A GESTÃO DA PERFORMANCE NA NAV Portugal APDH - CONVERSAS DE FIM DE TARDE O Desempenho Organizacional Hospitalar. Como Obter Ganhos de Eficiência nos Serviços de Saúde 22 de Junho de 2006 João Batista Controlo de Gestão ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 2 1
ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 3 Caracterização da NAV Portugal (1/8) Foi criada, pelo Decreto-Lei nº 404/98 de 18 de Dezembro a Empresa Pública Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal E.P.E. «... com a atribuição de explorar e desenvolver, em moldes empresariais, as infra-estruturas e serviços de apoio à navegação aérea...», designadamente: gestão do tráfego aéreo ATM, em todas as suas vertentes, desenvolvimento, instalação, gestão e exploração dos inerentes sistemas de COMUNICAÇÕES,NAVEGAÇÃO, VIGILÂNCIA e infra-estruturas associadas e actividades conexas, A Empresa tem implementada desde Junho de 2005 um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma ISO 9001: 2000 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 4 2
Caracterização da NAV Portugal (2/8) Áreas de responsabilidade Gestão dos Serviços de Navegação Aérea em Rota nas Gander Shanwick Madrid Regiões de Informação de Voo sob responsabilidade de Portugal. New York RIV SANTA MARIA Casablanca Gestão dos serviços de Navegação Aérea nos Aeroportos de Lisboa, Porto, Canárias Faro, Funchal, Porto Santo, S. ta Maria, Ponta Delgada, Horta e Flores. Piarco Sal 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 5 Caracterização da NAV Portugal (3/8) Serviço Rota N.º voos IFR 450 000 400 000 RIV DE LISBOA médio 2005/99-3,0% 350 000 300 000 313 965 322 234 326 748 330 420 341 516 360 938 388 855 250 000 200 000 150 000 RIV DE S.MARIA médio 2005/99-2,3% 100 000 50 000 88 156 91 111 88 305 86 144 92 826 98 542 106 908 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Região Informação Voo de Lisboa Região Informação Voo de S. Maria 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 6 3
Caracterização da NAV Portugal (4/8) Controlo Terminal N.º movimentos 350 000 300 000 250 000 254 640 RIV DE LISBOA médio 2005/99-5,2% 288 685 281 666 295 367 302 588 200 000 223 400 224 512 150 000 100 000 RIV DE S.MARIA médio 2005/99-2,7% 50 000 18 190 18 503 18 427 18 444 20 016 20 797 21 325 0 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 Região Informação Voo de Lisboa Região Informação Voo de S. Maria 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 7 Caracterização da NAV Portugal (5/8) Qualidade de serviço Valores Absolutos 35000 1600 30000 1400 25000 1200 Número 20000 15000 1000 800 600 Minutos 10000 400 5000 200 0 Jan/05 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Jan/06 0 Nº Movs IFR Nº Voos Regulados Nº Voos Atrasados Atraso Total 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 8 4
Caracterização da NAV Portugal (6/8) 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 9 Caracterização da NAV Portugal (7/8) Preço Unitário na RIV Lisboa 100 92.4 90.9 89.5 per service unit 80 60 40 20 83.3 76.8 74.5 71.7 71.6 68.5 68.5 67.0 2003 EUROCONTROL Area 64.9 63.4 61.6 61.5 55.9 55.1 54.2 51.0 49.3 41.4 39.9 38.9 38.3 37.9 33.7 32.7 32.1 30.4 29.0 0 Switzerland Belgium/Lux. Germany United Kingdom Slovenia FYROM Austria Spain Continental Italy Denmark Spain Canarias Sweden Norway France Netherlands Bulgaria Slovak Republic Croatia Portugal (FIR Lisboa) Albania Romania Finland Moldova Greece Hungary Cyprus Turkey Ireland Czech Republic Malta so urce : EUROCONTROL 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 10 5
Caracterização da NAV Portugal (8/8) Un: k uros 30 000 CAPEX / EBITDA 25 000 26 163 20 000 16 812 16 812 15 000 14 592 10 000 5 000 9 335 7 992 9 448 10 873 11 162 10 404 0 2001 2002 2003 2004 2005 CAPEX EBITDA 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 11 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 12 6
REPORTING EXTERNO (1/2) Instrumentos Previsionais de Gestão Art.21 nº 1 dos Estatutos Plano de negócios ( planeamento da actividade & financeiros) Relatórios Trimestrais Execução Orçamental - Art.21 nº2 dos Estatutos Produzido trimestralmente; Compara o Real no período com o Plano e com o Período Homólogo; Tópicos cobertos: procura; qualidade de serviço; programa de investimentos; mapas Financeiros. Relatório & Contas - Art.23º nº2 dos Estatutos Referente a 31 de Dezembro e auditado externamente Tutela 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 13 REPORTING EXTERNO (2/2) Benchmarking: actividade anual de comparação com os restantes prestadores Europeus destes serviços PRC PRU 1.3 1.1 Custo/Km 2001 2002 2003 Euro 2003/km 0.9 0.7 2003 EUROCONTROL Area 0.5 0.3 United Kingdom Belgium/Lux. Switzerland Spain Canarias Germany FYROM Austria Italy Spain Continental Bulgaria Romania Slovak Republic Slovenia Netherlands France Denmark Portugal (FIR Lisboa) Croatia Malta Sweden Norway Turkey Moldova Greece Hungary Ireland Finland Cyprus Czech Republic source : EUROCONTROL 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 14 7
ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 15 REPORTING INTERNO (1/2) Semanalmente Relatório da performance operacional; Mensalmente Área Operações Procura; Atrasos Área RH Massa salarial; Trabalho suplementar; Rotatividade Área Financeira C. Orçamental por centro de custo Trimestralmente Área Financeira: DR, Balanço; Área Investimentos: Realização Física e Monetária; Reunião de Direcção Avaliação da situação Global da Empresa; 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 16 8
REPORTING INTERNO (2/2) Movimentos 8200 8000 7800 7600 7400 7200 7000 6800 6600 6400 6200 6000 Total Semanal de Movimentos IFR no ACC de Lisboa 2% 0% -2% -4% 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 5152 18% 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Variação 2005 2006 Variação Semanal 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 17 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 18 9
Abordagem da Performance na NAV (1/3) (COMO ANALISAR UM MERCADO?) ESTRUTURA DE MERCADO Tecnologia Estrutura de custos Economias de Escala Integração Vert/Hori. Barreiras à entrada / à saída Elasticidade da Procura Nº e Dimensão dos Concorrentes POLÍTICAS PÚBLICAS / REGULAÇÃO COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO Políticas de Preço Políticas de Investimento I&D Estratégias face aos concorrentes RESULTADOS Preços e variações de preços Progresso tecnológico Lucros Crescimento das vendas 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 19 Abordagem da Performance na NAV (2/3) Modelo de Negócio NECESSIDADES DE EXPLORAÇÃO E DE INVESTIMENTO ACTIVO CUSTO IMOBILIZADOr CAPITAL = CUSTOS EXPLORAÇÃO + AMORTI ZAÇÕES + C. CAPITAL UTILIZADO PROVEITO PERMITIDO FUNDO MANEIO PROVEITO PERMITIDO = PREÇO TRÁFEGO ESTIMADO 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 20 10
Abordagem da Performance na NAV (3/3) Critério para selecção dos Indicadores de Performance: Estarem Disponíveis atempadamente Terem Significado e serem Entendíveis Pouco exigentes na sua Gestão Produzir reporting de forma sistemática Definir Objectivos e Targets por toda a Empresa 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 21 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema de Informação de Gestão Integrado (SIGI) Conclusão 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 22 11
SIGI Estrutura dos indicadores de gestão por nível da organização Nível 1 Nível 2 Conselho de Administração Direcções Estrutura base de indicadores de gestão definidos no presente documento Nível 3 Áreas Nível 4 Sub-áreas A desenvolver pelas áreas 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 23 SIGI Identificaram-se as áreas e temas críticos do negócio a acompanhar de forma sistemática pela empresa Temas críticos Áreas de seguimento Operações Níveis de actividade. Qualidade de Serviço. Pontualidade. Produtividade. Financeira Demonstração de resultados. Proveitos e custos das actividades e áreas. Investimentos. Clientes e fornecedores. Eficiência do serviço prestado. Gestão de Projectos Níveis e desenvolvimento da actividade. Eficiência na gestão de projectos. Custos. Riscos. Recursos Humanos Colaboradores. Movimentos do pessoal. Custos com pessoal. Trabalho extraordinário. Assiduidade. Conflitualidade laboral. Áreas de seguimento Temas críticos Formação Acções/horas de formação. Produtividade. Eficiência. Custos e proveitos. Segurança Níveis de segurança. Incidentes e acidentes. Motivos de incidentes. Resultado dos safety surveys, safety assessment e dos risk assessment. 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 24 12
SIGI Concepção Aplicações Analíticas 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 25 SIGI Concepção Aplicações Analíticas SIGI Balanced Scorecard 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 26 13
SIGI Shared Point Portal SQL Server Analisys Services Excel Ficheiro Excel... Carrgeamento de Dados Segurança Repositório Central Modelo Multi- Dimensional Publicação Segurança Disponibilização Intranet Reporting Services Maestro Solução de Business Intelligence 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 27 PÁGINA ENTRADA - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 28 14
Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 29 Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 30 15
Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 31 Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 32 16
Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 33 Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 34 17
Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 35 Áreas de Seguimento - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 36 18
Controlo Orçamental - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 37 Balanced Scorecard - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 38 19
Balanced Scorecard - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 39 Balanced Scorecard - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 40 20
Balanced Scorecard - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 41 Análise Ad-hoc - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 42 21
Documentos - SIGI 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 43 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 44 22
Conclusão A metodologia BSc tornou possível: melhorar as condições do processo de reporting interno; Reforçar a ligação da actividade operativa à estratégia A solução tecnológica garantiu informação atempada para o processo de decisão e uma melhoria da qualidade; permitiu Flexibilizar a utilização e a disponibilização do Reporting de Gestão; assegurou a Diminuição do investimento em manutenção; Objectivo mais próximo: Assegurar uma Integração Óptima com o Sistema Gestão da Qualidade 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 45 Obrigado pela Atenção 06-06-22 NAV PORTUGAL, E.P.E. 46 23