ORÇAMENTO GRANDES OPÇÕES DO PLANO E MAPA DE PESSOAL 2016
RELATÓRIO DO ORÇAMENTO 2016 Relatório do orçamento 2016 2
NOTA INTRODUTÓRIA Os documentos previsionais que se apresentam foram preparados à luz das competências materiais previstas na Lei 75/2013, de 12 de Setembro, mais especificamente nos termos do n.º l do seu Artigo 33., o qual estabelece que compete à Câmara Municipal elaborar e submeter a aprovação da Assembleia Municipal, as opções do plano e a proposta de orçamento. Nos termos da Lei, integram os documentos previsionais: - O Orçamento para o exercício económico de 2016; - As Grandes Opções do Plano (GOP) que incluem o Plano Plurianual de Investimentos (PPI) e as Atividades Mais Relevantes (AMR) para o quadriénio 2016/2019; - O Mapa de Pessoal para o ano de 2016. Os documentos foram elaborados de acordo com as regras, princípios e disposições estabelecidas no Plano Oficial de Contabilidade (POCAL), aprovado pelo Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de Fevereiro. A gestão municipal continua fortemente condicionada pela situação social, económica e política que Portugal atravessa, pelo que o desenvolvimento dos documentos previsionais não foi alheio a esta realidade. O exercício orçamental em análise vai continuar a ser caracterizado por múltiplos desafios em todo o sector público e particularmente nas autarquias. O orçamento cumpre o previsto na Nova Lei das Finanças Locais (Lei n.º 73/2013, de 3 de Setembro) que obriga a que a receita corrente seja no mínimo igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo. Relatório do orçamento 2016 3
Entende-se que os documentos previsionais de 2016 que se apresentam são os mais adequados para enfrentar o desafio que o Município tem pela frente. Num contexto extremamente exigente, a missão do município será encarada com elevado sentido de responsabilidade e realizada com rigor, transparência e sensibilidade social. O documentos previsionais apresentados refletem o rigor e a ambição do executivo, apesar de fortemente condicionados pelo contexto social e económico. Paços do, 28 de Outubro de 2015 O Presidente da Câmara Municipal, António Miguel Costa Baptista Relatório do orçamento 2016 4
1. ENQUADRAMENTO LEGAL As Grandes Opções do Plano (GOP) e o Orçamento para o ano 2016 elaborados nos termos da Lei n.º75/2013 de 12 de setembro e do Decreto-Lei nº 54-A/99, de 22 de fevereiro (aprova o Plano Oficial de Contabilidade das Autarquias Locais POCAL), alterado pela Lei n.º 162/99, de 14 de setembro (1.ª alteração do POCAL), pelo Decreto-Lei nº 315/2000, de 2 de dezembro (alteração ao POCAL), pelo Dec. Lei nº 84-A/2002 de 5 de abril (alteração ao POCAL Regras Previsionais ) e pelo Decreto-Lei nº 26/2002, de 14 de fevereiro constituem documentos previsionais de gestão, de importância vital na gestão do Município. A elaboração do Orçamento cumpre determinações legais que implicaram obrigatoriamente contenção de despesas de funcionamento e maior seletividade nas despesas de investimento tendo em conta a conjuntura económica atual, a situação financeira e os recursos disponíveis. As GOP são documentos estruturantes discriminadas por objetivos, programas, projetos e ações das despesas a realizar por investimento, num horizonte móvel de quatro anos que traduzem as políticas e prioridades setoriais definidas, e que vêm sendo executadas dos anos anteriores. Os Documentos Previsionais têm, assim, uma importância primordial para a gestão autárquica, pois neles estão definidas as linhas de desenvolvimento estratégico a médio e longo prazo e a política financeira de curto prazo. Com a aprovação do orçamento municipal para 2016, são atualizadas com base na taxa de inflação, as taxas a cobrar pelo, de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento e tabela geral de taxas do, publicado no Diário da República, 17-05-2010. 2. ORÇAMENTO DA RECEITA E DA DESPESA ESA A previsão das receitas e das despesas para o próximo ano é de 11.105.700,00 euros. A receita corrente atingirá um montante de 8.584.935,00 euros que suporta a despesa corrente de 7.462390,00 euros, enquanto a receita de capital fica pelos 2.520.765,00 euros para uma despesa de capital de 3.643.310,00 euros. O quadro seguinte apresenta um resumo global, por classificação, do orçamento para 2016: Relatório do orçamento 2016 5
Receita eceitas e despesas s 2016 Receitas Valor % Despesas Valor % Receita Corrente 8.584.935,00 77,30% Despesa Corrente 7.462.390,00 67,19% Impostos directos 1.435.350,00 12,92% Pessoal 3.001.500,00 27,03% Impostos indirectos 44.400,00 0,40% Aquisição de bens e serviços 3.653.415,00 32,90% Taxas 300.,00 2,70% Encargos de dívida 63.500,00 0,57% Rendimentos de propriedade 991.600,00 8,93% Transferências correntes e subsídios 636.760,00 5,73% Transferências correntes 4.326.985,00 38,96% Outras despesas correntes 107.215,00 0,97% Venda e prestação serviços 1.420.250,00 12,79% Outras receitas 66.250,00 0,60% Receitas de Capital 2.520.765,00 22,70% Despesa de Capital 3.643.310,00 32,81% Venda de bens de investimento 30.200,00 0,27% Aquisição de bens de investimento 2.960.370,00 26,66% Transferências de capital 2.111.565,00 19,01% Transferências de capital 467.625,00 4,21% Ativos Financeiros 348.000,00 3,13% Activos Financeiros 56.315,00 0,51% Passivos financeiros 0,00% Amortização de empréstimos 148.000,00 1,33% Outras receitas de capital 3,00 0,28% Outras despesas de capital 1,00 0,10% Total 11.105.700,00 Total 11.105.700,00 Equilíbrio Corrente No que diz respeito ao cumprimento das regras orçamentais previstas no artigo 40.º da Lei n.º 73/2013 de 03/09 de Setembro, conjugada com o artigo 83.º da mesma lei, os orçamentos das entidades do sector local prevêem as receitas necessárias para cobrir todas as despesas, acrescendo o facto de a receita corrente bruta cobrada dever ser pelo menos igual à despesa corrente acrescida das amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazos (equivalente à poupança corrente), calculadas em 01-01-2014. O orçamento proposto cumpre com a referida norma, prevendo-se a geração de uma poupança corrente de Eur. 1.122.545,24euros, valor superior às amortizações médias de empréstimos de médio e longo prazo, conforme quadro abaixo: Equilíbrio Orçamental 1) Valor previsional das receitas correntes 2016 8.584.935,00 Amortizações médias dos empréstimos existentes 2) em 01-01-2014 474.628,06 3) Valor da despesa corrente prevista para 2016 7.462.390,00 1) - 3) Poupança corrente 1.122.545,00 Relatório do orçamento 2016 6
2.1. PREVISÃO DO ORÇAMENTO DA RECEITA O orçamento da receita corrente corresponde a 77,30% da receita total e distribui-se pelas seguintes rubricas orçamentais: Receitas Correntes 38,96% 12,92% 0,40% 2,70% 8,93% 12,79% 0,60% Verifica-se que as transferências correntes têm o peso mais significativo, neste grupo de receita para qual contribuem as transferências provenientes do Orçamento de Estado, seguido dos Impostos Municipais e da Venda de bens e prestação de serviços. O orçamento da receita de capital corresponde a 22,70% do orçamento da receita total, cuja distribuição se encontra reflectida no gráfico seguinte: Relatório do orçamento 2016 7
Assim como acontece na receita corrente, a rubrica com maior impacto na receita de capital é a que tem origem nas transferências de capital. Impostos Diretos O cálculo dos impostos municipais teve por base a média dos últimos 24meses que antecederam a preparação deste documento, exceto o valor do Imposto Municipal de Imóveis que se considerou o valor da liquidação de IMI de 2014, extraído do site da Autoridade Tributária. Rendimentos de propriedade O valor previsto em rendimentos de propriedade, de 991.600,00 euros respeitam maioritariamente ao contrato de concessão de distribuição de energia eléctrica em BT com a EDP Distribuição Energia, S.A., a rendas provenientes do património municipal integrado na Aguas Centro Litoral, S.A. e às rendas de parques eólicos no âmbito dos protocolos celebrados com a EDP Renováveis e com a Eólica Espigão S.A. Estas rendas dos parques eólicos estavam classificadas, em anos anteriores, na rubrica de transferências correntes. Transferências As transferências da Administração Central apresentam, para 2016, o mesmo valor do orçamento de 2015, visto que, à data de elaboração da proposta de documentos previsionais do Município de Miranda do Corvo, não foram ainda publicados os valores das transferências a efetuar para os municípios no ano de 2016, exceto o valor da participação variável do IRS, uma vez que foi deliberado em 2014 uma taxa de participação de 5% em vez dos 4% deliberados no ano anterior. Ativos financeiros Para 2016, e no que respeita aos ativos financeiros, está orçamentada a venda da totalidade das ações da ERSUC, S.A. e das Aguas Centro Litoral, S.A., que se encara como uma forte possibilidade Venda de bens de investimento Tendo em conta o previsto no Artigo 253º da Lei n.º 82-B/2014, de 31 de dezembro (OE 2015): Os municípios não podem, na elaboração dos documentos previsionais para 2016, orçamentar receitas respeitantes à venda de bens imóveis em montante superior à média aritmética simples das Relatório do orçamento 2016 8
receitas arrecadadas com a venda de bens imóveis nos últimos 36 meses que precedem o mês da sua elaboração. Assim, apenas foi considerado um valor residual. No entanto, o valor considerado na rubrica de Outros bens de investimento é uma estimativa para a venda em Hasta Pública de equipamento de transporte e de maquinaria e equipamento. 2.2. PREVISÃO DO ORÇAMENTO DA DESPESA A despesa corrente tem um peso no orçamento da despesa total na ordem de 67,19%, sendo que as rubricas orçamentais que contribuem com maior peso são as de aquisição de bens e serviços correntes e as despesas com pessoal, conforme gráfico seguinte: 32,90% 27,03% Despesa Corrente 5,73% 0,57% 0,97% Pessoal Aquisição de bens e serviços Encargos de dívida Transferências correntes e subsídios Outras despesas correntes As despesas de capital correspondem a 32,81% do orçamento global da despesa, distribuído pelas rubricas orçamentais cujo peso maior se deve à aquisição de bens de investimento, conforme reflecte o gráfico seguinte: Relatório do orçamento 2016 9
Despesas com pessoal À data em que o presente documento é elaborado desconhecem-se quais as medidas que irão constar da proposta de Lei do Orçamento de Estado. Por este motivo, na elaboração desta proposta de orçamento, mantiveram-se os critérios subjacentes à legislação atualmente em vigor Assim, as importâncias previstas para despesas com pessoal consideraram apenas o pessoal que ocupa lugares de mapa, requisitado e em comissão de serviço, e aquele pessoal com contratos a termo certo ou cujos contratos ou abertura de concurso para ingresso ou acesso estão devidamente aprovados. Serviço da dívida Os encargos com as amortizações de capital, na dívida de médio e longo prazo, ascendem a 147.852,02 euros na, prevendo-se um encargo corrente de 6.717,32 euros. Transferências e subsídios Nesta rubrica orçamental estão inscritos os apoios, às freguesias e a instituições sem fins lucrativos. Relatório do orçamento 2016 10
Plano Plurianual de Investimentos O Plano Plurianual de Investimentos reflete todos os projetos e ações que implicam despesas orçamentais destinadas ao investimento, as quais são classificadas na rubrica económica 07 Aquisições de bens de capital. Os investimentos indiretos realizados pelas empresas municipais, e que são parte integrante dos investimentos do município, integram igualmente o PPI. Desta forma, o PPI reflete não só os investimentos diretos que a autarquia promove e desenvolve no âmbito dos objetivos e programas que são definidos como prioritários, apresentando ainda os investimentos a realizar no próximo ano e nos anos seguintes, como reflete os investimentos indiretos. 3. COMPROMISSOS PLURIANUAIS Nos termos do n.º 3 do artigo 42.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, os orçamentos das autarquias locais e das entidades intermunicipais apresentam o total das responsabilidades financeiras resultantes de compromissos plurianuais, cuja natureza impeça a contabilização direta do respetivo montante total no ano em que os compromissos são assumidos. Assim, segundo esta norma, deverá constar no relatório um quadro/informação com os valores escalonados para exercícios futuros referentes a compromissos plurianuais, assumidos até a data, de acordo com o quadro seguinte. Ano Valor 2017 649.093,05 2018 263.157,1 2019 166.841,71 2020 159.589,90 2021 159.017,8 2022 102.104,36 2023 101.506,47 2024 84.619,49 2025 68.614,39 2026 35.905,5 2027 35.855,56 2028 35.805,5 Relatório do orçamento 2016 11
4. RESPONSABILIDADES / PASSIVOS CONTINGENTES Determina a alínea a) do artigo 46.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, que o relatório do orçamento deve incluir a identificação e descrição das responsabilidades contingentes. O cumprimento desta determinação legal encontra-se explanado no quadro seguinte: Identificação do Processo Descrição do processo Proc. nº 19/08.3TBLSA Proc. nº 741/08.4BECBR Proc. nº 796/08.1BECBR Proc. nº 712/09.3BECBR Proc. nº 564/10.0BECBR Proc. nº 681/11.0BECBR Proc. nº 797/11.2BECBR Proc. nº 129/12.2BECBR Proc. nº 672/12.3BECBR Proc. nº 375/13.1BECBR Proc. nº 797/13.8BECBR Proc. nº 782/13.0ECBR Processo n.º 9/14.7 BECBR TAF de Coimbra Processo 89/14.5 BECBR - TAF de Coimbra Processo 516/14.1 BECBR do TAF de Coimbra Processo n.º 79/15.0 BECBR do TAF de Coimbra Processo n.º 385/15.4 BECBR do TAF de Coimbra Expropriação Ação administrativa comum Ação administrativa comum Ação administrativa comum Ação administrativa especial Ação administrativa especial Ação administrativa especial Ação administrativa especial Ação administrativa especial Ação administrativa especial Intimação para protecção de direitos, liberdades e garantias Impugnação judicial Horário de trabalho Impugnação de ato administrativo relativo à ordem de demolição de obras Impugnação judicial; Ação administrativa comum Ação administrativa comum Relatório do orçamento 2016 12
5.. QUADRO PLURIANUAL DE PROGRAMAÇÃO O ORÇAMENTAL E QUADRO DE MÉDIO PRAZO PARA AS FINANÇAS DA AUTARQUIA LOCAL Os orçamentos das autarquias são anuais e segundo o n.º 2 e n.º 3 do artigo 41.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, a sua elaboração é enquadrada num quadro plurianual de programação orçamental (QPPO), que faz parte do documento que especifica o quadro de médio prazo para as finanças da autarquia local (QMPFAL). Atendendo ao disposto no artigo 41.º da norma atrás descrita, o órgão executivo municipal apresenta ao órgão deliberativo municipal uma proposta de quadro plurianual de programação orçamental, em simultâneo com a proposta de orçamento municipal apresentada após a tomada de posse do órgão executivo, em articulação com as Grandes Opções do Plano. Nos termos do artigo 44.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, o QPPO delimita, numa base móvel que abranja os quatro exercícios seguintes: a) Os limites para a despesa do município; e b) Projeções da receita discriminadas entre as provenientes do Orçamento do Estado e as cobradas pelo município. Os limites são vinculativos para o ano seguinte ao do exercício económico do orçamento e indicativos para os restantes e deve ser atualizado anualmente. Determina o artigo 47.º da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro que: os elementos constantes dos documentos referidos no presente capítulo [onde se inclui o QPPO - quadro plurianual de programação orçamental e o QMPFAL - quadro de médio prazo para as finanças da autarquia local] são regulados por decreto-lei, a aprovar até 120 dias apos a publicação da presente lei. Desta forma, a aludida regulamentação deveria ter sido publicada até final de janeiro de 2014, o que não aconteceu. Assim, entendemos que para o ano de 2016 não estão criadas as condições legais para o cumprimento dos artigos 41.º e 44.º da Lei nº. 73/2013, de 3 de setembro, por omissão legislativa do Governo desde janeiro de 2014. A Associação Nacional de Municípios Portugueses ANMP vem reforçar essa ideia através da sua circular n.º86/2015/pb de 25-09-2015. 6. OUTRAS INFORMAÇÕES Nos termos da alínea b), do nº 2, do artigo 46º da Lei nº 73/2013, de 3 de setembro, o orçamento deverá ainda incluir os orçamentos de outras entidades participadas em relação às quais se verifique o controlo ou presunção do controlo pelo município. Relatório do orçamento 2016 13
Como não se verifica o controlo ou presunção do controlo pelo sobre qualquer entidade, o orçamento não inclui qualquer orçamento de entidades participadas. Relatório do orçamento 2016 14
DOCUMENTOS PREVISIONAIS
RESUMO DO ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 Receitas Montante ( ) Despesas Montante ( ) Correntes... 8.584.935 Correntes... 7.462.390 Capital... 2.520.765 Capital... 3.643.310 Total: 11.105.700 Total: 11.105.700 Serviços Municipalizados 0 Serviços Municipalizados 0 Total Geral: 11.105.700 Total Geral: 11.105.700 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de......... Pág. 1/1
Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita 01 Impostos directos 0102 Outros Designação Montante 010202 Imposto municipal sobre imóveis 846.800 010203 Imposto único de circulação 260.600 010204 Imposto municipal sobre transm. onerosas imóveis 242. 010205 Derrama 85.200 010207 Impostos abolidos 01020701 Contribuição autárquica 250 01020702 Imposto municipal de sisa 01020703 Imposto municipal sobre veículos 01020799 Outros impostos abolidos 010299 Impostos directos diversos 02 Impostos indirectos 0202 Outros Total do Capítulo Económico 01: 020206 Impostos indirectos específicos das autarq.locais 1.435.350 02020601 Mercados e feiras 02020602 Loteamentos e obras 16.000 02020603 Ocupação da via pública 2.600 02020605 Publicidade 200 02020606 Saneamento 19.300 02020607 Utilização da rede viária municipal 02020608 Arrendamento Urbano 02020699 Outros 0202069901 Taxa municipal de direitos de passagem 1. 0202069902 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 0202069999 Outros 4.800 04 Taxas, multas e outras penalidades 0401 Taxas 040123 Taxas específicas das autarquias locais Total do Capítulo Económico 02: 44.400 04012301 Mercados e feiras 04012302 Loteamentos e obras 74.000 04012303 Ocupação da via pública 9.600 04012305 Caça, uso e porte de arma 04012306 Saneamento 184.000 04012307 Arrendamento urbano Pág. 1/12
Código Class. Económica 04012399 Outras ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita Designação Montante 0401239901 Taxa de depósito da ficha técnica da habitação 0401239902 Taxa pela emissão do certificado de registo 0401239999 Outros 4.300 0402 Multas e outras penalidades 040201 Juros de mora 1.400 040202 Juros compensatórios 040204 Coimas e penalidades por contra-ordenações 18.300 040299 Multas e penalidades diversas 7.900 05 Rendimentos da propriedade 0502 Juros-Sociedades financeiras Total do Capítulo Económico 04: 300. 050201 Bancos e outras instituições financeiras 2.200 0507 Dividend.partic.lucros socied.quase-soc.nãofinanc. 050799 Outras 45.000 0510 Rendas 051 Terrenos 35.000 053 Habitações 50 054 Edifícios 50 051099 Outros 909.300 06 Transferências correntes Total do Capítulo Económico 05: 0601 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 991.600 060102 Privadas 0603 Administração central 060301 Estado 06030101 Fundo de Equilibrio Financeiro 3.295.483 06030102 Fundo Social Municipal 268.242 06030103 Participação variável no IRS 307.246 06030199 Outras 197.944 060306 Estado-Particip.comunit.projectos co-financiados 06030601 FEADER / PRODER 06030602 Fundo Social Europeu POPH 35.000 06030603 FEOGA-O 06030604 QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional 06030605 Portugal 2020 106.570 060307 Serviços e fundos autónomos Pág. 2/12
Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita Designação Montante 060309 Serv.fund.autón.-Subsist.prot.famíl.polít.act.EFP 95.500 0606 Segurança social 060604 Outras transferências 20.500 07 Venda de bens e serviços correntes 0701 Venda de bens Total do Capítulo Económico 06: 4.326.985 070102 Livros e documentação técnica 070103 Publicações e impressos 070108 Mercadorias 07010801 Artigos para cemitério 1.200 070110 Desperdícios, resíduos e refugos 07011 Sucata 25.000 07011099 Outros 070111 Produtos acabados e intermédios 07011101 Água 428.400 07011102 Outros 3.500 070199 Outros 1.300 0702 Serviços 070201 Aluguer de espaços e equipamentos 070203 Vistorias e ensaios 800 070206 Reparações 500 070208 Serv.sociais,recreativos,culturais e de desporto 07020801 Serviços sociais 105.800 07020802 Serviços recreativos 0702080201 Turismo Sénior 8.000 0702080202 Outros 20.000 07020803 Serviços culturais 0702080301 Turismo Sénior 0702080302 Outros 9.600 07020804 Serviços desportivos 47.600 070209 Serviços específicos das autarquias 07020901 Saneamento 07020902 Resíduos sólidos 301.200 07020903 Transportes colectivos de pessoas e mercadorias 0702090301 Transportes efectuados p/ bombeiros ou ambulâncias 0702090302 Transportes Escolares 15.400 0702090303 Transportes de pessoas e mercadorias 6.200 Pág. 3/12
Código Class. Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita Designação Montante 0702090304 Outros transportes 2.500 07020904 Trabalhos por conta de particulares 17.900 07020905 Cemitérios 5.400 07020906 Mercados e feiras 37.300 07020907 Parques de estacionamento 500 07020999 Outros 363.900 070299 Outros 07029902 Encargos de cobrança de receitas 50 07029999 Outros 1.300 0703 Rendas 070301 Habitações 070302 Edifícios 070399 Outras 16.000 08 Outras receitas correntes 0801 Outras 080199 Outras Total do Capítulo Económico 07: 1.420.250 08019901 Indemniz.por deterior,roubo extravio bens patrim. 2.000 08019902 Indem.estrag.prov.outrém viat.outr.equip.aut.local 2.500 08019903 IVA reembolsado 10.000 08019904 IVA Inversão da liquidação 08019999 Diversas 51.650 09 Venda de bens de investimento 0901 Terrenos Total do Capítulo Económico 08: Total das Receitas Correntes: 66.250 8.584.935 090106 Admin.Pública-Admin.local-Continente 0903 Edifícios 090306 Admin.Pública-Admin.local-Continente 0904 Outros bens de investimento 090406 Admin.Pública-Admin.local-Continente 09040601 Equipamento de transporte 10.000 09040602 Maquinaria e equipamento 15.000 09040603 Outros 5.000 10 Transferências de capital 3 Administração central Total do Capítulo Económico 09: 30.200 Pág. 4/12
Código Class. Económica 301 Estado ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Receita Designação Montante 30101 Fundo de Equilibrio Financeiro 366.165 30105 Duodécimo de Janeiro 3010502 Fundo de Coesão Municipal 30199 Outras 307 Estado-Particip.comunitária project.co-financiados 30701 FEADER/PRODER 30702 Fundo Social Europeu POPH 30703 FEOGA-O 30704 QREN - Quadro de Referência Estratégica Nacional 1.557.000 30705 Portugal 2020 186.800 308 Serviços e fundos autónomos 5 Administração local 501 Continente 11 Activos financeiros 1108 Acções e outras participações Total do Capítulo Económico 10: 2.111.565 110801 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 348.000 13 Outras receitas de capital 1301 Outras Total do Capítulo Económico 11: 348.000 130101 Indemnizações 130199 Outras 30.000 Total do Capítulo Económico 13: Total das Receitas de Capital: 3 2.520.765 Total do Orçamento da Receita: 11.105.700 Pág. 5/12
Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa 01 Administração Autárquica 01 01 Despesas com o pessoal 01 0102 Abonos variáveis ou eventuais Designação Montante 01 010204 Ajudas de custo 165 01 010213 Outros suplementos e prémios 01 01021302 Outros 10.715 01 02 Aquisição de bens e serviços 01 0201 Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: 10.880 01 020108 Material de escritório 750 01 020121 Outros bens 750 01 0202 Aquisição de serviços 01 020211 Representação dos serviços 01 020217 Publicidade 1.400 01 020225 Outros serviços Total do Capítulo Económico 02: Total das Despesas Correntes: Total do Capitulo Orgânico 01: 4.900 15.780 15.780 02 Câmara Municipal 02 01 Despesas com o pessoal 02 0101 Remunerações certas e permanentes 02 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 133.105 02 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 02 01010401 Pessoal em funções 1.33 02 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 27.165 02 010106 Pessoal contratado a termo 02 01010601 Pessoal em funções 77.600 02 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 38.500 02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença 02 010108 Pessoal aguardando aposentação 7.500 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 151.300 02 010111 Representação 32.000 02 010113 Subsidio de refeição 02 01011301 Pessoal dos quadros 130.250 02 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 41.150 02 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 3.950 Pág. 6/12
Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa 02 010114 Subsídio de férias e de Natal Designação Montante 02 01011401 Pessoal dos quadros 233. 02 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 47.900 02 01011403 Membros dos órgão autarquicos 22.200 02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 35.000 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 02 010202 Horas extraordinárias 8.000 02 010204 Ajudas de custo 2.500 02 010205 Abono para falhas 2.500 02 010211 Subsídio de turno 8.500 02 010212 Indemnizações por cessação de funções 2.000 02 010213 Outros suplementos e prémios 02 01021302 Outros 8.250 02 0103 Segurança social 02 010301 Encargos com a saúde 59.000 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 12.750 02 010304 Outras prestações familiares 5.000 02 010305 Contribuições para a segurança social 02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 2 02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 287. 02 0103050202 Regime Geral 153.700 02 01030503 Segurança social-regime geral 82.000 02 01030504 Outros 500 02 010308 Outras pensões 8.500 02 010309 Seguros 02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 15.000 02 010310 Outras despesas de segurança social 02 01031 Eventualidade Maternidade, paternidade, adopção 2.000 02 01031099 Outras despesas de segurança social 500 02 02 Aquisição de bens e serviços 02 0201 Aquisição de bens Total do Capítulo Económico 01: 2.990.620 02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 65.000 02 020102 Combustíveis e lubrificantes 02 02010201 Gasolina 12.000 02 02010202 Gasóleo 160.000 Pág. 7/12
Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa Designação Montante 02 02010299 Outros 96.000 02 020104 Limpeza e higiene 10.000 02 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 238.500 02 020107 Vestuário e artigos pessoais 19.500 02 020108 Material de escritório 25.000 02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 25.000 02 020110 Produtos vendidos nas farmácias 250 02 020112 Material de transporte-peças 25.000 02 020114 Outro material-peças 8.000 02 020115 Prémios, condecorações e ofertas 13.500 02 020116 Mercadorias para venda 02 02011601 Água 342.610 02 02011603 Outras 02 020117 Ferramentas e utensílios 20.500 02 020118 Livros e documentação técnica 2.500 02 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500 02 020120 Material de educação, cultura e recreio 7.500 02 020121 Outros bens 110.300 02 0202 Aquisição de serviços 02 020201 Encargos das instalações 667.000 02 020202 Limpeza e higiene 39.000 02 020203 Conservação de bens 73.500 02 020206 Locação de material de transporte 18.000 02 020208 Locação de outros bens 38.000 02 020209 Comunicações 76.500 02 020210 Transportes 143.000 02 020211 Representação dos serviços 5.500 02 020212 Seguros 40.500 02 020213 Deslocações e estadas 1.500 02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 74.500 02 020215 Formação 5.500 02 020217 Publicidade 44.500 02 020218 Vigilância e segurança 1.500 02 020219 Assistência técnica 47.000 02 020220 Outros trabalhos especializados 664.750 02 020221 Utilização de infra-estruturas de transportes 50 02 020222 Serviços de saúde 9.500 Pág. 8/12
Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa Designação Montante 02 020224 Encargos de cobrança de receitas 33.000 02 020225 Outros serviços 483.055 02 03 Juros e outros encargos 02 0301 Juros da dívida pública Total do Capítulo Económico 02: 02 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 3.648.515 02 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 13.000 02 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 02 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 1.500 02 0303 Juros de locação financeira 02 030305 Material de transporte 3.500 02 0305 Outros juros 02 030502 Outros 45.000 02 0306 Outros encargos financeiros 02 030601 Outros encargos financeiros 500 02 04 Transferências correntes 02 0405 Administração local 02 040501 Continente Total do Capítulo Económico 03: 63.500 02 04050102 Freguesias 130.600 02 04050104 Associações de munícipios 19.110 02 0406 Segurança social 02 040602 Outras transferências 5.600 02 0407 Instituições sem fins lucrativos 02 040701 Instituições sem fins lucrativos 263.700 02 0408 Famílias 02 040802 Outras 213.750 02 05 Subsídios Total do Capítulo Económico 04: 02 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 632.760 02 050103 Privadas 4.000 02 06 Outras despesas correntes 02 0602 Diversas 02 060203 Outras Total do Capítulo Económico 05: 4.000 02 06020301 Outras restituições 1 02 06020302 IVA pago 12.000 Pág. 9/12
Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa Designação Montante 02 06020304 Serviços bancários 25.000 02 06020305 Outras 59.215 02 07 Aquisição de bens de capital 02 0701 Investimentos Total do Capítulo Económico 06: Total das Despesas Correntes: 107.215 7.446.610 02 070101 Terrenos 43.000 02 070103 Edifícios 02 07010301 Instalações de serviços 26.000 02 07010302 Instalações desportivas e recreativas 5.000 02 07010305 Escolas 5.000 02 07010307 Outros 267.130 02 070104 Construções diversas 02 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 259.450 02 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 425.250 02 07010405 Parques e jardins 513.250 02 07010406 Instalações desportivas e recreativas 75.000 02 07010407 Captação e distribuição de água 412.750 02 07010408 Viação rural 229.140 02 07010409 Sinalização e trânsito 15.000 02 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 48.000 02 07010412 Cemitérios 72.300 02 07010413 Outros 285. 02 070106 Material de transporte 02 07010601 Recolha de resíduos 10.000 02 07010602 Outro 21.500 02 070107 Equipamento de informática 53.800 02 070108 Software informático 35.500 02 070109 Equipamento administrativo 10.000 02 070110 Equipamento básico 02 07012 Outro 22.000 02 070111 Ferramentas e utensílios 8.000 02 070113 Investimentos incorpóreos 02 070115 Outros investimentos 82.700 02 0702 Locação financeira 02 070205 Material de transporte 34.000 Pág. 10/12
Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa Designação Montante 02 070207 Maquinaria e equipamento 500 02 08 Transferências de capital 02 0803 Administração central Total do Capítulo Económico 07: 2.960.370 02 080301 Estado 02 0805 Administração local 02 080501 Continente 02 08050102 Freguesias 160.625 02 0806 Segurança social 02 080605 Outras transferências 66.000 02 0807 Instituições sem fins lucrativos 02 080701 Instituições sem fins lucrativos 235.000 02 0808 Famílias 02 080802 Outras 5.000 02 09 Activos financeiros 02 0908 Unidades de participação Total do Capítulo Económico 08: 467.625 02 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas 56.315 02 10 Passivos financeiros 02 6 Empréstimos a médio e longo prazos Total do Capítulo Económico 09: 02 603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 56.315 02 60301 Caixa Geral de Depósitos 02 60303 Novo Banco 35.600 02 60304 Banco Bilbao Viscaya Argentaria 32.300 02 605 Admin.pública-Admin.central-Estado 80.000 02 11 Outras despesas de capital 02 1102 Diversas Total do Capítulo Económico 10: 148.000 02 110201 Restituições Pág. 11/12
Código Class. Orgânica/Económica ORÇAMENTO PARA O ANO 2016 - Despesa Designação Montante 02 110299 Outras 10.000 Total do Capítulo Económico 11: Total das Despesas de Capital: Total do Capitulo Orgânico 02: 1 3.643.310 11.089.920 Total do Orçamento da Despesa: 11.105.700 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de......... Pág. 12/12
Resumo do orçamento por Capitulo para 2016 Receitas Montante Despesas Montante 01 Impostos directos 1.435.350 01 Despesas com o pessoal 3.001.500 02 Impostos indirectos 44.400 02 Aquisição de bens e serviços 3.653.415 03 Contribuições para Seg.Social,Cx.G.Aposent. e ADSE 03 Juros e outros encargos 63.500 04 Taxas, multas e outras penalidades 300. 04 Transferências correntes 632.760 05 Rendimentos da propriedade 991.600 05 Subsídios 4.000 06 Transferências correntes 4.326.985 07 Venda de bens e serviços correntes 1.420.250 08 Outras receitas correntes 66.250 Total das Receitas Correntes 8.584.935 06 Outras despesas correntes 107.215 Total das Despesas Correntes 7.462.390 07 Aquisição de bens de capital 2.960.370 08 Transferências de capital 467.625 09 Venda de bens de investimento 30.200 09 Activos financeiros 56.315 10 Transferências de capital 2.111.565 10 Passivos financeiros 148.000 11 Activos financeiros 348.000 12 Passivos financeiros 13 Outras receitas de capital 3 14 Recursos próprios comunitários 15 Reposições não abatidas nos pagamentos 16 Saldo da gerência anterior 17 Operações extra-orçamentais 11 Outras despesas de capital 1 12 Operações extra-orçamentais 17 Operações extra-orçamentais Total das Despesas de Capital 3.643.310 Total das Receitas Capital 2.520.765 Total das Receitas: 11.105.700 Total das Despesas: 11.105.700 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de... Em... de... de......... Pág. 1/1
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 Funções gerais 01 111 Administração geral 01 111 2014/16 Parque Logistico Municipal 01 111 2014/16 1 Aquisição de prédios 02 07010301 A 01 01/2014 12/2019 24 240.000 240.000 01 111 2014/16 2 Projeto e construção do PLM 02 07010301 E 01 01/2014 12/2019 320.000 20.000 300.000 300.000 01 111 2015/4 Aquisição de equipamentos, ferramentas e utensílios 48 620.000 01 111 2015/4 1 Equipamento informático 02 070107 O 01 01/2015 12/2019 22.021 20.000 20.000 20.000 20.000 20.000 01 111 2015/4 2 Equipamento administrativo 02 070109 O 01 01/2015 12/2019 8.170 8.000 8.000 8.000 8.000 8.000 01 111 2015/4 3 Aquisição de software 02 070108 O 01 01/2015 12/2019 2.265 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 01 111 2015/4 4 Aquisição de ferramentas e utensílios 02 070111 O 01 01/2015 12/2019 1.120 7.000 7.000 7.000 7.000 7.000 01 111 2015/4 5 Aquisição de outro equipamento 02 070115 O 01 01/2015 12/2019 35.744 9.500 9.500 10.000 10.000 10.000 01 111 2015/5 Viaturas de transporte 102.021 40.170 22.265 29.120 75.244 01 111 2015/5 1 Aquisição de viaturas 02 07010602 O 01 01/2015 12/2019 01 111 2015/5 2 Locação de viaturas 02 070205 O 01 01/2015 12/2019 01 111 2015/5 3 Grandes reparações em viaturas 02 07010602 O 01 01/2015 12/2019 15.112 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 01 111 2015/6 Maquinas e Equipamento especial 55.112 01 111 2015/6 1 Aquisição de máquinas e equipamento especial 02 07012 O 01 01/2015 12/2019 500 500 01 111 2015/6 2 Locação de máquinas e equipamento especial 02 070207 O 01 01/2015 12/2019 500 500 01 111 2015/6 3 Grandes reparações em máquinas e equipamento especial 01 111 2015/7 Modernização dos serviços e edifícios Municipais 02 07012 O 01 01/2015 12/2019 1.903 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 500 500 61.903 01 111 2015/7 1 Aquisição de prédios 02 07010307 O 01 01/2015 12/2019 500 500 01 111 2015/7 2 Conservação e reabilitação dos edifícios 02 07010307 O 01 01/2015 12/2019 60.000 60.000 50.000 01 111 2015/7 3 Aquisição de equipamento informático 02 070107 O 01 01/2015 12/2019 14.000 14.000 10.000 01 111 2015/7 4 Aquisição de software 02 070108 O 01 01/2015 12/2019 500 500 01 111 2015/7 5 Aquisição de equipamento administrativo 02 070109 O 01 01/2015 12/2019 500 500 01 111 2016/2 Aquisição de prédios 02 07010307 O 01 01/2016 12/2019 20.000 20.000 10.000 10.000 10.000 01 111 2016/3 Loja do Cidadão de Miranda do Corvo 500 110.000 24.000 500 500 50.000 01 111 2016/3 1 Projeto e construção 02 07010301 E 01 01/2016 12/2019 505.000 5.000 500.000 500.000 01 111 2016/3 2 Aquisição de equipamento informático 02 070107 O 01 01/2016 12/2019 50.500 500 50.000 5.000 5.000 5.000 01 111 2016/3 3 Aquisição de equipamento básico 02 07012 O 01 01/2016 12/2019 50.500 500 50.000 5.000 5.000 5.000 1.005.000 65.500 65.500 Totais do Programa 111: 86.335 1.340.000 200.000 1.140.000 1.195.000 95.000 95.000 0 2.811.335 Pág. 1/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 Funções gerais 01 121 Proteção civil e luta contra incêndios 01 121 2009/6 Construção de pontos de água no concelho 01 121 2009/6 1 Aquisição de terrenos 02 070101 A 01 01/2009 12/2018 01 121 2009/6 3 Execução dos pontos de água e ramais de ligação 02 07010413 E 01 01/2009 12/2018 3 14.790 24.000 24.000 01 121 2014/13 Instalação de Centro de Comando Operacional Local 02 070115 O 01/2014 12/2019 4.000 4.000 500 01 121 2015/8 Beneficiação do edifício da Secção de Semide 02 07010307 E 01 01/2015 12/2019 4.630 4.630 01 121 2015/45 Aquisição de Viatura para Proteção Civil 02 07010602 O 01 01/2015 12/2019 0 13.600 500 500 01 121 2016/4 Estabilização de Emergência Pós Incendios 38.790 4.500 4.630 14. 01 121 2016/4 1 Reabilitação de caminhos e orgão de drenagem 02 07010413 E 01 01/2016 12/2017 86.800 86.800 5.000 91.800 Totais do Programa 121: 28.390 120.930 120.930 0 5.500 0 0 0 154.820 Totais do Objetivo 01: 114.725 1.460.930 320.930 1.140.000 1.200.500 95.000 95.000 0 2.966.155 02 Funções sociais 02 211 Ensino não superior 02 211 2009/8 Mobiliário e outro equipamento para estabelecimentos de ensino 02 211 2009/8 1 Aquisição de mobiliário escolar 02 07012 O 01 01/2009 12/2018 02 211 2009/8 2 Aquisição de equipamento informático 02 070107 O 01 01/2009 12/2018 33.000 10.000 23.000 02 211 2009/8 3 Aquisição de outro equipamento para escolas 02 070115 O 01 01/2009 12/2018 02 211 2009/10 Construção/modernização de parques infantis 02 07010405 E 01 01/2009 12/2017 927 10.000 10.000 5.000 02 211 2014/14 Conservação e Reabilitação de equipamentos escolares 02 211 2014/14 1 Obras de reabilitação e beneficiação 02 07010305 E 01 01/2014 12/2019 24.614 265.000 5.000 260.000 190.000 175.000 02 211 2014/14 2 Beneficiação de zonas envolventes 02 07010405 E 01 01/2014 12/2019 30.000 10.000 20.000 5.000 5.000 34.000 15.927 654.614 40.000 Totais do Programa 211: 25.541 340.000 37.000 303.000 20 180.000 0 0 746.541 02 232 Acção social 02 232 2010/8 Gabinete e Inserção Profissional e Emprendorismo 02 232 2010/8 1 Aquisição de Equipamento Informático 02 070107 O 01 01/2010 12/2019 02 232 2010/8 2 Aquisição de equipamento básico 02 070109 O 01 01/2010 12/2019 02 232 2015/5005 CPCJ - Comissão de proteção de Crianças e Jovens 02 232 2015/50053 Aquisição de material informático 02 070107 O 01 01/2015 12/2019 800 800 800 Pág. 2/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 232 Acção social 02 232 2015/50054 Aquisição de Equipamento Diverso 02 070115 O 01 01/2015 12/2019 1.300 1.300 1.300 Totais do Programa 232: 0 4. 4. 0 0 0 0 0 4. 02 242 Ordenamento do território 02 242 2009/19 Jardim da Paz e Linhas de água - Miranda Comunidade saudável e solidária 02 242 2009/19 1 Aquisição de terrenos 02 070101 A 01 01/2009 12/2019 35.305 02 242 2009/19 2 Projecto e execução da obra 02 07010405 E 01 01/2009 12/2019 2.500 462.750 462.750 500 02 242 2012/2 Rede Urbana p/ Competivi. Inovação Castelos e Muralhas Medievais do Mondego 02 242 2012/2 1 Aquisição de Imóvel p/ Casa do Design e 02 07010413 E 80 01 01/2012 12/2019 1 196.355 2.000 2.000 construção 02 242 2012/2 2 Reconstrução da Torre e da cisterna do Antigo 02 07010413 E 80 01 01/2012 12/2019 110.580 2.000 2.000 Castelo de Miranda do Corvo 02 242 2012/2 3 Requalificação do Alto do Calvário e seu Espaço 02 07010413 E 80 01 01/2012 12/2019 125.324 2.000 2.000 Envolvente 02 242 2012/2 4 Restauro da Igreja Matriz 02 07010413 E 80 01 01/2012 12/2019 57.504 500 500 02 242 2013/19 Orçamento Participativo Jovem 36.305 465.750 198.355 112.580 127.324 58.004 02 242 2013/19 2 Intervenção - Obras 02 07010413 O 01 01/2013 12/2017 2.000 2.000 02 242 2014/6 Reabilitação Urbana 2.000 02 242 2014/6 3 Requalificação e acessibilidades nos arruamentos e espaços públicos 02 07010401 E 01 01/2014 12/2019 1.525.000 25.000 1.500.000 02 242 2014/6 4 Aquisição de equipamentos e mobiliário urbano 02 070115 O 01 01/2014 12/2019 25.000 5.000 20.000 02 242 2015/9 RUCI Castelos e Muralhas Medievais II Fase 1.525.000 25.000 02 242 2015/9 2 Centro Interpretativo do Alto do Calvário 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 5 50.000 02 242 2015/9 3 Execução de acessibilidades ao Alto do Calvário 02 07010401 E 01 01/2015 12/2019 5 50.000 02 242 2015/9 4 Requalificação da Encosta Alto do Calvário e Exec. Monte das Oliveiras 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 5 50.000 02 242 2015/9 5 Aquisição de terrenos 02 070101 O 01 01/2015 12/2019 02 242 2015/38 Instalações Sanitárias na Praça José Falcão 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 21. 16. 5.000 02 242 2016/5 Instrumento de Ordenamento do Território - SIG 52.000 52.000 52.000 21. 02 242 2016/5 1 Aquisição de software 02 070108 O 01 01/2016 12/2019 30.000 30.000 10.000 02 242 2016/5 2 Aquisição de Equipamento Básico 02 070107 O 01 01/2016 12/2019 7.000 7.000 40.000 8.000 Totais do Programa 242: 527.568 2.234.350 559.350 1.675.000 14.500 0 0 0 2.776.418 Pág. 3/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 243 Saneamento 02 243 2009/24 Rede Saneamento no Sr. da Serra 02 07010402 E 01 01/2009 12/2019 105.250 105.250 10.000 02 243 2015/12 Rede de saneamento e ETAR - Casais de S. Clemente, Urzelhe e Cerdeiras 02 243 2015/13 Construção de redes de Saneamento 02 07010402 E 01 01/2015 12/2019 200.000 200.000 25.000 115.250 225.000 02 243 2015/13 1 Rede de Saneamento - Moinhos (2ª fase) 02 07010402 E 01 01/2015 12/2019 155.000 55.000.000 200.000 02 243 2015/13 2 Rede de Saneamento - Vale de Açor e Vendas da Serra 02 07010402 E 01 01/2015 12/2019 308.350 10.000 298.350 10.000 02 243 2015/13 3 Rede de Saneamento - Vila Flor e Meroucinhos 02 07010402 E 01 01/2015 12/2019 150.000 10.000 140.000 5.000 02 243 2015/16 Conservação e manutenção de redes de saneamento 02 243 2015/16 1 Obras de conservação/ reabilitação 02 07010402 E 01 01/2015 12/2019 10.000 10.000 10.000 02 243 2015/16 3 Aquisição de prédios 02 070101 O 01 01/2015 12/2019 02 243 2015/17 Programa de Redução de infiltrações nas redes de Saneamento 02 243 2015/17 1 Realização de Obras 02 07010402 E 01 01/2015 12/2019 5.000 5.000 10.000 02 243 2015/17 2 Aquisição de equipamentos 02 070115 O 01 01/2015 12/2019 02 243 2015/18 Conclusão / "Fecho" de Redes de Saneamento no Concelho 02 243 2015/19 Viatura Limpa Fossas 02 07010402 E 01 01/2015 12/2019 50.000 30.000 20.000 50.000 355.000 318.350 155.000 20.000 15.000.000 02 243 2015/19 1 Locação para viatura limpa fossas 02 070205 O 01 01/2015 12/2019 5.000 5.000 5.000 Totais do Programa 243: 0 990.600 432.250 558.350 320.000 0 0 0 1.310.600 02 244 Abastecimento de água 02 244 2009/29 Remodelação da rede abast águas Sr. Serra 02 07010407 E 01 01/2009 12/2019 66.750 66.750 10.000 02 244 2011/12 Remodelação da rede de abastecimento de águas em Vale de Açor 02 244 2014/20 Programa de deteção e reparação de fugas 02 07010407 E 01 01/2011 12/2019 1 156.250 10.000 146.250 10.000 76.750 166.250 02 244 2014/20 1 Aquisição de equipamento 02 070115 O 01 01/2014 12/2019 5.740 02 244 2015/20 Funcionamento do sistema Municipal de Abastecimento de água 02 244 2015/20 1 Aquisição e manutenção de equipamentos de captação, elevação e tratamento 02 07012 E 01 01/2015 12/2019 3.883 5.000 5.000 02 244 2015/20 3 Construção de ramais de ligação e baixadas 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 6.000 6.000 02 244 2015/20 4 Aquisição de ferramentas e utensílios 02 070111 O 01 01/2015 12/2019 118 02 244 2015/21 Remodelação de redes de distribuição de água 6.740 8.883 6.000 1.118 02 244 2015/21 1 Rede de Moinhos 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 50.000 20.000 30.000 10.000 60.000 Pág. 4/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 244 Abastecimento de água 02 244 2015/21 2 Rede de Vale de Açor e Vendas da Serra 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 202.000 10.000 192.000 02 244 2015/21 3 Rede de Casais de S. Clemente, Urzelhe e Cerdeiras 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019.000.000 10.000 02 244 2015/21 4 Outras redes 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 50.000 50.000 10.000 02 244 2015/22 Construção de infraestruturas de transporte e armazenamento 02 244 2015/22 1 Ligação Alto de Miranda a Moinhos 02 07010407 E 01/2015 12/2019 50.000 50.000 10.000 02 244 2015/22 2 Setor Miranda sul e Vila Nova 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 750.000 50.000 700.000 10.000 02 244 2015/22 3 Setor Lamas 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 120.000 10.000 110.000 10.000 02 244 2015/22 4 Setor Serra de Vila Nova 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 50.000 10.000 40.000 40.000 02 244 2015/23 Reabilitação e conservação de reservatórios 02 07010407 E 01 01/2015 12/2019 12.145 90.000 30.000 60.000 10.000 02 244 2015/34 Viatura de apoio ao Sistema Municipal Abastecimento de água 02 244 2015/34 1 Locação para viatura de Serviço águas 02 070205 O 01 01/2015 12/2019 5.000 5.000 02 244 2015/34 2 Aquisição de viatura para Serviço de águas 02 07010602 O 01 01/2015 12/2019 10.000 10.000 202.000 110.000 60.000 60.000 760.000 130.000 90.000 112.145 5.000 10.000 Totais do Programa 244: 21.886 1.713.000 434.750 1.278.250 130.000 0 0 0 1.864.886 02 245 Resíduos sólidos 02 245 2014/11 Locação de Equipamento de transporte RSU 02 070205 O 01 01/2014 12/2019 16.287 23.000 23.000 02 245 2015/24 Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 39.287 02 245 2015/24 1 Aquisição de contentores, ecopontos e compostores 02 070115 O 01 01/2015 12/2019 20.000 20.000 10.000 02 245 2015/24 2 Aquisição/Grandes reparações de viaturas de recolha e transporte RSU 02 245 2016/7 Reciclagem e valorização de resíduos urbanos 02 07010601 O 01 01/2015 12/2019 10.000 10.000 10.000 30.000 20.000 02 245 2016/7 1 Aquisição de equipamentos 02 070115 O 01 01/2016 12/2019 190.000 10.000 180.000 10.000 02 245 2016/7 3 Plano de Gestão Integrada de resíduos 02 070113 O 01 01/2016 12/2019 10.000 9.000 200.000 1 Totais do Programa 245: 16.287 253.000 64.000 189.000 3 0 0 0 300.287 02 246 Protecção do meio ambiente e conserv. da natureza 02 246 2009/33 Construção de cemitério dos Moinhos 02 246 2009/33 3 Execução da obra 02 07010412 E 01 01/2009 12/2019 67.300 67.300 02 246 2014/4 Requalificação do parque do Moinho do Meio 02 07010405 E 02 01/2014 12/2019 0.000 10.000 90.000 02 246 2014/21 Centro de acolhimento animal 67.300.000 02 246 2014/21 1 Elaboração de projeto e execução de obra 02 07010307 E 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 50.000 60.000 Pág. 5/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 246 Protecção do meio ambiente e conserv. da natureza 02 246 2014/22 Construção, beneficiação e manutenção de parques e jardins 02 246 2014/22 1 Aquisição de terrenos 02 070101 O 01 01/2014 12/2019 500 500 02 246 2014/22 2 Execução de obra/projeto 02 07010405 E 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 02 246 2014/22 3 Aquisição de equipamentos 02 07010405 O 01 01/2014 12/2019 5.000 5.000 02 246 2015/1 Cemitério de Miranda do Corvo 500 10.000 5.000 02 246 2015/1 2 Aquisição de gavetões/ossários e columbário 02 07010412 E 01 01/2015 12/2019 5.000 5.000 02 246 2015/2 Reabilitação das Instalações do Gabinete Veterinário 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 16.000 16.000 02 246 2015/25 Requalificação do antigo Passal do Mosteiro de Semide 02 246 2015/25 1 Serviços especializados e projetos 02 07010413 O 01 01/2015 12/2019 15.000 15.000 02 246 2015/25 2 Realização da Obra 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019.000 02 246 2015/39 Instalações sanitárias na Quinta da Paiva 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 17.000 17.000 02 246 2015/40 Reabilitação da Praia Fluvial de Segade 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 140.000 10.000 130.000 10.000 02 246 2015/41 Reabilitação do Açude do Corvo 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 25.000 10.000 15.000 5.000 16.000 15.000 10 18.000 150.000 26.000 Totais do Programa 246: 0 411.800 176.800 235.000 162.000 0 0 0 573.800 02 251 Cultura 02 251 2002/62 Pavilhão Multi-usos/Casa das Artes Proj. RECREIO 02 251 2002/62 3 Execução da obra 02 07010413 E 23 77 01 01/2002 12/2017 1.700 1.700 02 251 2009/34 Biblioteca Municipal/Espaço Internet 1.700 02 251 2009/34 1 Aquisição de equipamento informático 02 070107 A 01 01/2009 12/2019 500 500 02 251 2009/34 2 Aquisição de mobiliário e outro equipamento 02 070109 A 01 01/2009 12/2019 500 500 02 251 2014/5 Nucleo Museológico na Casa das Artes 500 500 02 251 2014/5 2 Aquisição de mobiliário e equipamento 02 070115 O 01 01/2014 12/2019 8.400 8.400 02 251 2015/15 Casa Museu José Falcão 8.400 02 251 2015/15 1 Aquisição de prédio 02 07010413 O 01 01/2015 12/2019 7.500 7.500 02 251 2015/15 2 Projeto e execução de obra 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 10.000 10.000 80.000 02 251 2015/46 Casa Amarela - Escola de Talentos 7.500 90.000 02 251 2015/46 2 Projeto e obra 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 420.000 20.000 400.000 10.000 02 251 2016/1 Casa das Artes 430.000 Pág. 6/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 251 Cultura 02 251 2016/1 1 Aquisição de Mobiliário e outro equipamento 02 070115 O 01 01/2016 12/2019 5.000 5.000 5.000 Totais do Programa 251: 0 453.600 53.600 400.000 90.000 0 0 0 543.600 02 252 Desporto, recreio e lazer 02 252 2009/35 Instalações desportivas 02 252 2009/35 4 Projeto e execução de obra 02 07010302 E 01 01/2009 12/2019 187.332 5.000 5.000 02 252 2015/26 Investimentos em Instalações desportivas 192.332 02 252 2015/26 1 Obras de conservação 02 07010406 E 01 01/2015 12/2019 4.600 20.000 20.000 10.000 02 252 2015/26 2 Aquisição de mobiliário e equipamentos 02 070115 O 01 01/2015 12/2019 13.851 10.000 10.000 5.000 02 252 2015/26 3 Reabilitação da Piscina Municipal/Eficiência energética 02 07010406 O 01 01/2015 12/2019 8.539.000 50.000 50.000 20.000 02 252 2015/26 5 Aquisição de terrenos 02 070101 O 01 01/2015 12/2019 500 500 02 252 2015/26 6 Campo Municipal (Bairro Sá Carneiro) 02 07010406 E 01 01/2015 12/2019 685 5.000 5.000 34.600 28.851 128.539 500 5.685 Totais do Programa 252: 215.007 140.500 90.500 50.000 35.000 0 0 0 390.507 Totais do Objetivo 02: 806.289 6.540.950 1.852.350 4.688.600 983.500 180.000 0 0 8.510.739 03 Funções económicas 03 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 03 310 2014/15 Prevenção e combate a incendios florestais 03 310 2014/15 1 Aquisição de equipamento e outros 02 070115 O 01 01/2014 12/2019 5.000 5.000 5.000 5.000 03 310 2014/27 Construção e reabilitação de caminhos florestais e agricolas 02 07010401 E 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 10.000 10.000 10.000 03 310 2015/37 Manutenção e Requalificação de regadios 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 2.500 2.500 5.000 15.000 40.000 7.500 Totais do Programa 310: 0 17.500 17.500 0 20.000 15.000 10.000 0 62.500 03 320 Indústria e energia 03 320 2014/23 Parque Empresarial de Lamas 03 320 2014/23 1 Aquisição de terrenos 02 070101 O 01 01/2014 12/2019 15.000 5.000 10.000 15.000 15.000 03 320 2014/23 2 Elaboração de Projeto e execução de obra 02 07010413 O 01 01/2014 12/2019 10.000 200.000 03 320 2014/28 Requalificação e Ampliação da Zona Industrial da Miranda do Corvo 03 320 2014/28 1 Projeto e construção de obra 02 07010413 E 01 01/2014 12/2019 135.000 35.000.000.000.000 03 320 2014/28 4 Aquisição de terrenos 02 070101 O 01 01/2014 12/2019 5.000 5.000 45.000 21 335.000 5.000 Pág. 7/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 03 Funções económicas 03 320 Indústria e energia 03 320 2015/27 Programa Eficiência Energética 03 320 2015/27 1 Instalação de sistemas de regulação de fluxo na IP 02 07010410 O 01 01/2015 12/2019 03 320 2015/27 2 Substituição de luminárias IP / semáforos (LED) 02 07010410 O 01 01/2015 12/2019 47.000 47.000 03 320 2015/42 Energias renováveis 47.000 03 320 2015/42 1 Instalação de produção de energia 02 07010413 E 01 01/2015 12/2019 Totais do Programa 320: 0 205.000 95.000 110.000 125.000 315.000 0 0 645.000 03 331 Transportes rodoviários 03 331 2003/10 EN 342 - Pav. entre Miranda do Corvo e Lousã 03 331 2003/10 1 Elaboração do projecto e execução da obra 02 07010408 E 01 01/2003 12/2019 0 84.140 84.140 03 331 2013/4 Pavimentaçãoem Sr da Serra 02 07010401 E 01 01/2013 12/2019 1 106.450 106.450 10.000 03 331 2013/15 Projeto e obra de requalificação da Avenida José 02 07010401 E 1 Falcão 03 331 2014/1 Reabilitação de pontes 02 07010401 E 0 03 331 2014/10 Pavimentação da estrada entre Vendas da Serra e Vale de Açor 03 331 2015/30 Rede de estradas e Vias Urbanas 01 01/2013 12/2019 149.138 22.000 22.000 02 01/2014 12/2019 21.662 25.000 25.000 02 07010408 E 01 01/2014 12/2019 1 157.650 10.000 147.650 10.000 84.140 116.450 171.138 46.662 167.650 03 331 2015/30 1 Construção, reabilitação e beneficiação de estradas 02 07010408 E 01 01/2015 12/2019 95.000 95.000.000.000.000 03 331 2015/30 2 Construção, reabilitação e beneficiação de vias urbanas 02 07010401 E 01 01/2015 12/2019 45.000 45.000 50.000 50.000 50.000 03 331 2015/30 3 Pavimentações de vias urbanas 02 07010408 E 01 01/2015 12/2019 10.000 10.000 50.000 50.000 50.000 03 331 2015/30 4 Sinalização horizontal e vertical 02 07010409 E 01 01/2015 12/2019 15.000 15.000 10.000 10.000 10.000 03 331 2015/30 5 Instalação de guardas de segurança 02 07010408 O 01 01/2015 12/2019 5.000 5.000 5.000 5.000 5.000 03 331 2015/30 6 Construção de lombas redutoras de velociodade 02 07010401 E 01 01/2015 12/2019 10.000 10.000 15.000 15.000 15.000 03 331 2015/30 7 Construção e requalificação de passeios 02 07010401 E 01 01/2015 12/2019 15.000 15.000 15.000 15.000 15.000 03 331 2015/31 Parques de estacionamento 395.000 195.000 160.000 45.000 20.000 55.000 60.000 03 331 2015/31 1 Aquisição de terrenos 02 070101 O 01 01/2015 12/2019 500 500 03 331 2015/31 2 Projeto e contrução de parques 02 07010405 E 01 01/2015 12/2019 500 500 500 500 Totais do Programa 331: 170.800 591.240 443.590 147.650 265.000 245.000 245.000 0 1.517.040 03 341 Mercados e feiras 03 341 2015/5009 Feiras e Certames (Expo-Miranda, Feira da Caça, Feira do Mel, Feira de Velharias) 03 341 2015/50096 Aquisição/Reparação de equipamentos 02 070115 O 01 01/2015 12/2019 Pág. 8/9
Plano PluriAnual de Investimentos do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 03 Funções económicas 03 341 Mercados e feiras 03 341 2016/6 Requalificação do Mercado e Zona envolvente 03 341 2016/6 1 Aquisição de prédios 02 07010307 O 01 01/2016 12/2019 150.000 150.000 10.000 03 341 2016/6 2 Projeto e Requalificação 02 07010307 E 01 01/2016 12/2019 205.000 5.000 200.000 10.000 03 341 2016/6 3 Centro de negócios (Fase II) 02 07010307 E 01 01/2016 12/2019 255.000 5.000 250.000 10.000 160.000 215.000 265.000 Totais do Programa 341: 0 61 16 450.000 30.000 0 0 0 64 03 342 Turismo 03 342 2014/25 Centro de estágio detrail Running e BTT 03 342 2014/25 1 Aquisição de equipamentos 02 070115 01/2014 12/2019 500 500 03 342 2015/35 Rede de percursos de Trail Running, pedestres e de BTT 03 342 2015/35 1 Implementação de percursos pedestres e de Trail Running 02 07010408 E 01 01/2015 12/2019 16.000 16.000 03 342 2015/35 2 Implementação de percursos de BTT 02 07010408 E 01 01/2015 12/2019 5.000 5.000 03 342 2015/35 3 Implementação de circuitos de ciclismo 02 07010408 O 01 01/2015 12/2019 4.000 4.000 03 342 2015/36 Parque Aventura de Miranda do Corvo (Cabeço da Forca) 03 342 2015/36 1 Aquisição de terrenos 02 070101 O 01 01/2015 12/2019 27.500 27.500 03 342 2015/36 2 Projeto e construção de parque 02 07010405 E 01 01/2015 12/2019 5.000 5.000 500 16.000 5.000 4.000 27.500 5.000 Totais do Programa 342: 0 58.000 58.000 0 0 0 0 0 58.000 03 350 Outras funções económicas 03 350 2014/26 Multiusos de Vila Nova 03 350 2014/26 1 Elaboração de projeto 02 07010307 E 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 03 350 2014/26 2 Execução de obra 02 07010307 E 01 01/2014 12/2019 2.000 2.000 10.000 2.000 Totais do Programa 350: 0 12.000 12.000 0 0 0 0 0 12.000 Totais do Objetivo 03: 170.800 1.494.740 787.090 707.650 440.000 575.000 255.000 0 2.935.540 Total Geral: 1.091.814 9.496.620 2.960.370 6.536.250 2.624.000 850.000 350.000 0 14.412.434 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Pág. 9/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 01 Funções gerais 01 111 Administração geral 01 111 2014/16 Parque Logistico Municipal 01 111 2014/16 3 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 01 111 2014/5004 Certificação da Qualidade dos Serviços 01 111 2014/50041 Aquisição de serviços 02 020220 O 01 01/2014 12/2019 1.384 1.500 1.500 01 111 2014/50042 Qualificação dos trabalhadores do município 02 020215 O 01 01/2014 12/2019 5.000 5.000 01 111 2014/5005 Imagem e comunicação do Município 2.884 5.000 01 111 2014/50051 Site/Portal do Município 02 020220 O 01 01/2014 12/2019 287 3.500 3.500 01 111 2014/50052 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 01 111 2014/50053 Boletim Municipal 02 020217 O 01 01/2014 12/2019 6.262 10.000 10.000 01 111 2015/7 Modernização dos serviços e edifícios Municipais 3.787 16.262 01 111 2015/7 6 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 500 500 01 111 2015/5014 Planos, Estudos e Projetos 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 40.000 40.000 500 40.000 Totais do Programa 111: 7.933 61.600 61.600 0 0 0 0 0 69.533 01 121 Proteção civil e luta contra incêndios 01 121 2014/5006 Revisão do Plano de Emergência Municipal 02 020220 O 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 01 121 2014/5018 Associação Humanitária Bombeiros Voluntários de Miranda do Corvo 01 121 2014/50181 Apoio ao funcionamento 02 040701 A 01 01/2014 12/2019 54.000 72.000 72.000 72.000 01 121 2014/50182 Compaticipação de capital 02 080701 A 01 01/2014 12/2019 92.830 50.000 30.000 20.000 70.000 40.000 40.000 01 121 2016/4 Estabilização de Emergência Pós Incendios 1 198.000 292.830 01 121 2016/4 2 Tratamento de encostas, linhas de água e caminhos 02 020225 O 01 01/2016 12/2017 72.570 72.570 5.000 77.570 Totais do Programa 121: 146.830 204.570 184.570 20.000 148.000 40.000 40.000 0 579.400 Totais do Objetivo 01: 154.763 266.170 246.170 20.000 148.000 40.000 40.000 0 648.933 02 Funções sociais 02 211 Ensino não superior 02 211 2014/14 Conservação e Reabilitação de equipamentos escolares 02 211 2014/14 3 Aquisição de materiais 02 020121 O 01 01/2014 12/2019 516 3.000 3.000 02 211 2014/14 4 Aquisição de serviços/reparações 02 020203 O 01 01/2014 12/2019 3.000 3.000 3.516 3.000 Pág. 1/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 211 Ensino não superior 02 211 2015/5004 Aquisição de material didático e pedagógico 02 020120 O 01 01/2015 12/2019 238 2.000 2.000 2.238 Totais do Programa 211: 754 8.000 8.000 0 0 0 0 0 8.754 02 212 Serviços auxiliares de ensino 02 212 2009/5007 Comparticipação a projectos da escola 02 040701 A 01 01/2009 12/2019 397 4.000 4.000 02 212 2009/5009 Transportes escolares - Rede Pública 02 020210 O 01 01/2009 12/2019 74.803 128.000 128.000 02 212 2013/5002 Programa ECO-Escolas (ABAE) 02 06020305 O 01 01/2013 12/2019 840 02 212 2014/5019 Aquisição de refeições confecionadas 02 020105 O 01 01/2014 12/2019 117.611 215.000 215.000 02 212 2015/5002 Realização de Eventos Escolares 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 2.000 2.000 02 212 2015/5003 Apoio a parceiros na educação 4.397 202.803 1.840 332.611 2.000 02 212 2015/50031 Projeto "Mentes Brilhantes" 02 040701 O 01 01/2015 12/2019 9.000 14.000 14.000 02 212 2015/50032 Apoio a outros projetos 02 040701 O 01 01/2015 12/2019 500 14.000 14.000 02 212 2016/5004 Ação Social Escolar - Livros e material escolar 02 040802 O 01 01/2016 12/2017 20.000 5.000 15.000 23.000 14.500 20.000 Totais do Programa 212: 203.151 398.000 383.000 15.000 0 0 0 0 601.151 02 221 Serviços individuais de saúde 02 221 2009/5013 Rede móvel de apoio ao cidadão 02 221 2009/50131 Serviços de saúde 02 020222 O 01 01/2009 12/2019 6.854 9.200 9.200 02 221 2009/50132 Outros custos - bens 02 020121 O 01 01/2009 12/2019 02 221 2014/5001 Comparticipação ao Hospital dos Vales do Ceira e Dueça 02 221 2014/5008 Apoio a unidades de Saúde 02 080605 O 01 01/2014 12/2019 0 85.000 5.000 80.000 16.054 85.000 02 221 2014/50081 Compaticipação ao funcionamento (corrente) 02 040602 O 01 01/2014 12/2019 350 02 221 2014/50082 Compaticipação de capital 02 080605 O 01 01/2014 12/2019 1.350 Totais do Programa 221: 7.204 97.200 17.200 80.000 0 0 0 0 104.404 02 232 Acção social 02 232 2009/5019 Projectos de âmbito social 02 232 2009/50191 Compart. IPSS's, centros sociais/outros projectos 02 080605 A 01 01/2009 12/2019 60.000 60.000 02 232 2009/50192 Apoio a instituições de solidariedade social 02 040602 A 01 01/2009 12/2019 02 232 2010/8 Gabinete e Inserção Profissional e Emprendorismo 60.000 02 232 2010/8 3 Despesas de funcionamento 02 020121 O 01 01/2010 12/2019 500 500 02 232 2010/5001 Incentivo à Natalidade e Adopção 500 Pág. 2/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 232 Acção social 02 232 2010/50011 Abertura/Reforço de Conta Crescente Jovem 02 040802 A 01 01/2010 12/2019 16.200 30.000 30.000 02 232 2010/50012 Subsídio para Compras 02 040802 A 01 01/2010 12/2019 10.500 15.000 15.000 02 232 2014/5009 Fundo de Emergência Social 46.200 25.500 02 232 2014/50091 Apoio às famílias 02 06020305 O 01 01/2014 12/2018 15.427 17.900 17.900 02 232 2014/50092 Apoio à recuperação de habitações de familias carenciadas 02 080802 A 01 01/2014 12/2018 2.162 5.000 5.000 02 232 2014/50093 Comparticipação a entidade social 02 040602 A 01 01/2014 12/2018 3.600 3.600 02 232 2014/50094 Apoio "Cantina Social" 02 020105 O 01 01/2014 12/2019 11.385 23.000 23.000 02 232 2014/50095 Projeto "Tele-assistencia 02 020209 O 01 01/2014 12/2019 500 500 02 232 2014/5027 Semana "Miranda Senior" 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 1.500 1.500 02 232 2015/5005 CPCJ - Comissão de proteção de Crianças e Jovens 33.327 7.162 3.600 34.385 500 1.500 02 232 2015/50051 Ações de sensibilização 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 4.350 4.350 02 232 2015/50052 Aquisição de material diverso 02 020121 O 02 01/2015 12/2019 800 800 02 232 2015/5006 Eventos solidários 4.350 800 02 232 2015/50061 Realização de eventos solidários 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 02 232 2015/50062 Apoio a eventos solidários 02 040701 O 01 01/2015 12/2019 02 232 2016/5005 CLDS 3G Contrato Local de Desenvolvimento Social 02 232 2016/50051 Apoio ao funcionamento 02 020225 O 01 01/2016 12/2019 02 232 2016/5006 Cartão Municipal Único 02 020225 O 01 01/2016 12/2019 Totais do Programa 232: 55.674 167.150 167.150 0 0 0 0 0 222.824 02 242 Ordenamento do território 02 242 2014/6 Reabilitação Urbana 02 242 2014/6 1 Obras coercivas ou demolições 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 02 242 2014/6 2 Apoio à recuperação de fachadas 02 040802 O 01 01/2014 12/2019 719 3.750 3.750 02 242 2014/6 5 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 22.000 22.000 02 242 2015/9 RUCI Castelos e Muralhas Medievais II Fase 10.000 4.469 22.000 02 242 2015/9 1 Aquisição de serviços de arqueologia e antropologia 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 20.000 20.000 20.000 Totais do Programa 242: 719 55.750 55.750 0 0 0 0 0 56.469 02 243 Saneamento 02 243 2013/5004 Encargos com a recolha e tratamento de efluentes - (ETARs) 02 020220 O 01/2013 12/2019 282.250 282.250 282.250 Pág. 3/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 243 Saneamento 02 243 2015/16 Conservação e manutenção de redes de saneamento 02 243 2015/16 2 Inspeção e limpeza de coletores 02 020202 O 01 01/2015 12/2019 3.777 10.000 10.000 02 243 2015/16 4 Cadastro das redes de saneamento 02 020220 O 01 01/2015 12/2017 76.000 75.000 02 243 2015/16 5 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2015 12/2017 5.000 5.000 02 243 2015/17 Programa de Redução de infiltrações nas redes de Saneamento 02 243 2015/17 3 Aquisição de Serviços 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 02 243 2015/19 Viatura Limpa Fossas 13.777 76.000 5.000 02 243 2015/19 2 Renting para viatura limpa fossas 02 020206 O 01 01/2015 12/2019 8.000 8.000 8.000 Totais do Programa 243: 3.777 382.250 307.250 75.000 0 0 0 0 386.027 02 244 Abastecimento de água 02 244 2014/20 Programa de deteção e reparação de fugas 02 244 2014/20 2 Prestação de serviços de acompanhamento 02 020220 O 01 01/2014 12/2019 6.500 6.500 02 244 2014/5007 Aquisição de água para abastecimento público 02 02011601 O 01 01/2014 12/2019 314.507 342.610 342.610 02 244 2015/20 Funcionamento do sistema Municipal de Abastecimento de água 02 244 2015/20 2 Aquisição de contadores volumétricos 02 020117 O 01 01/2015 12/2019 27.751 15.000 15.000 02 244 2015/20 5 Controlo da Qualidade da água 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 9.521 14.000 14.000 02 244 2015/20 6 Estudos e projetos 02 020214 O 01 01/2015 12/2019 12.500 12.500 02 244 2015/20 7 Aquisição de serviços 02 020225 O 01/2015 12/2019 02 244 2015/20 8 Cadastro do sistema de abastecimento de água 02 020220 O 01 01/2015 12/2017 76.000 75.000 6.500 657.117 42.751 23.521 12.500 76.000 Totais do Programa 244: 351.779 467.610 392.610 75.000 0 0 0 0 819.389 02 245 Resíduos sólidos 02 245 2015/24 Recolha e transporte de Resíduos Sólidos Urbanos 02 245 2015/24 3 Aquisição de serviços de limpeza e desinfeção de contentores 02 020202 O 01 01/2015 12/2019 15.000 15.000 02 245 2015/24 4 Aquisição de outros serviços 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 02 245 2015/5007 Encargos com serviços de tratamento de RSU 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 89.688 138.000 138.000 02 245 2016/7 Reciclagem e valorização de resíduos urbanos 15.000 227.688 Pág. 4/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 245 Resíduos sólidos 02 245 2016/7 2 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2016 12/2019 10.000 9.000 10.000 Totais do Programa 245: 89.688 164.000 155.000 9.000 0 0 0 0 253.688 02 246 Protecção do meio ambiente e conserv. da natureza 02 246 2014/22 Construção, beneficiação e manutenção de parques e jardins 02 246 2014/22 4 Aquisição de serviços de jardinagem 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 20.716 60.000 60.000 02 246 2015/1 Cemitério de Miranda do Corvo 80.716 02 246 2015/1 3 Pequenas Beneficiações/conservação 02 020203 O 01 01/2015 12/2019 500 500 500 Totais do Programa 246: 20.716 60.500 60.500 0 0 0 0 0 81.216 02 251 Cultura 02 251 2009/5028 Iniciativas da Biblioteca 02 251 2009/50281 Actividades de promoção da leitura/animação 02 020225 O 01 01/2009 12/2018 3.500 3.500 02 251 2009/50282 Actualização do Fundo Documental da Biblioteca 02 020120 O 01 01/2009 12/2019 995 3.500 3.500 02 251 2009/50285 Apoio à edição (Exemplares próprios e outros) 02 020220 O 01 01/2009 12/2019 5.000 5.000 02 251 2009/5030 Comparticipações culturais a colectividades 3.500 4.495 5.000 02 251 2009/50301 Comparticipações ao funcionamento - Corrente 02 040701 A 01 01/2009 12/2019 15.322 35.000 35.000 02 251 2009/50302 Comparticipação para investimentos em instalações 02 080701 A 01 01/2009 12/2019 2.750 25.000 25.000 02 251 2009/5032 Projecto de leitura para todos - ADFP 02 020225 O 01 01/2009 12/2019 2.651 3.535 3.535 02 251 2009/5056 Eventos Culturais 50.322 27.750 6.186 02 251 2009/50562 Encontro de Bandas / Encontro de Coros 02 020225 O 01 01/2009 12/2019 02 251 2009/50566 Noites de Verão 02 020225 O 01 01/2009 12/2019 1.597 3.000 3.000 02 251 2009/505610 Outros Eventos culturais 02 020225 O 01 01/2009 12/2019 14.212 10.000 10.000 02 251 2009/505611 Apoio a eventos - Aquisição de bens 02 020121 O 01 01/2009 12/2019 3.120 5.000 5.000 02 251 2014/5 Nucleo Museológico na Casa das Artes 4.597 24.212 8.120 02 251 2014/5 1 Projeto de museografia 02 020214 O 01 01/2014 12/2019 5.000 5.000 02 251 2014/5030 Apoio no evento Carnaval 02 040701 A 01 01/2014 12/2019 4.300 5.000 5.000 02 251 2014/5031 Apoio Marchas S. João 02 040701 O 01 01/2014 12/2019 3.500 5.000 5.000 02 251 2016/1 Casa das Artes 5.000 9.300 8.500 02 251 2016/1 2 Atividade Cultural 02 020225 O 01 01/2016 12/2019 35.000 35.000 35.000 Totais do Programa 251: 48.447 144.535 144.535 0 0 0 0 0 192.982 Pág. 5/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 02 Funções sociais 02 252 Desporto, recreio e lazer 02 252 2009/5034 Comparticipações p/ Associações/Actividades desportivas 02 252 2009/50341 Apoio melhoramentos em infra-estruturas e aquisição 02 080701 A 01 01/2009 12/2019 75.000 75.000 de equipamento 02 252 2009/50342 Apoio a actividades desportivas 02 040701 A 01 01/2009 12/2019 47.677 80.000 80.000 02 252 2015/26 Investimentos em Instalações desportivas 75.000 127.677 02 252 2015/26 4 Manutenção do Campo Municipal Relvado 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 1.500 1.500 02 252 2015/5008 Realização de eventos desportivos 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 1.500 1.500 1.500 1.500 Totais do Programa 252: 47.677 158.000 158.000 0 0 0 0 0 205.677 02 253 Outras actividades cívicas e religiosas 02 253 2009/5039 Subsídios a comissões fabriqueiras 02 253 2009/50391 Comparticipação na realização de obras 02 080701 A 01 01/2009 12/2019 7.750 90.000 90.000 02 253 2009/50392 Comparticipação em actividades cívicas, culturais e religiosas 02 040701 A 01 01/2009 12/2019 97.750 Totais do Programa 253: 7.750 9 9 0 0 0 0 0 98.750 Totais do Objetivo 02: 837.336 2.193.995 1.939.995 254.000 0 0 0 0 3.031.331 03 Funções económicas 03 310 Agricultura, pecuária, silvicultura, caça e pesca 03 310 2014/15 Prevenção e combate a incendios florestais 03 310 2014/15 2 Operações de silvicultura preventiva/limpeza de caminhos 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 3.940 25.000 25.000 03 310 2014/15 3 Florestação e reflorestação 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 2.500 2.500 2.500 28.940 5.000 Totais do Programa 310: 3.940 27.500 27.500 0 2.500 0 0 0 33.940 03 320 Indústria e energia 03 320 2014/23 Parque Empresarial de Lamas 03 320 2014/23 3 Execução de planta cadastral e levantamento topográfico 03 320 2015/27 Programa Eficiência Energética 02 020220 O 01 01/2014 12/2019 25.000 5.000 20.000 25.000 03 320 2015/27 3 Projetos de avaliação no âmbito da eficiência energética 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 3.000 3.000 03 320 2015/27 4 F. E. E. - Contrato de partilha de poupanças líquidas 02 06020305 O 01 01/2015 12/2019 3.600 3.600 3.600 3.600 3.600 03 320 2015/28 Rede de Iluminação Pública 3.000 14.400 Pág. 6/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 03 Funções económicas 03 320 Indústria e energia 03 320 2015/28 1 Ampliação da Rede De Iluminação Publica/Orçamentos 03 320 2015/42 Energias renováveis 02 050103 O 01 01/2015 12/2019 3.120 4.000 4.000 7.120 03 320 2015/42 2 Consultoria e estudos especializados 02 020214 O 01 01/2015 12/2019 03 320 2015/5013 Avaliação e outros projetos 02 020214 O 01 01/2015 12/2019 03 320 2016/5008 Encargos com a energia elétrica 02 020201 O 01 01/2016 12/2016 667.000 667.000 667.000 Totais do Programa 320: 3.120 704.600 684.600 20.000 3.600 3.600 3.600 0 718.520 03 331 Transportes rodoviários 03 331 2015/30 Rede de estradas e Vias Urbanas 03 331 2015/30 8 Conservação/Reparação/Limpeza de caminhos 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 10.000 10.000 03 331 2015/5016 Plano de Mobilidade e transportes (PMT) 02 020220 O 01 01/2015 12/2019 10.000 Totais do Programa 331: 0 1 1 0 0 0 0 0 1 03 341 Mercados e feiras 03 341 2015/5009 Feiras e Certames (Expo-Miranda, Feira da Caça, Feira do Mel, Feira de Velharias) 03 341 2015/50091 Aluguer e Montagem 02 020208 O 01 01/2015 12/2019 31.029 23.000 23.000 03 341 2015/50092 Divulgação 02 020217 O 01 01/2015 12/2019 5.866 8.000 8.000 03 341 2015/50093 Atividades culturais 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 60.568 60.000 60.000 03 341 2015/50094 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2015 12/2019 17.896 18.000 18.000 03 341 2015/50095 Transferências Instituições sem fins lucrativos 02 040701 O 01 01/2015 12/2019 2.056 3.000 3.000 54.029 13.866 120.568 35.896 5.056 Totais do Programa 341: 117.415 112.000 112.000 0 0 0 0 0 229.415 03 342 Turismo 03 342 2002/120 Mosteiro de Semide 03 342 2002/120 4 Reconstrução do claustro - Comparticipação 02 080301 O 01 08/2013 12/2019 21.408 03 342 2009/5051 Animação Regular - Eventos Rota do Xisto 02 020225 O 01 01/2009 12/2019 2.028 3.000 3.000 03 342 2014/25 Centro de estágio detrail Running e BTT 22.408 5.028 03 342 2014/25 2 Aquisição de serviços 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 500 500 03 342 2014/5020 Promoção e divulgação turística do Concelho 02 020217 O 01 01/2014 12/2019 23.844 10.000 10.000 03 342 2014/5022 Feira de turismo da Serra da Lousã 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 03 342 2014/5026 Miranda Capital da Chanfana 02 020225 O 01 01/2014 12/2019 1.500 1.500 500 33.844 10.000 1.500 Pág. 7/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 03 Funções económicas 03 342 Turismo 03 342 2016/5001 Feira Medieval 02 020225 O 01 01/2016 12/2019 5.000 5.000 5.000 Totais do Programa 342: 47.280 3 3 0 0 0 0 0 78.280 03 350 Outras funções económicas 03 350 2014/5021 Programa de Incentivo/dinamização do comercio 02 06020305 O 01 01/2014 12/2019 03 350 2016/5003 Apoio na promoção e desenvolvimento de atividades económicas 02 040701 O 01 01/2016 12/2019 6.000 6.000 6.000 Totais do Programa 350: 0 7.000 7.000 0 0 0 0 0 7.000 Totais do Objetivo 03: 171.755 893. 873. 20.000 6. 3.600 3.600 0 1.078.155 04 Outras funções 04 420 Transferências entre administrações 04 420 2009/5002 Projecto piloto no âmbito das 4 CEFF s 04 420 2009/50021 Comparticipação Dueceira 02 04050104 O 01 01/2009 12/2019 3.946 5.500 5.500 04 420 2009/5012 Participação na Rede de Cidades Saudáveis 02 04050104 A 01 01/2009 12/2019 418 500 500 04 420 2009/5023 Competitividade e Inovação dos castelos e Muralhas 02 04050104 A 01 01/2009 12/2019 1.200 1.200 comp. 04 420 2009/5050 Plano de desenvolvimento sustentado das Aldeias de Xisto 04 420 2009/50502 Protocolo ADXTUR - Quota 02 040701 A 01 01/2009 12/2019 5.120 7.700 7.700 04 420 2011/5002 Associação Internacional Cidades Educadoras 02 04050104 O 01/2011 12/2019 220 250 250 04 420 2014/5012 Acordos de execução - Juntas de freguesia 9.446 918 1.200 12.820 470 04 420 2014/50121 Junta Freguesia de Miranda do Corvo 02 04050102 O 01 01/2014 12/2019 31.500 45.350 45.350 04 420 2014/50122 União das Freguesias de Semide e Rio de Vide 02 04050102 O 01 01/2014 12/2019 23.625 39.750 39.750 04 420 2014/50123 Junta de freguesia de Vila Nova 02 04050102 O 01 01/2014 12/2019 11.813 19.875 19.875 04 420 2014/50124 Junta de freguesia de Lamas 02 04050102 O 01 01/2014 12/2019 7.920 15.625 15.625 04 420 2014/5013 Comparticipações a Juntas de Freguesia 76.850 63.375 31.688 23.545 04 420 2014/50131 Apoio nas competencia das Juntas de freguesia - Corrente 04 420 2014/50132 Apoio nas competencia das Juntas de freguesia - Capital 02 04050102 O 01 01/2014 12/2019 10.000 10.000 02 08050102 O 01 01/2014 12/2019 40.000 40.000 04 420 2014/5014 Comunidade Intermunicipal da Região de Coimbra 02 04050104 O 01 01/2014 12/2019 3.962 3.965 3.965 04 420 2014/5016 Quota AREAC 02 04050104 A 01 01/2014 12/2019 1.500 1.500 1.500 04 420 2014/5017 Quota ANMP 02 06020305 A 01 01/2014 12/2019 4.756 5.000 5.000 10.000 40.000 7.927 3.000 9.756 Pág. 8/9
Atividades mais Relevantes do ano 2016 Projeto Obj. Prog. Designação Ano / Nº Ação Código Classificação Orçamental Forma de Realiz. Fonte Financiamento (%) AC AA FC Resp. Datas (Mês/Ano) Inicio Fim Fases de Exec. Realizado (a) Total (b)=(c)+(d) 2016 Financiam. definido (c) Financiam. não definido (d) Despesas 2017 (e) Anos seguintes 2018 (f) 2019 (g) Outros (h) (valores em euros) Total previsto (i) = (a)+(b)+ (e)+(f)+(g)+(h) 04 Outras funções 04 420 Transferências entre administrações 04 420 2015/5012 Participação em outras Associações de Municípios e Instituições 04 420 2016/5002 Contratos interadministrativos - Juntas de Freguesia 02 04050104 O 01 01/2015 12/2019 04 420 2016/50021 Junta de Freguesia de Miranda do Corvo 02 08050102 O 01 01/2016 12/2019 45.350 45.350 04 420 2016/50022 União das Freguesias de Semide e Rio de Vide 02 08050102 O 01 01/2016 12/2019 39.750 39.750 04 420 2016/50023 Junta de Freguesia de Vila Nova 02 08050102 O 01 01/2016 12/2019 19.875 19.875 04 420 2016/50024 Junta de Freguesia de Lamas 02 08050102 O 01 01/2016 12/2019 15.650 15.650 04 420 2016/5007 Agência de Desenvolvimento da Serra da Lousã 02 040701 O 01 01/2016 12/2019 45.350 39.750 19.875 15.650 Totais do Programa 420: 94.780 318.840 318.840 0 0 0 0 0 413.620 04 430 Diversas não especificadas 04 430 2015/5001 Fundo de Apoio Municipal 02 090802 O 01 01/2015 12/2019 28.157 56.315 56.315 56.315 56.315 56.315 253.417 Totais do Programa 430: 28.157 56.315 56.315 0 56.315 56.315 56.315 0 253.417 Totais do Objetivo 04: 122.937 375.155 375.155 0 56.315 56.315 56.315 0 667.037 Total Geral: 1.286.791 3.728.420 3.434.420 294.000 210.415 99.915 99.915 0 5.425.456 ORGÃO EXECUTIVO ORGÃO DELIBERATIVO Em de de Em de de Pág. 9/9
Económica Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 01 Despesas com o pessoal 3.001.500,00 0101 Remunerações certas e permanentes 2.311.820,00 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 133.105,00 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 1.358.165,00 01010401 Pessoal em funções 1.33,00 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 27.165,00 010106 Pessoal contratado a termo 116.,00 01010601 Pessoal em funções 77.600,00 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 38.500,00 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença,00 010108 Pessoal aguardando aposentação 7.500,00 010109 Pessoal em qualquer outra situação 151.300,00 010111 Representação 32.000,00 010113 Subsidio de refeição 175.350,00 01011301 Pessoal dos quadros 130.250,00 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 41.150,00 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 3.950,00 010114 Subsídio de férias e de Natal 303.200,00 01011401 Pessoal dos quadros 233.,00 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 47.900,00 01011403 Membros dos órgão autarquicos 22.200,00 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 35.000,00 0102 Abonos variáveis ou eventuais 42.630,00 010202 Horas extraordinárias 8.000,00 010204 Ajudas de custo 2.665,00 010205 Abono para falhas 2.500,00 010211 Subsídio de turno 8.500,00 010212 Indemnizações por cessação de funções 2.000,00 010213 Outros suplementos e prémios 18.965,00 01021302 Outros 18.965,00 0103 Segurança social 647.050,00 010301 Encargos com a saúde 59.000,00 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 12.750,00 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 010305 Contribuições para a segurança social 544.300,00 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 2,00 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 440.800,00 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 287.,00 0103050202 Regime Geral 153.700,00 01030503 Segurança social-regime geral 82.000,00 01030504 Outros 500,00 010308 Outras pensões 8.500,00 010309 Seguros 15.000,00 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 15.000,00 010310 Outras despesas de segurança social 2.500,00 01031 Eventualidade Maternidade, paternidade, adopção 2.000,00 01031099 Outras despesas de segurança social 500,00 Pág. 1 de 5
Económica Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 02 Aquisição de bens e serviços 3.653.415,00 0201 Aquisição de bens 1.184.160,00 020101 Matérias-primas e subsidiárias 65.000,00 020102 Combustíveis e lubrificantes 268.000,00 02010201 Gasolina 12.000,00 02010202 Gasóleo 160.000,00 02010299 Outros 96.000,00 020104 Limpeza e higiene 10.000,00 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 238.500,00 020107 Vestuário e artigos pessoais 19.500,00 020108 Material de escritório 25.750,00 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 25.000,00 020110 Produtos vendidos nas farmácias 250,00 020112 Material de transporte-peças 25.000,00 020114 Outro material-peças 8.000,00 020115 Prémios, condecorações e ofertas 13.500,00 020116 Mercadorias para venda 343.610,00 02011601 Água 342.610,00 02011603 Outras,00 020117 Ferramentas e utensílios 20.500,00 020118 Livros e documentação técnica 2.500,00 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 020120 Material de educação, cultura e recreio 7.500,00 020121 Outros bens 111.050,00 0202 Aquisição de serviços 2.469.255,00 020201 Encargos das instalações 667.000,00 020202 Limpeza e higiene 39.000,00 020203 Conservação de bens 73.500,00 020206 Locação de material de transporte 18.000,00 020208 Locação de outros bens 38.000,00 020209 Comunicações 76.500,00 020210 Transportes 143.000,00 020211 Representação dos serviços 6.500,00 020212 Seguros 40.500,00 020213 Deslocações e estadas 1.500,00 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 74.500,00 020215 Formação 5.500,00 020217 Publicidade 45.900,00 020218 Vigilância e segurança 1.500,00 020219 Assistência técnica 47.000,00 020220 Outros trabalhos especializados 664.750,00 020221 Utilização de infra-estruturas de transportes 50,00 020222 Serviços de saúde 9.500,00 020224 Encargos de cobrança de receitas 33.000,00 020225 Outros serviços 484.055,00 03 Juros e outros encargos 63.500,00 0301 Juros da dívida pública 14.500,00 Pág. 2 de 5
Económica Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 13.000,00 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 13.000,00 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 1.500,00 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 1.500,00 0303 Juros de locação financeira 3.500,00 030305 Material de transporte 3.500,00 0305 Outros juros 45.000,00 030502 Outros 45.000,00 0306 Outros encargos financeiros 500,00 030601 Outros encargos financeiros 500,00 04 Transferências correntes 632.760,00 0405 Administração local 149.710,00 040501 Continente 149.710,00 04050102 Freguesias 130.600,00 04050104 Associações de munícipios 19.110,00 0406 Segurança social 5.600,00 040602 Outras transferências 5.600,00 0407 Instituições sem fins lucrativos 263.700,00 040701 Instituições sem fins lucrativos 263.700,00 0408 Famílias 213.750,00 040802 Outras 213.750,00 05 Subsídios 4.000,00 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 4.000,00 050103 Privadas 4.000,00 06 Outras despesas correntes 107.215,00 0602 Diversas 107.215,00 060203 Outras 107.215,00 06020301 Outras restituições 1,00 06020302 IVA pago 12.000,00 06020304 Serviços bancários 25.000,00 06020305 Outras 59.215,00 Total das Despesas Correntes: 7.462.390,00 07 Aquisição de bens de capital 2.960.370,00 0701 Investimentos 2.925.870,00 070101 Terrenos 43.000,00 070103 Edifícios 303.130,00 07010301 Instalações de serviços 26.000,00 07010302 Instalações desportivas e recreativas 5.000,00 07010305 Escolas 5.000,00 07010307 Outros 267.130,00 070104 Construções diversas 2.335.240,00 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 259.450,00 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 425.250,00 07010405 Parques e jardins 513.250,00 07010406 Instalações desportivas e recreativas 75.000,00 07010407 Captação e distribuição de água 412.750,00 Pág. 3 de 5
Económica Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 07010408 Viação rural 229.140,00 07010409 Sinalização e trânsito 15.000,00 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 48.000,00 07010412 Cemitérios 72.300,00 07010413 Outros 285.,00 070106 Material de transporte 31.500,00 07010601 Recolha de resíduos 10.000,00 07010602 Outro 21.500,00 070107 Equipamento de informática 53.800,00 070108 Software informático 35.500,00 070109 Equipamento administrativo 10.000,00 070110 Equipamento básico 22.000,00 07012 Outro 22.000,00 070111 Ferramentas e utensílios 8.000,00 070113 Investimentos incorpóreos,00 070115 Outros investimentos 82.700,00 0702 Locação financeira 34.500,00 070205 Material de transporte 34.000,00 070207 Maquinaria e equipamento 500,00 08 Transferências de capital 467.625,00 0803 Administração central,00 080301 Estado,00 0805 Administração local 160.625,00 080501 Continente 160.625,00 08050102 Freguesias 160.625,00 0806 Segurança social 66.000,00 080605 Outras transferências 66.000,00 0807 Instituições sem fins lucrativos 235.000,00 080701 Instituições sem fins lucrativos 235.000,00 0808 Famílias 5.000,00 080802 Outras 5.000,00 09 Activos financeiros 56.315,00 0908 Unidades de participação 56.315,00 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas 56.315,00 10 Passivos financeiros 148.000,00 6 Empréstimos a médio e longo prazos 148.000,00 603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 68.000,00 60301 Caixa Geral de Depósitos,00 60303 Novo Banco 35.600,00 60304 Banco Bilbao Viscaya Argentaria 32.300,00 605 Admin.pública-Admin.central-Estado 80.000,00 11 Outras despesas de capital 1,00 1102 Diversas 1,00 110201 Restituições,00 Pág. 4 de 5
Económica Resumo da Despesa por Classificação Económica (2016) Designação Dotação 110299 Outras 10.000,00 Total das Despesas de Capital: 3.643.310,00 Total do Orçamento da Despesa: 11.105.700,00 Pág. 5 de 5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2016 Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 01 Administração Autárquica 15.780,00 0,00 15.780,00 01 DESPESAS CORRENTES 15.780,00 0,00 15.780,00 01 01 Despesas com o pessoal 10.880,00 0,00 10.880,00 01 0102 Abonos variáveis ou eventuais 10.880,00 0,00 10.880,00 01 010204 Ajudas de custo 165,00 0,00 165,00 01 010213 Outros suplementos e prémios 10.715,00 0,00 10.715,00 01 01021302 Outros 10.715,00 0,00 10.715,00 01 02 Aquisição de bens e serviços 4.900,00 0,00 4.900,00 01 0201 Aquisição de bens 1.500,00 0,00 1.500,00 01 020108 Material de escritório 750,00 0,00 750,00 01 020121 Outros bens 750,00 0,00 750,00 01 0202 Aquisição de serviços 3.400,00 0,00 3.400,00 01 020211 Representação dos serviços,00 0,00,00 01 020217 Publicidade 1.400,00 0,00 1.400,00 01 020225 Outros serviços,00 0,00,00 02 Câmara Municipal 4.695.130,00 6.394.790,00 11.089.920,00 02 DESPESAS CORRENTES 4.521.130,00 2.925.480,00 7.446.610,00 02 01 Despesas com o pessoal 2.990.620,00 0,00 2.990.620,00 02 0101 Remunerações certas e permanentes 2.311.820,00 0,00 2.311.820,00 02 010101 Titulares órgãos soberania e memb. órgãos autárq. 133.105,00 0,00 133.105,00 02 010104 Pessoal quadros-regime contrato individ. trabalho 1.358.165,00 0,00 1.358.165,00 02 01010401 Pessoal em funções 1.33,00 0,00 1.33,00 02 01010404 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 27.165,00 0,00 27.165,00 02 010106 Pessoal contratado a termo 116.,00 0,00 116.,00 02 01010601 Pessoal em funções 77.600,00 0,00 77.600,00 02 01010604 Recrutamento de pessoal novos postos trabalho 38.500,00 0,00 38.500,00 02 010107 Pessoal em regime de tarefa ou avença,00 0,00,00 02 010108 Pessoal aguardando aposentação 7.500,00 0,00 7.500,00 02 010109 Pessoal em qualquer outra situação 151.300,00 0,00 151.300,00 02 010111 Representação 32.000,00 0,00 32.000,00 02 010113 Subsidio de refeição 175.350,00 0,00 175.350,00 02 01011301 Pessoal dos quadros 130.250,00 0,00 130.250,00 02 01011302 Pessoal em qualquer outra situação 41.150,00 0,00 41.150,00 02 01011303 Membros dos orgãos autárquicos 3.950,00 0,00 3.950,00 02 010114 Subsídio de férias e de Natal 303.200,00 0,00 303.200,00 02 01011401 Pessoal dos quadros 233.,00 0,00 233.,00 02 01011402 Pessoal em qualquer outra situação 47.900,00 0,00 47.900,00 02 01011403 Membros dos órgão autarquicos 22.200,00 0,00 22.200,00 02 010115 Remunerações por doença e maternidade/paternidade 35.000,00 0,00 35.000,00 02 0102 Abonos variáveis ou eventuais 31.750,00 0,00 31.750,00 02 010202 Horas extraordinárias 8.000,00 0,00 8.000,00 02 010204 Ajudas de custo 2.500,00 0,00 2.500,00 Pág. 1/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2016 Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 02 010205 Abono para falhas 2.500,00 0,00 2.500,00 02 010211 Subsídio de turno 8.500,00 0,00 8.500,00 02 010212 Indemnizações por cessação de funções 2.000,00 0,00 2.000,00 02 010213 Outros suplementos e prémios 8.250,00 0,00 8.250,00 02 01021302 Outros 8.250,00 0,00 8.250,00 02 0103 Segurança social 647.050,00 0,00 647.050,00 02 010301 Encargos com a saúde 59.000,00 0,00 59.000,00 02 010303 Subsídio familiar a criança e jovens 12.750,00 0,00 12.750,00 02 010304 Outras prestações familiares 5.000,00 0,00 5.000,00 02 010305 Contribuições para a segurança social 544.300,00 0,00 544.300,00 02 01030501 Assistência na doença dos funcionários públicos 2,00 0,00 2,00 02 01030502 Segurança social dos funcionários públicos 440.800,00 0,00 440.800,00 02 0103050201 Caixa Geral de Aposentações 287.,00 0,00 287.,00 02 0103050202 Regime Geral 153.700,00 0,00 153.700,00 02 01030503 Segurança social-regime geral 82.000,00 0,00 82.000,00 02 01030504 Outros 500,00 0,00 500,00 02 010308 Outras pensões 8.500,00 0,00 8.500,00 02 010309 Seguros 15.000,00 0,00 15.000,00 02 01030901 Seguros acidentes trabalho doenças profissionais 15.000,00 0,00 15.000,00 02 010310 Outras despesas de segurança social 2.500,00 0,00 2.500,00 02 01031 Eventualidade Maternidade, paternidade, adopção 2.000,00 0,00 2.000,00 02 01031099 Outras despesas de segurança social 500,00 0,00 500,00 02 02 Aquisição de bens e serviços 1.208.,00 2.440.415,00 3.648.515,00 02 0201 Aquisição de bens 571.250,00 611.410,00 1.182.660,00 02 020101 Matérias-primas e subsidiárias 65.000,00 0,00 65.000,00 02 020102 Combustíveis e lubrificantes 268.000,00 0,00 268.000,00 02 02010201 Gasolina 12.000,00 0,00 12.000,00 02 02010202 Gasóleo 160.000,00 0,00 160.000,00 02 02010299 Outros 96.000,00 0,00 96.000,00 02 020104 Limpeza e higiene 10.000,00 0,00 10.000,00 02 020105 Alimentação-Refeições confeccionadas 500,00 238.000,00 238.500,00 02 020107 Vestuário e artigos pessoais 19.500,00 0,00 19.500,00 02 020108 Material de escritório 25.000,00 0,00 25.000,00 02 020109 Produtos químicos e farmacêuticos 25.000,00 0,00 25.000,00 02 020110 Produtos vendidos nas farmácias 250,00 0,00 250,00 02 020112 Material de transporte-peças 25.000,00 0,00 25.000,00 02 020114 Outro material-peças 8.000,00 0,00 8.000,00 02 020115 Prémios, condecorações e ofertas 13.500,00 0,00 13.500,00 02 020116 Mercadorias para venda,00 342.610,00 343.610,00 02 02011601 Água 0,00 342.610,00 342.610,00 02 02011603 Outras,00 0,00,00 02 020117 Ferramentas e utensílios 5.500,00 15.000,00 20.500,00 Pág. 2/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2016 Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 02 020118 Livros e documentação técnica 2.500,00 0,00 2.500,00 02 020119 Artigos honoríficos e de decoração 500,00 0,00 500,00 02 020120 Material de educação, cultura e recreio 2.000,00 5.500,00 7.500,00 02 020121 Outros bens.000,00 10.300,00 110.300,00 02 0202 Aquisição de serviços 636.850,00 1.829.005,00 2.465.855,00 02 020201 Encargos das instalações 0,00 667.000,00 667.000,00 02 020202 Limpeza e higiene 14.000,00 25.000,00 39.000,00 02 020203 Conservação de bens 70.000,00 3.500,00 73.500,00 02 020206 Locação de material de transporte 10.000,00 8.000,00 18.000,00 02 020208 Locação de outros bens 15.000,00 23.000,00 38.000,00 02 020209 Comunicações 76.000,00 500,00 76.500,00 02 020210 Transportes 15.000,00 128.000,00 143.000,00 02 020211 Representação dos serviços 5.500,00 0,00 5.500,00 02 020212 Seguros 40.500,00 0,00 40.500,00 02 020213 Deslocações e estadas 1.500,00 0,00 1.500,00 02 020214 Estudos, pareceres, projectos e consultadoria 55.000,00 19.500,00 74.500,00 02 020215 Formação 500,00 5.000,00 5.500,00 02 020217 Publicidade 16.500,00 28.000,00 44.500,00 02 020218 Vigilância e segurança 1.500,00 0,00 1.500,00 02 020219 Assistência técnica 47.000,00 0,00 47.000,00 02 020220 Outros trabalhos especializados 13,00 533.750,00 664.750,00 02 020221 Utilização de infra-estruturas de transportes 50,00 0,00 50,00 02 020222 Serviços de saúde 300,00 9.200,00 9.500,00 02 020224 Encargos de cobrança de receitas 33.000,00 0,00 33.000,00 02 020225 Outros serviços 104.500,00 378.555,00 483.055,00 02 03 Juros e outros encargos 63.500,00 0,00 63.500,00 02 0301 Juros da dívida pública 14.500,00 0,00 14.500,00 02 030103 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 13.000,00 0,00 13.000,00 02 03010302 Empréstimos de médio e longo prazos 13.000,00 0,00 13.000,00 02 030105 Admin.pública-Admin.central-Estado 1.500,00 0,00 1.500,00 02 03010502 Empréstimos de médio e longo prazo 1.500,00 0,00 1.500,00 02 0303 Juros de locação financeira 3.500,00 0,00 3.500,00 02 030305 Material de transporte 3.500,00 0,00 3.500,00 02 0305 Outros juros 45.000,00 0,00 45.000,00 02 030502 Outros 45.000,00 0,00 45.000,00 02 0306 Outros encargos financeiros 500,00 0,00 500,00 02 030601 Outros encargos financeiros 500,00 0,00 500,00 02 04 Transferências correntes 180.195,00 452.565,00 632.760,00 02 0405 Administração local 5.195,00 144.515,00 149.710,00 02 040501 Continente 5.195,00 144.515,00 149.710,00 02 04050102 Freguesias 0,00 130.600,00 130.600,00 02 04050104 Associações de munícipios 5.195,00 13.915,00 19.110,00 Pág. 3/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2016 Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 02 0406 Segurança social 0,00 5.600,00 5.600,00 02 040602 Outras transferências 0,00 5.600,00 5.600,00 02 0407 Instituições sem fins lucrativos 15.000,00 248.700,00 263.700,00 02 040701 Instituições sem fins lucrativos 15.000,00 248.700,00 263.700,00 02 0408 Famílias 160.000,00 53.750,00 213.750,00 02 040802 Outras 160.000,00 53.750,00 213.750,00 02 05 Subsídios 0,00 4.000,00 4.000,00 02 0501 Sociedades e quase-sociedades não financeiras 0,00 4.000,00 4.000,00 02 050103 Privadas 0,00 4.000,00 4.000,00 02 06 Outras despesas correntes 78.715,00 28.500,00 107.215,00 02 0602 Diversas 78.715,00 28.500,00 107.215,00 02 060203 Outras 78.715,00 28.500,00 107.215,00 02 06020301 Outras restituições 1,00 0,00 1,00 02 06020302 IVA pago 12.000,00 0,00 12.000,00 02 06020304 Serviços bancários 25.000,00 0,00 25.000,00 02 06020305 Outras 30.715,00 28.500,00 59.215,00 02 DESPESAS DE CAPITAL 174.000,00 3.469.310,00 3.643.310,00 02 07 Aquisição de bens de capital 0,00 2.960.370,00 2.960.370,00 02 0701 Investimentos 0,00 2.925.870,00 2.925.870,00 02 070101 Terrenos 0,00 43.000,00 43.000,00 02 070103 Edifícios 0,00 303.130,00 303.130,00 02 07010301 Instalações de serviços 0,00 26.000,00 26.000,00 02 07010302 Instalações desportivas e recreativas 0,00 5.000,00 5.000,00 02 07010305 Escolas 0,00 5.000,00 5.000,00 02 07010307 Outros 0,00 267.130,00 267.130,00 02 070104 Construções diversas 0,00 2.335.240,00 2.335.240,00 02 07010401 Viadutos, arruamentos e obras complementares 0,00 259.450,00 259.450,00 02 07010402 Sistemas de drenagem de águas residuais 0,00 425.250,00 425.250,00 02 07010405 Parques e jardins 0,00 513.250,00 513.250,00 02 07010406 Instalações desportivas e recreativas 0,00 75.000,00 75.000,00 02 07010407 Captação e distribuição de água 0,00 412.750,00 412.750,00 02 07010408 Viação rural 0,00 229.140,00 229.140,00 02 07010409 Sinalização e trânsito 0,00 15.000,00 15.000,00 02 07010410 Infraestrut. para distribuição energia eléctrica 0,00 48.000,00 48.000,00 02 07010412 Cemitérios 0,00 72.300,00 72.300,00 02 07010413 Outros 0,00 285.,00 285.,00 02 070106 Material de transporte 0,00 31.500,00 31.500,00 02 07010601 Recolha de resíduos 0,00 10.000,00 10.000,00 02 07010602 Outro 0,00 21.500,00 21.500,00 02 070107 Equipamento de informática 0,00 53.800,00 53.800,00 02 070108 Software informático 0,00 35.500,00 35.500,00 02 070109 Equipamento administrativo 0,00 10.000,00 10.000,00 Pág. 4/5
ORÇAMENTO INICIAL PARA O ANO 2016 Orgânica Económica Designação Valor Extra-Plano Valor em Plano Total 02 070110 Equipamento básico 0,00 22.000,00 22.000,00 02 07012 Outro 0,00 22.000,00 22.000,00 02 070111 Ferramentas e utensílios 0,00 8.000,00 8.000,00 02 070113 Investimentos incorpóreos 0,00,00,00 02 070115 Outros investimentos 0,00 82.700,00 82.700,00 02 0702 Locação financeira 0,00 34.500,00 34.500,00 02 070205 Material de transporte 0,00 34.000,00 34.000,00 02 070207 Maquinaria e equipamento 0,00 500,00 500,00 02 08 Transferências de capital 15.000,00 452.625,00 467.625,00 02 0803 Administração central 0,00,00,00 02 080301 Estado 0,00,00,00 02 0805 Administração local 0,00 160.625,00 160.625,00 02 080501 Continente 0,00 160.625,00 160.625,00 02 08050102 Freguesias 0,00 160.625,00 160.625,00 02 0806 Segurança social 0,00 66.000,00 66.000,00 02 080605 Outras transferências 0,00 66.000,00 66.000,00 02 0807 Instituições sem fins lucrativos 15.000,00 220.000,00 235.000,00 02 080701 Instituições sem fins lucrativos 15.000,00 220.000,00 235.000,00 02 0808 Famílias 0,00 5.000,00 5.000,00 02 080802 Outras 0,00 5.000,00 5.000,00 02 09 Activos financeiros 0,00 56.315,00 56.315,00 02 0908 Unidades de participação 0,00 56.315,00 56.315,00 02 090802 Socied.e quase socied.não financeiras-públicas 0,00 56.315,00 56.315,00 02 10 Passivos financeiros 148.000,00 0,00 148.000,00 02 6 Empréstimos a médio e longo prazos 148.000,00 0,00 148.000,00 02 603 Socied.financ.-Bancos e outras instit. financeiras 68.000,00 0,00 68.000,00 02 60301 Caixa Geral de Depósitos,00 0,00,00 02 60303 Novo Banco 35.600,00 0,00 35.600,00 02 60304 Banco Bilbao Viscaya Argentaria 32.300,00 0,00 32.300,00 02 605 Admin.pública-Admin.central-Estado 80.000,00 0,00 80.000,00 02 11 Outras despesas de capital 1,00 0,00 1,00 02 1102 Diversas 1,00 0,00 1,00 02 110201 Restituições,00 0,00,00 02 110299 Outras 10.000,00 0,00 10.000,00 Total geral: 4.710.910,00 6.394.790,00 11.105.700,00 ORGÃO EXECUTIVO Em... de... de... ORGÃO DELIBERATIVO Em... de... de......... Pág. 5/5
NORMAS DE EXECUÇÃO ORÇAMENTAL 2016
Capítulo I Âmbito e princípios genéricos Artigo 1.º Definição e objeto O presente regulamento estabelece regras e procedimentos complementares necessários ao cumprimento das disposições constantes do Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, da Lei n.º 73/2013, de 3 de setembro, da Lei nº 8/2012, de 21 de fevereiro, do Decreto-Lei nº 127/2012, de 21 de junho e do Decreto-Lei n.º 18/2008, de 29 de janeiro, que aprovou o Código dos Contratos Públicos, com as respetivas alterações, constituindo estes diplomas legais, no seu conjunto, o quadro normativo aplicável à execução do Orçamento do Município no ano de 2016, atentos os objetivos de rigor e contenção orçamental. Artigo 2.º Utilização das Dotações Orçamentais Durante o ano 2016 a utilização das dotações orçamentais fica dependente da existência de fundos disponíveis, previstos ao abrigo da Lei n.º 8/2012, de 21 de fevereiro (LCPA). Artigo 3.º Execução orçamental 1. Na execução dos documentos previsionais dever-se-á ter sempre em conta os princípios da utilização racional das dotações aprovadas e da gestão eficiente da tesouraria. 1. Segundo estes princípios a assunção de encargos geradores de despesa deve ser justificada quanto à necessidade, utilidade e oportunidade 2. Os serviços municipais são responsáveis pela gestão do conjunto dos meios financeiros, afetos às respetivas áreas de atividade, e tomarão as medidas necessárias à sua otimização e rigorosa utilização, face às medidas de contenção de despesa e de gestão orçamental definidas pelo Executivo Municipal, bem como as diligências para o efetivo registo dos compromissos a assumir em obediência à Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso (LCPA). 3. A adequação dos fluxos de caixa das receitas às despesas realizadas, de modo a que seja preservado o equilíbrio financeiro, obriga ao estabelecimento das seguintes regras: Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 2
a) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos no ano de 2015 que tenham fatura ou documento equivalente associados e não pagos (dívida transitada); b) Registo, no início do ano económico, de todos os compromissos assumidos em 2015 sem fatura associada; c) Registo dos compromissos decorrentes de reescalonamento dos compromissos de anos futuros e dos contratualizados para 2016; Artigo 4.º Modificações ao Orçamento e às GOPs A Câmara Municipal, baseada em critérios de economia, eficácia e eficiência, tomará as medidas necessárias à gestão rigorosa das despesas públicas locais, reorientando através do mecanismo das modificações orçamentais, as dotações disponíveis de forma a permitir uma melhor satisfação das necessidades coletivas, com o menor custo financeiro, no cumprimento estrito do disposto no número 8.3.1 do POCAL, atentas as seguintes regras: 1. Considera-se adequada a realização, em regra, de uma modificação orçamental por mês de calendário, salvo situações excecionais, devidamente justificadas e autorizadas pelo Presidente da Câmara; 2. Para as adjudicações realizadas dentro dos 60 dias anteriores ao fim do ano económico, nos termos da alínea c) do n.º 3 do artigo 22º do Decreto-Lei n.º 197/99 as declarações são emitidas exclusivamente pelos serviços financeiros, atestando a inscrição da dotação prevista na proposta de documentos previsionais. 3. As dotações inscritas no Orçamento, comparticipadas por Fundos Comunitários, ou outros, só poderão ser utilizadas para reforços de outras iniciativas no valor da contrapartida do próprio Município. Artigo 5.º Registo contabilístico 1. As faturas ou documentos equivalentes devem ser encaminhados para a Área Financeira, Património e Aprovisionamento. 2. Os documentos relativos a despesas urgentes e inadiáveis, devidamente fundamentadas, do mesmo tipo ou natureza, cujo valor, isoladamente ou conjuntamente, não exceda o montante de 10.000 por mês, devem ser enviados à Área Financeira, Património e Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 3
Aprovisionamento, em 2 dias úteis, de modo a permitir efetuar o compromisso até aos 5 dias úteis posteriores à realização da despesa. 3. Os documentos relativos a despesas em que estejam em causa situações de excecional interesse público ou a preservação da vida humana, devem ser enviados à Área Financeira, Património e Aprovisionamento em 5 dias úteis, de modo a permitir efetuar o compromisso no prazo de 10 dias após a realização da despesa. Artigo 6.º Gestão dos bens móveis e imóveis da Autarquia 1. A Gestão do Património Municipal executar-se-á nos termos do Regulamento de Inventário e Cadastro do Património da Câmara Municipal de Miranda do Corvo. 2. As aquisições de imobilizado efetuam-se de acordo com as grandes opções do plano, nomeadamente o plano plurianual de investimentos e com base nas orientações do Órgão Executivo, através de requisições externas ou documento equivalente, designadamente contratos, emitidos ou celebrados pelos responsáveis com competência para autorizar despesa, após verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis. Artigo 7.º Gestão de stocks 1. O stock de bens será um recurso de gestão a usar apenas no estritamente necessário à execução das atividades desenvolvidas pelos serviços. 2. A regra será a de aquisição de bens por fornecimento contínuo, sem armazenagem, ou com um período de armazenagem mínimo nunca superior a 30 dias, salvo nas situações devidamente justificadas pelo responsável do armazém. 3. Todos os bens saídos de armazém, afetos a obras por administração direta, deverão ser objeto de registo no sistema de gestão de stocks, associados aos respetivos centros de custo. 4. Os procedimentos, responsabilidades específicas e documentação de suporte, no âmbito da Gestão de Stocks, constam do Regulamento do Sistema de Controlo Interno. Artigo 8.º Contabilidade de custos 1. A execução orçamental do ano de 2016 deverá estar refletida por centros de responsabilidade de forma a: Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 4
a) Permitir o apuramento de custos diretos e indiretos da mesma; b) Analisar a execução orçamental na ótica económica e com isso determinar os custos subjacentes à fixação de taxas, tarifas e preços de bens e serviços; c) Obter a demonstração de resultados por funções e por atividades. Capítulo II Receita orçamental Artigo 9.º Atualização de valores Com a aprovação do orçamento municipal para 2016, são atualizadas com base na taxa de inflação, as taxas a cobrar pelo de acordo com o previsto no n.º 1 do artigo 6.º do Regulamento de Taxas, Preços e Outras Receitas do Município de Miranda do Corvo, publicado no Diário da República, de 17 de maio de 2010. Artigo 10.º Arrecadação de receitas 1. Nenhuma receita poderá ser liquidada e arrecadada se não tiver sido objeto de inscrição na rubrica orçamental adequada, podendo, no entanto, ser cobrada além dos valores inscritos no Orçamento. 2. A liquidação e cobrança de taxas e outras receitas municipais serão efetuadas de acordo com o disposto nos regulamentos municipais em vigor que estabeleçam as regras a observar para o efeito, bem como os respetivos quantitativos e outros diplomas legais em vigor. 3. Deverão ainda ser cobradas outras receitas próprias da Autarquia relativamente a bens e serviços prestados, sempre que se torne pertinente, mediante informação justificada e proposta de valor a apresentar pela respetiva unidade orgânica ao Presidente da Câmara. 4. As receitas liquidadas e não cobradas até 31 de dezembro transitam para o ano seguinte nas correspondentes rubricas do Orçamento do ano em que a cobrança se efetuar e mantidas em conta corrente. Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 5
Artigo 11.º Receita consignada 1. Os serviços responsáveis garantem o envio à Área Financeira Património e Aprovisionamento, em tempo oportuno, de informação relativa a qualquer projeto candidatado a financiamento externo, de forma a permitir um cabal acompanhamento por este serviço. 2. Os Serviços Municipais responsáveis pela execução física e financeira dos projetos com financiamento alheio: a) Asseguram que toda a despesa associada a estes projetos tem contrato escrito; b) Identificam os processos de despesa, de forma bem visível, através da aposição de um carimbo, ou manuscrito, com a identificação da fonte de financiamento; c) Foram cumpridos todos os procedimentos legais em matéria de contratação pública, concorrência, igualdade de oportunidade, ambiente, mercados públicos e publicidade; d) A despesa apresentada enquadra-se na candidatura aprovada e está conforme as obrigações inerentes ao beneficiário constante dos regulamentos aplicáveis à operação; Artigo 12.º Anulação e restituições de receitas 1. As anulações de dívida por motivo de duplicação ou lapso no cálculo do valor a cobrar, devem ser efetuadas mediante informação fundamentada e justificada da unidade que solicita a anulação, autorizada pelo Chefe de Divisão Administrativa e Financeira. 2. As anulações da dívida por decisão camarária devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada, quanto ao motivo da anulação da liquidação da dívida e com a devida autorização do Presidente da Câmara. 3. As restituições de receita devem ser efetuadas mediante informação devidamente fundamentada da respetiva unidade, e autorizada superiormente pelo Presidente da Câmara, sendo que: a) Restituições do próprio ano são efetuadas através de processo da receita com emissão de reposição abatida à receita, com reflexos no controlo orçamental da receita; Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 6
b) Restituições de anos anteriores são efetuadas através de processo de despesa com emissão de ordem de pagamento com reflexos no controlo orçamental da despesa. Capítulo III Despesa orçamental Artigo 13.º Forma das aquisições 1. As aquisições são, regra geral, asseguradas sob o ponto de vista processual pela Área Financeira, Património e Aprovisionamento, com base em requisição externa ou contrato, após a verificação do cumprimento das normas legais aplicáveis, nomeadamente, em matéria de cabimento e assunção de compromissos, de concursos e de contratos. 2. Em todos os procedimentos por ajuste direto no âmbito dos quais estejam em causa valores acima de,00, deverão ser convidadas a apresentar proposta, no mínimo, três entidades, sendo que todas as situações excecionais à presente determinação serão devidamente autorizadas pelo Presidente da Câmara. Artigo 14.º Princípios gerais para a realização da despesa 1. Na execução do orçamento da despesa devem ser respeitados os princípios e regras definidos no Decreto-Lei n.º 54-A/99, de 22 de fevereiro, na Lei 8/2012, de 21 de fevereiro e ainda as normas legais disciplinadoras dos procedimentos necessários à aplicação da Lei dos Compromissos e Pagamentos em Atraso, constantes do Decreto- Lei nº 127/2012, de 21 de junho. 2. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que tenham sido cumpridas cumulativamente as seguintes condições: a) Verificada a conformidade legal e a regularidade financeira da despesa, nos termos da lei; b) Registado previamente à realização da despesa no sistema informático de apoio à execução orçamental; c) Emitido um número de compromisso válido e sequencial; 3. Nenhum compromisso pode ser assumido sem que se assegure a existência de fundos disponíveis. Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 7
4. O registo do compromisso deve ocorrer o mais cedo possível, em regra, pelo menos três meses antes da data prevista de pagamento para os compromissos conhecidos nessa data, sendo que as despesas permanentes, como salários, comunicações, água, eletricidade, rendas, contratos de fornecimento anuais ou plurianuais, podem ser registados para o ano civil, como compromissos permanentes ou mensalmente para um período deslizante de três meses. 5. As despesas só podem ser cabimentadas, comprometidas, autorizadas e pagas, se estiverem devidamente justificadas e tiverem cobertura orçamental, ou seja, no caso dos investimentos, se estiverem inscritas no Orçamento e no PPI, com dotação igual ou superior ao valor do cabimento e compromisso e no caso das restantes despesas, se o saldo orçamental na rubrica respetiva for igual ou superior ao valor do encargo a assumir. 6. As ordens de pagamento da despesa caducam a 31 de dezembro, devendo o pagamento dos encargos regularmente assumidos e não pagos até 31 de dezembro ser processados por conta das verbas adequadas do orçamento do ano seguinte. 7. Tendo em vista o pagamento dos encargos assumidos por conta do orçamento do ano em prazo exequível, fica a Área Financeira, Património e Aprovisionamento autorizada a definir uma data limite para apresentação das requisições externas para aquisição de bens e serviços e para a receção das faturas nos serviços competentes. Artigo 15.º Conferência e registo da despesa A conferência e registo, inerentes à realização de despesas efetuadas pelos serviços municipais, deverão obedecer ao conjunto de normas e disposições legais aplicáveis e às regras de instrução de processos sujeitos a fiscalização prévia do Tribunal de Contas. Artigo 16.º Processamento de faturas 1. As faturas justificativas da despesa realizada, deverão ser emitidas em nome do Município de Miranda do Corvo, com o NIF 506624200, no prazo máximo de 5 dias úteis após a prestação do bem ou serviço e devem mencionar obrigatoriamente o n.º sequencial de compromisso ou serem acompanhadas da requisição externa. 2. As faturas ou documentos equivalentes, justificativas da despesa realizada devem ser remetidas ao Expediente e Arquivo para efeitos de registo de entrada, sendo posteriormente enviadas à Área Financeira Património e Aprovisionamento. Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 8
3. Fica estabelecido um prazo de 5 dias úteis para a conferência de faturas e sua devolução, ao Aprovisionamento, pelos serviços/técnicos responsáveis pela gestão do respetivo processo de contratação. 4. As despesas respeitantes a formação, seguros e viagens poderão ser emitidas em data anterior à da sua realização. 5. Sempre que esteja em causa um pagamento a efetuar por cheque ou numerário no momento do fornecimento dos bens ou da prestação do serviço, expressamente mencionado no pedido de aquisição, compete à Área Financeira Património e Aprovisionamento, após adjudicação e para os efeitos de registo, providenciar junto do fornecedor a emissão e envio de fatura/fatura pró-forma. Artigo 17.º Despesas na área da formação A política de formação profissional dos trabalhadores do, onde se incluem todas as ações e modalidades de formação como são exemplo cursos de formação, colóquios, congressos, workshops, estágios ou encontros entre outras modalidades dirigidas a trabalhadores ou outros públicos são da competência exclusiva do Presidente da Câmara Municipal, não podendo ser organizada, promovida ou autorizada por qualquer outro serviço municipal que não a Divisão Administrativa e Financeira a quem competirá gerir as verbas na rubrica 02.02.15 Formação e submeter as respetivas inscrições. Artigo 18.º Processamento de remunerações 1. As despesas relativas a remunerações do pessoal serão processadas pela Área Financeira Património e Aprovisionamento com informação disponibilizada pelos Recursos Humanos, de acordo com as normas e instruções em vigor. 2. As respetivas folhas de remuneração devem dar entrada na Área Financeira Património e Aprovisionamento até 3 dias úteis antes da data prevista para o pagamento de cada mês, salvo situações excecionais devidamente justificadas e autorizadas pelo superior hierárquico. 3. Deverão acompanhar as folhas de remunerações, a remeter à Área Financeira Património e Aprovisionamento, as guias de entrega de parte dos vencimentos ou abonos penhorados, as relações dos descontos para a Caixa Geral de Aposentações e os documentos relativos a pensões de alimentos, ou outros, descontados nas mesmas folhas. Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 9
4. O pagamento de vencimentos dos trabalhadores do Município será sempre efetuado por transferência bancária, exceto em situações pontuais devidamente fundamentadas e autorizadas superiormente. 5. Os pagamentos referidos no número anterior são efetuados no dia 21 de cada mês, exceto se este coincidir com o fim-de-semana ou feriado cujo pagamento se antecipa para o dia útil imediatamente anterior. 6. Quando se promover a admissão ou mudança de situação de trabalhadores depois de elaborada a correspondente folha, os abonos serão regularizados no processamento do mês seguinte. Artigo 19.º Cauções 1. Os serviços que rececionem cauções sob qualquer forma, nomeadamente no que respeita a empreitadas de obras públicas, aquisição de bens e serviços, processos de licenciamento e processos de execução fiscal entre outros, deverão remeter o original, de imediato, à Área Financeira Património e Aprovisionamento que procederá ao seu registo. 2. Cabe à Área Financeira Património e Aprovisionamento registar contabilisticamente a receção, o reforço e a diminuição, assim como a devolução das cauções e garantias. 3. As garantias ficarão à guarda da Área Financeira Património e Aprovisionamento. 4. Para efeitos de libertação de cauções/garantias os serviços responsáveis devem enviar à Área Financeira Património e Aprovisionamento informação, nos termos do contrato e da legislação em vigor, onde constem as condições para libertar as cauções/garantias existentes com a identificação da referência de cada uma e dos processos que as originaram. Artigo 20.º Fundos de maneio 1. Em caso de reconhecida necessidade poderá ser autorizada pelo Presidente da Câmara, a constituição de fundos de maneio, por conta da respetiva dotação orçamental, visando o pagamento de pequenas despesas urgentes e inadiáveis. 2. O montante máximo de fundo de maneio a atribuir é de 489,79, desagregado por rubrica económica conforme estipulado no Regulamento de Fundos de Maneio. Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 10
3. Os pagamentos efetuados pelo fundo de maneio são objeto de compromisso pelo seu valor integral aquando da sua constituição e reconstituição, a qual deverá ter caráter mensal e registo da despesa em rubrica de classificação económica adequada. 4. O fundo de maneio será saldado até ao penúltimo dia útil do mês de dezembro de 2016, não podendo conter, em caso algum, despesas não documentadas. 5. Os titulares dos fundos respondem pessoalmente pelo incumprimento das regras aplicáveis à utilização dos mesmos. 6. Os demais procedimentos constam no regulamento de fundo de maneio Artigo 21.º Compromissos plurianuais 1. Para efeitos do previsto na alínea c), do nº1, do art.º 6º.da Lei 8/2012, de 21 de fevereiro, fica autorizada, pela Assembleia Municipal, a assunção de compromissos plurianuais que respeitem as regras e procedimentos previstos na LCPA, no Decreto-Lei nº. 127/2012, de 21 de junho, e demais normas de execução de despesa, e que resultem de projetos ou atividades constantes das Grandes Opções do Plano, em conformidade com a projeção plurianual aí prevista. 2. Ficam igualmente autorizadas as despesas plurianuais decorrentes de contratos que não constem do número anterior e que em cada um dos 3 anos seguintes não ultrapassem.000. Artigo 22.º Autorizações assumidas 1. Consideram-se autorizadas na data do seu vencimento e desde que os compromissos assumidos estejam em conformidade com as regras e procedimentos previstos na LCPA e no Decreto-Lei nº127/2012, de 21 de junho, as seguintes despesas: a) Vencimentos e salários; b) Subsídio familiar crianças e jovens; c) Gratificações, pensões de aposentação e outras; d) Encargos de empréstimos; e) Rendas; f) Contribuições e impostos, reembolsos e quotas ao Estado ou organismos seus dependentes; g) Água, energia elétrica, gás; Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 11
h) Comunicações telefónicas e postais; i) Prémios de seguros; j) Quaisquer outros encargos que resultem de contratos legalmente celebrados. 2. Consideram-se igualmente autorizados os pagamentos às diversas entidades por Operações de Tesouraria. Artigo 23.º Despesas de deslocação e ajudas de custo 1. A utilização de viatura própria ou viatura municipal para efetuar deslocações em serviço carecem sempre de autorização prévia expressa do Presidente da Câmara ou em quem o mesmo subdelegar competência para o efeito. 2. Os trabalhadores que beneficiem de adiantamentos de verbas para deslocações no país ou no estrangeiro, ficam obrigados a apresentar a documentação justificativa das despesas realizadas dentro de 10 dias, contados da data do seu regresso ao serviço. Artigo 24.º Dúvidas sobre a execução do Orçamento As dúvidas que se suscitarem na execução do Orçamento e na aplicação ou interpretação das Normas de Execução do Orçamento serão resolvidas por despacho do Presidente da Câmara. Miranda do Corvo, de outubro de 2015 O Presidente da Câmara António Miguel Costa Baptista Normas orientadoras de execução do orçamento 2016 12
PARTICIPAÇÕES DO MUNICÍPIO
Relação de entidades participadas pelo Designacao NIF % Participação no Capital Social Participação no Capital Social AIRC - Associação de Informática da Região Centro 501378669 1,87% 3.900,60 ANMP - Associação Nacional de Municípios Portugueses 501627413 0,00% 0,00 CESAB - Centro de Estudos do Ambiente 502883308 1,61% 1.500,00 ERSUC - Resíduos Sólidos do Centro, SA 503004405 0,54% 45.900,00 DUECEIRA - Associação de Desenvolvimento do Ceira e Dueça 503632104 25,00% 1.691,58 Associação de Municipios Rede Portuguesa Cidades Saudáveis 504941569 0,00% 0,00 COIMBRAVITA - Agência de Desenvolvimento Regional, SA 505073480 0,74% 4.989,95 WRC- Web Para A Região Centro, Agência de Desenvolvimento Regional, S.A. 506053628 0,18% 2.500,00 AREAC - Agência Regional de Energia e Ambiente do Centro 506627195 7,69% 5.000,00 Comunidade Intermunicipal Região de Coimbra 507929950 0,00% 0,00 Metro Mondego, SA 503671320 14,00% 150.500,00 Águas do Mondego, SA 506598160 1,37% 250.228,00 Agência para o Desenvolvimento dos Castelos e Muralhas Medievais do Mondego 509693300 0,00% 0,00
MAPA DE PESSOAL 2016
Gabinetes, Divisões e Núcleos dos Serviços Municipais Gabinete de Apoio à Presidência (GAP) Gabinete de Apoio à Vereação (GAV) Gabinete de Segurança e Proteção Civil (GSPC) Gabinete de Informática e Qualidade (GIQ) MAPA DE PESSOAL PARA ANO DE 2016 (artigos 28.º e 29.º da Lei n.º 35/2014, de 20 de junho) Atribuições/competências/actividades previstas no Regulamento de Organização dos Serviços Municipais publicado na II.ª Série do Diário da República, n.º 30 de 12 de fevereiro de 2014 Cargo / Carreira / Categoria Área de Formação Académica e/ou Profissional N.º de Postos de Trabalho Tempo Indeterminado Tempo Determinado Ocupados A Recrutar Mobilidade Ocupados A Recrutar Observações Chefe de Gabinete 1 a) Secretário da Presidência Assistente Técnico 1 a) 1 Sub-Total 3 0 0 0 0 Comandante Operacional Municipal 1 b) Técnico Superior Engenharia Recursos Florestais 1 Sub-Total 2 0 0 0 0 Técnico de Informática Informática 1 c) Assistente Técnico 1 Sub-Total 2 0 0 0 0