Página: 1/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - GABINETE DO PREFEITO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 17,500.00 REF. AGOSTO/2015. Licitação DESTINA-SE AO PAGTO A DESPESA DO SUBSÍDEO COM -OUTROS VENCIMENTOS DO AGP. PREFEITO DOS SERVIDORES 27/08/2015 1 OTÁVIO MATOS EFETIVOS DE OLIVEIRA LOTADOS LOTADO NO GABINETE DO GABINETE, DO PREFEITO. PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 REFERENTE A COMPETÊNCIA 46,478.77 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS VENCIMENTOS DOS DOS 27/08/2015 1 SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO NO GABINETE GABINETE DO DO PREFEITO, PREFEITO. PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MÊS AGOSTO/2015. 350.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO 27/08/2015 35 DOS PARA SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO NO PROCURADORIA JURÍDICA. PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 JURÍDICA, MÊS AGOSTO/2015. 12,900.00 REF. COMPETÊNCIA Licitação DESTINA-SE AO PAGTO A DESPESA AGOSTO/2015.(SECRETÁRIO DO SUBSÍDEO COM -OUTROS VENCIMENTOS DO AGP. VICE INTERINO PREFEITO DOS SERVIDORES 27/08/2015 1 DA JOSELITO SEESP). EFETIVOS PEREIRA LOTADOS NASCIMENTO, NO GABINETE LOTADO NO DO GABINETE, PREFEITO. PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 REFERENTE A30,367.88 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS VENCIMENTOS OS OS 27/08/2015 2 SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA PROCURADORIA JURÍDICA, JURÍDICA. PREFEITURA 02.02.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MÊS AGOSTO/2015. 650.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 32 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO NO GABINETE GABINETE DO DO PREFEITO. Total PREFEITO, da Unidade: MÊS AGOSTO/2015. 108,246.65
Página: 2/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor BANCO 03.03.04.122.002 DO BRASIL - S/A 33903900-00.01.0000-00 30.822.936/0001-69 813.25 Licitação DESTINA-SE A 27/08/2015 134 DESPESA COM -OUTROS TARIFAS BANCÁRIAS. DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2015. PREFEITURA 03.03.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 1,200.00 AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 36 ESTÁGIARIOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E FINANÇAS. PREFEITURA 03.03.04.122.002 MUNICIPAL - 31901600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 275.91 MÊS REF. Licitação LOTADOS DESTINA-SE PESSOAL AO PAGAMENTO LOTADOS NA A SECRETARIA DESPESA NA COM SECRETARIA COM -OUTROS DE HORA HORA ADMINISTRAÇÃO EXTRA,SUBSTITUIÇÕES DE ADMINISTRAÇÃO 27/08/2015 28 E FINANÇAS, E FINANÇAS. OUTRAS E MÊS OUTRAS AGOSTO/2015. DESPESAS DESPESAS DE DE ESPÉCIES, ESPÉCIES, DECORRENTES DECORRENTES DO DO PAGAMENTO PAGAMENTO DE DE PREFEITURA 03.03.04.122.002 MUNICIPAL - 33903600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 21,618.30 PESSOAL REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA DOS COM -OUTROS ESTAGIÁRIOS LOTADOS LOTADOS 27/08/2015 22 NA NA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E FINANÇAS. PREFEITURA 03.03.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MÊS AGOSTO/2015. 127,580.85 VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES 27/08/2015 1192 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E FINANÇAS. PREFEITURA 03.03.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 12,900.00 MÊS REF. AGOSTO/2015. Licitação DESTINA-SE AO PAGTO A DESPESA DO SUBSÍDEO COM -OUTROS VENCIMENTOS DO AGP. WELLINGTON DOS SERVIDORES 27/08/2015 1192 LÁZARO BARRETO EFETIVOS DE LOTADOS OLIVEIRA NA SECRETÁRIO SECRETARIA DA DE SECAF, ADMINISTRAÇÃO REFERENTE E A FINANÇAS. STAF 03.03.04.122.002 TECNOLOGIA COMPETÊNCIA Licitação 3792/2014 - LTDA 33903900-00.01.0042-320 03.361.154/0001-05 1,256.67 REF. DESTINA-SE REL. EM MANUTENÇÃO 27/08/2015 948 PROCESSO RECURSOS AO PERIODO PAGTO. ADMINISTRATIVO A DESPESA E HUMANOS CONVERSÃO PELO FORNECIMENTO COM -CONCORRÊNCIA DE 18 A E 31/07/2015, FOLHA Nº5319/2015 CONTRATAÇÃO DE DADOS, DE CONF. PAGAMENTO, DE COM DO PÚBLICA LICENÇA NF. 1ºTERMO DE O Nº FIM EMPRESA 4845 DE COM DE ADITIVO. USO ESPECIALIZADA - ATENDER COMPLEMENTO A PRESTAÇÃO SISTEMA ****VALOR AS NECESSIDADES DE DE EM DO SERVIÇOS GESTÃO FORNECIMENTO NL. TERMO Nº 3318. EM ADITIVO DA DE RECURSOS PREFEITURA IMPLANTAÇÃO, R$34.800,00**** DE LICENÇA HUMANOS DE TREINAMENTO, MATA DE E USO DE FOLHA SÃO DE JOÃO, SISTEMA DE TESTES, PAGAMENTO, CONFORME DE GESTÃO
Página: 3/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇASCPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor EXTREMUS 03.03.04.122.002 LicitaçãoCONECTIVIDADES 3237/2015-33903900 E - 00.01.0000 SERVIÇOS LTDA - 00- ME 05.989.936/0001-00 80,000.00 REF. DESTINA-SE E SEGURANÇA ACESSO À 27/08/2015 1048 MATA SEGURANÇA REDE AO INTERNET, PAGTO. À SÃO A EM REDE JOÃO-BA. DESPESA EM PELOS ALTA INTERNET, ALTA PROXY, DISPONIBILIDADE, MATA DE SERVIÇOS +++VALOR COM -TOMADA DISPONIBILIDADE, FIREWALL, CONTRATAÇÃO DE SÃO PROXY, JOÃO-BA, DE R$124.266,67+++ PREÇOS FIREWALL, IMPLANTAÇÃO, VPN(VIRTUAL CONFIGURAÇÕES DE EMPRESA NO CONFIGURAÇÕES PERIODO VPN(VIRTUAL PRIVATE CONFIGURAÇÃO E ESPECIALIZADA DE 22/07 E SUPORTE PRIVATE NETWORK) SUPORTE A 10/08/2015, NETWORK), TÉCNICO, TREINAMENTO E TÉCNICO, ANTISPAM PARA UTILIZANDO PRESTAÇÃO CONF. E NF. UTILIZANDO ANTISPAM PARA Nº E CONVERSÃO ATENDER SOLUÇÃO SERVIÇO 201524. PARA SOLUÇÃO ATENDER AS QUE NECESSIDADES DADOS EM SOLUÇÃO QUE REALIZE AS REALIZE DO NECESSIDADES SISTEMA CONTROLE DE CONTROLE CONTROLE DA PREFEITURA DE CONTROLE DE E DA DEACESSO PREFEITURA 03.03.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 460.83 REF. AGOSTO/2015.(EXONERAÇÃO) Licitação DESTINA-SE AO PAGAEMNTO A DESPESA COM COM -OUTROS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES 27/08/2015 1192 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, E FINANÇAS. STAF 03.03.04.122.002 TECNOLOGIA MêS Licitação DESTINA-SE 3792/2014 - LTDA 33903900-00.01.0000-00 03.361.154/0001-05 1,643.33 REF. EM REL. MANUTENÇÃO 27/08/2015 215 SUPORTE -CONCORRÊNCIA PÚBLICA CONTRATO RECURSOS AO PERIODO PAGTO. TÉCNICO R$42.300,00**** A DESPESA E HUMANOS CONVERSÃO PELO DE PARA COM 01 FORNECIMENTO A O E 17/07/2015, SOFTWARE, FOLHA CONTRATAÇÃO DE DADOS, DE PAGAMENTO, DE EMPRESA ESPECIALIZADA M FORNECIMENTO DE LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE GESTÃO CONF. DE PARA COM LICENÇA NF. ATENDER O Nº FIM 4845. COM USO GARANTIR AS A PRESTAÇÃO NECESSIDADES DE SISTEMA AS ALTERAÇÕES DE DE SERVIÇOS DA GESTÃO PREFEITURA LEGAIS, EM DE RECURSOS IMPLANTAÇÃO, DE CORRETIVAS MATA HUMANOS DE SÃO TREINAMENTO, E EVOLUTIVAS,N JOÃO. E FOLHA ****VALOR DE TESTES, ATENDIMENTO PAGAMENTO, DO E PREFEITURA 03.03.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 4,300.00 REF. MÊS Licitação DESTINA-SE AGOSTO/2015. AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 36 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS. Total da Unidade: 252,049.14 E FINANÇAS, PREFEITURA 04.04.04.122.002 - SECRETARIA MUNICIPAL - 31901100 DE DE PLANEJAMENTO MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00E MEIO AMBIENTE 13.805.528/0001-80 31,400.64 VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES 27/08/2015 4 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO E MEIO AMBIENTE, AMBIENTE. MÊS
Página: 4/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE PLANEJAMENTO E MEIO AMBIENTE CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 04.04.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 12,900.00 VENCIMENTOS DE DE SERVIDORES 27/08/2015 4 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO E MEIO AMBIENTE, AMBIENTE. PREFEITURA 04.04.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 600.00MÊS REF. AMBIENTE, Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO MÊS A DESPESA AGOSTO/2015. COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 37 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE PLANEJAMENTO E MEIO E MEIO AMBIENTE. - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Total da Unidade: 44,900.64 PREFEITURA 05.05.12.365.005 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 160,522.76 REF. Licitação DESTINA-SE EDUCAÇÃO AO PAGAMENTO - A FUNDEB DESPESA 40%, 40%. COM COM -OUTROS MÊS VENCIMENTOS VENCIMENTOS 27/08/2015 1067 AGOSTO/2015. DOS DOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DO DO MAGISTÉRIO MAGISTÉRIO DO DO ENSINO ENSINO INFANTIL, INFANTIL, LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE PREFEITURA 05.05.12.365.005 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0018 DE SÃO JOÃO - 46 13.805.528/0001-80 2,691.74 REF. Licitação DESTINA-SE EDUCAÇÃO AO PAGAMENTO - A FUNDEB DESPESA 60%, 60%. COM COM -OUTROS MÊS VENCIMENTOS VENCIMENTOS 27/08/2015 1195 AGOSTO/2015. DOS DOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DO DO MAGISTÉRIO MAGISTÉRIO DO DO ENSINO ENSINO INFANTIL, INFANTIL, LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE PREFEITURA 05.05.12.365.005 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 6,000.00 AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO PARA PARA OS OS 27/08/2015 706 SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA NA EDUCAÇÃO DO DO ENSINO ENSINO INFANTIL INFANTIL - FUNDEB - FUNDEB 40%, 40%. PREFEITURA 05.05.12.365.005 MUNICIPAL - 31901600 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 236.40MÊS REF. Licitação DESTINA-SE LOTADOS AO PAGAMENTO A SECRETARIA DESPESA COM COM -OUTROS DE HORA HORA EDUCAÇÃO EXTRA, EXTRA, SUBSTITUIÇÕES - 27/08/2015 82 FUNDEB SUBSTITUIÇÕES 40%, 40%. MÊS E OUTRAS E AGOSTO/2015. OUTRAS DESPESAS DESPESAS DE DE ESPECIE, ESPECIE, DECORRENTES DECORRENTES DO DO PAGAMENTO PAGAMENTO DE DE PESSOAL PESSOAL
Página: 5/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 05.05.12.365.005 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 6,550.00 REF. MêS Licitação DESTINA-SE AGOSTO/2015. AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA SERVIDORES OS SERVIDORES 27/08/2015 706 EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA EDUCAÇÃO EDUCAÇÃO DO DO ENSINO ENSINO INFANTIL INFANTIL - FUNDEB - FUNDEB 40%. PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 31901600 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 8,017.7040%, REF. Licitação LOTADOS DESTINA-SE PESSOAL AO PAGAMENTO LOTADOS NA A SECRETARIA DESPESA NA COM SECRETARIA COM -OUTROS DE HORA HORA EDUCAÇÃO EXTRA,SUBSTITUIÇÕES DE EDUCAÇÃO 27/08/2015 1069 40%, MêS AGOSTO/2015. 40%. E OUTRAS E OUTRAS DESPESAS DESPESAS DE DE ESPÉCIES, ESPÉCIES, DECORRENTES DECORRENTES DO DO PAGAMENTO PAGAMENTO DE DE PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 8,000.00 PESSOAL AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 39 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO NO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - FUNDEB 40%. PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 40%, 24,760.00 MÊS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 39 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NO NO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL - FUNDEB - FUNDEB 40%. EXPANSÃO 05.05.12.361.005 TECNOLOGIA 40%, MÊS Licitação 13858/2013-33903900 LTDA - ME 00.01.0001-25 11.060.906/0001-18 11,333.90 REF. DESTINA-SE NECESSIDADES ACADÊMICO, ESTRUTURA 27/08/2015 188 MATA AO PGTO SÃO A TECNOLÓGICA COM JOÃO. DESPESA PELA DA PRESTAÇÃO SECRETARIA LOCAÇÃO ***VALOR COM -TOMADA E CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO, DO DE DE DE CONTRATO DE LICENÇA SERVIÇOS PREÇOS EDUCAÇÃO DE PARA DE R$156.600,00*** SISTEMA - IMPLANTAÇÃO, EMPRESA SEDUC ATENDER INTEGRADO ESPECIALIZADA DA PREFEITURA AS MIGRAÇÃO NECESSIDADES ACADÊMICO, PARA LOCAÇÃO DE DE MATA DADOS, COM DE SECRETARIA SÃO SUPORTE TREINAMENTO, DE LICENÇA JOÃO, E DE REF. MANUTENÇÃO, EDUCAÇÃO DE SISTEMA AO SUPORTE, MÊS 05/2015, - COMPLETA SEDUC PARA INTEGRADO CONF. ATENDER DA PREFEITURA INFRA NF Nº AS56. DE PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 500.00 REF. FUNDEB Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO 40%, A MÊS DESPESA AGOSTO/2015. COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 39 SERVIDORES OS SERVIDORES DE CARGP LOTADOS TEMPORÁRIOS NO ENSINO LOTADOS FUNDAMENTAL NO ENSINO - FUNDEB FUNDAMENTAL 40%. PREFEITURA 05.05.12.365.005 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0018 DE SÃO JOÃO - 46 13.805.528/0001-80 355,046.91 - REF. Licitação DESTINA-SE EDUCAÇÃO AO PAGAMENTO - A FUNDEB DESPESA 60%, 60%. COM COM -OUTROS MêS VENCIMENTOS VENCIMENTOS 27/08/2015 1195 AGOSTO/2015. DOS DOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DO DO MAGISTÉRIO MAGISTÉRIO DO DO ENSINO ENSINO INFANTIL, INFANTIL, LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE
Página: 6/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor ECONT 05.05.12.368.005 Licitação CONSTRUÇÃO 7276/2013-44905100 E LOCAÇÃO - 00.01.0001 LTDA - ME- 25 11.418.536/0001-48 48,873.32 REF. CENTRO, DESTINA-SE CHÁCARA, R$3.223.264,26*** AO PAGTO. SEDE SITUADA A DESPESA DO MUNICÍPIO MEDIÇÃO NA RUA COM -CONCORRÊNCIA LAURINDO CONTRATAÇÃO Nº DE 07, MATA PELA RÉGIS, PÚBLICA DE CONSTRUÇÃO SÃO DE S/N, JOÃO, EMPRESA CENTRO, 27/08/2015 189 NO DA PERIODO ESPECIALIZADA ESCOLA SEDE DO DE MUNICIPAL MUNICÍPIO 01/05 PARA A 30/06/2015, DA DE REALIZAR CHÁCARA, MATA CONF. DE A CONSTRUÇÃO SÃO SITUADA NF. JOÃO. Nº 264. NA ***VALOR RUA DA LAURINDO ESCOLA CONTRATO MUNICIPAL RÉGIS, S/N, DA PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0018 DE SÃO JOÃO - 46 13.805.528/0001-80 237,325.72 REF. Licitação DESTINA-SE EDUCAÇÃO AO PAGAMENTO - A FUNDEB DESPESA 60%, 60%. COM COM -OUTROS MÊS VENCIMENTOS VENCIMENTOS 27/08/2015 1065 AGOSTO/2015. DOS DOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DO DO MAGISTÉRIO MAGISTÉRIO DO DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDAMENTAL, LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 12,900.00 REF. Licitação AGOSTO/2015. DESTINA-SE EDUCAÇÃO AO PAGAMENTO - A FUNDEB DESPESA 40%. DO COM -OUTROS SUBSÍDEO VENCIMENTOS 27/08/2015 1068 DA AGP. DOS NAIRA PROFISSIONAIS FIDALGO TEIXEIRA DO MAGISTÉRIO SECRETÁRIA DO DE ENSINO EDUCAÇÃO, FUNDAMENTAL, ENSINO FUNDAMENTAL, LOTADOS NA SECRETARIA MÊS DE ASJ 05.05.12.364.005 Licitação ASSESSORIA 5296/2015 TRANSPORTE - 33903900-00.01.0000 E CONSTRUÇÃO - 00LTDA ME16.757.935/0001-57 8,400.00 REF. MINICÍPIO DESTINA-SE UNIVERSITÁRIOS +++VALOR AO PGTO DE R$559.998,40+++ A MATA DESPESA PELA DO DE LOCAÇÃO MINICÍPIO SÃO COM -PREGÃO JOÃO/BA., A DE DE LOCAÇÃO ÔNIBUS MATA PRESENCIAL REF. DE DE COM AO SÃO ÔNIBUS 27/08/2015 1052 PERIODO 50(CINQUENTA) JOÃO/BA., COM DE 50(CINQUENTA) CONFORME 24/07 LUGARES, A 31/07/15, ESPECIFICAÇÕES COM LUGARES, CONF. MOTORISTA, NF COM Nº 279. CONSTANTES MOTORISTA, PARA O TRANSPORTE PARA NO PROCESSO O TRANSPORTE DE UNIVERSITÁRIOS LICITATÓRIO. DE EXPANSÃO 05.05.12.361.005 TECNOLOGIA DO Licitação 13858/2013-33903900 LTDA - ME 00.01.0001-25 11.060.906/0001-18 11,333.90 REF. DESTINA-SE NECESSIDADES ACADÊMICO, ESTRUTURA 27/08/2015 188 MATA AO PGTO SÃO A TECNOLÓGICA COM JOÃO. DESPESA PELA DA PRESTAÇÃO SECRETARIA LOCAÇÃO ***VALOR COM -TOMADA E CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO, DO DE DE DE CONTRATO DE LICENÇA SERVIÇOS PREÇOS EDUCAÇÃO DE PARA DE R$156.600,00*** SISTEMA - IMPLANTAÇÃO, EMPRESA SEDUC ATENDER INTEGRADO ESPECIALIZADA DA PREFEITURA AS MIGRAÇÃO NECESSIDADES ACADÊMICO, PARA LOCAÇÃO DE DE MATA DADOS, COM DE SECRETARIA SÃO SUPORTE TREINAMENTO, DE LICENÇA JOÃO, E DE REF. MANUTENÇÃO, EDUCAÇÃO DE SISTEMA AO SUPORTE, MÊS 04/2015, - COMPLETA SEDUC PARA INTEGRADO CONF. ATENDER DA PREFEITURA INFRA NF Nº AS55. DE EXPANSÃO 05.05.12.361.005 LicitaçãoTECNOLOGIA 13858/2013-33903900 LTDA - ME 00.01.0001-25 11.060.906/0001-18 11,333.90 REF. DESTINA-SE NECESSIDADES ACADÊMICO, ESTRUTURA 27/08/2015 188 MATA AO PGTO SÃO A TECNOLÓGICA COM JOÃO. DESPESA PELA DA PRESTAÇÃO SECRETARIA LOCAÇÃO ***VALOR COM -TOMADA E CONTRATAÇÃO MANUTENÇÃO, DO DE DE DE CONTRATO DE LICENÇA SERVIÇOS PREÇOS EDUCAÇÃO DE PARA DE R$156.600,00*** SISTEMA - IMPLANTAÇÃO, EMPRESA SEDUC ATENDER INTEGRADO ESPECIALIZADA DA PREFEITURA AS MIGRAÇÃO NECESSIDADES ACADÊMICO, PARA LOCAÇÃO DE DE MATA DADOS, COM DE SECRETARIA SÃO SUPORTE TREINAMENTO, DE LICENÇA JOÃO, E DE REF. MANUTENÇÃO, EDUCAÇÃO DE SISTEMA AO SUPORTE, MÊS 06/2015, - COMPLETA SEDUC PARA INTEGRADO CONF. ATENDER DA PREFEITURA INFRA NF Nº AS57. DE
Página: 7/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor ASSOCIAÇÃO 05.05.12.306.005 Licitação 12545/2014 COMUNITÁRIA - 33903000 DOS - 00.01.0000 PEQ. AGRICULTORES - 00 DA RE04.765.726/0001-76 56,526.81 REF. AS DESTINA-SE CONF. SUPRIR SÃO/BA. DEMANDAS AO NF AS PGTO ***VALOR Nº DEMANDAS A DESPESA 2245, PELA DA 2316, DO MERENDA AQUISIÇÃO CONTRATO COM -PREGÃO 2351, MERENDA ESCOLAR AQUISIÇÃO 2352, DE R$853.378,31*** PRESENCIAL 2362, GÊNEROS ESCOLAR NO DE ANO GÊNEROS 2363, 2364, ALIMENTÍCIOS NO LETIVO ANO 2370, DE ALIMENTÍCIOS LETIVO 27/08/2015 421 2371, 2015 DA 2404, DE DO AGRICULTURA 2015 MUNICÍPIO DA 2405, DA AGRICULTURA 2501, REDE DE FAMILIAR 2502. PÚBLICA MATA DE FAMILIAR E MUNICIPAL EMPREENDEDOR SÃO/BA, E REF. EMPREENDEDOR AO ENSINO PERIODO FAMILIAR MUNICÍPIO FAMILIAR DE RURAL, 17/06 PARA A RURAL, DE 30/07/15, MATA SUPRIR PARA DE PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 1,489,317.49 REF. Licitação DESTINA-SE EDUCAÇÃO AO PAGAMENTO - A FUNDEB DESPESA 40%, 40%. COM COM -OUTROS MÊS VENCIMENTOS VENCIMENTOS 27/08/2015 1068 AGOSTO/2015. DOS DOS PROFISSIONAIS PROFISSIONAIS DO DO MAGISTÉRIO MAGISTÉRIO DO DO ENSINO ENSINO FUNDAMENTAL, FUNDAMENTAL, LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE PREFEITURA 05.05.12.361.005 MUNICIPAL - 31900400 DE MATA - 00.01.0019 DE SÃO JOÃO - 47 13.805.528/0001-80 11,552.07 REF. Licitação FUNDAMENTAL-FUNDEB DESTINA-SE Nº11.494 AO PAGAMENTO E ART. A DESPESA 70 COM LDB) 40%, COM -OUTROS FUNDEB 27/08/2015 19 SERVIÇOS MÊS SERVIÇOS AGOSTO/2015. 40%. PRESTADOS PRESTADOS POR POR TEMPO TEMPO DETERMINADO DETERMINADO DOS DOS SERVIDORES SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA NA ENSINO EDUCAÇÃO (ART. 22 DA LEI - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Total da Unidade: 2,471,222.62 UFC 07.07.15.451.004 Licitação ENGENHARIA 14142/2014 - LTDA 33903900-00.01.0000-00 32.690.778/0001-66 103,663.54 REF. ENGENHARIA DESTINA-SE 2015324. PROJETOS CONTRATO AO PGTO DE R$513.949,13//VALOR A PARA DESPESA ARQUITETURA PELA ATENDER 1ª MEDIÇÃO COM -TOMADA E CONTRATAÇÃO AS ENGENHARIA DA DE PARA NECESSIDADES AÇÃO PREÇOS A EXECUÇÃO R$103.663,54**** PARA DE EMPRESA DA ATENDER 27/08/2015 736 PREFEITURA SERVIÇOS ESPECIALIZADA AS NECESSIDADES DE TÉCNICOS MATA DE PARA PROFISSIONASI SÃO DA AEXECUÇÃO JOÃO, PREFEITURA DE DE AO PROJETOS DE SERVIÇOS PERIODO MATA DE DE TÉCNICOS SÃO 07/05 ARQUITETURA JOÃO. A 10/07/15, PROFISSIONASI ****VALOR ECONF. DONF DE PREFEITURA 07.07.04.122.002 MUNICIPAL - 31901600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 21,756.02Nº REF. Licitação LOTADOS DESTINA-SE PESSOAL AO PAGAMENTO LOTADOS NA A SECRETARIA DESPESA NA COM SECRETARIA COM -OUTROS DE HORA HORA OBRAS EXTRA,SUBSTITUIÇÕES DE 27/08/2015 31 E SERVIÇOS OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS, E OUTRAS E PÚBLICOS. MÊS OUTRAS AGOSTO/2015. DESPESAS DESPESAS DE DE ESPÉCIES, ESPÉCIES, DECORRENTES DECORRENTES DO DO PAGAMENTO PAGAMENTO DE DE PESSOAL
Página: 8/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSCPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 07.07.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 8,150.00 AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 43 SERVIDORES OS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE OBRAS DE OBRAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PÚBLICOS. PREFEITURA 07.07.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 954.58 MÊS REF. AGOSTO/2015.(EXONERAÇÃO) Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES 27/08/2015 1193 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PÚBLICOS. PREFEITURA 07.07.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 12,900.00 MÊS REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGTO A DESPESA DO SUBSÍDEO COM -OUTROS VENCIMENTOS DA AGP. MARI ÂNGELA DOS SERVIDORES 27/08/2015 1193 REIS DE SOUZA EFETIVOS SECRETÁRIA LOTADOS DA NA SEOSP, SECRETARIA REFERENTE DE OBRAS A COMPETÊNCIA E SERVIÇOS PÚBLICOS. PREFEITURA 07.07.04.122.002 MUNICIPAL - 33903600 MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 AGOSTO/2015. 200.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA DOS COM -OUTROS ESTAGIÁRIOS LOTADOS LOTADOS 27/08/2015 25 NA NA SECRETARIA DE DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PÚBLICOS. PREFEITURA 07.07.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MêS AGOSTO/2015. 217,038.27 VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES 27/08/2015 1193 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE OBRAS OBRAS E SERVIÇOS E SERVIÇOS PÚBLICOS, PÚBLICOS. UFC 07.07.15.451.004 ENGENHARIA MêS Licitação 14142/2014 - LTDA 33903900-00.01.0000-00 32.690.778/0001-66 17,027.46 NL DE DESTINA-SE 10/07/15, PROJETOS CONTRATO COMPLEMENTAR ARQUITETURA CONF. DE R$513.949,13//VALOR A DESPESA ARQUITETURA E ENGENHARIA A NL COM -TOMADA NF Nº 2015324. 3259. E CONTRATAÇÃO REF. ENGENHARIA DA DE PARA AÇÃO PREÇOS AO PGTO ATENDER R$103.663,54**** PARA DE PELA EMPRESA AS ATENDER 27/08/2015 963 1ª NECESSIDADES MEDIÇÃO ESPECIALIZADA AS PARA NECESSIDADES A EXECUÇÃO PREFEITURA PARA DA AEXECUÇÃO DE PREFEITURA DE SERVIÇOS MATA DE DE DE TÉCNICOS SERVIÇOS SÃO MATA JOÃO, DE PROFISSIONASI TÉCNICOS SÃO REF AO JOÃO. PERIODO PROFISSIONASI ****VALOR DE DE PROJETOS 07/05 DODE A
Página: 9/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOSCPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor MX 07.07.15.451.004 Licitação CONSTRUTORA 1026/2015 - LTDA 44905100 ME- 00.01.0042-320 05.821.377/0001-25 63,804.31 REF. PADRÃO DESTINA-SE MATA BLOCO LÍBANO, AO DE SITUADOS PAGTO. DNER, SÃO CONCRETO À DESPESA JOÃO/BA, COM DA NO MEDIÇÃO FORNECIMENTO MUNICÍPIO E COM -TOMADA NO MEIO CONTRATAÇÃO PERIODO Nº FIO 01, DE PADRÃO DE PELOS MATA PREÇOS DE 08/07 MATERIAL, SERVIÇOS DNER, DE DE A SÃO EMPRESA 31/07/2015, COM JOÃO/BA.****VALO 27/08/2015 951 EM DE FORNECIMENTO ACESSOS PAVIMENTAÇÃO PARA EXECUTAR CONF. AOS NF. R$ Nº PSF DE 50. 66.023,02**** EM DO MATERIAL, SERVIÇOS PARALELEPÍPEDO, BOM JESUS EM DE ACESSOS E PAVIMENTAÇÃO MONTE PISO AOS EM LÍBANO, PSF BLOCO EM DO PARALELEPÍPEDO, SITUADOS DE BOM CONCRETO JESUS NO E MUNICÍPIO E PISO MEIO MONTE EM Total da Unidade: 445,494.18FIODE PREFEITURA 09.09.04.122.002 - SECRETARIA MUNICIPAL - 31901100 DE DE CULTURA MATA - 00.01.0000 DE SÃO E TURISMO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 18,580.79 VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES 27/08/2015 1194 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE CULTURA CULTURA E TURISMO, E TURISMO. PREFEITURA 09.09.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MêS12,900.00 REF. AGOSTO/2015. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA DO COM -OUTROS SUBSÍDEO VENCIMENTOS DA AGP. DOS 27/08/2015 1194 RAFAELLA SERVIDORES PONDÉ EFETIVOS CERDEIRA LOTADOS SECRETÁRIA NA SECRETARIA DA SECULT, REFERENTE DE CULTURA A E COMPETÊNCIA TURISMO. PREFEITURA 09.09.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 700.00 AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 47 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE CULTURA CULTURA E TURISMO. PREFEITURA 09.09.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 E TURISMO, 50.00 MÊS REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 47 ESTAGIARIOS SERVIDORES LOTADOS LOTADOS NA SECRETARIA NA SECRETARIA DE CULTURA DE CULTURA E TURISMO, E TURISMO. PREFEITURA 09.09.04.122.002 MUNICIPAL - 33903600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MÊS AGOSTO/2015. 650.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA DOS COM -OUTROS ESTAGIÁRIOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE CULTURA CULTURA E 27/08/2015 TURISMO, E TURISMO. MÊS AGOSTO/2015. Total da Unidade: 1196 32,880.79
Página: 10/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA DE AGRICULTURA E PESCA CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 10.10.04.122.002 MUNICIPAL - 31901600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 180.00 REF. Licitação DESTINA-SE SERVIDORES AO PAGAMENTO A LOTADOS DESPESA COM NA COM -OUTROS HORA SECRETARIA HORA EXTRA, EXTRA, DE SUBSTITUIÇÕES SUBSTITUIÇÕES 27/08/2015 925 AGRICULTURA E OUTRAS E PESCA, PESCA. OUTRAS MêS DESPESAS DESPESAS AGOSTO/2015. DE DE ESPÉCIES ESPÉCIES DECORRENTES DECORRENTES DO DO PAGAMENTO PAGAMENTO DE DE PREFEITURA 10.10.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 800.00 AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 48 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA E PESCA. PREFEITURA 10.10.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 E PESCA, 25,073.59 MÊS VENCIMENTOS DOS DOS SERVIDORES 27/08/2015 13 EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DE DE AGRICULTURA E PESCA, E PESCA. PREFEITURA 10.10.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MêS 12,900.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA DO COM -OUTROS SUBSÍDEO VENCIMENTOS DA AGP. DOS ADRIANA SERVIDORES 27/08/2015 13 DE JESUS EFETIVOS NUNES SECRETÁRIA LOTADOS NA DA SECRETARIA SEAGRI, MÊS DE DE AGRICULTURA AGOSTO/2015. E PESCA. - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO Total da Unidade: 38,953.59 PREFEITURA 12.12.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 300.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 46 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE TRABALHO. PREFEITURA 12.12.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 TRABALHO, MêS AGOSTO/2015. 1,676.47 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS VENCIMENTOS DOS DOS 27/08/2015 14 SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DO DO TRABALHO, TRABALHO. MêS AGOSTO/2015.
Página: 11/11 Orgão/Unidade/Função/Sub-Função/Programa/Elemento/Fonte Fornecedor - SECRETARIA MUNICIPAL DO TRABALHO CPF/CNPJ de Recurso Data Processo Empenho Valor PREFEITURA 12.12.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 10,285.36 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS VENCIMENTOS DOS DOS 27/08/2015 14 SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA DO DO TRABALHO, TRABALHO. Total da Unidade: MÊS AGOSTO/2015. - SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE 12,261.83 PREFEITURA 13.13.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 150.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 1070 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE ESPORTE. PREFEITURA 13.13.04.122.002 MUNICIPAL - 33904600 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 ESPORTE, MÊS AGOSTO/2015. 150.00 REF. Licitação DESTINA-SE AO PAGAMENTO A DESPESA COM COM -OUTROS AUXÍLIO AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO DOS PARA 27/08/2015 1070 SERVIDORES OS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA SECRETARIA DE DE ESPORTE. PREFEITURA 13.13.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 ESPORTE, MÊS AGOSTO/2015. 4,168.04 VENCIMENTOS DOS DOS 27/08/2015 809 SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ESPORTE, ESPORTE. PREFEITURA 13.13.04.122.002 MUNICIPAL - 31901100 DE MATA - 00.01.0000 DE SÃO JOÃO - 00 13.805.528/0001-80 MÊS4,168.04 VENCIMENTOS DOS DOS 27/08/2015 809 SERVIDORES EFETIVOS EFETIVOS LOTADOS LOTADOS NA NA SECRETARIA MUNICIPAL DE DE ESPORTE, ESPORTE. Total da Unidade: MÊS Quantidade de Registros: 65 Total Geral: 3,414,645.52 8,636.08