PROCESSO ADMINISTRATIVO ARES-PCJ Nº 56/215 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 - CRBG ASSUNTO: REAJUSTE DAS TARIFAS DE ÁGUA, ESGOTO E PREÇOS PÚBLICOS INTERESSADO: SAAE PEDREIRA - SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO I. DO OBJETIVO Este Parecer Consolidado tem por objetivo apresentar o resultado da análise da solicitação de reajuste das tarifas de água e esgoto e dos preços públicos dos demais serviços praticados pelo Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PEDREIRA, no Município de PEDREIRA, conforme solicitação encaminhada à Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ. II. DO FUNDAMENTO LEGAL 1. ARES-PCJ A Agência Reguladora dos Serviços de Saneamento das Bacias dos Rios Piracicaba, Capivari e Jundiaí - ARES-PCJ é um consórcio público de direito público, na forma de associação pública, criado nos moldes da Lei Federal nº 11.17/25 (Lei dos Consórcios Públicos) para atendimento aos preceitos da Lei Federal nº 11.445, de 5/1/27 (Política Nacional de Saneamento Básico) e de seu Decreto regulamentador nº 7.17/21. Conforme a Cláusula 8ª do seu Protocolo de Intenções, convertido em Contrato de Consórcio Público, a ARES-PCJ tem por objetivo realizar a gestão associada de serviços públicos, plena ou parcialmente, através do exercício das atividades de regulação e fiscalização de serviços públicos de saneamento básico, aos municípios consorciados. Dentre suas competências, cabe a ARES-PCJ a fixação, reajuste e revisão dos valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico nos municípios consorciados e conveniados. 2. MUNICÍPIO DE PEDREIRA O Município de PEDREIRA é subscritor do Protocolo de Intenções da ARES-PCJ, e o ratificou através da Lei nº 377/21, dessa forma delegou e transferiu à Agência Reguladora PCJ a competência para o exercício das atividades de regulação e fiscalização dos serviços públicos de saneamento básico, inclusive para fixar, reajustar e revisar os valores das taxas, tarifas e outras formas de contraprestação dos serviços públicos de saneamento básico nos Municípios consorciados. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 1
A regulação dos serviços de saneamento visa assegurar tanto o equilíbrio econômico-financeiro da prestação desses serviços, bem como a modicidade das tarifas, mediante mecanismos que induzam a eficiência dos serviços e que permitam a apropriação social dos ganhos de produtividade. Através do Decreto nº 2.161, de 1/3/213, o município de Pedreira criou e nomeou os membros do Conselho de Regulação e Controle Social, em atendimento à Resolução nº 1/211, da ARES-PCJ. 3- SAAE O Serviço Autônomo de Água e Esgoto - SAAE PEDREIRA é uma autarquia municipal, criada através da Lei Municipal n 744 de 29/6/1971. O SAAE é o prestador dos serviços municipais de água e esgoto, sendo o responsável por operar, manter, conservar e explorar diretamente os serviços de abastecimento de água potável e esgotos sanitários do Município de PEDREIRA. III. DA SOLICITAÇÃO Através do "Ofício especial" de 15 de maio de 215, o SAAE Pedreira solicitou reajuste dos valores das tarifas de água e esgoto sem contudo apresentar a Agência Reguladora o índice de reajuste necessário. A justificativa para a solicitação foram os reajustes de preços ocorridos no período, principalmente de produtos químicos na Estação de Tratamento de Água e esgoto, análises químicas, energia elétrica, peças hidráulicas, demais produtos e serviços que envolvem a captação, distribuição e fornecimento de água. IV. DA ANÁLISE TÉCNICA 1.Cobertura dos serviços 1.1. Abastecimento de Água O município de Pedreira apresenta cobertura integral da área urbana com abastecimento de água, através da operação de cerca de 315 km de redes de distribuição, 51 reservatórios (5.612 m 3 ) e aproximadamente 14.384 ligações de água, conforme autodeclaração prestada na Macroavaliação da prestação dos serviços em maio/213. 1.2. Coleta de Esgoto Sanitário O município de Pedreira apresenta cobertura de 98% de coleta de esgoto em relação ao número total de ligações de água, sendo que os 2% restantes são de bairros consolidados por chácaras que utilizam fossa séptica, sendo o SAAE o responsável por retirar o lodo gerado sem custos as famílias. 1.3. Tratamento de Esgoto Sanitário O município de Pedreira possui, atualmente, 1 (uma) ETE em operação, responsável pelo tratamento, através do processo de lodos ativados por batelada sequencial, de cerca de 83% do valor macromedido de água. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 2
mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mg/l mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mg/l mg/l 1.4. Planejamento 1.4.1. Plano Municipal de Saneamento Básico A elaboração do Plano Municipal de Saneamento Básico PMSB de Pedreira foi finalizado em Julho/213 com a realização de audiência pública. O município está elaborando minuta de política municipal de saneamento básico. 2. Condições gerais de prestação dos serviços 2.1. Qualidade da Água Distribuída A Agência Reguladora PCJ possui um programa de monitoramento da qualidade da água distribuída nos municípios associados, que já realizou em Pedreira um total de doze coletas básicas (com 11 parâmetros analisados) e duas coletas de esgoto cujos resultados apresentaram o parâmetro cor aparente, ferro total e Turbidez, na análise de abril/214, em desconformidade com a Portaria nº 2.914/211 do Ministério da Saúde e Resolução SS-65 da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. O comportamento dos principais parâmetros analisados em função dos limites normativos é apresentado nas Figuras a seguir. Cloro Residual Livre Fluoreto 6,9 5,8,7,7,7,8,7,7,7,8,8,69,7,8 4,6,6 3 2,5,4,3 1 1,9 1 1,2 1,1 1,2,9,6,8 1,16,8 1,2,1 Cloro Residual Livre (mg/l) Fluoreto (mg/l) ph Alumínio 1,,25 9, 8, 7, 7, 6,8 7,2 6,9 7 7,3 7 7,5 7 6,98 7,1 7,2,2 6,,15 5, 4,,1 3, 2, 1,,,5 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 3
ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 % mg/l mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mg/l NTU mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mai-14 jun-14 jul-14 ago-14 set-14 out-14 nov-14 dez-14 jan-15 fev-15 mar-15 abr-15 mg/l mg/l ph Alumínio (mg/l) 3 28 Cor Aparente,45,42 Ferro Total 25,4,35 2,3,265 15 1 5 5 5 11 9 8 7 7 5,25,2,15,1,5,17,16,13,11,145 Cor aparente Ferro total (mg/l) Manganês Turbidez,12 7,1 6 5,8,8 5 4,6,4,3,3,4,3 3 2 1,6,2 1,5 1,2 Manganês Turbidez Eficiência DBO 5,2 de saída 9% 14 83% 8% 79% 12 7% 1 6% 87 5% 8 4% 3% 2% 6 4 48 1% 2 % Eficiência ETE DBO de saída PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 4
Índice de Perdas na Distribuição, % Parâmetros bacteriológicos EXAMES MICROBIOLÓG. coliformes totais coliformes termotolerantes VALOR DE REFERÊNCIA Ausentes em 1 ml Ausentes em 1 ml 8/5/214 3/6/214 1/7/214 7/8/214 2/9/214 2/1/214 4/11/214 4/12/214 6/1/215 3/2/215 2.2. Registros de Ouvidoria No período de referência do reajuste não constam registros de reclamações ou outras comunicações na Ouvidoria da ARES-PCJ, indicadores indiretos da prestação de serviço em termos de sua regularidade, continuidade, eficiência, qualidade, segurança, atualidade, generalidade e cortesia. 2.3. Índices de Perdas Físicas e Econômicas Os principais indicadores de perdas apresentados pelo Sistema Nacional de Informações do Setor Saneamento em 213 para o município de Pedreira apontam valores superiores a média em dois dos índices avaliados, conforme Figuras a seguir. 6 5 4 3 52,88 media; 36, 2 1 Pedreira Índice de Perdas na Distribuição - IPD (%) Fonte: SNIS (213) PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 5
Índice de Perdas por Ligação, L/lig.dia Índice Bruto de Perdas Lineares, m³/dia.km 3 25 2 media; 25,4 23,65 15 1 5 Pedreira Índice de Perdas Lineares - IBPL (m³/dia.km) Fonte: SNIS (213) 6 5 4 3 522,59 media; 346,4 2 1 Pedreira Índice de Perdas por ligação (L/lig.dia) Fonte: SNIS (213) 2.3.1. Plano de Perdas A situação dos índices de perdas do município de Pedreira aponta para a necessidade de investimentos e procedimentos de gestão no aumento da eficiência da distribuição de água pelo SAAE Pedreira. De acordo o Plano Municipal de Saneamento, o qual utilizou dados do SAAE de 211, constatou que as perdas, definidas pela relação entre o volume produzido e o volume micromedido, foram de 55,53%, conforme trecho do Plano Municipal de Saneamento: Assim foi constatado que as perdas totais na distribuição no município de Pedreira são iguais a 55,53%. Ainda, segundo o estudo, 33,3% das perdas são classificadas como perdas reais e o restante como perdas aparentes (22,21%). (...) De posse dos volumes produzidos e micromedidos, foi possível constatar que para uma população igual a 41.558 habitantes (IBGE, 21) tem-se um PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 6
Autonomia de reservação, horas consumo per capta produzido igual a 325,73 L/hab.dia e um consumo per capta micromedido igual a 144,5 L/hab.dia. Porém, de acordo com declaração enviada para fins da análise deste reajuste, relativos aos dados de 214, o índice de perdas no sistema físico situa-se em 54%, sendo que as perdas financeiras correspondem a 35,12%. Cabe destacar aqui a grande discrepância existente entre o consumo faturado e o consumo real já que, em abril de 215, ainda de acordo com declaração enviada para fins da análise deste reajuste, o faturado superou em 55% o consumido na faixa mínima de consumo, principal fonte de receitas do SAAE. Assim, em detrimento da escassez vivida na região, sugere-se alterar a faixa de consumo mínima de 15 m 3 para 1m 3 ou menos, de modo a promover o consumo racional da água. 2.4. Indicadores de Desempenho 2.4.1. Macroavaliação ARES-PCJ Os dados apontados em autodeclaração na ocasião da Macroavaliação do SAAE Pedreira realizada em maio/213 permitem a extração de indicadores de desempenho e seu benchmarking com os demais municípios associados à ARES-PCJ, orientando na avaliação da prestação dos serviços no Município de Pedreira. Em termos do abastecimento de água tratada foi possível observar uma capacidade média de reservação de água de 9,25 horas, 14% inferior a média dos municípios associados à ARES-PCJ, demonstrando desvantagens na regularidade e continuidade da distribuição. 2, 15, 1, 5,, 9,25 Pedreira media; 1,74 Autonomia de reservação (horas) O consumo específico de energia elétrica no abastecimento de água de Pedreira encontra-se 2% superior a média dos municípios associados à ARES-PCJ. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 7
Extensão de Rede por Ligação de Água, m/lig Consumo específico de Energia Elétrica, kwh/m³,9,8,7,6,5,4,3,2,1,,77 media;,62 Pedreira Consumo de energia elétrica no abastecimento de água (kwh/m³) Na Figura abaixo é apresentado, em comparação com dados do Sistema Nacional de Informação do Setor Saneamento SNIS, ano base 213, a evolução da extensão de redes de água por ligação no município de Pedreira que, em ascensão, indica que houve uma proporção maior de execução de novas redes que de conexões ao sistema (ligações). 25, 2, 15, 21,25 21,9 media; 14,33 media; 14,94 1, 5,, 213 213 Extensão de rede de água por ligação (m/ligação) Em relação ao esgotamento sanitário, Pedreira apresenta um consumo específico de energia elétrica no esgotamento sanitário superior à média dos municípios associados à ARES-PCJ conforme ilustra a Figura abaixo. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 8
Extensão de Rede por Ligação de Esgoto, m/lig Consumo específico de Energia Elétrica, kwh/m³ 1,2 1,,8,98,6,4,2, Pedreira media;,26 Consumo de energia elétrica no esgotamento sanitário (kwh/m³) A Figura abaixo apresenta, também em comparação com dados do SNIS 213, a evolução da extensão de redes de esgoto em declínio, indicando uma proporção menor de execução de novas redes que de conexões ao sistema (ligações). 2, 18, 16, 14, 12, 1, 8, 6, 4, 2,, 18,81 18,66 media; 12,63 media; 12,6 213 213 2.4.2. Indicadores SNIS/ABAR Extensão de rede de esgoto por ligação (m/ligação) A Associação Brasileira de Agências de Regulação ABAR, da qual a Agência Reguladora PCJ é filiada, possui uma Câmara Técnica de avaliação de Indicadores de Saneamento com participação ativa da ARES-PCJ e que selecionou, em âmbito nacional, um rol de 12 indicadores apurados pelo SNIS para acompanhamento do desempenho dos prestadores de serviço. A ARES-PCJ também elaborou um relatório de desempenho dos prestadores com a série histórica do SNIS e avaliação de desempenho (SAD) mostrados a seguir: PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 9
INDICADORES U1 - Índice de Atendimento Urbano de Água (%) U2 - Índice de Atendimento Urbano de Esgoto (%) U3 - Índice de Coleta de Esgoto (%) U4 - Índice de Tratamento de Esgoto (%) Q1 - Íncidência das Análises de Coliformes Totais Fora do Padrão (%) Q2 - Extravasamentos de Esgotos por Extensão de Rede (Extravasamento/Km) E1 - Índice de Perdas na Distribuição (%) E2 - Índice de Produtividade de Pessoal Total (Ligação/empregado) E3 - Despesa Média Anual por Empregado (R$/Empregado) E4 - Consumo de Energia Elétrica nos Sistemas de Água e Esgotos (R$/kWh) E5 - Despesa de Exploração por m3 Faturado (R$/m³) E6 - Índice de Hidrometração (%) E7 - Índice de Macromedição (%) F1 - Tarifa Média de Água (R$/m³) F2 - Tarifa Média de Esgoto (R$/m³) F3 - Margem da Despesa de Exploração (%) C1 - Densidade de Economias de Água por Ligação (Economia/Ligação) C2 - Extensão da Rede Água por Ligação (m/ligação) C3 - Extensão da Rede Esgoto por Ligação (m/ligação) C4 - Consumo Médio de Água por Economia (m³/mês/economia) Fonte: Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento PEDREIRA SNIS 29 21 211 212 213 5 5 5 5 5 1, 1, 1, 1, 1, 4 4 4 4 4 98,5 99, 99, 98, 98, 5 2 2 2 2 98,52 8,2 8,2 8, 8, 1 1 1 1 3,,, 6,72 77,24 5 5 5 5 5,,,,, 1 1 1 1 1 7,42 6,5 5,2 5,3 5,68 1 1 1 1 1 46,2 46,44 48,16 48,31 52,88 3 2 2 2 2 27,17 197,9 243, 15, 168,39 5 5 5 4 4 2.989,99 19.611,43 24.738,58 31.48,8 32.99,25 5 5 5 5 5,14,19,28,28,22 5 5 5 5 5,54,68,79 1,2 1,19 5 5 5 5 5 1, 1, 1, 1, 1, 1 1 1 1 1,,,,, FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF 1,1 1,5 1,29 1,24 1,38 FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF,92,98 1,4 1,16 1,32 5 5 5 2 3 55,68 67,6 67,5 99,55 87,63 FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF 1,8 1,8 1,8 1,6 1,4 FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF 21,6 21,2 21,7 21,8 21,25 FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF 16,81 16,7 18,3 19,4 18,81 FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF FFFFF 14, 14,3 14,5 14,8 13,56 Legenda: IDEAL ( ) BOM ( ) SATISFATÓRIO ( ) REGULAR ( ) INSATISFATÓRIO ( ) NÃO INFORMADO ( ) PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 1
Valor unitári o (R$/m3) 2.4.3. Indicadores tarifários A Figura abaixo apresenta os valores de tarifas praticados pelos municípios associados a ARES-PCJ. Pelo gráfico, pode-se perceber que 1 dos 41 municípios regulados pela ARES-PCJ possuem tarifas totais menores que Pedreira, sendo que a média situa-se em R$ 2,59/m 3 e Pedreira pratica atualmente R$ 2,13/m 3. Na comparação abaixo foi considerada apenas a tarifa mínima transformada em R$ / m³ e praticadas pelos municípios regulados pela ARES-PCJ. Valores das tarifas de água e esgoto dos municípios regulados pela - ARES-PCJ 6, 5,78 5, 4,59 4, 3,11 3,2 3,34 3,47 3,63 3,73 3,77 3,77 3, 2,87 2,64 2,71 2,76 2,8 2,51 2,52 2,54 2,552,59 2,7 2,13 2,21 2,21 2,22 2,23 2,29 2,34 2,34 2,34 2,37 2,37 2,41 2,42 1,93 1,8 1,96 2,42,9 2, 1,82 1,55 1,61 1,7 1,77 1,83 1,89 1,59 1,38 1,47 1,48 1,19 1,231,24 1,5,84,85 1, 1,51,4 1,12 1,17 1,3 1,34 1,48 1,18 1,21 1,25 1,27 1,32 1,42 1,39 1,55 1,55 1,63 1,54 1,4 1,5 1,8 1,,84,89,56,6, Valor água (R$/m3) Valor total (R$/m3) Média água(r$/m3) Média total (R$/m3) Valores mínimos praticados pelos prestadores de serviços associados a ARES-PCJ 3. Resultados das Inspeções de Fiscalização No período de referência da solicitação do presente reajuste tarifário foram realizadas duas Fiscalização de Campo, em 22/5/214 e em 18/11/214 nos seguintes subsistemas de água e esgoto: Captação no Rio Jaguari; Adutora de Água Tratada (Captação ETA) Estação de Tratamento de Água ETA I e ETA III; Estação de Tratamento de Esgoto ETE Pedreira Estação Elevatória de Água Tratada EEAT Trinfo; Reservatórios junto a ETA: Canesso e Santa Clara; Reservatório junto a ETA: Jardim Andrade; Reservatório junto a ETA: Triunfo; Reservatório Bairro Triunfo; Reservatório Bairro Kobayachi; Reservatório Bairro Jardim Andrade PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 11
Como resultado das inspeções foi emitido Relatório de Fiscalização apontando recomendações constantes nas Tabelas abaixo: Não conformidades verificadas nos sistemas do SAAE NÃO CONFORMIDADES Sistema de Abastecimento de Água (SAA) LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO 3.3 Ausência de conjunto moto-bomba reserva 18 dias 3.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato 3.5 Ausência de identificação da área 18 dias Captação Rio Jaguari 3.6 Ausência ou não funcionamento de manômetro individual nos conjuntos de recalque 18 dias 3.9 Drenagem inadequada de água de lubrificação de gaxetas 18 dias 3.1 Existência de vazamentos aparentes Imediato Adutora Captação a ETA I e III 1.1 Adutora sem pontos de descarga 18 dias 1.2 Adutora sem válvulas de admissão de ar (ventosas) instaladas 18 dias 5.3 Ausência de chuveiros de emergência no laboratório Imediato 5.5 Ausência de extintor de incêndio imediato 5.11 Estocagem inadequada de produtos químicos 18 dias Estação de Tratamento de Água ETA I e III 5.12 5.17 Existência de locais sem guarda-corpos ou escadas adequadas Não realização do controle de parâmetros mínimos do processo (Alumínio, Cloro Residual Livre e Total, Coagulação 1, Cor, Fluoreto, ph e Turbidez 2 ) Imediato Imediato 5.19 Não atender aos padrões de potabilidade estabelecidos na Portaria 2914/211 Imediato (não atende ao parâmetro Turbidez) 3 EEAT Triunfo 4.4 Ausência de extintor de incêndio Imediato PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 12
Reservatórios junto a ETA: Canesso e Santa Clara Reservatório junto a ETA: Jardim Andrade 4.6 6.8 6.11 6.13 6.8 6.11 6.13 6.8 Ausência ou não funcionamento de manômetro individual nos conjuntos de recalque Inexistência de plano de limpeza e a desinfecção periódicas e sua realização Em até 18 dias Imediato Reservatório sem medidor de nível Em até 18 dias Reservatório sem tubulação de ventilação Em até 18 dias Inexistência de plano de limpeza e a Imediato desinfecção periódicas e sua realização Reservatório sem medidor de nível Em até 18 dias Reservatório sem tubulação de ventilação Em até 18 dias Inexistência de plano de limpeza e a Imediato desinfecção periódicas e sua realização Reservatório junto a 6.1 O reservatório sem tampas de inspeção em Imediato boas condições ETA: Triunfo Reservatório sem medidor de nível Em até 18 6.11 dias 6.13 Reservatório sem tubulação de ventilação Em até 18 dias 6.5 Inexistência de guarda corpo na laje de Em até 18 cobertura dias Reservatório Bairro Inexistência de plano de limpeza e a Imediato 6.8 Triunfo desinfecção periódicas e sua realização 6.11 Reservatório sem medidor de nível Em até 18 dias Estação de Tratamento Ausência de chuveiros de emergência no Imediato 8.4 de Esgoto ETE laboratório Pedreira 8.1 Ausência de identificação da área Em até 18 dias 1 Não realiza teste de coagulação no laboratório (jar test ou similar) 2 Equipamento ou forma de apresentação de dados de turbidez são inadequados, pois apresentam apenas uma casa decimal em sua composição. 3 O parâmetro Turbidez apresenta valores superiores ao estabelecido no anexo III da portaria 2.914/211 (5% das amostras até,5 NTU e 5% entre,5 e 1 NTU) 4. Situação de Investimentos e Obras São identificados nas Tabelas a seguir, respectivamente, os investimentos previstos para o ano de 214 encaminhados pelo prestador quando da solicitação do reajuste anterior e o executado até o presente momento; os investimentos previstos com recursos do FEHIDRO para o ano de 215-216 e as intenções de ações e projetos que o SAAE pretende realizar em 216. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 13
Investimentos Infra-estrutura - aterro sanitário Construção de Reservatório - Santa Clara Construção de Reservatório - C. H. Oswaldo Troca de aeradores da ETE Troca equipamentos laboratório ETA Levantamento topográfico da rede de distribuição e água Aquisição de veículo Construção de reservatório - jd. Panorama TOTAL Licitada? Investimentos previstos pelo SAAE Pedreira em 214 Previsão de inicio Previsão de término Valor Global Valor da Contrapartida Executado (%) sim 1/1/214 31/12/214 R$ 4., R$ 289.824,6 72% 1/1/214 31/12/214 R$ 25., R$, % sim 1/1/214 31/12/214 R$ 25., R$ 127.398,2 51% 1/1/214 31/12/214 R$ 32., R$, % não 1/1/214 31/12/214 R$ 15., R$ 7.2, 48% 1/1/214 31/12/214 R$ 1., R$, % 1/1/214 31/12/214 R$ 9., R$, % 1/1/214 31/12/214 R$ 12., R$, % R$ 1.545., R$ 424.422,8 27% Verifica-se que, dos investimentos previstos para 214-215, foram realizados somente 27%, sendo que a maioria desse montante refere-se a Infra-estrutura - aterro sanitário, apesar da autarquia não receber repasses da prefeitura para essa finalidade, utilizando assim os recursos advindos da água e do esgoto para financiar esse serviço. Investimentos previstos para o orçamento atual e seguinte (215-216) pelo SAAE Pedreira com projetos aprovados INVESTIMENTOS DESCRIÇÃO DA DESTINAÇÃO DO VALOR VALOR CONTRAPARTIDA RECURSO LIBERADO GLOBAL Adequação e substituição de macromedidores do projeto Contrato macromedição com FEHIDRO fornecimento, instalação, aferição 548.957,93 88.497,91 637.455,84 122/214 e calibração de medidores de vazão, estações pitométricas e treinamento e capacitação de PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 14
equipe CONTRATO FEHIDRO 129/214 Elaboração de cadastro georeferenciado de todo sistema de abastecimento de água do 182.313,6 2.257,1 22.57,1 município de pedreira TOTAL 731.27,99 18.754,92 84.25,91 Intenções de ações e projetos que o SAAE pretende realizar em 216 Intenções de ações e projetos (216) Média estimada Plano de perdas - substituição de 6. mts de rede de amianto por 4.., PAD Perfuração de poço artesiano profundo 11., Substituição de 3 (três) reservatórios de 4 m3 18., Troca de 8. hidrômetros residenciais 416., Aquisição de veículos 3., Troca de aeradores ETE Se aeradores mecânicos 7., Se aeradores por ar difuso 3.5., Planejamento e planos de manutenção em equipamentos da ETE / 4., compressores Contratação de mão de obra especializada (químicos/operadores) 57.2, Troca de 8 caçambas de resíduos 24., Introdução de novo produto químico para tratamento ETE 16., Pintura anti-corrosiva e guarda corpo ETE 7., Construção de novo laboratório ETA 12., Troca e melhoramento do sistema de floculação, decantação e filtração 74., - ETA Compra de equipamentos eletrônicos - espectrofotômetro 25., Dosadores automáticos ETA 6., TOTAL 1.439.2, Pelas Tabelas acima, é possível perceber a elevada demanda de recursos previstas para o ano de 216 (R$ 1.439.2,), assim como a execução parcial (27%) dos investimentos previstos para o ano de 214-215, os quais foram liberados recursos por meio de aumento de tarifas para sua execução. 5. Programas de monitoramento 5.1. Pressão na rede de abastecimento A ARES-PCJ vem realizando levantamento de pressões na rede de todos os municípios associados para aferir, dentre outros, os níveis de pressão na rede, seu dimensionamento, medidas de rodízio ou racionamento, etc. No município de Pedreira foram instalados 2 loggers de pressão durante 3 dias em cada local, a saber: Rua João Balbo, s/n; Rua Eugênio Cioravante Shotokai, 11. Na Tabela 11 são apresentadas as ocorrências registradas na pressão da rede durante o mês de análise (2 de Janeiro a 19 de fevereiro de 214). Os locais verificados são apontados na imagem de satélite. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 15
Pontos de verificação de pressão na rede de abastecimento de Pedreira Resultado da análise de pressão na rede de abastecimento de água de Pedreira Local Altitude Ocorrências Rua João Adalbo, s/n 647 m Os registros de pressões acima do 5, mca ocorrem em vários horários durante dia e o de pressão negativa no dia 12/2/15 foi em decorrência de rompimento na rede de distribuição. Sugere se a realização de estudos para implantação de válvula redutora de pressão na saída do reservatório, pois pico de 136,5 mca está muito acima das normas. Rua Eugênio Cioravante Shotokai, 11 65 m Os registros de pressões acima do 5, mca, ocorrem em vários horários durante dia. Os poucos registros de pressões abaixo de 1, mc ocorreram em dias de pico de consumo (segundas e sexta feiras, sábados e domingos). O registro de pressão negativa no dia 26/1/15 foi em decorrência de rompimento na rede de distribuição. Sugere se a realização de estudos para implantação de válvula redutora de pressão na saída do reservatório, pois pico de 132,2 mca está muito acima das normas. 5.2. Inspeção preditiva de vibração nos equipamentos rotores e termografia Em 26/11/214 foi realizada análise de vibração nos conjuntos de recalque e de inspeção térmica nos sistemas elétricos do SAAE Pedreira. Os resultados da inspeção são apresentados na Tabela abaixo. Resultados das análises de vibração e inspeção termográfica no município de Pedreira ANÁLISE DE VIBRAÇÃO NO MUNICÍPIO DE PEDREIRA Quantidade Total de equipamentos coletados INSPEÇÃO TERMOGRÁFICA NO MUNICÍPIO DE PEDREIRA Quantidade Total de equipamentos coletados PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 16
Status Número de equipamentos Status: Número de equipamentos Não Coletado Não coletado Bom Estado 15 Normal 13 Aceitável 2 Pouco aquecido Alarme I 1 Aquecido 4 Alarme II 2 Muito aquecido 2 Total 2 Total 19 V DA ANÁLISE CONTÁBIL A população estimada em 214, de acordo com o IBGE, é de 45.52 habitantes. O SAAE de Pedreira possui 1% de água tratada; 98% de coleta e afastamento de esgoto; e 83% de tratamento de esgoto. As perdas físicas de 214 são de 54% e as perdas financeiras ficaram em 35,12%. A autarquia possui 41 funcionários próprios. REAJUSTE ANTERIOR O último reajuste de tarifas e preços dos serviços públicos de água e esgoto no município de Pedreira foi aplicado em 28 de julho de 214, conforme Resolução ARES-PCJ Nº 6. Na ocasião, o reajuste foi de 8% (oito por cento) a fim de recuperar o equilíbrio econômico-financeiro da autarquia. INFLAÇÃO ACUMULADA A inflação acumulada no período, considerada para efeito dos estudos do presente reajuste tarifário em termos da variação acumulada do IPCA -IBGE, entre os meses de julho/214 e junho/215, foi de 8,89 % (oito vírgula oitenta e nove por cento). RECEITAS Segue demonstrativos de arrecadação dos exercícios de 213 e 214: RECEITAS 213 214 RECEITAS CORRENTES 9.488.457,78 1.417.81,21 RECEITA TRIBUTÁRIA 6.318,91 76.422,48 RECEITA PATRIMONIAL 63.383,42 85.31,89 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 17
RECEITA DE SERVIÇOS 8.232.476,9 8.85.12,96 SERVIÇOS DE REPARAÇÃO, MANUTENÇÃO E INSTALAÇÃO. SERV.DE CAPT., ADUÇ., TRATAM., RES.E DISTRIB.DE ÁGUA 4.623.243,22 4.863.42,22 SERV.DE COL., TRANSP., TRATAM.E DEST.FINAL DE ESGOTOS 3.533.241,33 3.847.858,15 SERVIÇOS DE RELIGAMENTO DE ÁGUA 9.91,56 86.37,3 OUTROS SERVIÇOS 66.89,98 52.895,29 OUTRAS RECEITAS CORRENTES 646.279,36 686.252,88 TRANSFERENCIAS CORRENTES RECEITAS DE CAPITAL TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TOTAL 9.488.457,78 1.417.81,21 No exercício do ano de 213 a arrecadação de Água corresponde 48,72% das receitas totais sendo que o esgoto corresponde a 37,24% do total das receitas totais. Em 214, do total de receitas arrecadadas 84,95% corresponde às receitas de serviços, sendo 46,68% de Serviços de Água, 36,94% para serviços de esgoto e o restante das demais receitas. Houve um aumento nas receitas correntes no exercício de 214 de 9,79% em relação ao exercício de 213. Sendo arrecadação de serviços de água um aumento de 5,18% e os serviços de esgoto um aumento de 8,9%. DESPESAS O total das despesas pagas em 213 foi de R$ 7.985.79,82, já em 214 foi de R$ 1.163.872,74, ou seja, verifica-se que houve um considerável aumento de 27%. DISPONIBILIDADES Conforme os boletins de caixa e bancos, o saldo de disponível em 3 de abril de 214 foi de R$ 8.996.314,14, sendo R$ 7.729.528,43, de aplicações financeiras com Contratos, e R$ 1.266.785,71 em conta corrente. De acordo com o Balanço Financeiro do exercício 214, o saldo para o exercício de 215 foi de R$ 8.526.972,76. Conforme Balanço Financeiro de abril/215, o saldo para o mês de maio é de R$ 8.58.714,48; Após estes dados preliminares, segue análise do período de maio/214 a abril/215, nos moldes das planilhas de cálculo do custo médio e fórmula paramétrica, estudada pela ARES-PCJ. PLANILHA DE CUSTOS Foi solicitado que o prestador apresentasse planilha de cálculo do custo médio praticado, nos moldes definidos pela ARES-PCJ, do período de mai/214 a abr/215. Nesta planilha constam os custos/despesas, os dados de faturamento dentre outras informações, sendo possível mensurar a defasagem tarifária do período determinado. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 18
Também foram solicitadas projeções para o próximo período, mai/215 a abr/216, para que, conforme Fórmula Paramétrica estudada pela agência fosse determinado o Reajuste Necessário. Segue abaixo as receitas e despesas apresentadas pelo prestador, no período de mai/214 a abr/215:receitas O SAAE Pedreira arrecadou no período de maio/214 a abril/215 R$ 1.554.679,51. Descrição maio/214 a abril/215 Receita Tarifária (Arrecadação) 8.654.834,48 Recursos p/ Investimentos (Externos) 12.139,14 Outras Receitas 1.779.75,89 Total 1.554.679,51 Faturamento Água Esgoto Total Mês Variação Variação Variação Valor Valor Valor Mensal (%) Mensal (%) Mensal (%) mai/14 412.892,66-329.458,77-742.351,43 - jun/14 46.664,7-1,51 327.727,9 -,53 734.391,16-1,7 jul/14 398.43,18-2,12 314.37,84-4,9 712.351,2-3, ago/14 46.42,14 2,1 323.794, 3,2 729.836,14 2,45 set/14 443.338,78 9,19 348.868,13 7,74 792.26,91 8,55 out/14 444.444,69,25 349.686,97,23 794.131,66,24 nov/14 461.561,64 3,85 363.633,78 3,99 825.195,42 3,91 dez/14 44.933,66-4,47 348.925,21-4,4 789.858,87-4,28 jan/15 459.97,44 4,32 349.881,69,27 89.852,13 2,53 fev/15 436.929,1-5,1 344.355,4-1,58 781.284,14-3,53 mar/15 42.859,64-3,68 332.435,47-3,46 753.295,11-3,58 abr/15 431.945,67 2,63 356.31,54 7,1 787.977,21 4,6 Total 5.163.625,67 4.89.15,53 9.252.731,2 O faturamento do SAAE - Pedreira do período de mai/214 a abr/215, praticamente foi mantido, com poucas variações. Arrecadação Água Esgoto Total Mês Variação Variação Variação Valor Valor Valor Mensal (%) Mensal (%) Mensal (%) mai/14 321.91,86-412.545,43-734.447,29 - jun/14 318.53,1-1,5 396.12,72-3,99 714.632,73-2,7 jul/14 333.55,38 4,7 412.189,71 4,6 745.695,9 4,35 ago/14 326.84,5-2, 411.249,78 -,23 738.9,28-1,2 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 19
set/14 32.535,69-1,93 395.665,69-3,79 716.21,38-2,97 out/14 334.353,51 4,31 42.346,82 6,24 754.7,33 5,38 nov/14 32.519,63-4,14 398.331,92-5,24 718.851,55-4,75 dez/14 337.477,5 5,29 417.297,43 4,76 754.774,48 5, jan/15 292.397,43-13,36 363.41,31-13, 655.438,74-13,16 fev/15 282.123,1-3,51 366.92,85 1,7 649.43,86 -,98 mar/15 332.785,15 17,96 419.518,3 14,33 752.33,18 15,91 abr/15 318.596,52-4,26 42.59,5-4,16 72.655,57-4,21 Total 3.839.565,74 4.815.268,74 8.654.834,48 Como demonstrado acima, neste período houve algumas variações de valores arrecadados, com destaque para os meses de janeiro e março/215 com queda, porém aparentemente a arrecadação foi normalizada em março/215, com uma pequena queda de 4,21% em abril. Volume faturado (m³) Somando-se as variações do total do volume faturado de água e esgoto, conclui-se que houve uma pequena queda de,69%, como demonstrado abaixo: Água Esgoto Total Mês Variação Variação Variação Valor Valor Valor Mensal (%) Mensal (%) Mensal (%) mai/14 267.569-214.55-481.624 - jun/14 265.457 -,79 212.366 -,79 477.823 -,79 jul/14 265.313 -,5 212.25 -,5 477.563 -,5 ago/14 265.191 -,5 212.153 -,5 477.344 -,5 set/14 268.616 1,29 214.893 1,29 483.59 1,29 out/14 267.125 -,56 213.7 -,56 48.825 -,56 nov/14 271.357 1,58 217.86 1,58 488.443 1,58 dez/14 266.914-1,64 213.531-1,64 48.445-1,64 jan/15 28.22 4,98 224.162 4,98 54.364 4,98 fev/15 267.42-4,56 213.935-4,56 481.355-4,56 mar/15 261.466-2,23 29.172-2,23 47.638-2,23 abr/15 264.938 1,33 211.95 1,33 476.888 1,33 Total 3.211.568 2.569.253 5.78.821 Inadimplência Nos últimos 6 meses, de nov/214 a abr/215, a inadimplência do SAAE foi de 1,46%, conforme demonstra a tabela abaixo. Mês Valor Valor Diferença Faturado Arrecadado Valor % nov/14 825.195,42 718.851,55 16.343,87 12,89 dez/14 789.858,87 754.774,48 35.84,39 4,44 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 2
jan/15 89.852,13 655.438,74 154.413,39 19,7 fev/15 781.284,14 649.43,86 132.24,28 16,93 mar/15 753.295,11 752.33,18 991,93,13 abr/15 787.977,21 72.655,57 67.321,64 8,54 Total 4.747.462,88 4.251.67,38 496.395,5 1,46 Despesas O SAAE Pedreira liquidou de suas despesas no período de maio/214 a abril/215 no total de R$ 11.94.243,76. Descrição maio/214 a abril/215 Despesas de Exploração 11.6.787,34 Pessoal 3.977.399,2 Materiais 1.2.122,1 Serviços de Terceiros 3.37.118,8 Energia Elétrica 1.435.16,38 Outras 1.77.987,13 DAP 33.456,42 Depreciação 33.456,42 Amortização, Provisões, Investimentos Realizados, Total das Despesas 11.94.243,76 Detalhamento das Despesas do período de mai/214 a abr/215. Despesas com Pessoal O SAAE teve uma despesa de R$ 3.977.399,2 com a folha de pagamento no período analisado. Mês Valor Variação Mensal (%) mai/14 333.855,9 jun/14 325.37,84-2,56 jul/14 327.574,56,7 ago/14 296.627,65-9,45 set/14 298.58,94,63 out/14 39.45,79 3,67 nov/14 298.959,91-3,39 dez/14 459.54,82 53,71 jan/15 321.782,21-29,98 fev/15 334.592,67 3,98 mar/15 34.571,6 1,79 abr/15 33.626,94-2,92 Total 3.977.399,2 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 21
Despesas com Materiais Pode-se observar que houve variações nas despesas com materiais (produtos químicos, combustíveis, e outros materiais). Em 215 os maiores valores foram registrados no mês de março. Mês Valor Variação Mensal (%) mai/14 128.323,17 jun/14 61.838,51-51,81 jul/14 9.93,43 45,69 ago/14 14.841,38 56,33 set/14 98.546,84-3,3 out/14 112.4,8 13,66 nov/14 72.957,93-34,86 dez/14 19.941,61 5,69 jan/15 88.66,23-19,36 fev/15 92.15,19 3,89 mar/15 119.767,64 3,3 abr/15 85.42, -28,99 Total 1.2.122,1 Despesas com energia elétrica Os valores de energia elétrica variaram consideravelmente, comparando o valor da energia do mês de mai/214 com o mês de abr/215, conclui-se que o SAAE teve um aumento de 156%. Os maiores aumentos foram registrados em março e abril/215. Mês Valor Variação Mensal (%) mai/14 85.473,92 - jun/14 12.679,87 2,13 jul/14 12.657,81 -,2 ago/14 1.886,6-1,73 set/14 15.515,86 4,59 out/14 12.345,29-3, nov/14 12.497,9,15 dez/14 124.367,33 21,34 jan/15 11.118,3-18,69 fev/15 124.175,15 22,8 mar/15 164.19,22 32,9 abr/15 219.423,13 33,78 Total 1.435.16,38 Considerando os dados apresentados pelo prestador, apura-se que não há defasagem tarifária do período de maio/214 a abril/215: PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 22
Descrição maio/214 a abril/215 1. Despesas de Exploração 11.6.787,34 2. DAP 33.456,42 3. Investimentos Realizados, 4. Receita Tarifária (Faturamento) 9.252.731,2 5. Receita Tarifária (Arrecadação) 8.654.834,48 6. Recursos p/ Investimentos (Externos) 12.139,14 7. Outras Receitas 1, 8. Volume Faturado (M³) 5.78.821 9. Remuneração do Prestador 1, 1. Custo Médio Atual 1,59 11. Tarifa Média Praticada 1,6 12. DEFASAGEM TARIFÁRIA (%) -,63 CÁLCULO DO REAJUSTE Investimentos Segundo Parecer Técnico ARES-PCJ n 5/215-FGA, os investimentos previstos para o próximo período, maio/215 a abril/216, é de R$ 84.25,91 Segue abaixo projeções apresentadas pelo prestador para os próximos 12 meses, maio/215 a abril/216: Descrição maio/214 a abril/215 maio/215 a abril/216 1. Despesas de Exploração 11.6.787,34 13.49., 1.1 Pessoal 3.977.399,2 4.5., 1.2 Materiais 1.2.122,1 1.8., 1.3 Serviços de Terceiros 3.37.118,8 4.2., 1.4 Energia Elétrica 1.435.16,38 2.64., 1.5 Outras 1.77.987,13 35., 2. DAP 33.456,42 35., 2.1 Depreciação 33.456,42 35., 2.2 Amortização,, 2.3 Provisões,, 3. Investimentos a Realizar, 8., Total 11.94.243,76 14.325., De acordo com esta projeção, o reajuste apurado conforme Fórmula Paramétrica estudada pela ARES-PCJ é de 3,94%. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 23
Descrição maio/214 a abril/215 maio/215 a abril/216 1. Despesas de Exploração 11.6.787,34 13.49., 2. DAP 33.456,42 35., 3. Investimentos a Realizar, 8., 4. Outras Receitas 1.779.75,89 1.75., 5. Recursos p/ Investimentos (Externos) 12.139,14, 6. Variações Tarifárias a Compensar,, 7. Volume Faturado 5.78.821, 6.., 8. Remuneração do Prestador 1, 1, 9. Taxa de Desconto,, 1. Faturamento Atual 9.252.731,2, 11. Tarifa Média Necessária 2,1 12. Tarifa Média Praticada 1,6 REAJUSTE NECESSÁRIO (%) 3,94 Com base nos dados apresentados dos últimos 12 meses do prestador, para calculo final do reajuste, a fim de distribuir as despesas e receitas para a real necessidade do SAAE, a contabilidade analisou algumas despesas executadas em maio e junho/215 e fez os seguintes ajustes de projeções para respectivo período: Pessoal Média dos meses de mar e abr/215, projetando um aumento de 1% no mês de março/216. Material e Serviços de Terceiros Média dos meses de mar e abr/215. Energia Elétrica Média dos valores de energia elétrica dos meses de maio e jun/215, apresentados posteriormente pelo prestador. Outras Despesas de Exploração Média dos últimos 12 meses, mai/214 a abr/215. Depreciação - Média dos últimos 12 meses, mai/214 a abr/215. Amortização Foi usado o valor amortizado pelo prestador no mês de maio/215. Investimentos a Realizar Valor apresentado no parecer Técnico n 5/215 FGA. Outras Receitas - Média das outras receitas arrecadadas nos meses de mai/215 e jun/215, apresentados pelo prestador. Volume Faturado foi comparado volume faturado dos meses de mai e jun/215 com o volume faturamento dos meses de mai e jun/214. Após comparação, foi constatado um percentual de queda no volume faturamento em 215. Com base na queda, foi projetado o volume a ser faturado para os próximos 12 meses, usando como base o volume faturado do período anterior, maio/214 a abril/215, descontando o percentual de queda no faturamento. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 24
Diante dos dados acima mencionados, as projeções para o período de maio/215 a abril/216 são: Descrição maio/214 a abril/215 maio/215 a abril/216 1. Despesas de Exploração 11.6.787,34 12.52.851,33 1.1 Pessoal 3.977.399,2 4.429.91,36 1.2 Materiais 1.2.122,1 1.228.857,84 1.3 Serviços de Terceiros 3.37.118,8 3.133.18,44 1.4 Energia Elétrica 1.435.16,38 2.633.77,56 1.5 Outras 1.77.987,13 1.77.987,13 2. DAP 33.456,42 87.443,23 2.1 Depreciação 33.456,42 34.125,55 2.2 Amortização, 53.317,68 2.3 Provisões,, 3. Investimentos a Realizar, 84.25,91 Total 11.94.243,76 13.43.32,47 O reajuste apurado conforme Fórmula Paramétrica estudada pela ARES-PCJ, considerando os investimentos informados no Parecer Técnico, bem como as projeções efetuadas, é de 2,55%, como demonstrado abaixo: Descrição maio/214 a abril/215 maio/215 a abril/216 1. Despesas de Exploração 11.6.787,34 12.52.851,33 2. DAP 33.456,42 87.443,23 3. Investimentos a Realizar, 84.25,91 4. Outras Receitas 1.779.75,89 1.696.876,74 5. Recursos p/ Investimentos (Externos) 12.139,14 731.27,99 6. Variações Tarifárias a Compensar,, 7. Volume Faturado 5.78.821, 5.72.119,75 8. Remuneração do Prestador 1, 1, 9. Taxa de Desconto,, 1. Faturamento Atual 9.252.731,2, 11. Tarifa Média Necessária 1,93 12. Tarifa Média Praticada 1,6 REAJUSTE NECESSÁRIO (%) 2,55 V. DA CONCLUSÃO Diante do exposto é possível observar que o município de Pedreira apresenta necessidade de investimentos na ampliação dos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário, cujo índice atual de tratamento é baixo da ordem de 83% além da imperiosa necessidade de redução das perdas na distribuição de água, cujos índices excedem a média dos demais municípios associados à ARES-PCJ. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 25
Os investimentos previstos para o ano de 215-216 estão ainda muito abaixo das necessidades incorporadas no plano de saneamento para os sistemas de abastecimento de água e esgotamento sanitário no cenário imediato (até 218). Foram verificadas pressões muito acima do recomendado nas redes de abastecimento verificadas do município, fato que corrobora a necessidade de melhor gerenciamento das redes para diminuir rompimentos e vazamentos decorrentes de pressão excessiva nas tubulações. Diante de todas as análises das demonstrações contábeis, bem como das informações apresentadas pelo prestador e investimentos conforme Parecer Técnico e considerando as projeções da contabilidade, entende-se que o reajuste necessário, de acordo com a Fórmula Paramétrica estudada pela ARES-PCJ, é de 2,55%(vinte virgula cinqüenta e cinco por cento). VI. DAS RECOMENDAÇÕES A partir das informações apresentadas, recomenda-se ao SAAE Pedreira operacionalizar as ações a seguir apresentadas: a) Capacitar funcionários para detecção de vazamentos nas redes de distribuição de água tratada, a fim de reduzir as perdas físicas, dos atuais 53% (cinqüenta e três por cento) para os níveis previstos no Plano das Bacias PCJ - 212/22; b) Avaliar a eficiência energética nas instalações elétricas de recalque de água e esgoto; c) Adequar os planos de investimentos as necessidades estabelecidas no plano de saneamento ou realizar a revisão do mesmo; d) Observar as Recomendações apontadas nos Relatório de Fiscalização: R2 e R3, disponível em www.arespcj.com.br; e) Instituir política de substituição dos hidrômetros usados, com vida útil superior a 5 (cinco) anos, para reduzir as perdas não físicas de água, bem como promova a instalação de macromedidores precisos e confiáveis, a fim controlar a produção e distribuição da água tratada; f) Orientar a população do município de Pedreira no tocante ao uso racional da água e de boas práticas de utilização das redes de esgoto, através de folhetos explicativos e campanhas educacionais; g) Realizar revisão na estrutura tarifária do SAAE e na forma de cálculo das tarifas, incluindo a tarifa social no rol de tarifas praticadas pelo município, de tal forma que seja mantido o equilíbrio financeiro da autarquia e minimizado o impacto das tarifas junto aos usuários; h) Avaliar o desmembramento da primeira faixa de consumo (consumo mínimo), a qual é praticada para consumos de a 15 m3, para a 1 m3 (ou menor), induzindo ao consumo racional das residências. PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 26
i) Gerenciar as atividades do SAAE através do correto preenchimento e acompanhamento das metas estipuladas no plano de saneamento, encaminhando-os anualmente a ARES-PCJ para acompanhamento. j) Realizar campanhas de verificação de pressão em pontos críticos da rede a fim de verificar pressões não conformes com os padrões estabelecidos pela ABNT, bem como adote medidas para solucionar tais problemas. Este é o parecer, Americana, 23 de julho de 215 CARLOS R. B. GRAVINA DIRETOR TÉCNICO OPERACIONAL PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 27
Faixas de Consumo ANEXO I VALORES DAS TARIFAS CATEGORIA RESIDÊNCIAL Tarifa de Água Tarifa de Esgoto Unidade Tarifa Total De a 15 m³ (mínimo) mês 21,43 17,15 38,58 De 16 a 25 m³ 1,48 1,19 2,67 De 26 a 4 m³ 2,24 1,79 4,4 De 41 a 55 m³ 2,94 2,35 5,29 Acima de 55 m³ 4,54 3,64 8,18 Faixas de Consumo CATEGORIA COMÉRCIO / SERVIÇO Tarifa de Água Tarifa de Esgoto Unidade Tarifa Total De a 15 m³ (mínimo) mês 44,15 35,32 79,46 De 16 a 25 m³ 3,52 2,82 6,34 De 26 a 4 m³ 4,95 3,96 8,92 De 41 a 55 m³ 6,62 5,29 11,91 Acima de 55 m³ 8,6 6,88 15,47 Faixas de Consumo CATEGORIA INDUSTRIAL Unidade Tarifa de Água Tarifa de Esgoto Tarifa Total De a 15 m³ (mínimo) mês 66,1 52,81 118,82 De 16 a 25 m³ 4,95 3,96 8,92 De 26 a 4 m³ 6,24 5, 11,24 De 41 a 55 m³ 9,29 7,44 16,73 Acima de 55 m³ 12,16 9,73 21,89 Faixas de Consumo CATEGORIA APARTAMENTO Unidade Tarifa de Água Tarifa de Esgoto Tarifa Total De a 15 m³ (mínimo) mês 21,43 17,15 38,58 De 16 a 25 m³ 1,48 1,19 2,67 De 26 a 4 m³ 2,24 1,79 4,4 De 41 a 55 m³ 2,94 2,35 5,29 Acima de 55 m³ 4,54 3,64 8,18 Faixas de Consumo Unidade CATEGORIA OUTROS Tarifa de Água Tarifa de Esgoto Tarifa Total De a 15 m³ (mínimo) mês 33,86 27,9 6,95 De 16 a 25 m³ 2,29 1,83 4,12 De 26 a 4 m³ 3,6 2,45 5,51 De 41 a 55 m³ 4,23 3,39 7,62 Acima de 55 m³ 6,56 5,25 11,8 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 28
ANEXO II VALORES DOS PREÇOS PUBLICOS TABELA 1 SERVIÇOS DIVERSOS SERVIÇOS UNIDADE VALOR EXPEDIENTE Emissão de 2ª via, extrato, alteração cadastral e outros; Unidade,54 Certidões de qualquer espécie; Unidade 18,93 Entrada de qualquer petição encaminhada à Autarquia para despachos e apreciações. Unidade 14,19 Cópia de documento (por folha) Unidade,33 CORTE DE ÁGUA Por solicitação do usuário; Serviço 31,55 Por irregularidade/inadimplência: Corte do Hidrômetro Serviço - Irregularidade/inadimplência: Corte no ramal Serviço - Desativação de ligação de água por solicitação do usuário Serviço 16,34 RE-LIGAÇÃO DE ÁGUA Por solicitação do usuário; Serviço 69,4 Por regularização de situação: Re-ligação no Hidrômetro Serviço 91,49 Por regularização de situação: Re-ligação no Ramal Serviço 23,3 AFERIÇÃO DE HIDRÔMETRO Em bancada Fixa Serviço 15,77 Em bancada Portátil Serviço 31,55 PESQUISA DE VAZAMENTO DOMICILIAR Por solicitação do usuário em edificação de um pavimento Pavimento 228,72 Por solicitação do usuário por pavimento excedente a um Pavimento 115,15 MUDANÇA DE LIGAÇÃO Mão-de-obra (custo de materiais conforme o que foi gasto) Serviço 173,51 CONSUMO DE ÁGUA POR CIRCOS, PARQUES E OUTROS Custos fico de consumo até 15 dias R$/ 15 dias 91,49 Custo adicional por dia até completar 3 dias R$/ dia 4,74 CUSTO HORÁRIO DE MÃO-DE-OBRA E SERVIÇO Encanador R$/ hora 56,78 Ajudante de encanador R$/ hora 34,7 Retroescavadeira R$/ hora 67,82 Limpeza de fossas Serviço 228,72 Limpeza de ramais internos Serviço - SUBSTITUIÇÃO DE MATERIAIS Registro de gaveta de 1/2" Unidade 56,79 Registro de gaveta de 3/4" Unidade 56,79 Registro de gaveta de 1" Unidade 56,79 Hidrômetro danificado pelo usuário Unidade 86,75 Hidrômetro Roubado com Boletim de Ocorrência Unidade 115,15 Excedente por ligação Metro 34,7 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 29
RECEITA Ligação de Água Serviço 14,23 Ligação de Esgoto Serviço 158,53 Mudança de hidrômetro Serviço 94,17 Rebaixamento ou suspensão de cavalete Serviço 52,84 Caminhão Pipa 8 m³ Viagem 287,4 TABELA 2 VALORES DAS INFRAÇÕES Item Infração Multa R$ 1 Intervenção nas instalações dos sistemas de água e esgoto 574,18 2 Execução de ligações clandestinas 689,33 3 Violação do lacre do hidrômetro 56,79 4 Utilizando da instalação de água e esgoto para serventia de outra economia 115,15 5 Ligação de bombas ou pluviais no ramal predial de água 1.142,5 6 Lançamento de bombas ou pluviais no ramal predial de esgoto 23,3 7 Lançamento de despejos na rede coletora que exijam tratamento prévio 2.299,87 TABELA 3 SERVIÇOS TÉCNICOS ITEM SERVIÇOS UNIDADES VALOR 1 I Anuência para autorização de lançamento de efluentes 85,68 Un industriais na rede coletora de esgoto 2 II Atestado de Fornecimento e/ou de Capacidade Técnica Un 2,28 3 Tarifa de encaminhamento de conta/correspondência para endereço diversos fora ou dentro do município à pedido do interessado Un Conforme Correio 4 III Atestado de Potabilidade de Água/Atendimento à Portaria 2.914/11 MS Un 6,84 5 IV Condomínios verticais) submetidos a corpo técnico da Un Análise e Aprovação de Projeto (exceto Loteamentos e 11,64 Autarquia 6 V Certidão de diretrizes loteamento Un/Lote 12,7 7 VI Certidão de diretrizes Condomínio Vertical Un/Apartamento 25,41 8 Análise Prévia de Projetos: 9 VII Aprovação Loteamento até 15. m² de área total Un 2.19,3 1 VIII Aprovação Loteamento de 15.1 até 3. m² de área 2.617,23 Un total 11 IX Aprovação Loteamento acima de 3.1 m² de Área Total Un 3.125,43 12 X Aprovação de Condomínio Vertical Un/Apartamento 5,82 PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 3
Média de 3 meses para a Empresa apresentar e cumprir todos os requesitos estipulados pelo SAAE Obs I Obs II Obs III Obs IV Obs V ObsVI Obs VII Obs VIII Obs IX Obs X 18 horas em média (3 meses) do Engº Assessor Técnico e 8 horas para análise química da técnica em química (18*4,56 (Engº) )+(8*9,43(Téc.Quimica)) = R$ 85,68 1/2 hora do Engº (Assessor Técnico) para confecção do Atestado 1,5 (uma hora e meia) do Engº (Assessor Técnico) para confecção de Comunicado e Atestado de Potabilidade de água 2 horas do Diretor Técnico 1/4 hora/lote do Diretor Técnico 1/2 hora/apartamento do Diretor Técnico 41,5 horas do Diretor Técnico (Aproximadamente 1 semana) 51,5 horas do Diretor Técnico 61,5 horas do Diretor Técnico 1 hora/apartamento do Diretor Técnico Técnico Químico R$ 9,43/hora (Valor normal mais encargos) Assessor Técnico (engenheiro) R$ 4,56/hora (valor normal mais encargos) Diretor Técnico (engenheiro) R$ 5,82/hora (valor normal mais engargos) PARECER CONSOLIDADO ARES-PCJ Nº 32/215 31