Prefeitura Municipal de Jaboticabal

Prefeitura Municipal de Jaboticabal LEI N 4.256, DE 14 DE OUTUBRO DE 2.011 (Dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias do Município para o exercício financeiro de 2.012 e. dá outras providências.) JosÉ CARLOS HORI, Prefeito Municipal de Jaboticabal, Estado de São Paulo, no uso de suas atribuições legais; Faz saber que a Câmara Municipal de Jaboticabal, em sua sessão de 03 de outubro de 2.011, decretou e ele sanciona e promulga a seguinte Lei: CAPÍTULO I DAS DIRETRIZES GERAIS Art. 10. Esta Lei de Diretrizes Orçamentárias (L DO) orientará a elaboração da lei Orçamentária Anual (LOA), compreende as metas e prioridades da Administração Pública Municipal, incluindo as despesas de capital do exercício financeiro de 2.012 e dispõe sobre as alterações da legislação tributária. Art. 2. Na estimativa da receita e na fixação da despesa, a lei Orçamentária Anual deverá observar os seguintes princípios gerais: I - Equilíbrio entre a previsão e a execução orçamentária. II - Prioridade de investimentos nas áreas sociais. III - Gestão responsável dos recursos públicos. IV - Capacitação dos gestores e dos técnicos municipais. v - Análise positiva das proposições oriundas dos fóruns, dos conselhos e de outras instâncias de participação, legalmente constituídas no processo decisório. VI - Planejamento e descentralização da gestão pública. Parágrafo único. A lei Orçamentária fixará uma "reserva de contingência" de, no mínimo 1'10 (um por cento) da Receita Corrente Líquida. 1 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal Art. 3. Observados os princípios gerais, fixados no artigo anterior, a Lei Orçamentária do exercício de 2012 priorizará os investimentos direcionados: I - À redução das desigualdades sociais; II - À inclusão social, garantidora de exerclclo efetivo dos direitos fundamentais e de acesso aos bens, aos serviços e às políticas sociais por toda a população; III - Ao direito universal à cidade, compreendendo o direito à terra urbana, à moradia digna, ao saneamento ambiental, à infra-estrutura urbana, ao transporte, aos serviços públicos, ao trabalho e ao lazer; IV - À realização das funções sociais da cidade e ao cumprimento da função social da propriedade; V - À universalização da mobilidade e da acessibilidade; VI - À prioridade do transporte coletivo público de passageiros: VII - À preservação e à recuperação do ambiente natural e construído: VIII - Ao fortalecimento do setor público, através da recuperação e da valorização das funções de planejamento, de articulação e de controle; IX - À participação, sempre que possível, da população nos processos de decisão, de planejamento, de gestão, do aprimoramento de controle do desenvolvimento urbano e rural. Art. 4. Na consecução das ações previstas nesta Lei, a Lei Orçamentária observará o planejamento permanente, adequando-se aos planos nacionais, regionais e estaduais, no que tange à ordenação do território e ao desenvolvimento econômico e social, a fim de evitar a dispersão de recursos, coordenando os esforços públicos e privados para os fins de atingir os objetivos gerais. Art. 5. A estrutura orçamentária que servirá de base para a elaboração do orçamento para o exercício de 2.012, deverá obedecer ao disposto nos Anexos que fazem parte integrante desta Lei. Art. 6. Na elaboração de suas propostas parciais, as unidades orçamentárias deverão atender à estrutura orçamentária e às determinações emanadas pelos setores competentes das respectivas áreas de comando. 2 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal Art. 7. Em face de dispositivos expressos na Constituição Federal e na Lei Federal no 101/2000, a proposta orçamentária deverá conter apenas dispositivos compatíveis à previsão da receita e à fixação da despesa. 1 0. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e Legislativo Municipais, seus fundos e entidades das Administrações Direta e Indireta, inclusive fundações mantidas pelo Poder Público Municipal. 2. O orçamento de investimentos abrangerá as empresas, nas quais o Município, direta ou indiretamente, detenha ou venha a deter a maioria do capital social, com direito a voto. 3. O orçamento da seguridade social abrangerá todas as entidades de saúde, previdência e assistência social, quando couber. 4. A proposta parcial de Orçamento do Poder legislativo integra o Orçamento Geral do Município, na forma da lei. CAPÍTULO II DAS METAS FISCAIS Art. 8. A lei do Orçamento Anual (LOA) atenderá às diretrizes gerais e aos princípios de unidade, universalidade e anualidade, não podendo o montante das despesas fixadas exceder a estimativa da receita, relativa ao respectivo exercício fiscal. Art. 9. A previsão das receitas observará, para o efeito de cálculo, o índice de inflação apurado nos últimos doze meses, a tendência e o comportamento da arrecadação municipal mês a mês, assim como os reflexos da política econômica do governo federal. 1 0. Na estimativa das receitas deverão ser consideradas, ainda, as alterações havidas na legislação tributária, observando: I - a atualização dos elementos físicos das unidades imobiliárias; 11 - a edição de uma planta genérica de valores de forma a minimizar a diferença entre as alíquotas nominais e as efetivas; 111 - a expansão do número de contribuintes; IV - a atualização do cadastro imobiliário fiscal. 3 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001 05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 2. AS Taxas do Poder de Polícia Administrativa e de serviços públicos deverão remunerar a atividade municipal de maneira a equilibrar as respectivas despesas. 3. Nenhum compromisso financeiro será assumido sem que exista a dotação orçamentária e os recursos respectivos previstos na programação de desembolso. Art. 10. A Lei do Orçamento (LOA) conterá os dispositivos autorizando o Executivo a: I - Abrir durante o exercício créditos suplementares até o limite de 20'}'o (vinte por cento) do orçamento da despesa, nos termos do artigo 7 da Lei no 4.320/64, sem onerar os créditos destinados a suprir insuficiência nas dotações de despesas a conta de recursos vinculados e de receitas próprias de autarquias. 11 - Realizar abertura de créditos suplementares até o limite consignado sob a denominação de Reserva de Contingência em conformidade com o disposto na lei de Diretrizes Orçamentárias. 111 - Sem prejuízo do percentual de que trata o inciso I, fica o Poder Executivo autorizado a transferir recursos, total ou parcialmente, de uma mesma categoria de programação, nos termos do inciso VI, artigo 167 da Constituição Federal. IV - Realizar, com autorização do legislativo, operações de crédito para programas de infra-estrutura, até o limite permissível pela legislação federal. 1 0. A categoria de programação, de que trata o inciso 111, refere-se às despesas que fazem parte da mesma classificação institucional, de funcional programática e que pertençam a mesma categoria econômica de despesa. 2. As despesas empenhadas e não pagas até o final do exercício serão inscritas em restos a pagar e terão validade até 31 de dezembro do ano subseqüente, inclusive para efeito de comprovação dos limites constitucionais de aplicação de recursos nas áreas da educação e da saúde. Art. 11. Na ausência do autógrafo da lei do Orçamento Anual, até o início do exercício de 2.012, o Poder Executivo poderá realizar a proposta orçamentária em 1/12 (um doze avos) por mês, durante o período de vaca tio legis. Parágrafo único. No cumprimento do disposto no caput deste artigo e para os fins de cumprir o disposto na lcf no 101/2000, o Poder Executivo deverá: 4 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001~05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal I - estabelecer a ção Financeira e o Cronograma de execução orçamentária; 11 - publicar, de acordo com a LCF no 101/2000 e nos prazos ali definidos, relatório resumido da execução orçamentária, verificando o alcance das metas e, se não atingidas, realizar cortes de dotações da Prefeitura e da Câmara: 111 - emitir, ao final de cada quadrimestre, Relatório de Gestão Fiscal, avaliando o cumprimento das Metas Fiscais; IV - divulgar amplamente, inclusive pela internet, os Planos de Governo, a LDO, os Orçamentos, as prestações de Contas, e os Pareceres do TCE, disponibilizando-os à comunidade, para fins de consulta: v - desembolsar os recursos financeiros consignados à câmara Municipal, até o dia 20 de cada mês, sob a forma de duodécimos, ou de comum acordo entre os Poderes. Art. 12. As metas de resultados fiscais do município para o exercício de 2012 são aquelas apresentadas no demonstrativo de Metas Fiscais, integrantes desta Lei, desdobrados em: Tabela 1 - Metas Anuais: Tabela 2 - Avaliação do Cumprimento das Metas Fiscais do Exercício Anterior: Tabela 3 - Metas Fiscais Atuais Comparadas com as Metas Fiscais Fixadas nos Três Exercícios Anteriores: Tabela 4 - Evolução do Patrimônio Líquido; Tabela 5 - Origem e Aplicação dos Recursos Obtidos com a Alienação de Ativos: Tabela 6 - Receitas e Despesas Previdenciárias do RPPS: e, - Avaliação da situação financeira e atuarial do regime próprio de previdência do Município; Tabela 7 - Estimativa e Compensação da Renúncia de Receita; e Tabela 8 - Margem de Expansão das Despesas Obrigatórias de Caráter Continuado. 5 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.B44/0001 05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal Parágrafo Único - As Tabelas 1 e 3 de que trata o "caput" deste artigo são expressas em valores correntes e constantes. Caso ocorram mudanças no cenário macro-econômico do país, seus valores poderão ser alterados, através de Decreto do Executivo. Art. 13. Integra esta lei o anexo denominado Anexo de Riscos Fiscais, onde são avaliados os passivos contingentes e outros riscos capazes de afetar as contas públicas, com indicação das providências a serem tomadas pelo Poder Executivo caso venna a se concretizar. CAPÍTULO III [)AS DISPOSIÇÕES SOBRE A LEGISLAÇÃO TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO Art. 14. Na estimativa das receitas do projeto de lei orçamentária serão contemplados os efeitos advindos de alterações na legislação tributária, promovidos pelo Congresso Nacional ou projeto de lei complementar municipal, no exercício de 2012. Art. 15. O imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana poderá ter desconto de até lo'yo (dez por cento) do valor lançado, para pagamento à vista. Art. 16. O imposto sobre serviços de qualquer natureza poderá ter desconto de até lo'yo (dez por cento) do valor lançado, para pagamento à vista. Art. 17. A fixação de percentuais de desconto, conforme artigos 22 e 23 desta lei, será regulamentado por decreto do Executivo Municipal e a renuncia dos valores apurados não será considerada na previsão da receita de 2012, nas respectivas rubricas orçamentárias. CAPÍTULO IV DAS DISPOSIÇÕES RELATIVAS A DESPESAS COM PESSOAL Art. 18. O aumento da despesa com pessoal, em decorrência de quaisquer das medidas relacionadas no artigo 169, 1, da Constituição Federal, poderá ser realizado mediante lei específica, desde que obedecidos os limites previstos nos artigos 20, 22, parágrafo único, e 71, todos da lei Complementar no 101, de 04 maio de 2.000, e cumpridas as exigências previstas nos artigos 16 e 17 do referido diploma legal, fica autorizado o aumento da despesa com pessoal para: I - concessão, absorção de qualquer vantagem ou aumento de remuneração, a criação ou extinção de cargos, empregos e funções ou alteração de estruturas de carreiras e administrativa; 6 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal 11 - admissão de pessoal ou contratação a qualquer título. 10. Os aumentos de que trata este Artigo somente poderão ocorrer se houver: I - prévia dotação orçamentária suficiente para atender às projeções de despesa de pessoal e aos acréscimos dela decorrentes; 11 - lei específica para as hipóteses previstas no inciso I do ~caput"; 111 - observância da legislação vigente no caso do inciso 11 do "caput". 2 0 No caso do Poder Legislativo, deverão ser obedecidos, adicionalmente, os limites fixados nos artigo 29 e 29-A da Constituição Federal. Art. 19. O total da despesa com pessoal- dos Poderes Executivo e Legislativo no mês, somada com a dos onze meses imediatamente anteriores, apuradas ao final de cada quadrimestre, não poderá exceder ao limite de 60'Yo (sessenta por cento), assim dividido: I - 6 'Yo (seis por cento) para o Poder Legislativo; 11-54'Yo (cinqüenta e quatro por cento) para o Poder Executivo. Parágrafo Único. Na verificação do atendimento dos limites definidos neste Artigo não serão computadas as despesas: I - de indenização por demissão de servidores ou empregados; 11 - relativas a incentivos à demissão voluntária: 111 - decorrentes de decisão judicial e da competência de período de que trata o ~caput" deste Artigo; IV - com inativos, ainda que por intermédio de fundo específico, custeadas com recursos provenientes: a) da arrecadação de contribuições dos segurados: b) da compensação financeira de que trata o 9 do artigo 201 da Constituição Federal: c) das demais receitas diretamente arrecadadas pelo fundo vinculado à previdência municipal. 7 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001 05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal Art. 20. Na hipótese de ser atingido o limite prudencial de que trata o Artigo 22 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2.000, a manutenção de horas extras somente poderá ocorrer nos casos de calamidade pública, na execução de programas emergenciais ou em situações de extrema gravidade, devidamente reconhecida por decreto do Chefe do Executivo. CAPÍTULO V DO ORÇAMENTO FISCAL Art. 21. O orçamento fiscal abrangerá os Poderes Executivo e legislativo, e as entidades das Administrações Direta e Indireta, sendo elaborado em conformidade com as instruções do Ministério do Orçamento e Gestão. Art. 22. Na elaboração da proposta orçamentária serão atendidos preferencialmente os projetos e atividades prioritários da Administração Municipal, podendo, na medida das necessidades, ser recepcionados novos programas, desde que financiados com recursos próprios ou de outras esferas do governo. Art. 23. O Município poderá conceder Auxílios e Subvenções distribuídas entre as Entidades sem fins lucrativos consideradas de utilidade pública por lei Municipal. Parágrafo único. Outras entidades, de caráter filantrópico ou beneficente, que venham a ser declaradas de utilidade pública, somente poderão ser objetos do benefício de que trata o caput deste artigo, após a data de publicação da respectiva lei que a declarou de utilidade pública. Art. 24. A aplicação de recursos na manutenção do Ensino cumprira os limites mínimos fixados no art. 212 da Constituição Federal, observada a lei regulamentadora do FUNDEB, no que couber. Art. 25. O projeto de Lei do Orçamento Anual do exercício de 2.012, que deverá ser encaminhado à Câmara Municipal até o dia 31 de outubro de 2.011, será acompanhado: I - da mensagem de encaminhamento: II - das Tabelas explicativas das receitas e das despesas dos três últimos exercícios. 8 Esplanada do Lago Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001 05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal IIr - do Sumário geral da receita por fontes e da despesa por funções de governo; IV - do Sumário geral da receita e despesa, por categorias econômicas; v - do Sumário da receita por fontes, e respectiva legislação: VI - do Quadro das dotações por órgãos de governo e da administração. CAPÍTULO VI DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS Art. 26. A concessão de anistia, remissão, subsídio, crédito presumido, concessão de isenção em caráter não geral, alteração de alíquota ou modificação de base de cálculo que implique redução discriminada de tributos ou contribuições, e outros benefícios que correspondam a tratamento diferenciado, além de atender ao disposto no artigo 14 da Lei Complementar no 101, de 04 de maio de 2.000, deve ser instruído com demonstrativo de que não prejudicará o cumprimento de obrigações constitucionais, legais e judiciais a cargo do município; que não afetará as metas de resultado nominal e primário, bem como as ações de caráter social, especialmente a educação, saúde e assistência social. Parágrafo Único. Excluem-se os atos relativos ao cancelamento de créditos cujos montantes sejam inferiores aos dos respectivos custos de cobrança. Art. 27. Na aplicação da Política Tributária Municipal o Poder Executivo disporá sobre as alterações na legislação tributária, especialmente sobre: I - revisão e atualização do Código Tributário Municipal, de forma a corrigir distorções: 11 - revogações das isenções tributárias que contrariem o interesse público e a justiça fiscal: 111 - instituição e revisão de taxas, objetivando sua adequação aos custos efetivos dos serviços prestados e ao exercício do poder de polícia do Município: IV - atualização da Planta Genérica de Valores,ajustando-a aos movimentos de valorização do mercado imobiliário; v - aperfeiçoamento do sistema de fiscalização, cobrança, execução fiscal e arrecadação de tributos. 9 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.844/0001-05

Prefeitura Municipal de Jaboticabal Art. 28. o Projeto de lei do Orçamento Anual de 2.012, enviado a Câmara Municipal, deverá ser apreciado e votado até o final da Sessão Legislativa de 2.011 e devolvido ao Executivo, para sanção. Art. 29. Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário. '~~. ",. '\,, ; < \J~ CA~L9b HORI ~UniCiPQI (( ui VITÓRIO DE SIMONI Secretário de Fazenda I~NE Secretário e Administração Registrada e publicada no Setor de Secretaria Geral, aos 14 de outubro de 2.011. IVANA Agente Administrativo 10 Esplanada do Lago "Carlos Rodrigues Serra", 160 CNPJ 50.387.84410001 05

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos Governamentais I Metas I Custos Exercício Operacoes Especiais Código do N 0000 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Responsável N 02.05.00 Obietivo Cumprir com as operacoes especiais contratadas e ou adquiridas pelo municipio. Justificativa Cumprimento as operacaoes especiais do municipio, realizando sua quitacao. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Pagamento das dividas Custo Estimado do no Exercício: R$ 10.870.341,00 Gestao da eamara Municipal Código do N 0001 Unidade Responsável pelo CORPO LEGISLATIVO Responsável N 01.01.00 Objetivo Manter as atividades legislativas do municipio, proporcionando atendimento a populacao e realizacao das atividades da casa. Ainda, desenvolvimento do corpo administrativo responsavel pela gestao administrativa do orqao. Justificativa Manutencao das atividades legislativas, atendimento de qualidade ao municipe e desenvolvimento do corpo administrativo da casa. Metas I es no Exercicio es Unidade Medida indice Recente indice Futuro Realizacao das atividades diarias Custo Estimado do no Exercício: R$ 6.708.000,00 Gestao Administrativa da Secretaria de Governo Código do N 0002 Unidade Responsável pelo ProQrama SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO Responsável N 02.01.00 Objetivo Manter o Gabinete do Prefeito e as acoes de administracao da Secretaria, articular as demais secretarias e suas acoes e propaqar seus feitos. Justificativa Manutencao, articulacao e propagacao das acoes de governo. Metas I es no Exercício es Realizacao das atividades dia rias Unidade Medida índice Recente índice Futuro Custo Estimado do no Exercício: R$ 3.473.474,00 Gestao do Planejamento Municipal Código do N 0003 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO SMARapd Informática LIda Página 1

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO dos Responsável N 02.02.00 as Governamentais I Metas I Custos para Exercício Objetivo Promover o desenvolvimento do municipio, de modo adequado e planejado, com perspectivas para o desenvolvimento sustentavel e responsavel, sem onus para o futuro, garantindo saudavel expansao territorial e incentivos ao comercio e industrias do municipio. Justificativa Necessidade de garantir o desenvolvimento sustentavel e responsavel ao municipio, pensando suas proximas geracoes. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Desenvolvimento do Planejamento Municipal 75,00 90,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 1.884.543,00 Organizacao Administrativa da SENJUR Código do N 0004 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE NEGOCIOS JURIDICOS Responsável N 02.03.00 Objetivo Justificativa Elaborar a defesa tecnica juridica do contencioso administrativo e judicial do municipio, assessorar iuridicamente os orqaos da Administracao Direta e Indireta, adequar e revisar a leqislacao municipal: Cumprir com as prerrogativas da secretaria; Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Atendimento da Demanda 95,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 1.659.425,00 Modernizacao da Gestao Administrativa Código do N 0005 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO Responsável N 02.04.00 Objetivo Justificativa Melhoria nas condicoes de trabalho e de atendimento ao publico, visando aumentar o acesso dos municipes ao atendimento, atraves de melhorias, expansao e centralizacao dos setores de atendimento e do espaco fisico disponivel ao funcionalismo publico. Aumento da eficiencia e eficacia no servi co publico municipal. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Atendimento as demandas 80,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 7.557.420,00 Gestao da Secretaria de Fazenda Código do N 0006 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Responsável N 02.05.00 Objetivo Justificativa Manter as acoes da secretaria, fazer a administracao tributaria, controlar os gastos, as dividas e prestacoes de contas da prefeitura municipal. Manutencao das acoes da secretaria, controle das prestacoes de contas municipais e gerenciamento das pecas orcamentarias. SMARapd Informática Ltda Página 2

Anexo V Planejamento Orçamentário LDO n""ci;l",'jl"í:iin dos as Governamentais I Metas I Custos Exercício Metas!es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Realizacao das s Diarias Custo Estimado do no Exercício: R$ 4.719.678,00 Educacao para todos Código do N 0007 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO, CULT, ESP E LAZER Responsável N 02.06.00 Objetivo Justificativa Ampliar e aprimorar a rede de ensino municipal, ofertando transporte e alimentacao aos alunos, capacitar e especializar os profissionais da educacao, informatizar a rede e atender a todos os estudantes do municipio, propiciando educacao sem restricoes. E necessario investir na educacao dos menores do municipio, oferecendo educacao com qualidade, dando oportunidade para que todos possam ter acesso ao ensino de forma eficaz. Metas!es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Alunos atendidos 90,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 46.681.905,00 Exercício 2012 Cultivando o patrimonio artistico e historico Código do N 0008 Unidade Responsável pelo Responsável Objetivo Justificativa SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO, CUL T, ESP E LAZER N 02.06.00 Cultivar, valorizar, difundir e preservar a arte, a cultura e a história do municipio. Ampliar o acesso aos bens culturais e fomentar a cultura no municipio. Metas!es no Exercício es Unidade Medida Indice Recente índice Futuro Populacao atendida 80,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 3.115.088,00 Jaboticabal em Acao Código do N 0009 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNIC DE EDUCACAO, CUL T, ESP E LAZER Responsável N 02.06.00 Objetivo Justificativa Promover, ampliar e manter as acoes de esporte no municipio. Procura de novos talentos nacionais, garantindo entretenimento e lazer. Metas!es no Exercício es Unidade Medida indice Recente índice Futuro Populacao atendida Custo Estimado do no Exercício: R$ 1.547.929,00 SMARapd Informática LIda Página 3

~- PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL. Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos s Governamentais I Metas I Custos para Exercício Assistencia em Saude Código do N 0010 Unidade Responsável pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÜDE Responsável N 02.07.00 Objetivo Promover acoes de saude utilizando uma abordagem integral e continua na area de promocao, prevencao. tratamento e reabilitacao no ambito individual e coletivo. Justificativa Todo municipioe responsavel pela atencao a saude da populacao. Melas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Mortalidade Infantil Coeficient 8,29 7,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 28.032.753,00 Vigilancia em Saude Código do N 0011 Unidade Responsável pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Responsável N 02.07.00 Objetivo Justificativa Promover acoes de vigilancia em saude no municipio. Organizacao e execucao de praticas de saude adequadas ao enfrentamento dos problemas existentes. Melas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Atingir parametros do Min da Saude 80,00 95,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 2.177.479.00 Gestao em Saude Código do N 0012 Unidade Responsável pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Responsável N 02.07.00 Objetivo Justificativa Organizar e gerenciar o Fundo Municipal de Saude Garantir a estrutura fisica necessaria para a realizacao das acoes de saude. Melas I es no Exercício es Unidade Medida Indice Recente índice Futuro Realizacao atividades administrativas Custo Estimado do no Exercício: R$ 639.631,00 Protecao Social Basica Código do N 0013 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Responsável N 02.08.00 Objetivo Prevenir situacoes de risco por meio do desenvolvimento de potencialidades e aquisicoes, alem do fortalecimento de vinculos familiares e comunitarios. SMARapd Informática Ltda Página 4......._-----_.

Anexo V - Planejamento Orçamentário. LDO Desc dos P Governamentais I Metas I Custos para Exercício Justificativa A protecao basica se justifica atraves de acoes desenvolvidas. que buscam articular as transferencias de renda com os servicos socioassistenciais na perspectiva de oferecer maiores oportunidades e possibilidades de desenvolvimento do individuo. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Demanda Atendida Quantidade 6.963.00 7.263,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 3.651.152,00 Protecao Social Especial Código do N 0014 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Responsável N 02.08.00 Objetivo Reconstruir os vinculos familiares e comunitarios. a defesa de direitos, o fortalecimento das potencialidades e a projecao de familias e individuos para o enfrentamento das situacoes de violacao de direitos. Justificativa A protecao social especial se justifica pela oferta de servicos de protecao a individuos e familias. vitimas de violencia, maus tratos e outras formas de violacao de direitos. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Demanda atendida Quantidade 6.456,00 6.756,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 1.279.581,00 Gestao Administrativa SMAS Código do N 0015 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSIST SOCIAL Responsável N 02.08.00 Objetivo Manter administrativa e financeiramente as atividades desenvolvidas pela Secretaria Municipal de Assistencia Social. Justificativa Manter a qualidade dos servicos oferecidos as familias em vulnerabilidade social. atendidas no Municipio. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Realizacao das atividades administrativas diarias Custo Estimado do no Exercício: R$ 2.742.157,00 Gestao do Agronegocio Código do N 0016 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMB Responsável N 02.09.00 Objetivo Justificativa Organizar a comunidade rural em associacoes e cooperativas; Apoio as iniciativas economicas e sociais Que priorizem a producao de alimento e a fixacao de mao de obra no campo. Apoio para abertura de empresas, associacoes. cooperativas; Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro SMARapd Informática Ltda Página 5

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos s Governamentais' Metas' Custos para Exercício Populacao beneficiada 80,00 90,00 Custo Estimado do no Exercicio: R$ 99.790,00 Abastecimento Municipal Código do N 0017 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMB Responsável N 02.09.00 Objetivo Melhoria nas estradas rurais para escoamento da producao, acessibilidade dos moradores, reforma de pontes e entreposto do Mercado Municipal. visando o abastecimento municipal. Justificativa E necessario fazer a manutencao dos mais de trezentos quilometros de estradas municipais rurais e suas pontes, para escoamento da producao e acesso dos moradores, alem de possuir ponto de distribuicao do produto agropecuario. Metas I es no Exercício es Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro Acessibilidade a producao agricola 1,00 1,00 Custo Estimado do no Exercício: R$1.774.845,00 Agricultura Código do N 0018 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMB Responsável N 02.09.00 Objetivo Orientar e apoiar os produtores rurais quanto ao uso adequado do solo e das estradas destinadas ao escoamento da producao, desenvolvendo acoes que busquem atingir o pleno desenvolvimento das atividades do município: Justificativa Cumprir politicas publicas de valorizacao rural. Metas 'es no Exercício es Unidade Medida índice Recente Indice Futuro Populacao beneficiada 80,00 90,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 350.821,00 Gestao Administrativa da SAAMA Código do N 0019 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMB Responsável N 02.09.00 Objetivo Coordenar e integrar os diversos setores de suporte operacional da secretaria e seus respectivos departamentos. Justificativa Dar condicoes tecnicas e operacionais necessarias ao bom funcionamento administrativo e relacionamento com as demais secretarias Metas I es no Exercício es Unidade Medida (ndice Recente índice Futuro Realizacao das atividades diarias Custo Estimado do no Exercício: R$ 667.518,00 SMARapd Informática Ltda Página 6

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos s Governamentais I Metas I Custos para Exercício Meio Ambiente Código do N 0020 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNIC DE AGRICULTURA, ABAST E MEIO AMB Responsável N 02.09.00 Objetivo Orientar a populacao com programas educacionais, realizar programas de reflorestamento nas areas urbanas e rurais, com producao de mudas de diversos tipos. Justificativa A politica de orientacao do meio ambiente se faz necessaria para a preservacao de todo o ecossistema, nao podendo ser diferente no município. Metas 'es no Exercício es Unidade Medida índice Recente indice Futuro Area verde por habitante m2 por hab 20,00 25,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 487.014,00 Combate a Inundacoes Código do N 0021 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLlCOS Responsável N 02.10.00 Objetivo Criar mecanismos para prevencao e combate a inundacoes no municipio. Justificativa O município necessita de acoes de prevencao e combate a riscos de inundacoes, decorrentes da topografia, da presenca de dois corregos que atravessam a cidade e da ausencia de sistema de drenagem em diversos bairros mais antigos. Metas 'es no Exercício es Unidade Medida Indice Recente indlce Futuro Construcoes realizadas Quantidade 6,00 18,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 3.141.000,00 Infraestrutura Viaria Código do N 0022 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLlCOS Responsável N 02.10.00 Objetivo Promover acoes de interesse publico na educacao no transito, manutencao das vias publicas, melhoria da sinalizacao e construcao de novas vias, facilitando os acessos da cidade e desconcentrando o fluxo de carros. Justificativa Novas obras de acesso a cidade sao necessarias de modo a nao permitir que o transito nao fique concentrado em um so lugar, criando pontos de congestionamento. Ainda, investimentos na educacao no transito e em sinalizacao facilitam o trafego na cidade. Metas 'es no Exercício es Unidade Medida indice Recente Indice Futuro Demanda atendida 90,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 4.174.769,00 Adequacao de espacos publicas SMARapd Informática LIda Página 7

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descri dos Governamentais I Metas I Custos ra Exercício Código do N 0023 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLlCOS Responsável N 02.10.00 Objetivo Manter e adequar os espacos publicos de uso comum, tais como parques, pracas, jardins, cemiterios, terminais rodoviarios, de modo a proporcionar boa utilizacao dos espacos de utilizacao comum. Ainda, producao de novos espacos publicos de interesse social. Justificativa Manutencao e adequacao dos espacos publicos deve ocorrer rotineiramente devido a depreciacao e defasagem que o tempo ocasiona a esses proprios. Alwm da manutencao dos ja existentes. deve haver construcao de novos espacos, garantido o interesse social. Metas I es no Exercício es Unidade Medida indice Recente Indice Futuro Populacao atendida 100.00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 8.365.957,00 Gestao Administrativa SOSP Código do N 0024 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLlCOS Responsável N 02.10.00 Objetivo Cuidar do corpo administrativo da Se.cretaria de Obras e seus setores. tratando de acoes que visem a melhoria do atendimento. da qualidade e de seus funcionarios. Justificativa E necessario manutencao administrativa rotineira. para manutencao da execucao dos servicos demandados e aprimoramento na execucao dos mesmos. Metas I es no Exercício es Unidade Medida indice Recente indice Futuro Realizacao das atividades diarias Custo Estimado do no Exercício: R$ 8.807.866,00 Sistema de Esgotamento Sanitario Código do N 0025 Unidade Responsável pelo FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTOS Responsável N 03.03.00 Objetivo Justificativa Efetuar manutencao, reparos, substituicao das redes coletoras de esgoto que apresentarem comprometimento na eficiencia do sistema coletor de esgoto, alem de manutencao e reforma nos sistemas de tratamento de esgoto ia existentes. As acoes diversas do tempo e utilizacao do sistema provocam desgastes nas condicoes fisicas e hidrologicas. compremetendo a eficacia do sistema de tratamento de esgoto. Por conta disso, se da a importancia da manutencao. Metas I es no Exercício es Tratamento de Esgoto no municipio Custo Estimado do no Exercício: R$ 500.000,00 Unidade Medida índice Recente indice Futuro Inicial X Exercício Alteração Inclusão 2012 Sistema de Residuos Solidos Exclusão SMARapd Informática Ltda Página a

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos s Governamentais I Metas I Custos para Exercício Código do N 0026 Unidade Responsável pelo FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTOS CÓdigo da Unidade Responsável N 03.03.00 Objetivo Efetuar gestao do aterro sanitario, servicos de coleta, transporte e destinacao final dos residuos solidos reciclaveis. Servicos de coleta, transporte, tratamento destinacao final dos residuos solidos domiciliares e de saude. Justificativa Gestao do aterro sanitario segundo criterios e especificacoes tecnicas para condicoes ideais de funcionamento e utilizacao do mesmo. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Selecao de residuos no aterro Custo Estimado do no Exercício: R$ 1.600.000,00 Sistema de Abastecimento de Agua Código do N 0027 Unidade Responsável pelo FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTOS Responsável N 03.03.00 Objetivo Efetuar os devidos reparos nas redes de agua que apresentem vazamentos, substituir canalizacoes antigas, reforcar e ampliar a rede de distribuicao e abastecimento e implantar programas educacionais sobre consumo de agua. Justificativa Manutencao do servico de abastecimento de agua no municipio, ampliando e melhorando a rede ja existente, alem de criar programas educacionais de conscientizacao sobre o consumo de agua. Metas I es no Exercício es Unidade Medida Indice Recente Indice Futuro Populacao atendida Custo Estimado do no Exercício: R$ 8.005.900,00 Modernizacao da Gestao do SAAEJ CÓdigo do N 0028 Unidade Responsável pelo FUNDO ESPECIAL DE INVESTIMENTOS CÓdigo da Unidade Responsável N 03.03.00 Objetivo Buscar promover a gestao publica de excelencia, etica, transparente, participativa, descentralizada voltada para o bem da sociedade. mantendo os setores existentes e aprimorando as tecnicas de oestao. Justificativa Praticar os principios basicos constitucionais da administracao publica. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Boas praticas de gestao implementadas 0,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 4.736. Gestao do Servico Proprio de Previdencia Social Código do N 0029 Unidade Responsável pelo DIRETORIA DE BENEFICIOS SMARapd Informática LIda Página 9 1

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Des dos s Governamentais' Metas' Custos para Exercício Responsável N 04.01.00 Objetivo Gerir o servico municipal de previdencia, mantendo suas acoes administrativas, bem como o pagamento dos beneficiarios. Justificativa Pagamento de beneficios aos servidores e manutencao administrativa do SEPREM. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Pagamento de beneficios Pecentual Custo Estimado do no Exercicio: R$ 22.600.000,00 Gestao do Servico de Urgencia e Emergencia Código do N 0030 Unidade Responsável pelo FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Responsável N 02.07.00 Objetivo Atender a demanda das urgencias e emergencias do municipio, priorizando a qualidade e resolutividade do atendimento. Justificativa Atendimento da demanda existente dos casos caracterizados como urgencia e emergencia. Metas I es no Exercício es Atendimento da demanda Unidade Medida índice Recente 90,00 índice Futuro 95,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 3.078.921,00 Inicial X Alteração Inclusão Exclusão INCENTIVO AO ESPORTE E RECREACAO NO MUNICIPIO Código do N 0031 Unidade Responsável pelo FUNDACAO AMPARO ESPORTE MUNICIPIO JABOTICABAL Responsável N 07.01.00 Objetivo Desenvolver e fomentar praticas esportivas em todos os niveis e modalidades e o lazer de pessoas de todas as camadas sociais. Justificativa Política Municipal de Esportes e lazer Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Populacao Atendida Custo Estimado do no Exercício: R$1.655.195,OO 50,00 90,00 Exercido 2012 DESENVOLVIMENTO ECONOMICO Código do N 0032 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAlINDUSTRIA, COMERCIO E TURISMO Responsável N 02.11.00 Objetivo Definicao de diretrizes e instrumentos para o desenvolvimento economico do Municipio. Justificativa Desenvolvimento produtivo dos setores industrial, comercial e de serviços Metas 'es no Exercício es Unidade Medida índice Recente Indice Futuro SMARapd Informática Lida Página 10 I

Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Descrição dos s Governamentais I Metas I Custos ra Exercício Politica Desenvolvida 60,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 636.152,00 INFRA-ESTRUTURA MUNICIPAL Código do N 0033 Unidade Responsável pelo DEPTO DE SERVICOS PUBLlCOS Responsável N 02.10.03 Objetivo Intervencoes de infraestruta urbana Justificativa Mecanismos de sustentacao e melhoria na Infra-estrutura Municipal para proporcionar qualidade de vida satisfatoria à sociedade. Metas I es no Exercício es Unidade Medida indlce Recente indice Futuro Area construida MI 60,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 2.354.124,00 VIGILANCIA DE ESPACOS PUBLlCOS Código do N 0034 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERV PUBLlCOS Responsável N 02.10.00 Objetivo Uso da tecnologia na segurança pública. Justificativa A captura de imagens e a vigilância constante de áreas de grande concentração humana, demonstra que é possível a utilização desse meio auxiliar no apoio ao combate ao crime, e atua inclusive como medida de prevenção. Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Unidade Un 5,00 25,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 0,00 Inicial Alteração Inclusão X Exclusão DISTRITO INDUSTRIAL Código do N 0035 Unidade Responsável pelo DEPTO DE OBRAS Responsável N 02.10.01 Objetivo Desenvolvimento Industrial Justificativa Desenvolvimento do Município. Producao. Geracao de Emprego Metas I es no Exercício es Unidade Medida indice Recente Indice Futuro Distrito Industrial M2 30,00 Custo Estimado do no Exercfcio: R$ 0,00 Justificativas das Modificações Desenvolvimento Economico I Competividade Inicial Alteração Inclusão X Exclusão SMARapd Informálíca Lida Página 11

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL. Anexo V - Planejamento Orçamentário - LDO Des dos ramas Governamentais I Metas I Custos para Exercício ESTACA0 TRATAMENTO ESGOTO UNESP Código do N 0036 Unidade Responsável pelo DEPTO DE OBRAS Responsável N 02.10.01 Objetivo Construção de estação de Tratamento de Esgotos no Campus da UNESP de Jaboticabal Justificativa Convenio com o Governo do Estado de São Paulo Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro ESTACA0 DE TRATAMENTO DE ESGOTOS DA UNESP M2 0,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 0,00 Justificativas das Modificações Tratamento de Esgoto do Campus da UNESP TRANSFERENCIAS FINANCEIRAS Código do N 7777 Unidade Responsável pelo SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA Responsável N 02.05.00 Objetivo Realizar repasse para demais orgaos municipais que nao podem arcar com suas proprias despesas; Justificativa Repassar valor que seja compativel com a realizacao das despesas dos demais orgaos municipais Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Repasse concedido Custo Estimado do no Exercício: R$ 8.373.195,00 Reserva de Contingência Código do N 9999 Unidade Responsável pelo RESERVA DE CONTINGENCIA Responsável N 02.12.00 Obietivo Reservar valor orcamentario para arcar com gastos inesperados e urgentes, conforme legislacao preve. Justificativa Garantir reserva orcamentaria para despesas urgentes e imprevistas Metas I es no Exercício es Unidade Medida índice Recente índice Futuro Receita Corrente Liquida 1,00 1,00 Custo Estimado do no Exercício: R$ 5.734.858,00 SMARapd Informática Ltda Página 12

Anexo VI Planejamento Orçamentário LDO Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental CORPO LEGISLATIVO N 01.01.01 Código da LEGISLATIVA Subfunção ACAO LEGISLATIVA Gestao da Camara Municipal CÓdigo do Manutencao Administrativa da Camara Código da N 2.001 Realizacao das atividades diarias Meta Físíca para o Exercício Custo Financeiro para o Exercício: R$ 5.628.000,00 CORPO LEGISLATIVO N 01.01.01 Código da LEGISLATIVA Subfunção ACAO LEGISLATIVA Gestao da Camara Municipal Código do Subsidios e Indenizacoes - Vereadores Código da N 2.002 Pagamento subsidios Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.080.000,00 100.00 CORPO LEGISLATIVO N 01.01.01 Código da ENCARGOS ESPECIAIS Subfunção OUTROS ENCARGOS ESPECIAIS Operacoes Especiais SMARapd Informática LIda Página 1

Código do PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOTICABAL. Anexo VI - Planejamento Orçamentãrio - LDO Unidades Executoras e Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental Operação Especial Amortizacao passivo atuarial Código da Operação Especial Pagamento parcela ano Custo Financeiro para o Exerclcio: R$10.000,OO Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Gestao Administrativa da Secretaria de Governo Código do Manutencao Adm Gabinete do Prefeito Código da Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 1.652.423,00 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL GABINETE DO PREFEITO E DEPENDENCIAS Gestao Administrativa da Secretaria de Governo Código do Manutencao CONCRIAJA Código da Populacao Atendida Meta Fisica para o Exercício Custo Financeiro para o Exercício: R$ 170.000,00 N 0000 N 8.006 N 02.01.01 N 04 N 2.003 N 02.01.01 N 04 N 122 N 2.006 SMARapd Infonnática Ltda Página 2

Anexo VI Planejamento Orçamentário. LDO Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL DEPTO COMUNICACAO SOCIAL Gestao Administrativa da Secretaria de Governo Código do Manutencao Departamento Comunicacao Social Código da Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 962.150,00 N 02.01.02 N 0002 N 2.004 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL NUCLEO DE APOIO ADM E FINANCEIRO Gestao Administrativa da Secretaria de Governo Código do Manutencao da Secretaria de Governo Código da Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exerclcio: R$ 351.500,00 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL FUNDO SOCIAL DE SOLIDARIEDADE Gestao Administrativa da Secretaria de Governo N 02.01.03 N 2.005 N 02.01.04 SMARapd Informática Ltda Página 3

PREFEITURA MUNICIPAL DE JABOrICABAL. Código do Anexo VI Planejamento Orçamentário LDO Unidades Executoras e Voltadas ao Desenvolvimento do Fundo Social de Solidariedade Código da Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 337.401,00 N 0002 rama Governamental N 2.007. Funçêo Código da ADMINISTRACAO Subfunçêo ADMINISTRACAO GERAL Gestao do Planejamento Municipal Código do DEPTO DE PLANEJAMENTO URBANO Manutencao Depto Planejamento Urbano Código da Realizacao das atividades diarias Meta Físíca para o Exercício Custo Financeiro para o Exercício: R$ 994.207,00 100.00 N 02.02.01 N 0003 N 2.010 Código da ADMINISTRACAO Subfunçêo ADMINISTRACAO GERAL Gestao do Planejamento Municipal Código do Projeto Código do Projeto UNIDADE Meta Físíca para o Exercício Aquisicao de Imoveis Custo Financeiro para o Exercício: R$ 208.080,00 DEPTO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL N 02.02.02 N 1.022 UNIDADE SMARapd Informática ltda Página 4 I

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO Unidades Executoras e Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental DEPTO DE PLANEJAMENTO GOVERNAMENTAL N 02.02.02 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Gestao do Planejamento Municipal Código do N 0003 Manutencao Depto Planej Governamental Código da N 2.008 Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 199.535,00 NUCLEO DE APOIO ADM E FINANCEIRO N 02.02.03 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Gestao do Planejamento Municipal Código do N 0003 Manutencao do NAAF - Secretaria de Planejamento Código da N 2.009 Realizaçao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 482.721,00 NUCLEO DE CONTENCIOSO, ADM E JUDICIAL N 02.03.01 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Organizacao Administrativa da SENJUR SMARapd Informática Ltda Página 5

Anexo VI Planejamento Orçamentário. LDO Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental Código do N 0004 Projeto Código do Projeto UNIDADE Aquisicao de Imoveis Custo Financeiro para o Exercício: R$ 280.000,00 1,00 UNIDADE NUCLEO DE CONTENCIOSO, ADM E JUDICIAL N 02.03.01 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Organizacao Administrativa da SENJUR Código do N 0004 Manutencao Administrativa Nucleo de Contencioso Código da N 2.014 Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 637.304,00 ASSESSORIA JURIDICA N 02.03.02 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Organizacao Administrativa da SENJUR Código do Manutencao da Assessoria Juridica Código da N 2.012 Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 344.067,00 SMARapd Informática LIda Página 6

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental NUCLEO DE APOIO ADM E FINANCEIRO N 02.03.03 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Organizacao Administrativa da SENJUR Código do N 0004 Manutencao NAAF - Secretaria Neg Juridicos Código da N 2.013 Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 326.904,00 FERFIS - FUNDO ESPECIAL DE RECUP FISCAL N 02.03.04 Código da ADMINISTRACAO Subfunção NORMATIZACAO E FISCALlZACAO Organizacao Administrativa da SENJUR Código do Manutencao FERFIS Código da N 2.015 Atendimento da demanda Custo Financeiro para o Exercício: R$ 71.150,00 DEPTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS N 02.04.01 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Modernizacao da Gestao Administrativa SMARapd Informática LIda Página 7

Anexo VI Planejamento Orçamentário LDO Unidades Executoras e Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental Código do N 0005 Manutencao Depto de Recursos Humanos Código da Realizacao das atividades dia rias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 433.967,00 Inicial X Alteração Inclusão Exclusão N 2.016 DEPTO DE GESTAO DE RECURSOS HUMANOS N 02.04.01 Código da ADMINISTRACAO Subfunção PROTECAO E BENEFICIOS AO TRABALHADOR Modernizacao da Gestao Administrativa Código do Código da Servidores beneficiados Fornecimento de cesta basica para servidores Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.100.000,00 Inicial X Alteração Inclusão Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Exclusão Modernizacao da Gestao Administrativa Código do N 2.021 DEPTO DE GESTAO DE MATERIAL E PATRIMONIO N 02.04.02 Manutencao Depto Material e Patrlmonio Código da Realízacao das atividades díarias 100.00 Custo Financeiro para o Exercício: R$ 653.338,00 N 0005 N 2.017 SMARapd Informática lida Página 8

Anexo VI - Planejamento Orçamentário - LDO Unidades Executoras e Ações Voltadas ao Desenvolvimento do Governamental Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL DEPTO DE APOIO LOGISTICO Modernizacao da Gestao Administrativa Código do Manutencao Depto de Apoio Logistico Código da Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 2.012.904,00 Código da ADMINISTRACAO Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Modernizacao da Gestao Administrativa Código do DEPTO DE COMUNICACAO ADMINISTRATIVA N 02.04.04 Manutencao Depto de Comunicacao Administrativa Código da Realizacao das atividades diarias Custo Financeiro para o Exercício: R$ 208.050,00 N 02.04.03 N 0005 N 2.018 N 04 N 122 N 0005 N 2.019 NUCLEO DE INFORMATICA ADMINISTRACAO Código da Subfunção ADMINISTRACAO GERAL Modernizacao da Gestao Administrativa N 02.04.05 SMARapd Informática Ltda Página 9