CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 Unidade Operacional: Comissão de Administração e Finanças Responsável: Arq. Sr. Eumenides de Almeida Mascarenhas Projeto/ Atividade: Atividade Atividade: Manutenção das atividades administrativas do CAU AP durante o ano de 2012 Valor da Atividade: R$ 337.648,47 (Trezentos e trinta e sete mil, seiscentos e quarenta e oito reais e quarenta e sete centavos) Data de início: 01/01/2012 Data de término: 31/12/2012 Objetivo Geral: Estruturar assessorias e serviços terceirizados do Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá para garantir o bom desempenho das atividades já oferecidas. Resultados: Garantir o cumprimento das demandas de responsabilidade do Conselho durante o exercício de 2012. Executor do Projeto: Ger. Adm. Sr. José Francisco Silva dos Santos Quadro descritivo de ações/metas AÇÕES METAS DATA INÍCIO/TÉRMINO VALOR DO FUNDO Salários 40.500,00 Remuneração de pessoal Pagamento de impostos taxas e emolumentos Aquisição de material permanente: Auxílio Transporte 400,00 Gratificação de natal e 13ª salários 13.050,00 Despesas com ferias 3.250,00 Encargos Sociais 15.795,00 Regularização do conselho diante dos serviços público municipal, estadual e federal. Aquisição de equipamentos de processamentos de dados(desktop e notebook, projetor multimidia, câmeras digitais, scanner, impressora etc... 800,00 20.000,00 Geladeira, fogão e louças para a copa 3.000,00 Aquisição de veículo 86.000,00 1/2
Material de c onsumo Serviços de Terceiros Software e sistemas de computação Despesas bancárias Despesas com cobrança Serviços de postagens Despesas provenientes da construção do almoxarifado, tais como pintura e reparos nas instalações da sede do 10.000,00 CAU/AP. Despesas com Lanches, refeições, coffe-breacks 1.266,62 Despesa com Combustível 4.000,00 Aquisição de material de informática 1.200,00 Remuneração de estagiários 1.250,00 serviços de divulgação Institucional 2.800,00 Despesas com manutenção do veículo e seguro. 01/09/2012 a 31/12/2012 12.000,00 Outros serviços profissionais necessários a manutenção do CAU AP, 2.000,00 Arq-gis, windows, prodata, antivirus e outros 21.000,00 Pagamento de tarifas bancárias decorrentes da utilização de cheques 960,00 emissão de extratos, boletos, e outros Contratação de serviço de entrega de documentação de cobraça a arquitetos 3.600,00 inadimplesntes e entrega de anuidades. Viabilizar o envio de postagens, como comunicados, avisos, e divulgação da 4.400,00 profisão. Total geral R$ 247.271,62 Quadro descritivo de ações/metas AÇÕES METAS DATA INÍCIO/TÉRMINO RECURSOS PROPRIOS Remuneração de pessoal Salários 27.700,00 Auxílio Transporte 5.800,00 Gratificação de natal e 13ª salários 3.950,00 Despesas com ferias 3.450,00 Aquisição de material permanente: Material de consumo Serviços de Terceiros Despesas miúdas de pronto pagamento Encargos Sociais Geladeira, fogão e louças para a copa Aquisição de material de consumo, limpeza e expediente 14.326,85 400,00 1.800,00 Contratação de Assessorias Jurídica e Contábil 25.500,00 Remuneração de estagiários 4.750,00 Pagar pequenas emergências que ocorrem no decorrer do mês. 2.700,00 Total geral 90.376,85 2/2
PLANO DE AÇÃO CAU AP ANO 2012 FUNDO CAU/2012 Recursos 2011 Rec. Próprios Orçamento CAU/2012 Total R$ 287.508,34 R$ 94.518,15 R$ 104,140,13 R$ 486.166,62 Plano de ação de implantação R$ 94.518,15 R$ 94.518,15 Plano Gerência administrativa e financeira R$ 247.271,62 R$ 90.376,85 R$ 337.648,47 Plano comissão de educação R$ 40.236,72 R$ 13.763,28 R$ 54.000,00 3/2
Quadro I Despesas Previstas R$ 1,00 Recursos Próprios Janeiro e Fevereiro Valor previsto Março a Dezembro Total Pessoal - 55.226,85 55.226,85 - salários e encargos 55.226,85 55.226,85 - diárias - - - -outras despesas - - - Material de consumo - 1.800,00 1.800,00 Serviços de terceiros - 32.950,00 32.950,00 - diárias - - - passagens - - - serviços de consultoria - 25.500,00 25.500,00 - serviços prestados - 4.750,00 4.750,00 - serviços de comunicação - - - - aluguéis e encargos - - - - outras despesas - 2.700,00 2.700,00 Despesas bancárias - - Encargos diversos - - - Soma - 89.976,85 89.976,85 Imobilizado - 400,00 400,00 Total - 90.376,85 90.376,85 4/2
Recursos do Fundo Valor já realizado Valor previsto Item de custo Janeiro e Fevereiro Março a Dezembro Total Pessoal - 72.995,00 72.995,00 - salários e encargos - 72.995,00 72.995,00 - diárias - - - -outras despesas - - - Material de consumo - Serviços de terceiros - 6.466,62 6.466,62 26.050,00 26.050,00 - diárias - - - passagens - - - serviços de consultoria - - - serviços prestados - 18.050,00 18.050,00 - serviços de comunicação - - - - aluguéis e encargos - - - - outras despesas - Despesas bancárias Encargos diversos - Soma - Imobilizado - Total - 8.000,00 8.000,00 960,00 960,00 800,00 800,00 107.271,62 107.271,62 140.000,00 140.000,00 247.271,62 247.271,62 5/2
CONSELHO DE ARQUITETURA DO AMAPÁ- CAU AP PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 Unidade Operacional: Comissão de Ensino Responsável: Arq. Sr. Rubens Camilo Projeto/ Atividade: Projeto Atividade: Calendário de Eventos CAU AP 2012 Valor da Atividade: R$ 54.000,00 (Cinqüenta e quatro mil reais) Data de início: 01/01/2012 Data de término: 31/12/2012 Objetivo Geral: Tornar o Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Amapá conhecido pelos profissionais e no âmbito acadêmico. Resultados: Aumentar o numero de arquitetos e empresas registrados Conselho durante o exercício de 2012 em pelo menos 20% em relação a 2011. Executor do Projeto: Arq. José Alberto Tostes AÇÕES Primeira palestra do CAU Amapá realizada no dia 26 de março de 2012 Segunda palestra do CAU Amapá realizada no dia 30 de maio de 2012 METAS Apresentação do CAU Amapá; Quadro descritivo de ações/metas DATA DE Estrutura e organização do sistema SICCAU; Funcionamento do CAU Amapá; Migração de acervo técnico profissional do CREA AP para o CAU. Novas funcionalidades do SICCAU; Apresentação e orientação da Resolução 21; Informações sobre o sistema de fiscalização; INÍCIO/TÉRMINO 26/03/2012 30/05/2012 RECURSOS PROPRIOS FUNDO DE APOIO Importância da RRT Derivada e RRTS de Cargo e Função Terceira Palestra do Semana do Arquiteto; CAU Amapá Acervo eletrônico do CREA AP; 30/08/2012 Evento com a participação de instituições Tema: Desenvolvimento Profissional Diárias R$ 6.263,28 R$ 17.736,72 Viagens para treinamento Passagens R$ 7.000,00 R$ 23.000,00 Total geral R$ 13.263,28 R$ 40.736,72 6/2
Recursos Próprios Item de custo Valor já realizado Valor previsto Total Janeiro e Fevereiro Março a Dezembro Pessoal - - - - salários e encargos - - - - diárias - 0,00 0,00 -outras despesas - Material de consumo - - - Serviços de terceiros - 13.263,28 13.263,28 - diárias - 6.263,28 6.263,28 - passagens - 7.000,00 7.000,00 - serviços de consultoria - - - - serviços prestados - - - - serviços de comunicação - - - - aluguéis e encargos - - - - outras despesas - - - Despesas bancárias - - Encargos diversos - - - Soma - 13.263,28 13.263,28 Imobilizado - - - Total - 13.263,28 13.263,28 7/2
Recursos do Fundo Valor já realizado Valor previsto Março a Dezembro Total Janeiro e Item de custo Fevereiro Pessoal - - - - salários e encargos - - - - diárias - 17.736,72 17.736,72 -outras despesas - - - Material de consumo - - - Serviços de terceiros - 23.000,00 23.000,00 - diárias - - - passagens - 23.000,00 23.000,00 - serviços de consultoria - - - serviços prestados - - - - serviços de comunicação - - - - aluguéis e encargos - - - - outras despesas - - Despesas bancárias - - Encargos diversos - - - Soma - Imobilizado - Total - 40.736,72 40.736,72 - - 40.736,72 40.736,72 8/2
PLANO DE AÇÃO EXERCÍCIO 2012 Unidade Organizacional/Comissões: COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS Responsável: José Alberto Tostes Projeto/ Atividade: Projeto Projeto: Implantação do CAU Amapá Valor do projeto/atividade: R$ 94.518,15 Data do início: 01/ 01/ 2012 Data do Término: 31/ 12/ 2012 Resultados: Implantação, estruturação e funcionamento do CAU Amapá Executor do Projeto Atividade: Eumenides de Almeida Mascarenhas AÇÕES Contratação de funcionários Locação de imóvel Pagamento de impostos taxas e emolumentos QUADRO DESCRITIVO DE AÇÕES/METAS METAS DATA DE VALOR INÍCIO/TÉRMINO (1,00) Remuneração de pessoal 11.800,00 Auxílio Transporte 1.000,00 Encargos Sociais 2.758,15 Estrutura e funcionamento do CAU Amapá; Suporte para os arquitetos e urbanistas. 19.200,00 Regularização do conselho diante dos serviços 1.600,00 público municipal, estadual e federal. Reforma eadaptação da sede do CAU AP Instalações Física placa de identificação da sede do conselho Instalações Física estação de atendimento ao público Instalação de divisórias nos ambientes do CAU/AP - Organizar os ambientes nas instalações por salas e setores. Aquisição de mobiliário, móveis e ultencílios necessários ao funcionamento do CAU/AP. 17.000,00 Aquisição de equipamentos de processamentos de dados(desktop e notebook, projetor multimidia, câmeras digitais, scanner, impressora etc... 8.000,00 Imobilizado Aquisição de material de consumo Serviços pessoa jurídica Aquisição das centrais de refrigeração - Melhoramento nas condições do ambiente de trabalho de fator térmico. Aquisição de material permanente: Bebedouro (gelágua), cafeteira, móveis. Aquisição de material de consumo, limpeza, expediente e informática fornecimento de energia elétrica, telecomunicações e internet 6.000,00 3.800,00 3.400,00 10.160,00 9/2
Sistema de segurança Visando a proteção e integridade do patrimônio do conselho de Arquitetura e Urbanismo, com também preservar as informações e documentos 5.200,00 Software e sistemas de computação Outros Serviços Profissionais serviços de divulgação Institucional Remuneração de estagiários Windows e antivirus 1.500,00 Outros serviços profissionais necessários a manutenção do CAU AP, Divulgação do CAU AP,produção de folhetos, panfletos, folder, out door e outros. Com a função de viabilizar o funcionamento do Conselho de Arquitetura como funcionamento da sede do CAU/AP. Foram contratadas duas estagiárias, posteriormente efetivamos apenas uma. 1.700,00-1.400,00 Total geral 94.518,15 10/2