00321-08.244.0011.2037.319011 0101 432 25/11/2014 427 8.791,66 8.791,66 00321-08.244.0011.2037.319011 0101 433 25/11/2014 428 9.611,32 00321-08.244.0011.2037.319011 0101 434 25/11/2014 429 7.312,00 9.611,32 7.312,00 00322-08.244.0011.2037.319013 99 407 10/11/2014 402 6.121,20 6.121,20 6.121,20 I N S S IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DO INSS DA EMPRESA DO FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL, REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DO MES DE OUTUBRO DE 2014 E DEBITADO DO FPM. 00326-08.244.0011.2037.339039 9999 400 03/11/2014 395 2.08 2.08 2.08 WELTON PEREIRA DE CASTRO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE MANUTENCAO E HIGIENIZACAO E REPOSICAO DE GAS DE AR CONDICIONADO, NOS PREDIOS DO CRAS, CREAS, SCVF E BOLSA FAMILIA. 00326-08.244.0011.2037.339039 9999 427 25/11/2014 422 APAE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE FIRMADO COM O CONVENIO COM A APAE, CONFORME O PLANO DE ACAO N-001/2014 DE DEZEMBRO/2014. 00326-08.244.0011.2037.339039 9999 430 25/11/2014 425 24 24 EMISSORA DA ASSOCIACAO COMUNITARIA ALIANCA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS, REFERENTE A ANUNCIO EM RADIO SOBRE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE PADEIRO E CONFETEIRO, COSTURA INDUSTRIAL E PEDREIRO DE ALVENARIA PELO PRONATEC/SENAI, MANICURE E PEDICURE, NESTA CIDADE. 00327-08.244.0011.2037.339014 14 405 07/11/2014 400 70 70 70 BRUNO FERREIRA SOUSA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 05 DIARIAS, PARA PARTICIPAR EM PALMAS - TO NOS DIAS 10 A 14/11/2014, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO 00327-08.244.0011.2037.339014 14 406 07/11/2014 401 42 42 42 SONJA CATHIA MARINHO COSTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SECRETARIA, PARA PARTICIPAR EM PALMAS - TO NOS DIAS 10 A 12/11/2014, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO GESTAO DO CADASTRO UNICO E DO 00327-08.244.0011.2037.339014 14 413 13/11/2014 408 42 42 42 BENAVENUTA DA SILVA LIMA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS PARA A TECNICA DE REFERENCIA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DO PROJETO DE CAPOEIRA "ARTE EDUCAR" DO MUNICIPIO PARA A CIDADE CACULE NA BAHIA NOS DIAS 14 A 16/11/2014, PARA PARTICIPAR DO 3o ENCONTRO FEMININO E 3o GINGA EH CAPOEIRA, CONFORME PORTARIA.
00327-08.244.0011.2037.339014 14 414 13/11/2014 409 42 42 42 ROSANA BARBOSA DA ROCHA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 03 DIARIAS A SRª ROSANA BARBOSA DA ROCHA, PARA ACOMPANHAR ALUNOS DO PROJETO DE CAPOEIRA "ARTE EDUCAR" DO MUNICIPIO PARA A CIDADE CACULE NA BAHIA NOS DIAS 14 A 16/11/2014, PARA PARTICIPAR DO 3o ENCONTRO FEMININO E 3o GINGA EH CAPOEIRA, CONFORME PORTARIA. 00327-08.244.0011.2037.339014 14 418 17/11/2014 413 4 4 4 NEUSA MOURA DE SOUSA DESPESA COM DIARIA PARA A SERVIDORA NEUSA MOURA DE SOUSA PARA EMPREENDER VIAGEM A GURUPI- TO, PARA PARTICIPAR DA REUNIAO NA SEDE DA DRE-DIRETORIA REGIONAL, SOBRE O PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA EDUCACAO, CONFORME PORTARIA ANEXA. 00327-08.244.0011.2037.339014 14 420 18/11/2014 415 28 28 28 SONJA CATHIA MARINHO COSTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PAGAMENTO DE 02 DIARIAS A SECRETARIA, PARA PARTICIPAR EM PALMAS - TO NOS DIAS 19 A 20/11/2014, PARA PARTICIPAR DE REUNIOES CONSEQUENTEMENTE DA CIB/REUNIAO ORDINARIA E CEAS/REUNIAO ORDINARIA, CONFORME PORTARIA ANEXO. 00327-08.244.0011.2037.339014 14 422 20/11/2014 417 4 4 4 BRUNO FERREIRA SOUSA 00327-08.244.0011.2037.339014 14 423 20/11/2014 418 4 4 4 NATALINO PEREIRA DE SOUSA NETO 00327-08.244.0011.2037.339014 14 424 20/11/2014 419 4 4 4 SONJA CATHIA MARINHO COSTA 00338-08.244.0011.2040.339030 99 402 05/11/2014 397 1.176,30 1.176,30 1.176,30 LORENNA ALENCAR VIEIRA DA LUZ - ME IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA AQUISICAO DE MATERIAIS PEDAGOLGICOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-002/2014. 00338-08.244.0011.2040.339030 99 403 05/11/2014 398 FLOR DO NORTE MINIMERCADOS LTDA - ME IMPORTANCIA QUE SE REEMPENHA CONFORME DECRETO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA N-090/2014, PARA OCORRER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO FUNDO M. DE ASSISTENCIA SOCIAL. 00338-08.244.0011.2040.339030 99 436 26/11/2014 431 FLOR DO NORTE MINIMERCADOS LTDA - ME IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA, PARA OCORRER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS, DESTINDOS A MANUTENACAO DAS ATIVIDADES DO CRAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-001/2014. 00338-08.244.0011.2040.339030 04 440 28/11/2014 435 10 10 10 JOSE JOAO DOS REIS O PIAUIENSE
IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO SCFV. 00338-08.244.0011.2040.339030 04 441 28/11/2014 436 10 10 10 JOSE JOAO DOS REIS O PIAUIENSE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM AQUISICAO DE GAS, DESTINADOS A MANUTENCAO DA CANTINA DO CRAS. 00340-08.244.0011.2040.339039 90 439 26/11/2014 434 28 28 WDSON FERREIRA DA SILVA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS DSE ANUNCIO EM CARRO DE SOM VOLANTE, REFERENTE A ENTREGA DOS CERTIFICADOS DOS CURSOS DE PADEIRO E CONFETEIRO, COSTURA INDUSTRIAL E PEDREIRO DE ALVENARIA PELO PRONATEC/SENAI, NESTA CIDADE. 00348-08.242.0011.2055.335043 99 412 13/11/2014 407 1.743,90 1.743,90 1.743,90 APAE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE FIRMADO COM O CONVENIO COM A APAE, CONFORME O PLANO DE ACAO N-001/2014. 00348-08.242.0011.2055.335043 99 442 28/11/2014 437 1.743,90 1.743,90 1.743,90 APAE IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM REPASSE FIRMADO COM O CONVENIO COM A APAE, CONFORME O PLANO DE ACAO N-001/2014. 00356-08.244.0011.2064.339030 99 437 26/11/2014 432 1.961,08 1.961,08 1.961,08 FLOR DO NORTE MINIMERCADOS LTDA - ME IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SCFV, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-001/2014. 00358-08.244.0011.2064.339039 9999 408 10/11/2014 403 16 16 16 ZELITA PEREIRA VELOSO MORENO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS DE FORMATACAO DE COMPUTADORES DO PROGRAMA DE SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 00358-08.244.0011.2064.339039 9999 428 25/11/2014 423 25 25 25 SILVINO LOPES DA SILVA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO CARREGAMENTO DE ESTEICO DE GADO PARA A HORTA DO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS. 00390-08.244.0011.2060.339030 0102 404 06/11/2014 399 ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00390-08.244.0011.2060.339030 0102 417 17/11/2014 412 ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA 00390-08.244.0011.2060.339030 0102 426 25/11/2014 421 ALPHA COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA
00390-08.244.0011.2060.339030 99 438 26/11/2014 433 1.032,21 1.032,21 1.032,21 FLOR DO NORTE MINIMERCADOS LTDA - ME IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS E MATERIAIS DE LIMPEZA, DESTINADOS A MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO CREAS, CONFORME PREGAO PRESENCIAL N-001/2014. 00392-08.244.0011.2060.339036 99 425 20/11/2014 420 35 35 35 ANDREA DE MIRANDA BANGOIM DIAS DA COSTA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM A PRESTACAO DE SERVICOS COMO COLABORADORA EVENTUAL MINISTRANDO PALESTA NO SERVICO DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULO, NO DIA 20 DE NOVEMBRO DE 2014, COM TEMATICA REFERENTE A CONSCIENCIA NEGRA, EVENTO QUE FAZ PARTE DO DIA DO ATIVISMO QUA ANTECEDEM O IV SEMINARIO DE COMBATE A VIOLENCIA CONTRA A MULHER. 00393-08.244.0011.2060.339039 9999 401 04/11/2014 396 60 60 60 HAINER PATRIK ABREU DE ARAUJO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA A CONTRATACAO DE PROFISSIONAIS ESPECIALIZADO DE MINISTRAR AULAS DE CAPOEIRA DE 100 ALUNOS RESIDENTE NESTE MUNICIPIO NO SCFV. 00393-08.244.0011.2060.339039 9999 409 12/11/2014 404 2.50 2.50 2.50 LUIS AUGUSTO RODRIGUES RIBEIRO IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS DE LOCACAO DE ONIBUS NO TRANSLADO ALIANCA-TO A CACOLE- BAHIA, TRANSPORTANDO ALUNOS DO PROJETO DE CAPOEIRA "ARTE QUE EDUCA", CONFORME CONTRATO N-201411001. 00393-08.244.0011.2060.339039 9999 410 13/11/2014 405 EMBRATEL IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA EMBRATEL, DESTA SECRETARIA. 00393-08.244.0011.2060.339039 9999 411 13/11/2014 406 BRASIL TELECOM S/A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A CONTA TELEFONICA DA BRASIL TELECOM, TELF. N- 3377-1186, REF AO MES DE NOVEMBRO/2014. 00393-08.244.0011.2060.339039 9999 429 25/11/2014 424 JR LAGO-ME IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA COM PRESTACAO DE SERVICOS EM LAVAGEM E BALANCIAMENTO NO VEICULO PALIO PLACA DKQ-4708. 00397-08.244.0011.2032.339030 16 419 18/11/2014 414 DISTRIBUIDORA CERQUEIRA LTDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA AQUISICAO DE TONER, PARA A MANUTENCAO E FUNCIONAMENTO DO COMPUTADOR DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. 00403-08.244.0011.2057.339048 01 399 01/11/2014 394 ANA PAULA SOARES QUEIROZ IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AUXILIO MOBILIDADE A Sra ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA,
00403-08.244.0011.2057.339048 01 415 14/11/2014 410 40 40 40 VALDEINA SEVERINO DE MIRANDA IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AUXILIO FINANCEIRO A Sra VALDEINA SEVERINO DE MIRANDA, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, 00403-08.244.0011.2057.339048 01 416 14/11/2014 411 ANA PAULA SOARES QUEIROZ IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AUXILIO MOBILIDADE A Sra ANA PAULA SANTOS DE QUEIROZ, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, 00403-08.244.0011.2057.339048 01 421 19/11/2014 416 4 4 4 TIAGO BARBOSA VERAS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA REFERENTE A AUXILIO MOBILIDADE AO Sr. TIAGO BARBOSA VERAS, ONDE A MESMA SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, 00403-08.244.0011.2057.339048 01 435 26/11/2014 430 9 9 9 EVA M. DE SOUSA REIS IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA OCORRER DESPESA AQUISICAO DE LEITE IN-NATURA NAN, PARA RECEM - NASCIDO POIS A SENHORA FABILENE FERREIRA DIAS SE ENCONTRA EM SITUACAO DE VULNERABILIDADE SOCIAL TEMPORARIA, CONFORME LEI MUNICIPAL 308/2001. 00415-08.243.0011.2042.319004 9999 431 25/11/2014 426 3.935,31 DESPESA COM VENCIMENTO DOS SERVIDORES LOTADO NO FUNDO MUNICIPAL DE ASSITENCIA SOCIAL (CONSELHO TUTELAR), REF. AO MES DE NOVEMBRO/2014. 3.935,31 SONJA CATHIA MARINHO COSTA Secretaria LUCAS DE OLIVEIRA CUNHA Diretor Financeiro JOSE IDEJAR VIANA DE MACEDO Contador CRC - 00502-TO