Página: 1 / 36 003332 Ordinário 16/04/2013 2874 Sem licitação A.P.M.F. DA ESCOLA MUNICIPAL DO CAMPO AFONSO ALVES DE CAMARGO 7 DE SETEMBRO, s/n 01.776.712/0001-60 BARRA BONITA 85200000 3094-5 4236141102 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.365.12022.031 Sessão de Educação Infantil 3.3.50.43.03.99 DEMAIS ENTIDADES DO TERCEIRO SETOR 001440 00103 5% sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 2.545,00 2.545,00 0,00 REPASSE FUNDO ROTATIVO UN 2.545,00 1,00 2.545,00 Forma de pagamento: A PRAZO 002884 24/04/2013 638,75 003196 25/04/2013 638,75 003864 13/05/2013 643,75 004139 13/05/2013 643,75 005171 05/06/2013 643,75 005389 06/06/2013 643,75 006439 08/07/2013 618,75 006819 08/07/2013 618,75
Pregão 18/2012 Município de Pitanga - PR 003333 Ordinário 16/04/2013 2840 IRMAOS BOSCATTO LTDA MATILDE MARTINS ORANE, 840 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002100 00495 Atenção Básica 20/2012 MECANICA GAUCHA Página: 2 / 36 01.042.538/0001-21 PITANGUINHA 85200000 1255-6 (42) 3646-1217 0000000000 004065 17/05/2013 111,89 005086 03/06/2013 111,89 314.401,96 111,89 314.290,07 PASTILHA DE FREIO DIANTEIRA. LINHA UN 39,11 1,00 39,11 FIAT UNO MILLE UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ARK-9211 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ARZ-8843 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ARZ-8842 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ASB-3051 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 PLACA ASW- 1098 LONA DE FREIO COM SAPATA. LINHA UN 72,78 1,00 72,78 FIAT UNO MILLE UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ARK-9211 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ARZ-8843 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ARZ-8842 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2009 PLACA ASB-3051 - UNO MILLE ECONOMY ANO 2010 PLACA ASW- 1098 Trabalhista: 16059779/2013 VALIDADE: 20/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 276B.3CAB.1B71.B009 VALIDADE: 08/07/2013 Tributos Municipais: 694/2013 VALIDADE: 22/04/2013 Tributários e de Dívida Ativa Estadual: 9997385-86 VALIDADE: 22/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: UNO AUM 5619
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 003334 Ordinário 16/04/2013 2841 JOSIMAR HUDEMA - ME MATILDE MARTINS ORANE, S/N 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 002150 00303 Saúde - Receitas Vinculadas (E.C. 29/00-15%) SALA FRENTE 8/2012 Página: 3 / 36 12.012.507/0001-44 PITANGUINHA 85200000 62129-3 003500 26/04/2013 39,90 003743 02/05/2013 39,90 443.255,02 39,90 443.215,12 HORA DE SERVIÇO MECÂNICO DE H 39,90 1,00 39,90 MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LEVES Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: UNO AUM 5619
Processo dispensa 11/2013 Município de Pitanga - PR 003335 Ordinário 16/04/2013 2842 JONAS CRENCIGLOVA RUA MANOEL S. DE CAMARGO JUNIOR, 390 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 6/2013 CPF 919.493.789-34 85200000 60371-6 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) 003679 30/04/2013 200,00 003826 06/05/2013 200,00 Página: 4 / 36 PARQUE SÃO BASÍLIO 124.826,37 200,00 124.626,37 LOCAÇÃO DE IMOVEL, SITUADO NO UN 200,00 1,00 200,00 PATRIMONIO DA BARRA BONITA. COM A FINALIDADE DE INSTALAR A AGENCIA DOS CORREIOS COMUNITARIA. IMOVEL DE PROPRIEDADE DE JONAS CRENSIGLOVA, SITUADO NA QUADRA 045, ZONA 1, NO QUADRO URBANO DO PATRIMONIO DA BARRA BONITA, JUSTIFICANDO QUE É O UNICO QUE POSSUI AS CARACTERISTICAS NECESSARIAS EXIGIDAS PELA EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS NAQUELA LOCALIDADE, POR SER DE FACIL ACESSO À POPULAÇÃO DA COMUNIDADE LOCAL. Forma de pagamento: todo décimo dia útil do mês subsequente. Destino: PERIODO DE 26/02 A 26/03/2013
Processo dispensa 15/2012 Município de Pitanga - PR 003336 Ordinário 16/04/2013 2839 DOROTEIA BUSSOLO RUA SETE DE SETEMBRO, null 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 40/2012 CPF 410.819.439-04 centro 85200000 61727-0 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 003682 30/04/2013 998,34 003834 06/05/2013 998,34 Página: 5 / 36 124.626,37 998,34 123.628,03 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA UN 998,34 1,00 998,34 INSTALAÇÃO DO ALMOXARIFADO. Forma de pagamento: ATÓ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: REF AO MES DE MARÇO
Página: 6 / 36 003337 Ordinário 16/04/2013 2843 Pregão 18/2012 19/2012 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 PREDIO 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 115.950,41 528,50 115.421,91 AUTOMÁTICO DE PARTIDA. UN 85,00 1,00 85,00 UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 BENDIX DO MOTOR DE PARTIDA. UN 60,00 1,00 60,00 UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 BOBINA DE IGNIÇÃO. UN 90,00 1,00 90,00 UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 ESCOVA MOTOR DE PARTIDA. UN 31,00 1,00 31,00 UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 FUSÍVEL 15A. UN 0,25 2,00 0,50 UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 GARFO DO BENDIX MOTOR DE PARTIDA UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 11,00 1,00 11,00 IMPULSOR DE PARTIDA. UN 71,00 1,00 71,00 UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 INDUZIDO DA PARTIDA. UN 155,00 1,00 155,00 UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 JOGO DE ESCOVA MOTOR DE PARTIDA. UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 JOGO DE REPARO MOTOR DE PARTIDA. UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2005 PLACA ANH-1504 - UNO MILLE FIRE FLEX ANO 2008 PLACA AQK-1952 UN UN UN 7,50 1,00 7,50 17,50 1,00 17,50 INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: UNO ANH 1504 003007 24/04/2013 528,50 003889 07/05/2013 528,50
Processo dispensa 2/2010 Município de Pitanga - PR 003338 Ordinário 16/04/2013 2844 EDMARY REGINA KLOSOVISKI SCHON AVENIDA INTERVENTOR MANOEL RIBAS, 420 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 2/2010 CPF 287.640.649-72 85200000 3640-4 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) casa 003822 07/05/2013 1.637,85 004017 10/05/2013 1.637,85 Página: 7 / 36 123.628,03 1.637,85 121.990,18 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA A JUSTIÇA UN 1.637,85 1,00 1.637,85 FEDERAL Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DECIMO) DIA DO MES SUBSEQUENTE AO VENCIADO Destino: REF AO MES DE ABRIL
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 003339 Ordinário 16/04/2013 2845 JOANIDES BONFIM ZEGULHAN - ME PRESIDENTE GETÚLIO VARGAS, 118 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.002 DEPARTAMENTO DE PROMOÇÃO SOCIAL 08.244.08022.056 Atendendo às Familias 3.3.90.39.19.05 SERVIÇOS GERAIS DE ELÉTRICA VEICULAR 002690 00000 Recursos Ordinários (Livres) 10/2012 ANEXO AO POSTO HEIRA BOI Página: 8 / 36 03.319.637/0001-33 85200000 1263-7 42 3646-3869 0000000000 004103 17/05/2013 114,00 004373 22/05/2013 114,00 76.838,44 114,00 76.724,44 HORA DE SERVIÇO TÉCNICO DE AUTO H 7,60 15,00 114,00 ELÉTRICA INSS: 23201314024637 VALIDADE: 26/08/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: UNO ANH 1504
Página: 9 / 36 003340 Ordinário 16/04/2013 2846 Processo dispensa 41/2009 172/2009 LUIZ PONTAROLO AVENIDA BRASIL, 235 CASA CPF 164.460.899-53 85200000 1361-7 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) 121.990,18 543,97 121.446,21 ALUGUEL UN 543,97 1,00 543,97 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 005421 14/06/2013 543,97 005904 18/06/2013 543,97
Processo dispensa 24/2011 Município de Pitanga - PR 003341 Ordinário 16/04/2013 2847 OLIVIO PITTNER RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, 741 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 108/2011 CPF 057.293.869-15 85200000 61662-1 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) CASA 003831 07/05/2013 1.500,74 004025 10/05/2013 1.500,74 Página: 10 / 36 121.446,21 1.500,74 119.945,47 LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL CONTENDO UN 1.500,74 1,00 1.500,74 UMA CASA EM ALVENARIA MEDINDO 239,13 M2 SITUADO À RUA CONSELHEIRO ZACARIAS, S/N, NA CIDADE DE PITANGA, ONDE SERÁ INSTALADO O POSTO DE ATENDIMENTO DO IBGE. Forma de pagamento: ATÉ O DIA 10 (DEZ) DE CADA MÊS Destino: REF AO MES DE ABRIL
Pregão 18/2012 Município de Pitanga - PR 003342 Ordinário 16/04/2013 2848 ILTON C. SOARES & CIA LTDA. - ME DUQUE DE CAXIAS, 161 11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PROMOÇÃO SOCIAL 11.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SPAS 08.122.04012.053 Manutenção da Secretaria de Promoção Social 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 002560 00000 Recursos Ordinários (Livres) PREDIO 19/2012 Página: 11 / 36 79.576.468/0001-89 85200000 3770-2 (42) 3646-1117 0000000000 003008 24/04/2013 35,00 003890 07/05/2013 35,00 5.056,44 35,00 5.021,44 PALHETA DE PARA-BRISA. LINHA VW- UN 35,00 1,00 35,00 KOMBI KOMBI ANO 2002 - PLACA AKH-4067 INSS: 63201214024468 VALIDADE: 24/06/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL SUBSEQÜENTE AO DA ENTREGA Destino: VOYAGE AUN 3601
Convite 2/2010 Município de Pitanga - PR 003343 Ordinário 16/04/2013 2849 SYSMAR INFORMATICA LTDA RUA NEO ALVES MARTINS, 864, Maringá / PR 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 26/2010 Página: 12 / 36 00.850.753/0001-96 CONTORNO 85230000 5756-8 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.08.00 MANUTENÇÃO DE SOFTWARE 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 003730 02/05/2013 995,00 004281 16/05/2013 995,00 111.104,93 995,00 110.109,93 LOCAÇÃO DE UM SISTEMA UN 995,00 1,00 995,00 INFORMATIZADO PARA PADRONIZAÇÃO. SISTEMA INFORMATIZADO COM AS SEGUINTES CARACTERÍSTICAS:PERMITA O ACESSO POR MEIO ELETRÔNICO DE TODOS OS OFÍCIOS, MEMORANDO, PARECERES, PROJETOS DE LEI, VETOS, LEI MUNICIPAL, PORTARIAS, DECRETOS.TER BASE DE DADOS E MODELOS DOS RESPECTIVOS DOCUMENTOS DESCRITOS ACIMA.CONTROLE OS PROTOCOLOS INTERNOS DE ENTRADA E SAÍDA DE DOCUMENTOS;REGISTRE A ABERTURA DE PROCESSOS E SUA TRAMITAÇÃO;" CONTROLE DE PRAZOS DE DEVOLUÇÃO DE DOCUMENTOS;OBTER INFORMAÇÕES SOBRE PUBLICAÇÕES DE DOCUMENTOS OFICIAIS DO MUNICÍPIO; PERMITIR CONSULTAS A LEGISLAÇÃO MUNICIPAL, SOBRE DETERMINADO ASSUNTO, PERÍODO, ORIGEM, ETC, PARTINDO DA LEI ORIGINAL SEGUIDA POR TODA LEI QUE A ALTEROU OU REVOGOU;TER SEGURANÇA SOBRE AS INFORMAÇÕES, POSSIBILITANDO NÍVEIS DIFERENCIADOS DE PERMISSÃO DE ACESSO A DETERMINADAS INFORMAÇÕES; " IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA COM ATUALIZAÇÃO E TREINAMENTO DE FUNCIONÁRIOS Forma de pagamento: ATÉ 30 (TRINTA) DIAS APÓS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇO E EMISSÃO DE NOTA FISCAL Destino: REF AO MES DE ABRIL
Pregão 8/2012 Município de Pitanga - PR 003344 Ordinário 16/04/2013 2852 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 IMBITUVA / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.39.19.04 SERVIÇOS GERAIS DE MECÂNICA VEICULAR 003350 00000 Recursos Ordinários (Livres) 12/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 Página: 13 / 36 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 003266 26/04/2013 186,25 004063 13/05/2013 186,25 199.471,21 186,25 199.284,96 HORA DE SERVIÇO DE REVISÃO E H 37,25 5,00 186,25 MANUTENÇÃO EM MOLAS SUPORTES, JUMELOS, TRAVESSAS, EMBUCHAMENTO, ALINHAMENTO DE CHASSIS, CARDANS E SUSPENSÃO EM CAMINHÃO E ÔNIBUS. INSS: 46201214024173 VALIDADE: 21/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O DÉCIMO DIA DO MÊS SUSEQUENTE Destino: VEICULO AAD 0689
Pregão 18/2012 Município de Pitanga - PR 003345 Ordinário 16/04/2013 2850 MECANICA RODO S LTDA RUA JOÃO STRAPASSONI, 10 IMBITUVA / PR 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.39.99 OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 21/2012 RUA STRAPASSONI N# 1 Página: 14 / 36 07.204.173/0001-70 CONTORNO 84430000 6006-2 42 4363420 003267 26/04/2013 225,79 004064 13/05/2013 225,79 246.778,27 225,79 246.552,48 BUCHA MOLA DIANTEIRA. - FORD F- UN 3,56 2,00 7,11 11000 ANO1990 E 1991 CAMINHÕES FORD F-11000 ANO1990 E 1991 - PLACAS AAD-0688 ABU-7076 AAD-0689 BUCHA MOLA TRASEIRA.- FORD F- 11000 ANO1990 E 1991 CAMINHÕES FORD F-11000 ANO1990 E 1991 - PLACAS AAD-0688 ABU-7076 AAD-0689 MOLA TERCEIRA DIANTEIRA. - FORD F- 11000 ANO1990 E 1991 CAMINHÕES FORD F-11000 ANO1990 E 1991 - PLACAS AAD-0688 ABU-7076 AAD-0689 MOLA TERCEIRA TRASEIRA. - FORD F- 11000 ANO1990 E 1991 CAMINHÕES FORD F-11000 ANO1990 E 1991 - PLACAS AAD-0688 ABU-7076 AAD-0689 PINO DE DIANTEIRO. - FORD F -11000 ANO1990 E 1991 CAMINHÕES FORD F-11000 ANO1990 E 1991 - PLACAS AAD-0688 ABU-7076 AAD-0689 PINO DE TRASEIRO.- FORD F- 11000 ANO1990 E 1991 CAMINHÕES FORD F-11000 ANO1990 E 1991 - PLACAS AAD-0688 ABU-7076 AAD-0689 INSS: 46201214024173 VALIDADE: 21/05/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULO AAD 0689 UN UN UN UN UN 6,33 2,00 12,66 88,37 1,00 88,37 96,85 1,00 96,85 10,19 1,00 10,19 10,61 1,00 10,61
Processo dispensa 46/2012 Município de Pitanga - PR 003346 Ordinário 16/04/2013 2851 ALBANI PULTER LUBCZYK RUA ROSALVO PETRECHEN, SN 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 96/2012 CPF 244.396.909-63 centro 85200000 774-9 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.36.15.00 LOCAÇÃO DE IMÓVEIS 000780 00000 Recursos Ordinários (Livres) FORUM 003683 30/04/2013 900,00 003835 06/05/2013 900,00 Página: 15 / 36 119.945,47 900,00 119.045,47 LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA O UN 900,00 1,00 900,00 CONSELHO TUTELAR Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA DO MÊS SUBSEQUENTE Destino: REF AO MES DE MARÇO
Página: 16 / 36 003347 Ordinário 16/04/2013 2853 Sem licitação EXPRESSO NORDESTE - FRETES AV. AFONSO BOTELHO, null 76.533.777/0014-06 Campo Mourão / PR 87301040 62788-7 4435184050 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.39.74.00 FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS 003740 00000 Recursos Ordinários (Livres) 333.506,82 67,45 333.439,37 FRETE UN 67,45 1,00 67,45 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 522 003750 07/05/2013 67,45 003905 07/05/2013 67,45
Página: 17 / 36 003348 Ordinário 16/04/2013 2854 Sem licitação GILBERTO MAIA FERNANDES DUQUE DE CAXIAS, 161 CASA 09.102.565/0001-54 85200000 62371-7 0000000000 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.16.00 MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 110.109,93 50,00 110.059,93 COPIA DE CHAVE UN 50,00 1,00 50,00 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 523 003478 26/04/2013 50,00 003721 02/05/2013 50,00
Página: 18 / 36 003349 Ordinário 16/04/2013 2857 Sem licitação Departamento de Imprensa Oficial do Estado do Paraná - DIOE RUA DOS FUNCIONARIOS, 1645, SALA 76.437.383/0001-21 Juvevê Curitiba / PR 80035050 67-1 41 3313.3271 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.002 DEPARTAMENTO DE LICITAÇÕES, COMPRAS E PATRIMÔNIO 04.122.04012.016 Manutenção Depto de Licitações, Compras e Patrimônio 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000670 00000 Recursos Ordinários (Livres) 19.141,50 504,00 18.637,50 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 240,00 1,00 240,00 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 264,00 1,00 264,00 INSS: 000202013-14001383 VALIDADE: 19/07/2013 Trabalhista: 15982454/2013 VALIDADE: 19/07/2013 Tributos Federais e a Divida Ativa da União: 93EF.0708.BFB1.26FA VALIDADE: 26/06/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 524 Destino: PUBLICAÇÃO DE LICITAÇÃO 003039 24/04/2013 504,00 003528 29/04/2013 264,00 003553 29/04/2013 240,00
Página: 19 / 36 003350 Ordinário 16/04/2013 2859 Sem licitação EMPRESA DE CORREIOS E TELEGRAFOS DR JOÃO GONÇALVES PADILHA, SALA 34.028.316/4537-52 85200000 21-3 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.47.01 SERVIÇOS POSTAIS 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 110.059,93 1.786,73 108.273,20 DESPESAS POSTAIS UN 1.786,73 1,00 1.786,73 INSS: 293201223001316 VALIDADE: 15/06/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 525 003041 24/04/2013 1.786,73 003530 29/04/2013 1.786,73
Página: 20 / 36 003351 Ordinário 16/04/2013 2866 Sem licitação GOVERNO DO PARANÁ SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA AV VICENTE MACHADO, 445 76.416.890/0001-89 CONTORNO Curitiba / PR 80420902 5563-8 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.99.99 DEMAIS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 108.273,20 385,52 107.887,68 IPVA UN 385,52 1,00 385,52 Forma de pagamento: A PRAZO Número da solicitação: 526 002574 16/04/2013 385,52 002839 16/04/2013 385,52
Página: 21 / 36 003352 Ordinário 16/04/2013 2869 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 14 SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE 14.002 FUNDO MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE 18.541.18012.087 Fiscalização Ambiental, Sanitária e Licenças Ambiental 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003550 00000 Recursos Ordinários (Livres) 8.110,69 333,00 7.777,69 DIESEL LITRO 2,22 150,00 333,00 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DO MEIO AMBIENTE 002966 24/04/2013 333,00 003276 25/04/2013 333,00
Página: 22 / 36 003353 Ordinário 16/04/2013 2868 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 246.552,48 2.175,60 244.376,88 DIESEL LITRO 2,22 980,00 2.175,60 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR 002967 24/04/2013 2.175,60 003277 25/04/2013 2.175,60
Página: 23 / 36 003354 Ordinário 16/04/2013 2867 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.002 DEPTO DE OBRAS, URBANISMO E SERV. URBANOS 15.452.15012.078 Manutenção da Secretaria da Cidade 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003300 00000 Recursos Ordinários (Livres) 244.376,88 239,20 244.137,68 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 80,00 239,20 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR 002968 24/04/2013 239,20 003278 25/04/2013 239,20
Página: 24 / 36 003355 Ordinário 16/04/2013 2870 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.001 GABINETE DO SECRETÁRIO - SEED 12.122.04012.026 Manutenção do Gabinete da Secretária de Educação 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001200 00104 Demais Impostos Vinculados à Educação Básica 4.157,06 1.237,72 2.919,34 FATURA DE TELEFONE UN 764,86 1,00 764,86 FATURA DE TELEFONE UN 472,86 1,00 472,86 Forma de pagamento: A PRAZO 003050 24/04/2013 1.237,72 003541 29/04/2013 764,86 003542 29/04/2013 472,86
Página: 25 / 36 003356 Ordinário 16/04/2013 2864 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 316.164,12 296,01 315.868,11 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 99,00 296,01 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR 002972 24/04/2013 296,01 003282 25/04/2013 296,01
Página: 26 / 36 003357 Ordinário 16/04/2013 2865 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003720 00000 Recursos Ordinários (Livres) 315.868,11 1.776,00 314.092,11 DIESEL LITRO 2,22 800,00 1.776,00 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DO INTERIOR 002973 24/04/2013 1.776,00 003283 25/04/2013 1.776,00
Página: 27 / 36 003358 Ordinário 16/04/2013 2871 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001290 00102 Fundeb 40% 264.278,44 78,59 264.199,85 FATURA DE TELEFONE UN 78,59 1,00 78,59 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: ESCOLA JOSE BITTENCOURT 003048 24/04/2013 78,59 003538 29/04/2013 78,59
Página: 28 / 36 003359 Ordinário 16/04/2013 2862 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 94.891,65 741,01 94.150,64 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 247,83 741,01 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE 003114 24/04/2013 741,01 003616 30/04/2013 741,01
Página: 29 / 36 003360 Ordinário 16/04/2013 2863 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 08 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE 08.002 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 10.301.10032.044 Manutenção Ativ. Fundo Municipal de Saúde 3.3.90.30.01.03 DIESEL 002110 00510 Taxas - Exercício Poder de Polícia 94.150,64 581,90 93.568,74 DIESEL LITRO 2,22 262,12 581,90 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE SAÚDE 003115 24/04/2013 581,90 003617 30/04/2013 581,90
Página: 30 / 36 003361 Ordinário 16/04/2013 2861 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000770 00000 Recursos Ordinários (Livres) 59.719,80 126,03 59.593,77 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 42,15 126,03 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULO DA SEC. ADM 002974 24/04/2013 126,03 003284 25/04/2013 126,03
Página: 31 / 36 003362 Ordinário 16/04/2013 2872 Sem licitação OI S.A R TRAVESSA TEIXEIRA DE FREITAS, 75 BV 8a. ANDAR 76.535.764/0321-85 CONTORNO Curitiba / PR 80410040 4975-1 41 305 1941 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.003 DEPARTAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO/EDUCAÇÃO 12.364.12012.034 Manutenção e Apoio ao Ensino Superior 3.3.90.39.58.00 SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES 001650 00000 Recursos Ordinários (Livres) 353.995,68 211,95 353.783,73 FATURA DE TELEFONE UN 117,04 1,00 117,04 FATURA DE TELEFONE UN 94,91 1,00 94,91 Forma de pagamento: A PRAZO 003046 24/04/2013 211,95 003535 29/04/2013 94,91 003536 29/04/2013 117,04
Página: 32 / 36 003363 Ordinário 16/04/2013 2860 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 13 SECRETARIA MUNICIPAL DA CIDADE 13.005 FUNREBOM - FUNDO REEQUIPAMENTO BOMBEIRO 15.452.15012.083 Manutenção do Corpo de Bombeiros Comunitário 3.3.90.30.01.03 DIESEL 003460 00515 FUNREBOM 32.459,61 88,60 32.371,01 DIESEL LITRO 2,22 39,91 88,60 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: CORPO DE BOMBEIRO 003106 24/04/2013 88,60 003608 30/04/2013 88,60
Página: 33 / 36 003364 Ordinário 16/04/2013 2858 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 12 SECRETARIA MUNICIPAL DE INDÚSTRIA, COMÉRCIO E TURISMO 12.002 DEPARTAMENTO DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 22.333.22012.068 Sessão de Capacitação e Incentivo 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 003080 00000 Recursos Ordinários (Livres) 15.565,18 137,33 15.427,85 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 45,93 137,33 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE 002975 24/04/2013 137,33 003285 25/04/2013 137,33
Página: 34 / 36 003365 Ordinário 16/04/2013 2856 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 02 GABINETE DO PREFEITO 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.004 Manutenção das Atividades do Gabinete do Prefeito 3.3.90.30.01.02 GASOLINA 000140 00000 Recursos Ordinários (Livres) 68.539,39 130,66 68.408,73 GASOLINA COMUM LITRO 2,99 43,70 130,66 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULO DO GABINETE 002976 24/04/2013 130,66 003286 25/04/2013 130,66
Página: 35 / 36 003366 Ordinário 16/04/2013 2873 Tomada de preços 8/2009 135/2009 JORNAL TRIBUNA DO INTERIOR RUA ROBERTO BRZEZINSKI, 0 76.748.979/0001-42 CONTORNO Campo Mourão / PR 87301110 778-1 4435231731 04435231731 03 SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 03.004 DEPARTAMENTO DE MATERIAL, ALMOXARIFADO E SERVIÇOS GERAIS 04.122.04012.018 Manut. Depto. Material, Almoxarifado, Serv. Gerais 3.3.90.39.90.00 SERVIÇOS DE PUBLICIDADE LEGAL 000790 00000 Recursos Ordinários (Livres) 107.887,68 1.970,00 105.917,68 PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS UN 1.970,00 1,00 1.970,00 INSS: 2201314023979 VALIDADE: 02/07/2013 Forma de pagamento: A PRAZO Destino: REF AO MES DE ABRIL 004234 21/05/2013 1.970,00 004553 24/05/2013 1.970,00
Página: 36 / 36 003367 Ordinário 16/04/2013 2855 Pregão 46/2012 31/2012 V. JAGHER COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA PIONEIRO ROVEDO ZIEGMANN, S/N 10.482.134/0001-40 85200000 62800-0 4236461002 0000000000 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA 06.002 DEPARTAMENTO PEDAGÓGICO 12.361.12022.028 Sessão Ensino Fundamental - FUNDEB 40% 3.3.90.30.01.03 DIESEL 001260 00102 Fundeb 40% 197.060,95 934,62 196.126,33 DIESEL LITRO 2,22 421,00 934,62 INSS: 2201314024134 VALIDADE: 03/07/2013 Forma de pagamento: ATÉ O 10º (DÉCIMO) DIA ÚTIL DO MÊS SUBSEQÜENTE Destino: VEICULOS DA SEC. DE EDUCAÇÃO 003646 30/04/2013 934,62 004232 14/05/2013 934,62