Conselho Regional de Medicina Veterinária de MS CN: 03.981.172/0001-81 Comparativo da Paga Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.933.457,03 2.276.488,44 DESPESAS CORRENTES 3.390.110,50 2.475.263,06 2.475.263,06 914.847,44 PESSOAL, ENCARGOS E BENEFÍCIOS 1.590.62 1.434.433,19 1.434.433,19 156.186,81 PESSOAL 1.035.00 95.519,88 PESSOAL 1.035.00 95.519,88 Salários 756.90 747.528,29 747.528,29 9.371,71 Gratificação por Exercício de Funções 36.10 30.322,10 30.322,10 5.777,90 Gratificação por Tempo de Serviço 29.00 25.156,93 25.156,93 3.843,07 Férias Vencidas e Proporcionais 70.00 44.369,82 44.369,82 25.630,18 13º Salário 105.00 70.00 70.00 35.00 Férias - Abono Pecuniário 13.00 6.067,39 6.067,39 6.932,61 Férias - Abono Constitucional (1/3) 25.00 16.035,59 16.035,59 8.964,41 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 6.00 OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS 6.00 Serviços Extraordinários 6.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.00 10.00 SENTENÇAS JUDICIAIS 10.00 10.00 ENCARGOS PATRONAIS 244.00 19.155,00 ENCARGOS PATRONAIS - RGPS 244.00 19.155,00 Contribuições Previdenciárias - INSS Empregador 230.00 215.243,27 215.243,27 14.756,73 Contribuição para PIS sobre Folha de Pagamento 14.00 9.601,73 9.601,73 4.398,27 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 68.12 8.821,71 ENCARGOS PATRONAIS - FGTS 68.12 8.821,71 FGTS 63.12 3.821,71 FGTS - Multa Rescisória 5.00 5.00 BENEFICIOS A PESSOAL - RGPS 222.50 15.280,16 BENEFICIOS A PESSOAL 222.50 15.280,16 Auxílio Alimentação 190.00 180.037,43 180.037,43 9.962,57 Auxílio e Vale Transporte 2.50 2.50 Plano de Saúde 25.00 23.358,52 23.358,52 1.641,48 Outros Auxílios 5.00 3.823,89 3.823,89 1.176,11 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO 5.00 5.00 OUTRAS DESPESAS COM PESSOAL E ENCARGO 5.00 5.00 Indenizações e Restiruições Trabalhistas 5.00 5.00 Página:1/5
USO DE BENS E SERVIÇOS 1.437.867,51 708.001,98 708.001,98 729.865,53 MATERIAL DE CONSUMO 85.901,10 39.689,46 MATERIAL DE CONSUMO 85.901,10 39.689,46 Combustíveis e Lubrificantes Automotivos 25.00 20.206,13 20.206,13 4.793,87 Gás e Outros Materiais Engarrafados 20 20 Gêneros de Alimentação 2.00 1.247,11 1.247,11 752,89 Material p/ Festividade e Homenagens 5.00 5.00 Material de Expediente 8.00 7.975,85 7.975,85 24,15 Material de Processamento de Dados 2.00 2.00 Material de Acondicionamento e Embalagem 50 50 Material de Copa e Cozinha 50 474,93 474,93 25,07 Material de Limpeza e Produtos de Higienização 6.00 4.523,90 4.523,90 1.476,10 Uniformes, Tecidos e Aviamentos 5.00 4.456,00 4.456,00 544,00 Material p/ Manutenção de Bens Imóveis e Instalações 1.00 1.00 Material p/ Manutenção de Bens Móveis 1.00 1.00 Material Elétrico e Eletrônico 50 50 Material p/ Áudio, Vídeo e Foto 50 50 Materiais para Comunicações 50 50 Sementes, Mudas de Plantas e Insumos 20 20 Material p/ Manutenção de Veículos 6.35 489,68 489,68 5.860,32 Ferramentas 3.451,10 1.601,10 1.601,10 1.85 Material de Sinalização Visual e Outros 8.00 8.00 Material Técnico p/ Seleção e Treinamento 1.00 1.00 Material Bibliográfico 50 50 Bandeiras, Flâmulas e Insígnias 50 50 Discotecas e Filmotecas não Imobilizáveis 20 20 Outros Materias de Consumo 8.00 5.236,94 5.236,94 2.763,06 SERVIÇOS 1.351.966,41 661.790,34 661.790,34 690.176,07 DIÁRIAS DE PESSOAL NO PAÍS 60.913,97 3.297,23 Diárias para Empregados - no País 60.913,97 3.297,23 DIÁRIAS DE COLABORADORES EVENTUAIS 8.00 3.17 3.17 4.83 Diárias para Colaboradores Eventuais - no País 8.00 3.17 3.17 4.83 DIARIAS DE CONSELHEIROS 67.45 64.232,50 64.232,50 3.217,50 Diárias para Conselheiros - no País 57.45 56.02 56.02 1.43 Diárias para Conselheiros - no Exterior 10.00 1.787,50 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA 170.538,00 107.332,26 107.332,26 63.205,74 Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - PF 50 50 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbência - PF 24.00 19.775,67 19.775,67 4.224,33 Página:2/5
Serviços Médicos e Odontológicos - PF 1.00 1.00 Limpeza e Conservação - PF 8.00 4.60 4.60 3.40 Bens Imóveis - PF 1.00 675,00 675,00 325,00 Equipamentos de Processamento de Dados - PF 20 20 Serviços Técnicos Profissionais - PF 8.00 8.00 Locação de Imóveis - PF 40.00 8.40 8.40 31.60 Jetons e Gratificações a Conselheiros - PF 64.00 55.69 55.69 8.31 Verba de Representação - PF 21.00 16.274,38 16.274,38 4.725,62 Verba Indenizatória 2.838,00 1.917,21 1.917,21 920,79 SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 1.045.064,44 429.438,84 429.438,84 615.625,60 Consultoria e Assessoria - Tecnologia da Informação - 1.00 1.00 Telecomunicações Fixa - 18.00 13.565,94 13.565,94 4.434,06 Telecomunicações Móvel - 10.00 6.626,04 6.626,04 3.373,96 Correspondências - 47.593,27 40.905,63 40.905,63 6.687,64 Comunicação de Dados - 6.00 1.944,42 1.944,42 4.055,58 Outros Serviços de Comunicação - 50 3 3 47 Publicidade Legal - 6.00 6.00 Publicidade de Utilidade Pública - 38.00 34.409,28 34.409,28 3.590,72 Publicidade Institucional - 323.40 323.40 Outros Serviços de Publicidade - 3.00 2.152,25 2.152,25 847,75 Bens Imóveis - 5.00 1.80 1.80 3.20 Veículos - 5.00 1.88 1.88 3.12 Equipamentos de Tecnologia da Informação - 2.00 2.00 Manutençao e Conservação de Máquinas e Equipamentos - 1.00 90 90 10 Software - 2.00 2.00 Outros Bens Móveis - 1.00 1.00 Outros Serviços de Manutenção e Conservação - 50 50 Serviços de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - 1.00 1.00 Serviços de Limpeza e Conservação - 10 10 Serviços de Vigilância Ostensiva/Monitorada - 12.00 7.702,84 7.702,84 4.297,16 Serviços de Água e Esgoto - 6.00 2.933,95 2.933,95 3.066,05 Serviços de Energia Elétrica - 15.00 13.178,96 13.178,96 1.821,04 Locação de Imóveis - 7.575,00 7.575,00 637,50 Locação de Máquinas e Equipamentos - 8.00 5.698,60 5.698,60 2.301,40 Serviços Técnicos Profissionais de T.I. - 75 75 Página:3/5
Vale-Transporte - 6.00 133,64 133,64 5.866,36 Frete e Transporte de Encomendas - 50 50 Assinaturas de Períodicos e Anuidades - 50 50 Confecção de Uniformes - 1.00 1.00 Exposições, Congressos, Conferências e Outros - 2.25 75 75 1.50 Festividades e Homenagens - 5.00 5.00 Honorários Advocatícios - Ônus de Sucumbencia - 3.00 3.00 Produções Jornalísticas - 1.00 1.00 Seguros em Geral - 9.975,91 8.190,55 8.190,55 1.785,36 Seleção e Treinamento - 20.00 20.00 Serviços Médico-Hospitalar, Odontológico e Laboratoriais - 3.00 1.658,43 1.658,43 1.341,57 Serviços Bancários - 68.00 65.860,84 65.860,84 2.139,16 Serviços de Áudio, Vídeo e Foto - 50 50 Serviços de Cópias e Reprodução de Documentos - 30 30 Serviços Gráficos e Editoriais - 30.00 30.00 Serviços Técnicos Contábeis - 53.503,74 44.154,68 44.154,68 9.349,06 Serviços Técnicos Jurídicos - 20.00 20.00 20.00 Locação de Mão-de-Obra de Apoio Administrativo, Técnico e Operacional - Serviço Terceirizado - 75.00 47.247,20 47.247,20 27.752,80 Locação de Mão-de-Obra de Limpeza e Conservação - Serviço Terceirizado - 124.102,93 17.00 17.00 107.102,93 Locação de Mão-de-Obra de Suporte da Infraestrutura de T.I. - Serviço Terceirizado - 5.00 4.535,00 4.535,00 465,00 Passagens para o País - 64.10 62.494,37 62.494,37 1.605,63 Passagens para o Exterior - 10.00 10.00 Taxa de Inscrição em Eventos - 6.00 886,22 886,22 5.113,78 Outros Serviços Prestados - 15.276,09 15.225,00 15.225,00 51,09 TRIBUTARIAS CONTRIBUITIVAS 318.622,99 22.419,54 IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES DE MELHORIA 318.622,99 22.419,54 CONTRIBUIÇÕES PATRONAIS 298.20 3.824,97 Obrigações Patronais sobre Serviços - PF 2.20 2.20 Obrigações Patronais sobre Serviços - 296.00 1.624,97 IMPOSTOS 17.422,99 17.092,11 IPTU 17.422,99 17.092,11 TAXAS 3.00 1.497,54 1.497,54 1.502,46 Taxa de Limpeza Pública 20 20 Taxa de Licenciamento de Veículo 1.80 1.103,79 1.103,79 696,21 Taxas de Registro e Emolumentos 50 393,75 393,75 106,25 Taxas Diversas 50 50 Página:4/5
DEMAIS DESPESAS CORRENTES 43.00 6.375,56 FATOS GERADORES DIVERSOS 43.00 6.375,56 DESPESAS JUDICIAIS 35.00 199,20 Custas 35.00 199,20 DEMAIS DESPESAS 8.00 6.176,36 Indenizações, Restiruições e Reposições 1.00 1.00 s de Exercícios Anteriores 5.00 5.00 Restituições de Valores e Taxas de Exercícios Anteriores - PF e 2.00 176,36 DESPESAS DE CAPITAL 1.543.346,53 181.705,53 181.705,53 1.361.641,00 INVESTIMENTOS, AÇÕES E EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 1.300.00 1.171.641,00 INVESTIMENTOS 1.300.00 1.171.641,00 BENS IMÓVEIS 950.00 950.00 TERRENOS 950.00 950.00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 350.00 221.641,00 MÓVEIS E UTENSÍLIOS 200.00 200.00 MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.83 2.83 VEÍCULOS 120.00 120.00 120.00 BENS DE INFORMÁTICA 27.17 8.359,00 8.359,00 18.811,00 AUXÍLIOS 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 190.00 Total: 4.933.457,03 2.276.488,44 Campo Grande-MS, 31 de dezembro de 2014 João Vieira de Almeida Neto Presidente CRMV-MS 0568 017.268.848-56 Mario Augusto Wanderley Xavier Tesoureiro CRMV-MS 2918 783.924.031-34 Hendrix F. Nogueira Contador CRC MS 006833 825.282.331-91 Impresso em: 28/05/2015 Página:5/5