRABALHADA 5.1. Mão-de-obra 5.1.1. Operários turno do dia Salário mensal homem 1 527,33 527,33 Horas extras hora 8,00 4,79 38,35 Adicional de Insalubridade % 20,00 527,33 105,47 somatório 671,15 Encargos sociais % 97,09 671,15 651,62 Total por operário 1.322,76 Total do efetivo homem 165 1.322,76 218.256,09 5.1.1. Operários turno do dia 218.256,09 5.1.2. Ajudante de caminhão turno do dia Salário mensal homem 1,00 621,83 621,83 Horas extras hora 8,00 5,65 45,22 Adicional de Insalubridade % 40,00 621,83 248,73 somatório 915,79 Encargos sociais % 97,09 915,79 889,14 Total por operário 1.804,92 Total do efetivo homem 71 1.804,92 128.149,51 5.1.2. Ajudante de caminhão turno do dia 128.149,51 5.1.3. Ajudante de caminhão turno da intermediária Salário mensal homem 1 621,83 621,83 Horas extras hora 6,00 5,65 33,92 Adicional noturno hora 22,00 0,71 15,55 Adicional de Insalubridade % 40,00 621,83 248,73 somatório 920,03 Encargos sociais % 97,09 920,03 893,25 Total por operário 1.813,28 Total do efetivo homem 18 1.813,28 32.639,02 5.1.3. Ajudante de caminhão turno da intermediária 32.639,02 5.1.4. Ajudante de caminhão turno da madrugada Salário mensal homem 1 621,83 621,83 Horas extras hora 6,00 5,65 33,92 Adicional noturno hora 130,00 0,71 91,86 Adicional de Insalubridade % 40,00 621,83 248,73 somatório 996,34 Encargos sociais % 97,09 996,34 967,35 Total por operário 1.963,69 Total do efetivo homem 2 1.963,69 3.927,38 5.1.4. Ajudante de caminhão turno da madrugada 3.927,38 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 17 de 23
5.1.5. Encarregados turno do dia Salário mensal homem 1 791,00 791,00 Horas extras hora 8,00 7,19 57,53 somatório 848,52 Encargos sociais % 97,09 848,52 823,83 Total por encarregado 1.672,35 Total do efetivo homem 10 1.672,35 16.723,52 5.1.5. Encarregados turno do dia 16.723,52 5.1.6. Supervisor Salário mensal homem 1 1.581,99 1.581,99 Horas extras 50% hora 24,00 10,79 258,87 Horas extras 100% hora 8,00 14,38 115,05 somatório 1.955,91 Encargos sociais % 97,09 1.955,91 1.899,00 Total por agente 3.854,91 Total do efetivo homem 1 677/926 3.854,91 6.673,24 5.1.6. Supervisor 6.673,24 5.1.7. Gerente Operacional Salário mensal homem 1 3.952,50 3.952,50 somatório 3.952,50 Encargos sociais % 97,09 3.952,50 3.837,48 Total por gerente 7.789,98 Total do efetivo homem 64/275 7.789,98 1.812,94 5.1.7. Gerente Operacional 1.812,94 5.1.8. Vale Transporte Operários vale 8.580 2,15 18.410,72 Ajudantes de Caminhão vale 4.732 2,09 9.895,80 Encarregados vale 520 1,99 1.036,70 Supervisor vale 90 1,54 138,38 5.1.8. Vale Transporte 29.481,61 5.1.9. Auxílio Alimentação Operários vale 4.290 4,80 20.592,00 Ajudantes de Caminhão vale 2.366 4,80 11.356,80 Encarregados vale 260 4,80 1.248,00 5.1.9. Auxílio Alimentação 33.196,80 CUSTO TOTAL COM MÃO-DE-OBRA (R$/mês)... 470.860,10 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 18 de 23
5.2. Uniformes e EPI's DISCRIMINAÇÃO QUANTIDADE PREÇO SUB-TOTAL TOTAL (R$) Boné 1/6 5,30 0,88 Bota de borracha 3/128 23,00 0,54 Calça 1/3 18,00 6,00 Calçado de segurança 1/6 23,00 3,83 Camiseta 1/2 10,00 5,00 Capa de chuva 1/12 19,90 1,66 Colete refletivo 1/12 16,00 1,33 Jaqueta 1/6 20,00 3,33 Luva de proteção 1 3,50 3,50 Macacões tipo jardineira 1/512 88,00 0,17 Óculos de proteção 11/768 6,50 0,09 Protetor auricular 11/768 28,50 0,41 Perneira de couro 3/419 27,00 0,19 Protetor facial 3/838 24,80 0,09 Protetor solar 181/256 15,00 10,61 Total por operário 37,64 Total para o efetivo 256,00 37,64 9.636,23 CUSTO TOTAL COM UNIFORMES E EPI's (R$/mês)... 9.636,23 5.3. EQUIPAMENTO DE PROTEÇÃO COLETIVA Bandeirolas unidade 3 2/3 4,70 17,23 Cavalete de sinalização unidade 4 17/24 22,40 105,47 Cones de sinalização unidade 9 10,64 95,76 Placa indicativa de serviço unidade 11/12 72,50 66,46 Paniéis com setas luminosas unidade 11/30 175,00 64,17 Rede de proteção unidade 1 5/6 107,00 196,17 CUSTO TOTAL COM EQUIPAMENTOS DE PROTEÇÃO COLETIVA (R$/mês)... 545,25 5.4. FERRAMENTAS Ancinho unidade 11/12 11,95 10,95 Carrinho de mão unidade 2 3/4 139,83 384,53 Enxada unidade 1 3/8 16,12 22,17 Facão unidade 3 13/48 10,94 35,78 Foice unidade 2 13/16 17,92 50,40 Garfo curvo unidade 2 7/12 15,70 40,56 Garfo reto unidade 2 7/12 15,70 40,56 Machado unidade 2 7/12 18,50 47,79 Pá de concha unidade 5 1/6 11,20 57,87 Padiola unidade 11/20 35,70 19,64 Picareta unidade 11/30 25,55 9,37 Varão com gancho unidade 11/30 21,50 7,88 Vassoura unidade 24 1/3 4,80 116,80 Vassoura de aço unidade 5 1/2 11,70 64,35 Vassourão de cabo inclinado unidade 5 1/2 7,20 39,60 CUSTO TOTAL COM FERRAMENTAS (R$/mês)... 948,25 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 19 de 23
5.5. EQUIPAMENTOS 5.5.1. Roçadeira portátil Custo das roçadeiras portáteis unidade 17 1.900,00 Custo depreciação (12 meses) % 80,00 32.300,00 Custo mensal de depreciação mês 12,00 25.840,00 2.153,33 Consumo de gasolina/óleo 2 t litro/hora 1,00 2,71 Custo com gasolina/óleo 2 t hora 1.768,00 2,71 4.791,28 Consumo de fio de nylon rolo 13,60 150,00 2.040,00 Custo manutenção (12 meses) % 50,00 32.300,00 Custo mensal com manutenção mês 12,00 16.150,00 1.345,83 CUSTO TOTAL COM ROÇADEIRAS (R$/mês)... 10.330,45 5.5.2. Motosserra Custo das motosserras unidade 3 1.600,00 Custo depreciação (60 meses) % 50,00 4.800,00 Custo mensal de depreciação mês 60,00 2.400,00 40,00 Consumo de gasolina/óleo 2 t litro/hora 1,00 2,71 Custo com gasolina/óleo 2 t hora 36,00 2,71 97,56 Custo manutenção (60 meses) % 20,00 4.800,00 Custo mensal com manutenção mês 60,00 960,00 16,00 CUSTO TOTAL COM ROÇADEIRAS (R$/mês)... 153,56 5.5.3. Soprador Custo das sopradores unidade 11 900,00 Custo depreciação (60 meses) % 80,00 9.900,00 Custo mensal de depreciação mês 60,00 7.920,00 132,00 Consumo de gasolina/óleo 2 t litro/hora 0,50 2,92 Custo com gasolina/óleo 2 t hora 715,00 1,46 1.043,90 Custo manutenção (12 meses) % 10,00 9.900,00 Custo mensal com manutenção mês 12,00 990,00 82,50 CUSTO TOTAL COM SOPRADORES (R$/mês)... 1.258,40 CUSTO TOTAL COM EQUIPAMENTOS (R$/mês)... 11.742,41 5.6. TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS Locação de ônibus c/ motorista unidade 10 6.000,00 60.000,00 CUSTO TOTAL COM TRANSPORTE DE PESSOAL, FERRAMENTAS E EQUIP. (R$/mês)... 60.000,00 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 20 de 23
5.7. MATERIAL DE CONSUMO Sacos de lixo unidade 2.000 0,55 1.100,00 CUSTO TOTAL DE MATERIAL DE CONSUMO (R$/mês)... 1.100,00 CUSTO TOTAL COM DESPESAS OPERACIONAIS (R$/mês)... 554.832,23 5.8. DESPESAS ADMINISTRATIVAS Despesas administrativas % 5,00 554.832,23 27.741,61 CUSTO TOTAL COM DESPESAS ADMINISTRATIVAS (R$/mês)...27.741,61 5.9. IMPOSTOS E TAXAS ISS % 5,00 648.384,91 32.419,25 PIS/COFINS % 3,65 648.384,91 23.666,05 IMPOSTO DE RENDA % 1,50 648.384,91 9.725,77 TOTAL COM IMPOSTOS E TAXAS (R$/mês)... 65.811,07 CUSTO TOTAL MENSAL (R$)... 648.384,91 PREVISÃO MENSAL DE QUANTITATIVO DE HORAS TRABALHADAS... 47.873,00 hora.homem CUSTO UNITÁRIO (R$/km por hora.homem)... 13,54 / hora.homem Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 21 de 23
Síntese dos custos Item Custo (R$/mês) % Custo total com mão-de-obra (R$/mês) 1.934.435,50 72,08% Custo total com uniformes e EPI's (R$/mês) 41.294,79 1,54% Custo total com Equip. de Prot. Coletiva EPC's (R$/mês) 1.301,36 0,05% Custo total com ferramentas (R$/mês) 10.522,96 0,39% Custo total com equipamentos (R$/mês) 36.306,67 1,35% Custo total com transporte de pessoal, ferram. e equip. (R$/mês) 190.500,00 7,10% Custo total com materiais de consumo (R$/mês) 82.273,75 3,07% Custo total com despesas administrativas (R$/mês) 114.831,75 4,28% Total com impostos e taxas (R$/mês) 272.413,89 10,15% CUSTO TOTAL MENSAL COM SERV. LIMP. URBANA 2.683.880,68 100,00% Síntese de quantitativos Mão-de-obra Quantidade Operários turno do dia 772 Operários turno da intermediária 132 Operários turno da madrugada 105 Total de operários 1.009 Ajudantes de caminhão turno do dia 71 Ajudantes de caminhão turno da intermediária 18 Ajudantes de caminhão turno da madrugada 2 Total de Ajudantes de caminhão 91 Operador de roçadeira auto-propelida 5 Encarregado turno do dia 57 Encarregado turno da intermediária 9 Encarregado turno da madrugada 7 Total de encarregados 73 Supervisores 9 Gerente 1 Total de mão-de-obra 1.188 Materiais de consumo Unidade Qtd. Mensal Sacos de lixo Unidade 135.625 Tinta Litros 4.800 Transporte de pessoal, ferramentas e materiais Quantidade Locação de ônibus c/ motorista 31 Locação de caminhão c/motorista 1 Equipamentos Quantidade Carreta metálica 4 Roçadeira portátil 46 Roçadeira auto-propelida 5 Soprador 22 Motosserra 3 Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 22 de 23
Encargos Sociais Grupo A INSS 20,00% FGTS 8,00% Seg. Acid. Trabalho 3,00% Salário Educação 2,50% Sebrae 0,60% Sesi/Sesc/DPC/Faer 1,50% Senai/Senac/DPC/Faer 1,00% Incra 0,20% Sub-total 36,80% Grupo B Férias 18,39% Aviso Prévio 11,03% Auxílio Doença 1,93% Sub-total 31,35% Grupo C 13 Salário 11,03% 50% FGTS (rescisões) 5,49% Sub-total 16,52% Incidência cumulativa Grupo A sobre Grupo B 11,54% FGTS sobre Aviso Prévio 0,88% Total para Encargos Sociais 97,09% Projeto Básico: Serviços de Limpeza Urbana em Porto Alegre 23 de 23