Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ÓRGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 3/7/215 171922/215 171784/215 3391414 219 111 47946 - GEISA NARA DIAS DA SILVA 8241 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171784/215 CPF: 31.749.27-38 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 171211/215 19659/215 7 3/7/215 171923/215 171785/215 3391414 219 111 47932 - ADRIANA PEREIRA SOUZA 824 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171785/215 CPF: 83.145.347-81 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 171212/215 1966/215 7 3/7/215 171924/215 171786/215 3391414 219 111 878 - MARCIA HILDILENE MATHIELO DE FREITAS 8248 7 7 Descritivo da Despesa: Documento Comprobatório: Descritivo do Pagamento: Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: 7 DIÁRIAS NO PAÍS DIARIAS - 17 REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171786/215 CPF: 31.638.127-67 REFERENTE AO EMPENHO 1712/215 DIÁRIA PARA PARTICIPAR DO II CONGRESSO BRASILEIRO DE ALFABETIZAÇÃO: POLÍTICAS PÚBLICAS DE ALFABETIZAÇÃO, EM RECIFE-PE NOS DIAS 12/7 A 15/7/215 - PROT. 19649/215 7 Módulo: AREXE2e Página: 1 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 3/7/215 171925/215 171787/215 3391414 219 111 48591 - GISLENE NARA DIAS DA SILVA 8247 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171787/215 CPF: 69.629.47-93 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 171214/215 1965/215 7 3/7/215 171926/215 171788/215 3391414 219 111 2845 - DINA MARA DE SOUZA 8246 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171788/215 CPF: 27.8.737-7 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 171215/215 19653/215 7 3/7/215 171927/215 17178/215 3391414 219 111 193 - JACIMARA DE SOUZA COSTA GABRIEL 8245 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 17178/215 CPF: 31.638.167-54 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17127/215 19654/215 7 Módulo: AREXE2e Página: 2 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 3/7/215 171928/215 171781/215 3391414 219 111 48619 - TANIA FATIMA COSTA VENTURI 8244 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171781/215 CPF: 71.888.77-36 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17128/215 19655/215 7 3/7/215 171929/215 171782/215 3391414 219 111 526 - PATRICIA GAMA TEMPORIM CANSI 8243 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171782/215 CPF: 82.492.597-18 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17129/215 19656/215 7 3/7/215 17193/215 171783/215 3391414 219 111 537 - SIMONE MACHADO DE ATHAYDE 8242 7 7 7 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171783/215 CPF: 34.97.487-94 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 17121/215 19658/215 7 Módulo: AREXE2e Página: 3 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 3/7/215 171931/215 171868/215 3393964 219 111 147 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 8237 9.877, 9.877, 9.877, 9.877, Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 12217C Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171868/215 CNPJ: 1.518.988/1-39 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 179/215 ROT.:18944/215 - MÊS 6/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Nota de Empenho: CONTRATO 63/215 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/215 3/7/215 171932/215 171876/215 3393964 2199 111 147 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 8239 29.93,18 29.93,18 29.93,18 29.93,18 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 12219C Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171876/215 CNPJ: 1.518.988/1-39 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 1714/215 PROT.:18792/215 - MÊS 6/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. Nota de Empenho: CONTRATO 63/215 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/215 Programa de Trabalho: 17.3.2199 3/7/215 171933/215 171875/215 3393964 219 111 147 - CONSORCIO CACHOEIRO INTEGRADO - CCI 8238 Descritivo da Despesa: Documento Comprobatório: Descritivo do Pagamento: Liquidação de Empenho: Nota de Empenho: VALE-TRANSPORTE NOTA FISCAL - 12218C REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171875/215 CNPJ: 1.518.988/1-39 REFERENTE AO EMPENHO 179/215 PROT.:18791/215 - MÊS 6/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE URBANO, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. CONTRATO 63/215 - AQUISIÇÃO DE VALE-TRANSPORTE PARA ATENDER SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - SEME, QUE RESIDEM LONGE DO Módulo: AREXE2e Página: 4 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 LOCAL DE TRABALHO - PROT. 7154/215 3/7/215 171934/215 171981/215 3393964 2199 111 281 - VIACAO REAL ITA LTDA 8249 Descritivo da Despesa: VALE-TRANSPORTE Documento Comprobatório: NOTA FISCAL - 46127 Descritivo do Pagamento: REFERENTE A LIQUIDAÇÃO 171981/215 CNPJ: 27.177.468/1-2 Liquidação de Empenho: REFERENTE AO EMPENHO 1735/215 PROT.:1747/215 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE DISTRITAL E INTERMUNICIPAL, EM FAVOR DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO - JUNHO DE 215. Nota de Empenho: CONTRATO 316/214 - AQUISIÇÃO DE VALE TRANSPORTE PARA ATENDER AOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NA SEME, QUE RESIDEM LONGE DO LOCAL DE TRABALHO, DURANTE O ANO DE 215 - PROT. 29798/214 Programa de Trabalho: 17.3.2199 Módulo: AREXE2e Página: 5 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 ORGÃO: 17 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido EMPENHOS DO EXERCICIO RESTOS À PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS TOTAL Módulo: AREXE2e Página: 6 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI
Período: 1/7/215 à 1/7/215 Data: /7/215 Hora: 9:37 RESUMO GERAL RESUMO Quantidade de Lançamentos Total Valor Bruto Total Cons/Desc Total Total Total Anul. Cons/Desc Total Valor Anul. Líquido EMPENHOS DO EXERCICIO RESTOS À PAGAR PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS TOTAL Módulo: AREXE2e Página: 7 Usuário: 29 - RITA DE CASSIA GREGIO GASPARINI