RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 RECEITAS NO QUADR. RECURSOS PRÓPRIOS DA FMS 726.144,92 (Txs. VS. e Apreensão de Animais, Apl.Finac. e Rec. Eventuais ) TRANSF. DA UNIÃO 15.503.996,30 ATENÇÃO BÁSICA 2.736.886,00 MÉDIA E ALTA COMPL. 11.569.771,81 VIGILÂNCIA EM SAÚDE 371.512,62 ASSIST. BÁSICA FARMAC. 245.084,08 GESTÃO 0,00 INVESTIMENTO 580.741,79 TRANSF. DO ESTADO 454.836,00 PROGR. CONTROLE GLICEMIA 47.971,50 PROGR. CONTRA TUBERCULOSE 0,00 PROGR. DE EDUCAÇÃO PERMANENTE 0,00 PAB FIXO 283.464,50 ENFRENTAMENTO AO RACISMO 80.000,00 INVESTIMENTO 43.400,00 TRANSF. DA PREFEITURA 28.000.000,00 TOTAL 44.684.977,22 1
RECEITAS POR FONTES DE RECURSOS RECURSO PRÓPRIO FMS 726.144,92 28.000.000,00 RECURSO FEDERAL 15.503.996,30 RECURSO MUNICIPAL RECURSO ESTADUAL 454.836,00 2
DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 FONTES DE RECURSOS EMPENHADA LIQUIDADA PAGA SALDO A PAGAR UNIÃO 33.271.314,28 10.695.359,69 9.565.640,73 23.705.673,55 29,50% 32% 29% 71% ESTADO 323.396,02 135.052,48 125.121,58 198.274,44 0,30% 42% 39% 61% MUNICÍPIO 79.443.150,48 28.862.443,26 20.206.239,69 59.236.910,79 70% 36% 25% 75% PRÓPRIA 224.544,33 93.107,40 84.090,84 140.453,49 0,20% 41% 37% 63% TOTAL 113.262.405,11 39.785.962,83 29.981.092,84 83.281.312,27 35% 26% 74% 3 DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS
DESPESAS POR FONTES DE RECURSOS UNIÃO ESTADO MUNICÍPIO PRÓPRIA FMS 0,7 0,71 0,75 0,61 0,63 0,42 0,36 0,41 039 0,39 0,37 0,295 0,32 0,29 0,25 0,003 0,002 EMPENHADA LIQUIDADA PAGA SALDO A PAGAR 4
DESPESAS COM PESSOAL 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 DESCRIÇÃO NO QUADRIM. NOS ÚLTIMOS 12 MESES PESSOAL E ENCARGOS 25.981.324,16 81.825.848,26 RECEITA CORRENTE LÍQUIDA DO MUNICÍPIO 206.513.917,59 539.011.147,56 EM % 12,58% 15,18% nº funcionários = 1.319 5
GASTOS COM PESSOAL 81.825.848,26 15,18 % RECEITA CORRENTE LÍQUIDA 539.011.147,56 6 DEMOSTRATIVO DO RESTOS A PAGAR
1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 PERÍODO SALDO PAGAMENTO PAGAMENTO SALDO BALANÇO 2013 NO QUADRIM. ACUMULADO A PG. exercícios anteriores a 2014 73.246.072,51 16.047.386,83 16.047.386,83 57.198.685,68 RESTOS A PAGAR 73.246.072,51 57.198.685,68 16.047.386,83 SALDO DE 2013 PAGO NO QUADR. SALDO A PAGAR 7
ATENÇÃO BÁSICA U.B.S. 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 UNIDADES PROCEDIM. UBS WENZEL 20.489 UBS VILA CRISTINA 21.958 UBS CERVEZÃO 22.531 UBS BOA VISTA / NOSSO TETO 14.185 UBS ASSISTÊNCIA 4.708 UBS 29 16.595 TOTAL 100.466 8 PRODUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA U B S
PRODUTIVIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA U. B. S. 20489 21958 22531 16595 14185 4708 UBS WENZEL UBS VILA CRISTINA UBS CERVEZÃO UBS BOA VISTA / NOSSO TETO UBS ASSISTÊNCIA UBS 29 9 ATENÇÃO BÁSICA - P S F
1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 UNIDADES PROCEDIM. PSF AJAPI 12.756 PSF BENJAMIN DE CASTRO 7.276 PSF BONSUCESSO 16.185 PSF JD. DAS FLORES 24.677 PSF GUANABARA 15.169 PSF JD. NOVO 7.167 PSF MÃE PRETA 22.149 PSF JD. PALMEIRAS 18.485 PSF JD. PANORAMA 13.934 TERRA NOVA 8.955 TOTAL GERAL 146.753 10 PRODUTIVIDADA DA ATENÇÃO BÁSICA P. S. F.
24677 22149 18485 12756 16185 15169 13934 7276 7167 8955 1 11 ATENDIMENTOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - LOCAL 1º QUADRIMESTRE - 2 014 ATENDIMENTOS 1º QUADRIM. ( QUANT. ) P.A. CERVEZÃO 42.939 U. P. A. 37.710 PSMI 8.017 P S M I ORTOPEDIA 3.109 GINECOLOGIA 3.044 CAPS III 16.394 SAMU 1.822 TOTAL 113.035 12 ATENDIMENTOS DA URG. E EMERG.
42939 37710 8017 3109 3044 16394 1822 13 ATENDIMENTOS DE
URGÊNCIA E EMERGÊNCIA - MICRO REGIÃO 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 UNIDADE EMERG.- MICRO REGIÃO 1º QUADRIM. ( QUANT. ) ANALÂNDIA 97 CORUMBATAÍ 208 IPEÚNA 218 ITIRAPINA 191 SANTA GERTRUDES 1.111 TOTAL GERAL 1.825 14
ATENDIMENTOS NA MICRO REGIÃO 1111 97 208 218 191 ANALÂNDIA CORUMBATAÍ IPEÚNA ITIRAPINA SANTA GERTRUDES 15 RAIO X DESCRIÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2 0 1 4 PA CERV. UPA
RX 0 0 nº de internados 8.247 7.831 TOTAL 8.247 7.831 RAIO X PA CERV. UPA 8247 7831 803 115 nº de internados RX 16 EXAMES DA URG. E EMERG. DESCRIÇÃO 1º QUADRIMESTRE 2 0 1 4 PA CERV. UPA LABOR.MUNIC.
exames laboratoriais 27.674 12.766 6.805 EXAMES DA URG. E EMERG. LABOR.MUNIC. 6805 UPA 12766 27674 PA CERV. 17 E X A M E S D I V E R S O S 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 E X A M E S NO QUADRIM. QUANT. VALOR
Angiografia 60 5.850,00 Biópsia 56 1.735,58 Cateterismo 13 7.911,36 Cintilografia ( óssea, renal, etc ) 63 17.992,92 Colonoscopia 59 13.062,60 Endoscopias 169 21.970,00 Exames laboratoriais 260 6.826,00 Exames Oftalmológicos 377 22.424,24 Exames Pneumológicos 13 1.630,00 Exames Renais 18 6.750,00 Imunoistoquimica 56 5.128,00 Pólipo 25 2.610,80 Teste ergométrico 37 2.590,00 Tomografia 12 6.213,95 Ultrassom 182 9.100,00 Demais exames 29 10.613,00 TOTAL GERAL 1.429 142.408,45408 45 18 EXAMES 377
377 260 60 56 13 63 59 169 182 13 18 56 25 37 12 29 19 SAMU 1º QUADRIMESTRE - 2 014 NO QUADRIM Total Atendimentos 1.822
Custo total 1.690.563,00 SAMU 1690563 1822 0 0 0 0 Total Atendimentos Custo total 20 U P A 1º QUADRIMESTRE - 2 014 NO QUADRIM Total Atendimentos 37.710
Custo total 2.973.757,00 UPA Custo total 2973757 Total Atendimentos 37710 21 REMOÇÕES - LOCAIS 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 LOCAIS NO QUADR. LINHA SAÚDE 5.764
REMOÇÕES INTERNAS 537 RETORNOS 939 TOTAL 7.240 REMOÇÕES LOCAIS 5764 537 939 LINHA SAÚDE REMOÇÕES INTERNAS RETORNOS 22 REMOÇÕES - INTERMUNICIPAIS 1º QUADRIMESTRE - 2 01 4 LOCALIDADE NO QUADR.
AMÉRICO BRASILIENSE 10 BAURU 27 BOTUCATU 16 CAMPINAS 248 JAÚ 137 LIMEIRA 40 MOGI MIRIM 68 PIRACICABA 225 RIBEIRÃO PRETO 60 SÃO PAULO 394 SUMARÉ 81 DEMAIS CIDADES 40 TOTAL DE REMOÇÕES 1.346 TOTAL DE PACIENTES 1.763 23 REMOÇÕES INTERMUNICIPAIS 394
248 225 137 10 27 16 40 68 60 81 40 24 PROGRAMA HIPERDIA - 2 0 1 4 PERÍODO Nº CAD. INSUMOS INSULINA TOTAL rec. Estadual rec. Munic. DESPESAS 1º quadrimestre 86 0,00 16.764,00 16.764,00 ACUMULADO 2.439
( glargina, lispro, levemir e aspart ) PROGRAMA HIPERDIA 16764 86 0 INSUMOS (EST.) INSULINA (MUN) 25 S. A. S. - SERV. DE ATENDIM. AO SERVIDOR 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 ATENDIMENTOS QUANT. ACIDENTE DE TRABALHO ( dias perdidos = 2.340 ) 11
ASSISTÊNCIA TÉCNICA PERÍCIA JUDICIAL 8 LAUDOS PERICIAIS 10 LAUDOS DE INSALUBRIDADE 2 EXAME ADMISSIONAL 37 EXAME DEMISSIONAL 24 LICENÇA MATERNIDADE ( dias perdidos = 1.125 ) 9 LICENÇA SAUDE 97 LICENÇA TRATAMENTO DE PESSOA DA FAMÍLIA 25 RETORNO AO TRABALHO 26 ** DIAS PERDIDOS 78 TOTAL 327 ** refere se à licença tratamento de pessoas da família. 26 S. A. S. SERVIÇO DE ATEND. AO SERVIDOR 97 78
37 24 25 26 11 8 10 2 9 27 PROGRAMAS 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 CENTRAL DE CONTROLE DE ZOONOSES - C C Z OCORRÊNCIAS NO QUADRIM RATICIDA 370
SOLICITAÇÕES CÃES/GATOS 59 VIA 156 DENGUE 157 POMBOS 41 ESCORPIÕES 26 DEMAIS 155 808 CASTRAÇÕES 1.108 Canil da Av. 08 = 103 cães até o dia 26/05/14 ANIMAIS EM OBSERVAÇÃO 101 ANIMAIS RECOLHIDOS 4 VISTORIAS EM PONTOS ESTRAT. (DENGUE) 252 borracharias, reciclagens, etc. VISTORIAS EM IMÓVEIS ESPECIAIS (DENGUE) 241 escolas, empresas, etc. PÚBLICO EM PALESTRAS E EVENTOS 63 DEMAIS TRABALHOS 1.034 TOTAL GERAL 3.611 28 SOLICITAÇÕES PELO 156 CCZ 370
157 155 59 41 26 RATICIDA CÃES/GATOS DENGUE POMBOS ESCORPIÕES DEMAIS 29 DEMAIS AÇÕES CCZ 1108 1034
101 4 252 241 63 30 PROGRAMAS 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 DEMAIS PROGRAMAS
PROGRAMAS / PROCEDIMENTOS NO QUADR. CAPS I 1.286 CAPS AD 4.421 CESM 5.280 CRIARI 2.232 CAPS III 4.114 DST 5.695 CEREST 1.196 CEO 9.819 C.H.I. 7.389 CEAD 28.179 VIGILÂNCIA SANIT. 1.679 VIGILÂNCIA EPID. 206 TOTAL 71.496 31 PROCEDIMENTOS DEMAIS PROGRAMAS VIGILÂNCIA EPID. 206 VIGILÂNCIA SANIT. 1679
CEAD C.H.I. CEO CEREST DST CAPS III CRIARI CESM 7389 9819 1196 5695 4114 2232 5280 28179 CAPS AD 4421 CAPS I 1286 32 RESUMO FINANCEIRO 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 FONTES GERAL MUNICÍPIO 459.955,50
ESTADO 643.642,10 PRÓPRIOS 390.238,21 UNIÃO 10.506.638,97 TOTAL 12.000.474,78 RESUMO FINANCEIRO 10506638,97 459955,5 643642,1 390238,21 MUNICÍPIO ESTADO PRÓPRIOS UNIÃO 33 APLICAÇÃO EM SAÚDE - % 1º QUADRIMESTRE - 2 0 1 4 NO ANO RECEITA DE IMPOSTOS 144.047.407,59
Despesas com Ações e Servs. De Saúde com recursos 28.682.907,93 próprios do município APLICAÇÃO EM SAÚDE 19,91% APLICAÇÃO EM SAÚDE 28.682.907,93 RECEITA DE IMPOSTOS 144.047.407,59 34