Ministério: Ministério da Saúde QUADRO DE AVALIAÇÃO E RESPONSABILIZAÇÃO - 2009 Última actualização: (2009/12/04) Objectivos estratégicos (OE): OE 1 Optimizar a utilização dos recursos financeiros subordinados à execução do serviço público OE 2 Promover a sustentabilidade do SNS OE 3 Promover e garantir a qualidade dos meios do SS OE 4 Promover a gestão previsional OE 5 Assegurar a gestão da qualidade intrinseca dos meios OE 6 Disponibilizar informação fiável e atempada OE 7 Optimizar o processo de gestão e de planeamento com visão previsional OE 8 Garantir a regulamentação de todos os processos de saúde (desde a concepção até a contratualização) OE 9 Promover mecanismos de gestão e acompanhamento de modo a garantir o aumento da eficiência e eficácia no SS OE 10 Melhorar a articulação entre as Áreas e os processos internos OE 11 Aumentar a eficácia dos modelos de controlo de modo a garantir a sustentabilidade e a melhoria continua ADMINISTRAÇÃO CENTRAL DO SISTEMA DE SAÚDE Missão: Administrar os recursos humanos, financeiros, instalações e equipamentos, sistemas e tecnologias da informação do Serviço Nacional de Saúde e promover a qualidade organizacional das entidades prestadoras de cuidados de saúde, bem como proceder à definição e implementação de políticas, normalização, regulamentação e planeamento em saúde, nas áreas da sua intervenção, em articulação com as administrações regionais de saúde. EFICÁCIA OP 1 (OE 1) Ponderação de 25% Realizar o acompanhamento nacional da execução dos contratos com entidades públicas e privadas e apoiar os Departamentos de Contratualização das ARS e outras entidades do SNS Ind 1 Peso Elaboração de relatórios/ reuniões (trimestrais) de acompanhamento e de execução dos contratos celebrados com os hospitais OP 2 (OE 6) Ponderação de 4% Ind 2 Divulgação trimestral, no site da ACSS, das fichas de acompanhamento por entidade e grupo Divulgação pública de informação de monitorização económica e financeira e Ind 3 do PIDDAC do SNS Divulgação trimestral, no site da ACSS, da execução do PIDDAC por entidade OP 3 (OE 6) Ponderação de 2% Ind 4 3 Relatórios (Maio, Agosto e Novembro) Divulgação trimestral, no site da ACSS Até ao dia 10 do mês n+2 Divulgação trimestral, no site da ACSS Até ao dia 10 do mês n+2 Automatizar o processo de consolidação das contas de resultados do SNS Aplicação da nova metodologia de consolidação proposta à Tutela Agosto 2009 Peso OP 4 (OE 6) Ponderação de 2% Ind 5 Acompanhar e garantir uma aplicação uniforme dos novos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, em particular no que concerne às carreiras especiais da saúde Peso OP 5 (OE 6) Ponderação de 4% Ind 6 Acompanhar e apoiar a tutela, no âmbito da negociação de Acordos Colectivos de Trabalho Ind 7 Capacidade de resposta no esclarecimento de dúvidas relativas aos novos regimes de vínculos, carreiras e remunerações, no âmbito do Serviço Nacional de Saúde, em particular no que concerne às carreiras especiais da saúde Nível de suporte técnico/ jurídico nos procedimentos negociais no âmbito dos ACT dos Hospitais EPE Nível de suporte técnico/ jurídico nos procedimentos negociais no âmbito dos ACT de carreiras especiais da saúde 80% das respostas em 20 dias ACSS:QUAR 2009 Versão 1.1 04/12/2009 Página 1
OP 6 (OE 6) Ponderação de 6% Ind 8 Assegurar a resposta aos pedidos de informação internacionais Capacidade de resposta face aos pedidos de informação internacionais Peso OP 7 (OE 6) Ponderação de 6% Ind 8 75% dos pedidos respondidos dentro dos prazos fixados Implementaçao do PTSIIS Entrega para Testes da 1ª Fase do Sistema de Conferência de Facturas Peso OP 8 (OE 7) Ponderação de 8% Ind 9 Garantia da sustentabilidade económico-financeira de cada hospital/centro hospitalar em especial e do Serviço Nacional de Saúde em geral Preparação de templates necessários para a renovação do Processo de Planeamento Estratégico a médio prazo, para todo o universo dos Hospitais EPE 3 Templates Peso OP 9 (OE 7) Ponderação de 8% Ind 10 Desenvolver e divulgar a RNIS Rede Nacional de Instalações de Saúde desejável para o País Número de Redes aprovadas, impressas e distribuídas Divulgação de 4 novas redes de referenciação até ao final do ano (Gastrenterologia, Endocrinologia,ORL, Pneumologia) Peso OP 10 (OE 7) Ponderação de 8% Implementar o SIGRH Ind 11 Peso Grau de cumprimento do plano de implementação do projecto OP 11 (OE 11) Ponderação de 13% Ind 12 Acompanhar a implementação do Modelo de Controlo Interno no SNS Peso OP 12 (OE 11) Ponderação de 13% Ind 13 Definir a metodologia de distribuição dos recursos financeiros pelos Hospitais, Administrações Regionais de Saúde e Unidades Locais de Saúde Peso 33% Ind 14 Peso 33% Ind 15 Nº de auditorias Hospitais EPE Estudo para a definição da metodologia a utilizar na distribuição dos recursos do SNS por Hospital Estudo para a definição da metodologia a utilizar na distribuição dos recursos do SNS por Região / Cuidados de saúde primários Estudo para a definição da metodologia a utilizar na distribuição dos recursos do SNS pelas ULS Peso 33% 3 3 ACSS:QUAR 2009 Versão 1.1 04/12/2009 Página 2
EFICIÊNCIA OP 13 (OE 2) Ponderação de 13% Ind 16 Publicação da informação relativa ao PMP das Unidades de Gestão centralizada de Saúde do sector público tesouraria administrativo e do sector empresarial do Estado Peso OP 14 (OE 2) Ponderação de 13% Ind 17 Até fim do mês de Abril e até ao fim mês de Setembro Redução do Orçamento Previsto do PTSIIS Grau de cumprimento dos orçamentos do PTSIIS Reduzir 5% do valor orçamentado Peso OP 15 (OE 4) Ponderação de 13% Ind 18 Disponibilizar publicamente informação referente à capacidade instalada em Instalações e Equipamentos Sistema de Informação sobre a capacidade instalada em instalações e equipamentos em funcionamento Até ao fim do ano ter implementado o SINIES com informação relativa à capacidade actual instalada Peso OP 16 (OE 4) Ponderação de 13% Desenvolver estudos previsionais de necessidades de Recursos Humanos Ind 19 Nº de estudos realizados sobre a quantificação de necessidades previsionais de médicos e enfermeiros Peso OP 17 (OE 9) Ponderação de 8% Ind 20 2 Estudos sobre a quantificação de necessidades previsionais de médicos e enfermeiros até 2020 Desmaterialização dos Certificados de Óbito - Fornecedores seleccionados 30 de Março Implementação da Desmaterialização do Certificado de Óbito Ind 21 Desmaterialização do Certificado de Óbito - Apresentação Publica 30 de Novembro OP 18 (OE 9) Ponderação de 8% Ind 22 Implementação da Procriação Medicamente Assistida Ind 23 OP 19 (OE 9) Ponderação de 8% Ind 24 Modernização e revitalização do Serviço Nacional de Saúde através de uma gestão inovadora com carácter empresarial orientada para a satisfação das necessidades do utente/cliente Ind 25 Procriação Medicamente Assistida - Fornecedores seleccionados Entrega da Aplicação - Procriação Medicamente Assistida Validação de Planos de Negócio a médio prazo de hospitais que se propõem transformar em EPE e consequente cálculo do capital estatutário necessário Validação dos Planos de Negócio a médio prazo de ULS que se propõem transformar em EPE e consequente cálculo do capital estatutário necessário 6 30 de Março 2 1 ACSS:QUAR 2009 Versão 1.1 04/12/2009 Página 3
OP 20 (OE 10) Ponderação de 8% Garantir a melhoria dos Ind 26 Processos Tempo de Resposta na (automatização e preparação das Peças desmaterialização dos Concursais referentes à processos aquisição de bens e serviços administrativos) Peso OP 21 (OE 10) Ponderação de 18% Ind 27 Implementação dos mecanismos de coordenação operacional Nº de reuniões realizadas (RCO - Reunião de Coordenação Operacional) Peso QUALIDADE OP 22 (OE 3) Ponderação de 11% Ind 28 Conclusão do novo regime de licenciamento (Decreto-Lei e portarias e respectiva publicação, incluindo a 4 semanas 2 Reuniões por Semestre (RCO - Reunião de Coordenação Operacional) Satisfazer todas as condições para as ARS desenvolverem o processo de licenciamento Ind 29 Preparação das peças concursais para o lançamento do concurso de contratação de serviços de apoio às ARS, no âmbito do Processo de Licenciamento OP 23 (OE 3) Ponderação de 11% Elaboração de uma Ind 30 proposta de diploma regulamentar que vem Nº de propostas de concepção alterar o Sistema de de uma tabela de formação Acreditação dos /educação para o sector da organismos de saúde Saúde que intervêm na formação profissional Peso OP 24 (OE 3) Ponderação de 11% Ind 31 Promover a Formação sobre o sobre processo de contratação pública de empreitadas e serviços associados Definição do Plano de Formação 2009 para entidades externas, sobre o processo de contratação pública de empreitadas e serviços associados Ind 32 Realização das Acções de Formação sobre processo de empreitadas e serviços associados 1 proposta de Tabela de formação /educação para o sector da Saúde Aprovação do Plano até final do 2º Até final do 4º ACSS:QUAR 2009 Versão 1.1 04/12/2009 Página 4
OP 25 (OE 5) Ponderação de 17% Ind 33 Nível de cumprimento dos Consolidação do prazos de resposta dos pedidos processo de certificação de certificação para os âmbitos de aplicações desenvolvidos Peso OP 26 (OE 5) Ponderação de 17% Ind 34 Coordenação e supervisão da Assistência Técnica na área de infraestruturas para os procedimentos em PPP Número de Alegações fundamentadas Número de alegações fundamentadas em audiência prévia < a 10% do total das apresentadas Peso OP 27 (OE 8) Ponderação de 11% Ind 35 Actualização dos requisitos e especificações técnicas para Instalações e Equipamentos Revisão e actualização dos requisitos e especificações técnicas para Instalações e Equipamentos Apresentação Aprovação das de Versão versões revistas e perliminar para actualizadas até aprovação em final do 4º final de Outubro Peso OP 28 (OE 8) Ponderação de 11% Ind 36 Revisão dos documentos para empreitadas e dos serviços associados à empreitada Melhoria dos processos concursais de suporte a Instalações e Equipamentos, mediante a revisão da documentação relativa à Ind 37 empreitadas e serviços associados Revisão do Manual de procedimentos relativo à empreitadas e serviços associados OP 29 (OE 8) Ponderação de 11% Elaboração uma Ind 38 proposta de projecto de Produção da proposta de regulamento do internato Regulamento para o Internato médico, na sequência Médico das alterações introduzidas ao DL 203/2004 Peso Final do 4º Trimestre Final do 4º Trimestre Aprovação das versões revistas e actualizadas até final do 4º Aprovação da versão revista e actualizada até final do 4º Proposta entregue para negociação até ao final de Julho ACSS:QUAR 2009 Versão 1.1 04/12/2009 Página 5
Justificação para os desvios: Explicitação da fórmula utilizada O cálculo da classificação obtida em cada indicador é obtido de forma distinta entre os indicadores de incremento positivo e os indicadores de incremento negativo. No caso dos indicadores de incremento positivo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena () e o desvio ocorrido [( - Meta N)/Meta]. No caso dos indicadores de incremento negativo a classificação obtida é dada pela soma aritmética entre a realização plena () e o desvio ocorrido [(Meta N - )/Meta]. O resultado obtido em cada parâmetro é apurado por uma média ponderada da classificação obtida em cada um dos indicadores que concorrem para esse parâmetro. Meios disponíveis Dirigentes - Direcção intermédia e Chefes de equipa Técnico Superior Coordenador Técnico Assistente Técnico Encarregado geral operacional Encarregado operacional Recursos Humanos Dirigentes - Direcção superior Assistente Operacional Pontuação 20 16 12 9 8 7 6 Desvio 100 0 100 400 0 400 492 0 492 45 0 45 432 0 432 0 0 0 0 0 0 50 0 50 Especialista de Informática 12 264 0 264 Técnico de Informática 8 168 0 168 Total Orçamento (Milhões de ) Funcionamento PIDDAC Eficácia 5 103 Pontos Planeados Pontos Executados 1951 0 1951 Estimado 29,00 Realizado Parâmetros Eficácia Eficiência Qualidade 41,0% 31,0% 28,0% 0,0% 0,0% 0,0% Desvio (M ) 29,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Bom Avaliação final do serviço Satisfatório Insuficiente Ind 1 Ind 2 Ind 3 Ind 4 Ind 5 Ind 6 Ind 7 Ind 8 Ind 9 Ind 10 Ind 11 Ind 12 Ind 13 Ind 14 Ind 15 Ind 16 Ind 17 Ind 18 Ind 19 OP 1 OP 2 OP3 OP4 OP5 OP6 OP7 OP8 OP9 OP10 OP11 OP12 OP13 OP14 OP15 Eficiência Recursos Financeiros e Humanos Recursos Financeiros 29,00 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% Eficiência Ind 20 Ind 21 Ind 22 Ind 23 Ind 24 Ind 25 Ind 26 Ind 27 Funcionamento PIDDAC Objectivo OP16 OP17 OP18 OP19 OP20 Estimado Realizado Qualidade Recursos Humanos 1951 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 Qualidade Ind 29 Ind 31 Ind 33 Ind 35 Ind 37 Objectivo OP22 OP23 OP24 OP25 OP26 OP27 OP28 Pontos Planeados Listagem das Fontes de verificação Objectivo 1 Objectivo 2 Objectivo 3 Objectivo 4 Objectivo 5 Objectivo 6 Objectivo 7 Objectivo 8 Objectivo 9 Objectivo 10 Objectivo 11 Objectivo 12 Objectivo 13 Objectivo 14 Objectivo 15 Objectivo 16 Objectivo 17 Objectivo 18 Objectivo 19 Objectivo 20 Objectivo 21 Objectivo 22 Objectivo 23 Objectivo 24 Objectivo 25 Objectivo 26 Objectivo 27 Objectivo 28 Objectivo 29 UOFC Site da ACSS UOGF Sistema de Registo de Entradas de Processos - Sistema de Registo de Entradas de Processos - Gestão Documental; AC Relatórios Niveis de Serviço CCF UOEP UOII&E Ferramenta EPM;Planeamento do Projecto SIGRH UAGRA UOFC UOGF UFGP UOII&E UFEPRH UFGP;Ferramenta EPM UFGP;Ferramenta EPM UOEP Mapa Controlo de Procedimentos Plano de Monitorização UOL UOCRFP UONCSTIC UOCRFP ACSS:QUAR 2009 Versão 1.1 04/12/2009 Página 6