Custos de Estrutura Fornecimento e serviços externos Eletricidade Água Ferramentas e utensílios de desgaste rápido 795,00 528,00 268,00 Material de escritório 312 Rendas 4995,00 Comunicação Telefones-telemóveis-internet 405 CTT 338,00 Seguros Seguro de viatura 112 Seguros desportivos 3910 Seguros não desportivos 1115,00 Seguros de roubo 16 Seguros ocasionais Despesas em serviço Reuniões 158 Congressos 112 Viatura gasóleo 272 Despesas emrepresentação 895,00 Conservação e reparação 98 Produtos de higiene e limpeza 495,00 Trabalhos especializados 760 Cartões Outrasdespesas não especificadas 423,00 Via verde - Brisa 167 73 072,00 TOTAL QUADRO I 73 072,00 FNK-P 2015 2
Custos de Estrutura Impostos Impostos diversos 8 30 8 30 Custos com Pessoal Vencimentos, subsídios e encargos + enquadramento 17 90 17 90 Custos e Perdas Financeiros Despesas bancárias e financeiras 2 50 2 50 Devedores e Credores diversos Software gestão admnistrativa e desportiva Equipamento de escritório (máquina cartões) Equipamento desportivo (software e marcadores) 1 50 1 50 1 00 4 00 TOTAL QUADRO II 32 70 FNK-P 2015 3
Quotização de Filiação Entidades Desportivas Nacional 65 Internacional 210 Outras entidades 275 TOTAL QUADRO III 2 75 FNK-P 2015 4
Quadros Competitivos - Departamento de Provas Organização Campeonatos Nacionais e Regionais Deslocações Estadias Refeições Documentos de apoio Medalhas, troféus, taças Comunicação Material de escritório Trabalhos especializados Diversos Aluguer de instalações 2235,00 92 102 12 2552,00 19 12 2433,00 15 974 Despesas com Arbitragem Deslocações Estadias Refeições Outras despesas 25 098,00 3 82 4 326,00 12 33 364,00 Apoio médico e medicamentoso Deslocações Estadias Refeições Honorários Medicamentos e material médico Diversos 74 65 38 365 753,00 10 6273,00 TOTAL QUADRO IV 49 377,00 FNK-P 2015 5
Quadros Competitivos - Departamento de Provas Organização Provas Internacionais Deslocações Estadias Refeições Documentos de apoio Medalhas, troféus, taças Comunicação Material de escritório Diversos Despesas com Arbitragem Deslocações Estadias Refeições Outras despesas Apoio médico e medicamentoso Deslocações Estadias Refeições Honorários Medicamentos e material médico Diversos TOTAL QUADRO V FNK-P 2015 6
Quadros Competitivos - Departamento de Seleção Preparação e organização da Seleção Nacional Deslocações 2456,00 Estadias 60 Refeições 85 Honorários 795,00 Aluguer de instalações 745,00 Comunicação 25 Material de escritório 25 Documentos de apoio Trabalhos especializados 527,00 Diversos 334,00 Apoio médico e medicamentoso 6807,00 Participação em Provas da Seleção Nacional Deslocações Nacionais 50 Estadias Nacionais 52 Refeições Nacionais 80 Honorários 1136,00 Despesas de inscrição 465 Comunicação 92 Deslocações ao estrangeiro 2870 Medalhas, troféus e lembranças 18 Refeições no estrangeiro 1800 Diversos 15 Apoio médico e medicamentoso Estadias no estrangeiro 2200 77556,00 Material Desportivo Equipamentos desportivos 250 250 FNK-P 2015 7
Quadros Competitivos - Departamento de Seleção Organização Médica Exames médicos 108 Honorários Deslocações Estadias Refeições Material médico 108 TOTAL QUADRO VI 87 943,00 FNK-P 2015 8
Departamento de Formação Formação Nacional - Cursos Deslocações 791 Estadias 550 Refeições 280 Honorários 1730 Documentos de suporte 55 Diversos 26 Comunicação 543,00 Material de escritório 123 Trabalhos especializados 70 Aluguer de instalações 200 38793,00 Ações de formação Deslocações 5711,00 Estadias 120 Refeições 2736,00 Honorários 624 Documentos de suporte 10 Diversos 5 Comunicação 65,00 Material de escritório 105,00 Trabalhos especializados 1804,00 Aluguer de instalações 583,00 18594,00 Formação Internacional Deslocações 250 Estadias 210 Refeições 155 Honorários 58 Documentos de suporte 55,00 Diversos 5 Comunicação 12 Material de escritório 28 FNK-P 2015 9
7 235,00 TOTAL QUADRO VII 64 622,00 Conselho de Arbitragem Gestão e Organização Deslocações 50 Estadias Refeições 18 Honorários Documentos de suporte Comunicação 18 Materialde escritório 8 Trabalhos especializados Despesas não específicadas 94 Representação Organismos Internacionais Deslocações Estadias Refeições Honorários Documentos de suporte Apoios a Dirigentes Deslocações ao Estrangeiro TOTAL QUADRO VIII 94 FNK-P 2015 10
Quadros Competitivos Projeto Inovador Juvenil Deslocações 425 Estadias 1199,00 Refeições 105 Honorários Comunicação 12 Material de escritório 15 Trabalhos especializados 90 Documentos de suporte 8 Despesas não especificadas 5 Aluguer de instalações 115,00 Apoio médico 7914,00 TOTAL QUADRO IX 7 914,00 FNK-P 2015 11
Prática e desenvolvimento Desportivo Departamento de Informação Deslocações 25 Estadias 15 Refeições 10 Honorários Comunicação 88,00 Material de escritório 195,00 Trabalhos especializados Documentos de suporte 75,00 Despesas não especificadas 5 Aluguer de instalações 908,00 TOTAL QUADRO X 908,00 FNK-P 2015 12
Prática e desenvolvimento Desportivo Departamento de Marketing Deslocações 33 Estadias 11 Refeições 35 Comunicação 8 Material de promoção 313 400 TOTAL QUADRO XI 4 00 FNK-P 2015 13
Eventos Internacionais Organização, logistica e secretariado Logistica desportiva e prova Comunicação e imagem TOTAL QUADRO XII FNK-P 2015 14
Proveitos Associativos Certificação de clubes licenças de treinadores Licenças de árbitros Taxa anual de associações Quotas de atletas Multas Protestos Homologação de Graduação Proveitos Suplementares Subsídios diretos Subsídios indiretos Formação Seguros Outros proveitos não específicados Eventos Provas Prestação de Serviços 420 700 3300 10000 10 200 14630 100 4600 3500 8878,00 9648,00 100 526,00 Subsídios a Exploração, Estado e outras entidades IPDJ - Execução CP - DPD IPDJ DPD organização e gestão IPDJ DPD desenvolvimento de atividade desportiva IPDJ DPD projeto juvenil IPDJ DPD seleções nacionais IPDJ - Execução CP - Formação IPDJ - Execução CP - Formação Internacional IPDJ - Execução CP - Formação Nacional IPDJ - Execução CP - Enquadramento Técnico 10 00 3000 740 3000 IPDJ - Execução CP-Alto Rendimento Seleções Nacionais FNK-P 2015 15
77 40 TOTAL QUADRO XIII 324 226,00 Balanço Orçamental Quadro I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII Fornecimento e Serviços externos Impostos/Custos com Pessoal/Custos e perdas financeiras/investimentos Entidades Desportivas Organização de Campeonatos Nacionais e Regionais/ Despesas com Arbitragem/Apoio Médico e Medicamentoso Organização de Provas Internacionais/Despesas com Arbitragem/ Organização médica Preparação e Organização da Seleção nacional/ Preparação em provas SN/nMaterial Desportivo/ Organização médica Formação nacional - Cursos/Ações/Formação Internacional Conselho de Arbitragem/Representação organismos internacionais/apoio a clietes Projeto inovador juvenil Dpepartamento de Informação Departamento de Marketing Eventos internacionais Proveitos associativos Proveitos suplementares Subsídios à exploração TOTAIS DESPESAS 73072,00 3270 275 49377,00 87943,00 64622,00 94 7914,00 908,00 400 324226,00 RECEITAS 14630 100526,00 7740 324226,00 FNK-P 2015 16
BALANÇO FINAL Orçamento2015 DESPESA RECEITA 324226,00 324226,00 SALDO O Tesoureiro O Presidente (Mário Bernardino) (Carlos Silva) FNK-P 2015 17