Página 1 00001 ES 02/01/ 0301 100.0000.010.00 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 5.00 887,55 4.112,45 887,55 4.112,45 00001 ES 02/01/ 0177 240.0.009.12 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 5.00 5.00 5.00 00001 ES 02/01/ 0247 400.0000.001.00 041000 08.244.0009.2008.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CONSELHO TUTELAR EFETIVOS 26.610,47 Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CONSELHO TUTELAR EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 8.202,85 18.407,62 8.202,85 18.407,62 00001 OR 02/01/ 0130 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE CNM DE 8.233,00 3.403,00 4.83 3.403,00 4.83 00001 OR 17/02/ 0315 200.0070.008.12 070700 12.361.0012.2073.0000 3.3.90.36.99 LINDIVALDA SALES DE SOUZA FEITOSA 2.56 Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL PARA CAPACITAÇÃO DA 2º JORNADA PEDAGÓGICA: REPENSANDO OS PAPEIS NO PROCESSO EDUCATIVO. 2.56 2.56 00 ES 02/01/ 0298 100.0000.010.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS EFETIVOS Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento do FUS EFETIV,anexa a primeira via do presente processo 98.681,43 153.318,57 98.681,43 153.318,57 00 ES 02/01/ 0235 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 65.908,23 COMISSIO Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 18.245,05 47.663,18 16.745,05 49.163,18 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.39.99 CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS PREFEITOS 00 OR 02/01/ 0181 230.0.009.12 031100 12.361.0010.2050.0000 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 60% EFETIVOS Histórico: PAGAMENTO DE SERVIDORES FUNDEB 60% EFETIVOS 252.00 1.077.911,76 1.077.911,76 1.077.911,76 335.00 106.924,47 228.075,53 106.924,47 228.075,53 7.60 7.60 7.60 250.00 84.866,39 165.133,61 84.866,39 165.133,61 00 ES 02/01/ 0014 100.0000.001.00 020202 04.122.0.2.0000 3.1.90.04.01 FOPAG ADM COMISSIONADOS 200.00 Histórico: Referente ao pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM COMISSIONADO no exercicio, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 85.907,90 114.092,10 85.907,90 114.092,10 00 ES 02/01/ 0180 230.0.009.12 031100 12.361.0010.2050.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - FUNDEB 60% COMISSIONADOS Histórico: PAGAMENTO DE SERVIDORES 60% COMISSIONADOS 22.691,34 22.522,35 168,99 00 ES 30/01/ 0205 410.0070..00 040909 08.243.0009.2012.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CENTRO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO 16.00 AO Histórico: Referente a vencimentos PETI MONITORES, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 8.285,00 7.715,00 7.348,00 8.652,00 00 GL 03/02/ 0321 200.0100.008.12 Histórico: AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS 7.874,98 7.874,98 00 ES 02/01/ 2 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.1.90.11.01 FOPAG - SEC.ADMINISTRAÇAO EFETIVOS Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da ADM EFETIVOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 00 OR 17/02/ 0315 200.0070.008.12 070700 12.361.0012.2073.0000 3.3.90.36.99 JACILENE DOROTÉIA SILVA Histórico: FORNECIMENTO DE REFEIÇÃO E LANCHE, VISANDO ATENDR A 2º JORNADA PEDAGÓGICA 00 ES 02/01/ 0261 300.0070.010.82 060100 10.301.0015.2034.0000 3.1.90.04.99 FOPAG PAB Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PAB no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 070700 12.361.0012.2090.0000 3.3.90.30.07 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 22.691,34 7.874,98
Página 2 00 ES 02/01/ 0234 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.1.90.04.99 FOPAG SEC. DE TRABALHO E PROMOÇÃO SOCIAL 104.00 CONTRAT. 29.023,78 Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA AÇÃO SOCIAL CONTRATADOS E AGENTES POLITICOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 74.976,22 29.023,78 74.976,22 00 ES 02/01/ 0266 300.0090.010.82 060100 10.301.0015.2036.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - PSB Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do PSB CONTRATADOS, no exercicio de. 169.00 64.919,33 104.080,67 64.919,33 104.080,67 00 ES 02/01/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.1.90.04.99 FOPAG ADM CONTRATADOS Histórico: REFERENTE A FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES CONTRATADOS NO EXERCICIO DE. 300.00 71.257,88 228.742,12 71.257,88 228.742,12 00 ES 02/01/ 0180 230.0.009.12 031100 12.361.0010.2050.0000 3.1.90.04.99 FOPAG 60% CONTRATADOS Histórico: PAGAMENTOS DE SERVIDORES 60% CONTRATADOS 476.827,66 476.827,66 476.827,66 6.967,73 6.967,73 6.967,73 1.500.00 557.057,20 942.942,80 557.057,20 942.942,80 150.00 18.78 131.22 18.78 131.22 00 ES 02/01/ 3 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.1.90.13.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 262.334,03 Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento da administracao. 70.149,48 192.184,55 70.149,48 192.184,55 00 ES 02/01/ 0234 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.1.90.04.99 FOPAG ACESSUAS TRABALHO 5 5 Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da SECRETARIA AÇÃO SOCIAL ACESSUAS TRABALHO no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 00 GL 03/02/ 0318 200.0090.008.12 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 070700 12.361.0012.2089.0000 3.3.90.30.99 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 00 ES 02/01/ 0171 240.0.009.12 Histórico: PAGAMENTO DE SERVIDORES EFETIVOS 40% 031100 12.361.0010.2049.0000 3.1.90.11.01 FOPAG - FUNDEB 40% EFETIVO 00 ES 02/01/ 0302 100.0000.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.1.90.04.99 FOPAG FUS COMISSIONADOS Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento FUS COMISSIONADO, anexa a primeira via do presente processo 00 GL 27/03/ 0317 200.0070.008.12 070700 12.361.0012.2073.0000 4.4.90.52.99 REAL EQUIPAMENTOS DIST. DE MAQ. E FRIOS LTDA 3.895,00 Histórico: AQUISIÇÃO DE BEBEDOURO INDUSTRIAL, VISANDO ATENDER A CRECHE MUNICIPAL JESSIKA CHRISTINE CARVALHO DA CRUZ 3.895,00 3.895,00 00 ES 02/01/ 0302 100.0000.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.1.90.04.02 FOPAG FUS CONTRATADOS Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento DO FUS CONTRATADOS, anexa a primeira via do presente processo 345.00 102.500,32 242.499,68 102.500,32 242.499,68 00 ES 02/01/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DA ENERGIA ELETRICA PARA ATENDER A ADMINISTRACAO. 20.00 20.00 20.00 00 ES 02/01/ 0347 400.000 0.01.00 040909 08.243.0009.2029.0000 3.1.90.04.99 FOPAF CRAS COMISSIONADO Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 30.00 12.560,76 17.439,24 12.560,76 17.439,24 865.00 164.492,13 700.507,87 164.492,13 700.507,87 1.00 8,80 991,20 8,80 991,20 00 GL 02/01/ 0170 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.1.90.04.01 FOPAG 40% CONTRATADOS Histórico: PAGAMENTOS DE SERVIDORES 40% CONTRATADOS 00 OR 06/02/ 0316 200.0070.008.12 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 070700 12.361.0012.2073.0000 3.3.90.39.99 BANCO DO BRASIL
Página 3 00007 ES 02/01/ 0182 230.0.009.12 031100 12.361.0010.2050.0000 3.1.90.13.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 760.713,35 Histórico: Recolhimento ao INSS, conforme folha de pagamento do FUNDEB 60%. 340.713,35 420.00 340.713,35 420.00 00007 ES 02/01/ 0209 410.0110..00 040909 08.243.0009.2014.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CRAS CONTRATADOS 77.00 Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CRAS VOLANTE no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 27.710,14 49.289,86 27.710,14 49.289,86 00007 ES 02/01/ 0290 300.0140.010.82 060100 10.305.0015.2037.0000 3.1.90.11.99 FOPAG - ENDEMIAS Histórico: Referente a vencimentos ENDEMIAS, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo 313.00 116.798,27 196.201,73 116.798,27 196.201,73 00007 ES 02/01/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA8.00 Histórico: REFERENTE AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL PARA ATENDER A PREFEITURA. 8.00 8.00 00007 GL 31/03/ 0317 200.0070.008.12 070700 12.361.0012.2073.0000 4.4.90.52.99 LOJAS PERIN LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE VISANDO ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 6.75 6.75 6.75 00008 ES 02/01/ 0209 410.0110..00 040909 08.243.0009.2014.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CREAS COMISSIONADOS 5 Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do CREAS COMISSIONADOS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 5 00008 ES 02/01/ 0170 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.1.90.04.01 FOPAG - FUNDEB 40% COMISSIONADOS Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento anexa a primeira via do presente processo FUNDEB 40% COMISSIONADO. 71.50 26.968,65 44.531,35 26.968,65 44.531,35 00008 ES 02/01/ 1 100.0000.001.00 020202 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.58 VIVO S/A. Histórico: Referente a serviço de telefonia para suprir as necessidades desta secretaria. 15.00 15.00 15.00 505.50 186.569,71 318.930,29 186.569,71 318.930,29 7.435,00 7.435,00 5.25 2.185,00 132.00 34.783,33 97.216,67 34.783,33 97.216,67 00009 ES 02/01/ 0209 410.0110..00 040909 08.243.0009.2014.0000 3.1.90.04.99 FOPAG CREAS CONTRATADOS 88.00 Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag CREAS CONTRATADOS no exercicio de, para atender as necessiddes desta Secretaria Municipal. 51.887,53 36.112,47 51.887,53 36.112,47 00009 ES 02/01/ 0172 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.1.90.13.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 390.00 Histórico: Referente a salario familia, confor-me folha pagamento anexa a primeiravia do presente processo fundeb 40%. 168.823,05 221.176,95 168.823,05 221.176,95 00009 OR 31/01/ 0351 110.0000.001.00 021111 04.122.0.2065.0000 3.3.90.47.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA Histórico: PAGAMENTO DE PASEP MENSAL, CÓDIGO DA RECEITA 3703 150.00 93.524,04 56.475,96 81.399,18 68.600,82 00010 ES 02/01/ 0255 300.0210.010.82 060100 10.301.0015..0000 3.1.90.04.99 FOPAG SAMU Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do SAMU no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 195.00 72.438,34 122.561,66 72.438,34 122.561,66 00008 ES 02/01/ 0270 300.0100.010.00 060100 10.301.0015.2043.0000 3.1.90.11.01 FOPAG - PACS Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios da fopag PACS no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal. 00008 OR 10/02/ 0316 200.0070.008.12 070700 12.361.0012.2073.0000 3.3.90.39.90 GRAFICA FORBRAS RORAIMA LTDA Histórico: CONFECÇÃO DE MATERIAL GRÁFICOS, VISANDO ATENDER A 2º JORNADA PEDAGÓGICA ESCOLAR MUNICIPAL CASIMIRO DE ABREU 00009 ES 02/01/ 0260 300.0080.010.82 060100 10.301.0015.2033.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - N.A.S.F Histórico: Referente a pagamento de folha mensal dos funcionarios do NASF no exercicio de, para atender as necessidades desta Secretaria Municipal.
Página 4 00010 OR 02/01/ 1 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 7.00 2.068,90 4.931,10 2.038,90 4.961,10 00010 ES 06/01/ 0247 400.0000.001.00 041000 08.244.0009.2008.0000 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR AGENTE POLITICOS90.00 Histórico: PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONSELHO TUTELAR AGENTES POLITICOS 26.780,73 63.219,27 26.780,73 63.219,27 00010 OR 30/01/ 0177 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.79 E B DE ALENCAR-ME 7.575,00 Histórico: REFERENTE AOS SERVICOS DE REPRODUCAO DE COPIAS XEROGRAFICAS E ENCADERNACAO PARA ATENDER AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. 7.575,00 7.575,00 00011 ES 02/01/ 0271 100.0000.010.00 060100 10.301.0015.2043.0000 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL223.234,99 Histórico: Referente a pagamento de inss cota patronal das fopag no exercicio de. programas da saude 60.653,82 162.581,17 31.038,64 192.196,35 00011 OR 11/01/ 0247 400.0000.001.00 041000 08.244.0009.2008.0000 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS Histórico: PAGAMENTO DE SERVIDORES CONSELHO TUTELAR CONTRATADOS 45.00 14.870,64 30.129,36 14.870,64 30.129,36 00011 GL 11/01/ 0130 100.0000.001.00 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.39.05 ESTRELA ASSESSORIA CONTÁBIL - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE 7.92 7.92 7.92 00011 OR 30/01/ 0175 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.17 E.B. DE OLIVEIRA - ME Histórico: REFERENTE AQUISICAO DE PERIFERICOS DE INFORMATICA, DESTINADAS A ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 7.445,00 7.445,00 7.445,00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.1.90.13.02 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 90.00 2.410,08 87.589,92 2.410,08 87.589,92 00012 OR 11/01/ 0 100.0000.001.00 020202 04.122.0.2.0000 3.3.90.36.06 HELAINE MEISE FRANCA PINTO 7.80 Histórico: CONTRATACAO DE SERVICOS JURIDICOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA PREFEITURA DE PACARAIMA DURANTE O MES DE JANEIRO DE. 7.80 7.80 00012 OR 11/01/ 0258 300.0.010.82 Histórico: PAGAMENTOS DE SERVIDORES FOPAG PSF 364.00 142.949,34 221.050,66 142.949,34 221.050,66 72.00 48.00 24.00 48.00 24.00 308.355,00 112.763,32 195.591,68 112.763,32 195.591,68 00013 ES 11/01/ 5 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.14.14 6.346,04 Histórico: REFERENTE AO PAGAMENTO DE DIARIAS PARA SERVIDES DESTE MUNICIPIO EM DESLOCAMENTO A TRABALHO DURANTE O EXERCICIO DE. 30 6.046,04 30 6.046,04 00013 GL 01/02/ 0175 240.0.009.12 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 35.021,00 34.890,50 130,50 33.416,50 1.604,50 00013 OR 30/03/ 0247 400.0000.001.00 041000 08.244.0009.2008.0000 3.1.90.04.99 FOPAG CONSELHO TUTELAR COMISSIONADOS 15.00 Histórico: PAGAMENTO DE SERVIDORES CONSELHO TUTELAR 2.20 12.80 2.20 12.80 00012 OR 06/01/ 0348 110.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE INSS PATRONAL 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 060100 10.301.0015.2031.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - PSF 00012 GL 01/02/ 0177 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.99 E B DE ALENCAR-ME Histórico: REFERENTE A LOCACAO DE QUATRO MAQUINAS COPIADORAS PARA ATENDER AS ESCOLAS MUNICIPAIS. 00013 OR 11/01/ 0279 300.0160.010.82 060100 10.301.0015.2087.0000 3.1.90.04.99 FOPAG - CAPS Histórico: Referente a vencimentos, conforme folha pagamento CAPS 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME
Página 5 00014 ES 06/01/ 0014 100.0000.001.00 020202 04.122.0.2.0000 3.1.90.04.99 FOPAG ADMINISTRAÇÃO AGENTES POLITICOS 329.00 Histórico: PAGAMENTO DE SERVIDORES ADMINISTRAÇÃO AGENTES POLITICOS 99.942,05 229.057,95 99.942,05 229.057,95 00014 GL 01/02/ 0304 300.0010.001.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 16.797,60 3.211,65 16.797,60 3.211,65 00014 OR 23/03/ 0174 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 LEILA CUNHA DO CARMO 187,50 187,50 Histórico: PARTICIPAR DO VI ENCONTRO DE TURISMO COMUNITÁRIO DA AMAZONIA QUE SE REALIZARÁ NO PRÉDIO DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM RECURSOS NATURAIS ( PRONAT) 187,50 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME 00014 GL 23/03/ 0240 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 4.4.90.52.99 V. A. DE ASSIS - ME Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, DE FORMA EMERGENCIAL EM ATENDIMENTO AO VEICULO DO CONSELHO TUTELAR 20.009,25 36 36 00015 OR 10/01/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.99 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 7.450,80 Histórico: SERVIÇOS DE CABEAMENTO ESTRUTURADO PADRÃO CAT 5E PARA ATENDER A INFRAESTRUTURA DAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, PARA ATENDERS 40 TERMININAIS 7.450,80 7.450,80 00015 GL 01/02/ 0263 300.0070.010.82 060100 10.301.0015.2034.0000 3.3.90.30.01 CRX COMERCIO LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE FORMA EMERGENCIAL. DECRETO EXECUTIVO Nº 07/ 36 10.500,33 10.500,33 00015 OR 21/03/ 0174 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.14.14 JANE ALICE MANDUCA MOREIRA 15 Histórico: DAR APOIO NA II CONFERÊNCIA NACIONAL DE EDUCAÇÃO ESCOLAR INDÍGENA, QUE SERÁ REALIZADO EM BOA VISTA NOS DIAS 28 E 29 DE MARÇO 15 15 00015 GL 24/03/ 0238 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.36.15 MARLI ALVES COSTA Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER 9.00 1.00 8.00 1.00 8.00 44.00 44.00 44.00 7.10 7.10 7.10 209.876,90 107.609,40 102.267,50 107.609,40 102.267,50 70 50 20 50 20 00017 GL 24/01/ 0130 100.0000.001.00 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.39.11 ADM SISTEMAS LTDA 60.39 21.96 Histórico: REFERENTE A CONTRATACAO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA EXECUCAO DE SERVICOS DE SISTEMA DE TRIBUTACAO E NOTA FISCAL ELETRONICA E WEB TRIBUTOS. 38.43 16.47 43.92 00016 GL 20/01/ 0 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.36.99 MANOEL FERREIRA DA SILVA Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA, ROÇO, CAPINA, RASTELAMENTO E PODAGEM NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 00016 GL 01/02/ 0304 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.30.01 CRX COMERCIO LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE FORMA EMERGENCIAL. DECRETO EXECUTIVO Nº 07/ 00016 GL 03/02/ 0175 240.0.009.12 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME 00016 GL 23/03/ 0236 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.30.04 V. A. DE ASSIS - ME Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP E BOTIJÃO DE GÁS 00017 GL 01/02/ 0256 300.0210.010.82 060100 10.301.0015..0000 3.3.90.30.01 CRX COMERCIO LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE FORMA EMERGENCIAL. DECRETO EXECUTIVO Nº 07/ 00017 GL 03/02/ 0175 240.0.009.12 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.21 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 10.500,33 5.199,00 5.199,00 5.199,00 15.493,35 11.617,30 3.876,05 11.617,30 3.876,05
Página 6 00017 OR 25/04/ 0238 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.36.99 SHEILA MARIA FIGUEIREDO DA SILVA Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIA DAS MÊS 00018 OR 06/01/ 0298 100.0010.010.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.1.90.11.01 FOPAG - FUS AGENTES POLITICOS Histórico: PAGAMENTO DE SERVIDORES FUS AGENTES POLITICOS 1.92 1.92 1.92 35.00 7.775,00 27.225,00 7.774,00 27.226,00 00018 OR 16/01/ 0130 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTOS DE TARIFAS BANCARIAS 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 4.00 1.378,85 2.621,15 1.378,85 2.621,15 00018 GL 23/03/ 0179 240.0.009.12 Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE GÁS 031100 12.361.0010.2049.0000 4.4.90.52.99 V. A. DE ASSIS - ME 2.70 2.70 2.70 00018 OR 05/04/ 0238 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.36.15 ELIZABETE RODRIGUES DA SILVA FERREIRA Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CENTRO DE REFÊRENCIA ESPECIALIZADA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 9.90 2.20 7.70 9.90 00019 ES 09/01/ 0301 300.0010.010.00 Histórico: PAGAMENTO DE TAXAS BANCARIAS 5.00 353,00 4.647,00 353,00 4.647,00 10.109,75 10.105,30 4,45 10.105,30 4,45 21.00 3.71 17.29 3.71 17.29 00019 GL 20/04/ 0236 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.30.99 E B DE ALENCAR-ME Histórico: AQUISIÇÃO DE BRINDES, VISANDO ATENDER COMEMORAÇÃO ALUSIVA DO DIAS DAS MÃES. 5.899,50 5.899,50 5.899,50 00 OR 23/01/ 0177 240.0.009.12 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 2.00 69,29 1.930,71 69,29 1.930,71 00 GL 30/01/ 0350 100.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.36.15 NEURA RODRIGUES COSTA GUSMÃO ABRANTES44.00 Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E CENTRO DE ATENÇÃO PSCOSSOCIAL - CAPS 12.00 32.00 12.00 32.00 00 GL 01/02/ 0137 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.30.01 CRX COMERCIO LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL DE FORMA EMERGENCIAL. DECRETO EXECUTIVO Nº 07/ 50.850,68 50.736,70 113,98 50.736,70 113,98 7.58 7.58 7.58 85.00 38.090,91 46.909,09 38.090,91 46.909,09 8.80 2.40 6.40 2.40 6.40 00019 GL 01/02/ 6 100.0000.001.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.30.16 E B DE ALENCAR-ME 00019 GL 23/03/ 0175 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.04 V. A. DE ASSIS - ME Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP E BOTIJÃO DE GÁS. 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.81 CAIXA - GERAL - PREFEITURA DE PACARAIMA 00 GL 08/05/ 0248 400.0000.001.00 041000 08.244.0009.2008.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 01 ES 02/01/ 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0.2070.0000 4.6.90.71.99 MINISTÉRIO DA FAZENDA Histórico: PAGAMENTO DE RETENÇÃO (DARF) PASEP MESNAL DO BANCO DO BRASIL 01 OR 30/01/ 0350 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.36.15 MARIA APARECIDA RIBEIRO Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA CASA DE APOIO A SAÚDE DO ÍNDIO, NO PERIODO DE 11 MESES.
Página 7 01 GL 28/04/ 0175 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.99 E B DE ALENCAR-ME 35.016,69 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA NOS PEQUENOS REPAROS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 35.016,69 35.016,69 01 GL 24/05/ 0239 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.39.47 FRANCISCO JESUS VIEIRA Histórico: DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES, PALESTRAS E REUNIÕES DESENVOLVIODAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL 11.00 80 10.20 11.00 8.80 2.40 6.40 2.40 6.40 02 GL 09/02/ 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.39.99 NORTERP CONSTRUÇÃO E TERRAPLENAGEM LTDA-EPP 72.60 Histórico: LOCAÇÃO HORAS MÁQUINAS, EM ATENDIMENTO A LIMPEZA DO LIXÃO E RETIRADA DE ENTULHOS E GALHADAS DAS RUAS E AVENIDAS, DESTE MUNICÍPIO. 60.66 11.94 60.66 11.94 02 GL 03/04/ 0238 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.36.15 MARIA ANTÔNIA ALENCAR DE SOUSA Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL 02 GL 30/01/ 0350 100.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.36.15 ANTONIO MOREIRA SILVA Histórico: LOCAÇÃO DE IMÓVEL, PARA FUNCIONAMENTO DA CASA VIGILÂNCIA EM SAÚDE, NO PERÍODO DE 11 MESES 12.00 3.00 9.00 1.50 10.50 02 GL 08/05/ 0177 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.39.99 W S E CARUSO OBRAS DE URBANIZACAO LTDA211.50 - ME Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO, VISANDO ATENDER O TRANSPORTE ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 52.875,00 158.625,00 52.875,00 158.625,00 03 GL 06/02/ 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.39.99 M A RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 7.00 7.00 03 GL 23/02/ 0308 100.0000.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.39.12 E B DE ALENCAR-ME 30.00 9.00 21.00 9.00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) MAQUINAS COPIADORAS TOPO XEROX, VISANDO ATENDER A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE E SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E A 21.00 03 GL 08/05/ 0188 240.0.009.12 031100 12.365.0010.2039.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNIPAL 7.00 9.57 9.57 9.57 04 GL 06/02/ 0137 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.30.99 M A RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME 14.851,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 14.851,00 14.851,00 04 GL 06/02/ 0263 300.0070.010.82 060100 10.301.0015.2034.0000 3.3.90.30.99 M A RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME 40.232,00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO PREVENTIVAE CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 40.232,00 40.232,00 04 GL 08/05/ 0175 240.0.009.12 031100 12.361.0010.2049.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DA FROTA MUNICIPAL 10.44 10.44 05 OR 31/01/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.99 E B DE ALENCAR-ME 6.75 6.75 6.75 Histórico: SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO, FORMATAÇÃO DE MICRO-COMPUTADORES, CONFIGURAÇÃO DE SISTEMA, SUPORTE TÉCNICO E DE ATUALIZAÇÃO SOFTWARE, SERVIÇO DE BACKUP E RESTAURAÇÃO DE ARQUIVO 05 GL 06/02/ 0265 300.0070.010.82 060100 10.301.0015.2034.0000 3.3.90.39.99 M A RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO PREVENTIVAE CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 05 OR 14/03/ 0357 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARAS 031100 12.361.0010.2050.0000 3.3.90.14.14 AGAMENON SANTOS RODRIGUES 10.44 6.00 6.00 6.00 15 15 15
Página 8 06 OR 03/03/ 0 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.36.99 RAFAELA CROMOTTA TALBOT Histórico: FORNECIMENTO DE SALGADOS, TIPO MINI - TORTA SALGADA, MINI-PIZZA, ENROLADINHO DE QUEIJO, COXINHA, RISOLE E CANUDINHU 7.50 7.50 7.50 031100 12.361.0010.2050.0000 3.3.90.14.14 ANTONIO JOSE DA CONCEICAO ALMEIDA 15 15 15 06 GL 29/03/ 0284 300.0260.010.82 060100 10.303.0015.2032.0000 3.3.90.30.99 W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 31.92 31.92 31.92 7.80 7.80 7.80 15 15 15 74.831,80 23.937,00 50.894,80 23.937,00 50.894,80 08 OR 03/02/ 0139 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.36.99 ANDRÉIA LIMA SIQUEIRA 7.55 7.55 7.55 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO CIVIL, PARA ACOMPANHAMENTOS DA EXECUÇÃO DOS PROJETOS, FISCALIZAÇÃO, EMISSÃO DE BOLETINS DE MEDIÇÕES DE ACORDO COM O CRONOGRAMA FISIC 08 OR 14/03/ 0357 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS 06 OR 14/03/ 0357 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA 07 OR 03/03/ 0 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.36.99 MANOEL FERREIRA DA SILVA Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA DE FORRO E HIGIENIZAÇÃO NOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS 07 OR 14/03/ 0357 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA 031100 12.361.0010.2050.0000 3.3.90.14.14 JANE ALICE MANDUCA MOREIRA 07 GL 29/03/ 0283 300.0120.010.82 060100 10.303.0015.2032.0000 3.3.90.30.99 W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 031100 12.361.0010.2050.0000 3.3.90.14.14 LEILA CUNHA DO CARMO 15 15 15 92.461,50 92.461,50 92.461,50 08 GL 23/05/ 0239 400.0000.001.00 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 7.255,78 7.255,78 7.255,78 09 OR 31/01/ 0 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.36.99 SERGIO SOARES CACIQUE Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE SUPORTE E DISPONIBILIZAÇÃO DE SISTEMA DE GESTÃO DO PORTAL DA TRANSPARÊNCIA E E-SIC 7.50 4.50 3.00 4.50 3.00 09 GL 10/02/ 0307 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.36.99 JACKSON DE MELO PINTO 35.04 10.512,00 24.528,00 10.512,00 Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITAS NOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES BOCA DA MATA E SURUM 24.528,00 08 GL 29/03/ 0304 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.30.99 W. M. COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP Histórico: AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA ATENÇÃO BÁSICA EM SAÚDE 09 OR 14/03/ 0357 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA 031100 12.361.0010.2050.0000 3.3.90.14.14 KEILA 15 15 15 09 OR 17/04/ 0239 400.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.39.81 CAIXA ECONÔMICA FEDERAL 1.00 34,50 965,50 34,50 965,50 00 GL 07/02/ 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.39.99 ANTONIO JOSÉ NUNES DA SILVA 44.00 8.00 36.00 8.00 Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE CARROCERIA ABERTA, COM CAPACIDADE MÍNIMA PARA 04 (QUATRO) TONELADAS, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, PR 36.00
Página 9 00 GL 10/02/ 0307 100.0000.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.36.99 VALMIR SOUSA MELO 18.312,00 5.493,00 12.819,00 5.493,00 Histórico: LOCAÇÃO DE VEICULO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E EQUIPE DO LOCAÇÃO DE VEÍCULO, PARA ATENDER ESTA SECRETARIA E EQUIPE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, PARA ATENDIMENTO E VISITA 12.819,00 01 OR 10/02/ 0130 100.0000.001.00 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.39.99 NORTE TECH CONSULTORIA E SELEÇÕES EIRELI34.10 - ME Histórico: LOCAÇÃO DE SOTFWARES NAS AEREAS DE CONTABILIDADE PÚBLICA, RECURSOS HUMANOS, FOLHA DE PAGAMENTO E SUPORTE TÉCNICO. 9.00 25.10 9.00 25.10 01 ES 13/02/ 0301 300.0010.010.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.39.99 DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE RORAIMA/DETRA 10.00 Histórico: PAGAMENTOS DE TAXAS DE VEICULOS, IPVA, SEGURO OBRIGÁTORIO E LINCENCIAMENTO 3.250,56 6.749,44 3.250,56 6.749,44 02 GL 23/01/ 0 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.36.99 EDMAR AUGUSTO OREANO 6.00 6.00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PROFISSIONAIS DE PREGOEIRO PARA PROCEDER NAS LICITAÇÕES REFERENTE AOS PREGÕES PRESENCIAIS E REGISTRO DE PREÇOS DA AMINISTRAÇÃO MUNICIPAL 6.00 02 GL 10/02/ 0307 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM DE VEÍCULOS, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA 16.92 4.485,00 12.435,00 4.485,00 12.435,00 03 GL 03/02/ 0300 100.0010.010.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO 17.618,35 10.690,75 6.927,60 10.690,75 6.927,60 03 GL 02/03/ 0139 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.36.99 MARIO DAVI LAGO Histórico: LOCAÇÃO DE TERRENO PARA FUNCIONAMENTO DO LIXÃO MUNICIPAL. 30.00 6.00 24.00 6.00 24.00 04 GL 16/02/ 0350 100.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.36.06 ELIENE LOPES DA SILVA Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRESA PARA PREENCHIMENTO E INFORMAÇÕES DO SIOPS. 16.50 3.00 13.50 3.00 13.50 04 GL 20/03/ 0071 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.39.97 RIBEIRO LOPES & GUTEMBERG CONSULTORIA E 148.110,24 SERVIÇOS L Histórico: SERVIÇOS DE REPARO E MANUTENÇÃO NA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL. 148.110,23 0,01 148.110,23 0,01 05 OR 31/01/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.99 IEDA LUCIA SILVA 16369535818 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA FORMAÇÃO DE PREGOEIROS 1.496,25 1.496,25 1.496,25 27.00 6.00 21.00 6.00 21.00 1.00 61,60 938,40 61,60 938,40 5.269,00 5.269,00 5.269,00 70 70 70 3.00 3.00 3.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.30.22 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 05 GL 17/03/ 0307 100.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.36.99 FRANCLIN BARBOSA CARVALHO Histórico: VISANDO ATENDER OS EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS UTILIZADOS NOS POSTOS DE SAÚDE MUNICIPAL 05 OR 03/04/ 0239 400.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS 041000 08.122.0009.2009.0000 3.3.90.39.81 BANCO DO BRASIL S/A 06 GL 06/02/ 0129 100.0000.001.00 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.30.99 M A RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO PREVENTIVAE CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS 06 GL 23/03/ 0256 300.0210.010.82 Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP 060100 10.301.0015..0000 3.3.90.30.04 V. A. DE ASSIS - ME 07 GL 06/02/ 0130 100.0000.001.00 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.39.99 M A RODRIGUES DOS SANTOS E CIA LTDA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA, PARA FUNCIONAMENTO PREVENTIVAE CORRETIVA COM SUBSTITUIÇÃO DE PEÇAS
Página 10 07 GL 23/03/ 0304 300.0010.001.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.30.99 V. A. DE ASSIS - ME 1.61 14 1.47 14 1.47 1.08 1.08 07 OR 25/05/ 0227 410.0..00 040909 08.243.0009.2029.0000 3.3.90.14.14 ROSA HELENA 1.08 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS VIAGEM A PORTO SEGURO/BAHIA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CONGEMAS 08 OR 20/03/ 5 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.14.14 JADINA GOMES DA SILVA Histórico: CURSO DE CAPACITAÇÃO E/OU RECICLAGEM PARA PREGOEIROS, EQUIPE E PROSSIONAIS DA ÁREA 675,00 675,00 675,00 08 GL 23/03/ 0354 300.0010.001.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE VASILHAMES DE 13 KG 54 18 36 18 36 09 GL 29/03/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.05 BRUNO DA SILVA MOTA SOCIEDADE INDIVIDUAL 102.00 DE ADVOCA Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA PARA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, PARA O EXERCICIO DE 17.00 85.00 8.50 93.50 09 GL 28/04/ 0304 100.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.30.99 E B DE ALENCAR-ME 16.176,34 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA NOS PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. 16.176,34 16.176,34 00 ES 09/01/ 0308 300.0010.001.00 061010 10.301.0015.2042.0000 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA 40.00 3.043,24 36.956,76 2.217,40 37.782,60 00 GL 29/03/ 0130 100.0000.001.00 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.39.05 ESTRELA ASSESSORIA CONTÁBIL - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONTABILIDADE PÚBLICA DA 156.00 26.00 130.00 13.00 143.00 01 GL 10/02/ 0096 100.0000.001.00 020707 04.122.0016.2013.0000 3.3.90.36.99 ZEDEK HERALDO PEREIRA MORENO SILVA 55.00 Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA 04 (QUATRO) PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 (CINCO) PASSAGEIROS, A DIESEL 15.00 40.00 15.00 40.00 01 OR 21/03/ 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 BRUNO QUEIROZ ALBUQUERQUE Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA SAÚDE, REALLIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24/. 15 15 02 OR 02/02/ 0139 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.36.99 ADILENE NADILE CHAVES DE OLIVEIRA 6.50 6.50 Histórico: CONTRATAÇÃO DE TÉCNICO EM EDIFICAÇÕES, PARA DAR SUPORTE AO ENGENHEIRO CIVIL, DESEMPENHANDO AS FUNÇÕES DE ELABORAÇÇÃO DE PROJETOS DE INFRAESTRUTURA; 6.50 02 OR 21/03/ 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 MARTA DA SILVA MARQUES Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA SAÚDE, REALLIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24/. 061010 10.301.0015.2042.0000 4.4.90.52.99 V. A. DE ASSIS - ME 15 15 15 15 021111 04.122.0.2070.0000 4.6.90.71.99 INSTITUTO NACIONAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL 518.00 319.359,36 198.640,64 319.359,36 198.640,64 15 15 15 04 OR 27/02/ 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0.2070.0000 4.6.90.71.99 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS 8.221,52 Histórico: PAGAMENTO DE DIVIDA JUNTO AOS CORREIOS, NO CODIGO DO SERVIÇO 55727 7.221,52 1.00 3.453,03 4.768,49 03 OR 10/01/ 0125 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE INSS- PARCELAMENTO 03 OR 21/03/ 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 ANTONIO DA SILVA MARQUES Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA SAÚDE, REALLIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24/.
Página 11 04 OR 21/03/ 0356 300.0000.001.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 RONE ELLI DA SILVA AMORIM Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO ESTADUAL DE GESTORES DA SAÚDE, REALLIZADA NOS DIAS 22, 23 E 24/. 20 20 20 8.80 2.495,00 6.305,00 1.695,00 7.105,00 05 GL 08/05/ 0300 300.0000.010.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 50.112,00 50.112,00 50.112,00 06 GL 10/02/ 0 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM, DESTINADO ATENDER OS VEÍCULOS DESTA SECRETARIA 21.90 8.63 13.27 8.63 13.27 06 GL 08/05/ 0293 300.0140.010.82 060100 10.305.0015.2037.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 18.95 18.95 18.95 4.325,95 4.325,95 4.325,95 07 GL 08/05/ 0359 100.0000.001.00 060100 10.302.0100.2099.0000 3.3.90.30.47 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA Histórico: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL VISANDO ATENDER OS VEICULOS DA FROTA MUNICIPAL 17.90 17.90 17.90 08 GL 03/02/ 8 200.0010.001.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONUSMO 51.939,24 51.939,24 24.771,87 27.167,37 22.00 1.50 20.50 22.00 7.00 1.94 5.06 1.94 5.06 09 GL 23/05/ 0301 100.0010.010.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.39.05 LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA72.66 ME Histórico: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 72.66 72.66 00 GL 16/02/ 0070 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.36.99 ELIENE LOPES DA SILVA Histórico: CONTRATAÇÃO DE PROFISSIONAL E OU EMPRESA PARA PREENCHIMNETO E INFORMAÇÕES DO SIOPE 16.50 3.00 13.50 3.00 13.50 00 GL 23/05/ 0282 300.0200.010.82 060100 10.301.0015.2088.0000 3.3.90.39.05 LABOANALISE SERVIÇOS LABORATORIAIS LTDA32.256,00 ME Histórico: SERVIÇOS DE REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATORIAIS 32.256,00 32.256,00 01 OR 24/03/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.99 INFORR COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - EPP 7.50 Histórico: SERVIÇOS E MANUTENÇÃO EM IMPRESSORA LASER E JATO DE TINTA DE VARIAS MARCAS E MODELOS PARA AS SECRETARIAS MUNICIPAIS 7.50 7.50 01 GL 23/05/ 0301 300.0010.010.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 10.943,52 10.943,52 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, 5MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO D 10.943,52 05 GL 10/02/ 5 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.36.99 EUDO BEZERRA DE ALENCAR Histórico: SERVIÇOS DE LAVAGEM, VISANDO ATENDER OS VEÍCULOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. 07 GL 03/02/ 6 100.0000.001.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.30.22 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 020500 12.361.0011.2051.0000 3.3.90.30.99 R. C. DE AGUIAR EIRELLE - 08 GL 24/05/ 0301 100.0010.010.00 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.39.47 FRANCISCO JESUS VIEIRA Histórico: DIVULGAÇÕES DAS AÇÕES, PALESTRAS E REUNIÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE 09 OR 06/03/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.99 EDITORA ON LINE LTDA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO EM JORNAL DE CIRCULAÇÃO NO ESTADO.
Página 12 12.00 42.00 12.00 42.00 02 OR 29/05/ 0282 300.0200.010.82 060100 10.301.0015.2088.0000 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME 14.511,56 14.511,56 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, 1MB, ENVOLVENDO TRANSFERÊNCIA DE DADOS E MANUTENÇÃO, COM FORNECIMENTO DE KIT DE INSTALAÇÃO EM COMODATO, SEM NENHUM CUSTO D 14.511,56 03 GL 26/04/ 0139 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.36.06 ADILENE NADILE CHAVES DE OLIVEIRA 56.00 7.00 49.00 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHEIRO(A) CIVIL PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTORIA TÉCNICA/OPERACIONAL A ELABORAÇÃO DOS PROJETOS DE ENGENHARIA, ORÇAMENTO E COMPATIBI 56.00 02 GL 23/03/ 0070 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.36.99 ARIJHONNE DA COSTA OLIVEIRA Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO UTILITÁRIO, TIPO CAMINHONETE CABINE DUPLA, 04 PORTAS, COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS 04 GL 23/03/ 6 100.0000.001.00 Histórico: AQUISIÇÃO DE CARGA DE GÁS GLP. 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.30.04 V. A. DE ASSIS - ME 54.00 70 70 70 3.60 3.60 3.60 06 GL 20/04/ 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.39.99 RIBEIRO LOPES & GUTEMBERG CONSULTORIA E 423.865,91 SERVIÇOS L Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/. 423.865,91 423.865,91 07 OR 23/02/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.12 E B DE ALENCAR-ME Histórico: LOCAÇÃO DE MÁQUINA COPIADORA, TIPO XEROX 30.00 9.00 21.00 9.00 21.00 08 GL 04/04/ 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.39.96 B T ENGENHARIA SERVICO E COMERCIO LTDA 147.51 - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REFORMAGERAL DA QUADRA COBERTA THELMA DE VASCONCELOS TUPINAMBÁ. 147.51 147.51 09 OR 06/03/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.88 O MAIA DE OLIVEIRA - ME 2.34 Histórico: CONFECÇÃO DE CAMISETAS, VISANDO ATENDER O FESTEJO DE SÃO JOSÉ, NA COMUNIDADE SURUMU, QUE SERÁ REALIZADO NOS DIAS 16,17 E 18 DE MARÇO 2.34 2.34 00 OR 17/04/ 8 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2051.0000 3.3.90.30.07 A. A. RODRIGUES - ME 7.50 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE PÃO FRANCÊS, VISANDO ATENDER MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO 7.50 7.50 01 OR 19/04/ 0139 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.36.22 MANOEL REINALDO SOARES Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS E MANUTENÇÃO PREDIAL DA PREFEITURA MUNICIPAL. 7.089,13 0,60 7.089,13 0,60 02 GL 28/04/ 0137 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.30.99 E B DE ALENCAR-ME 18.915,67 Histórico: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, EM ATENDIMENTO A DEMANDA NOS PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS 18.915,67 18.915,67 2.206,10 293,90 2.206,10 293,90 03 GL 28/04/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.05 M. H. R. MARTINS 60.00 7.50 52.50 Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS PARA ASSESSORAMENTO, CONSULTORIA E ACOMPANHAMENTO DE CONVÊNIOS E CONTRATOS DE REPASSES, NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS ESTADUAIS E FE 60.00 04 GL 05/05/ 0139 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.36.99 MARCELO BENVINDO DA FONSECA SOARES 32.00 4.00 28.00 Histórico: LOCAÇÃO DE VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, EM ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS,PRODUTORES RURAIS E NA RETIRADA DE GALHADAS NAS RUAS E AVENIDAS DESTE MUNI 32.00 05 OR 17/04/ 0142 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 4.4.90.52.99 F.C.A RODRIGUES - EPP Histórico: AQUISIÇÃO DE NOTEBOOK, VISANDO P DEPARTAMENTO DE ENGENHARIA 03 ES 24/04/ 0301 100.0000.010.00 Histórico: PAGAMENTO DE TARIFAS DE AGUA 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.39.44 COMPANHIA DE AGUAS E ESGOTOS DE RORAIMA2.50 7.089,73
Página 13 05 OR 29/05/ 0140 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.39.99 CAETANO E SANTOS LTDA Histórico: PRESTAÇÃO DE SERVIÇO E MANUTENÇÃO PREDIAL NA NAVE DO SABER 06 ES 09/01/ 1 100.0000.001.00 020202 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL 5.561,00 5.561,00 5.561,00 10.00 2.198,81 7.801,19 1.655,81 8.344,19 07 OR 06/01/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.43 ELETROBRAS DISTRIBUIÇÃO RORAIMA 15.00 524,92 14.475,08 Histórico: PAGAMENTO DE CONTAS DE ENERGIA ELÉTRICA, PREDIOS ONDE FUNCIONAM A SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, O CRAS, O CREAS E DA CASA DE ACOLHIMENTO A MULHER IMIGRANTE 15.00 08 ES 13/02/ 0363 001.0010.001.00 061010 10.301.0101.2030.0000 3.3.90.48.00 ELOIDES ARAÚJO GOMES Histórico: PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 12.00 4.00 8.00 4.00 8.00 08 GL 08/05/ 9 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 29.042,00 29.042,00 29.042,00 09 ES 13/02/ 0363 001.0010.001.00 061010 10.301.0101.2030.0000 3.3.90.48.00 ZULLYBEL ANDREINA DUBEN FLORES Histórico: PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 12.00 4.00 8.00 4.00 8.00 09 GL 08/05/ 0095 100.0000.001.00 020707 04.122.0016.2013.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 30.102,00 30.102,00 30.102,00 00070 OR 13/02/ 0363 001.0010.001.00 061010 10.301.0101.2030.0000 3.3.90.48.00 GILBERTO ALEXANDER DUBEN FLORES Histórico: PROJETO MAIS MEDICOS PARA O BRASIL. NOTIFICAÇÃO 158/. TERMO DE PACTUAÇÃO Nº 01/ (PACARAIMA) 12.00 4.00 8.00 4.00 8.00 00070 GL 08/05/ 0129 100.0000.001.00 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 22.74 22.74 22.74 20 20 20 91.644,00 91.644,00 91.644,00 20 20 20 120.06 120.06 120.06 00071 OR 20/04/ 0356 300.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 RONE ELLI DA SILVA AMORIM 00071 GL 08/05/ 0137 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2040.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 00072 OR 20/04/ 0356 300.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIÁRIAS 061010 10.301.0015.2030.0000 3.3.90.14.14 RONE ELLI DA SILVA AMORIM 00072 GL 08/05/ 0150 110.0100..11 021300 15.452.0.1.0000 3.3.90.30.01 AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA 00073 OR 23/03/ 5 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIA 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.14.14 ROSA HELENA 5 5 00074 OR 23/03/ 5 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.14.14 ROSA HELENA 5 5 5
Página 14 00075 OR 20/04/ 0358 100.0000.001.00 Histórico: PAGAMENTO DE DIARIAS 021111 04.123.0.2066.0000 3.3.90.14.14 MARCELO PONTES PACHECO 1.00 1.00 1.00 00076 OR 16/05/ 0019 100.0000.001.00 020202 04.122.0.2.0000 3.3.90.33.01 JESSYCA CRISTINA CAVALCANTE LIRA 93696574287 5.278,50 Histórico: FORNECIMENTO DE PASSAGENS AÉREAS NACIONAIS. 5.278,50 3.748,50 1.53 00077 GL 24/05/ 6 200.0010.001.00 020500 12.361.0011.2047.0000 3.3.90.39.47 FRANCISCO JESUS VIEIRA Histórico: SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO 1.72 20.28 22.00 00078 GL 26/04/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.05 WF SERVICOS E COMERCIO LTDA - ME 7.25 Histórico: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA REALIZAÇÃO DE DIAGNOSTICO SITUACIONAL REFERENTE A CONVÊNIOS E PROGRAMAS DO MUNICIPIO DE PACARAIMA 7.25 7.25 00097 GL 23/05/ 0071 200.0010.001.12 020500 12.361.0011.2072.0000 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 10.943,52 10.943,52 10.943,52 00098 GL 23/05/ 1 100.0000.001.00 020303 04.122.0.2.0000 3.3.90.39.05 RIZOLMAR A. DE OLIVEIRA - ME Histórico: CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET 14.511,56 14.511,56 14.511,56 00112 GL 13/03/ 0125 100.0000.001.00 021111 04.122.0.2070.0000 4.6.90.71.01 IBAMA - INSTITUTO BRASILEIRO DE MEIO AMBIENTE 91.00 Histórico: PAGAMENTO DE DÉBITO Nº 803 - AUTO DE IND=FRAÇÃO - AI515284/D - PROCESSO Nº 02025.542/2-01 13.777,71 77.222,29 13.777,71 77.222,29 00149 GL 08/05/ 0145 100.0000.001.00 021300 04.122.0.2062.0000 3.3.90.39.69 DETRAN - RR. Histórico: PAGAMENTOS DE IPVA, SEGUROS, LINCECIAMENTO 5.00 5.00 5.00 15.293.086,27 15 6.250.955,43 9.041.980,84 6.097.367,07 9.195.569,20 Total: 22.00