Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
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- Vitorino Coimbra Lobo
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1 ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 8.295,56 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL ,97 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES MONTREAL CONSTRUCOES LTDA ,91 DIÁRIAS CIVIL EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ARRECADAÇÃO PRÓPRIA ANSELMO FERNANDES DA SILVA 3.338,00 ANSELMO FERNANDES DA SILVA 3.346,71 DATAFOR INFORMATICA LTDA 123,60 DEC MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 99,00 DEC MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 176,00 DEC MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 269,00 FERMACIL FERRAGISTA MANCINI LTDA 429,00 MICROTTOLS COMPUTAD.NOTEBOOKS INFORMATICA LTD 980,00 NAPOLI PECAS LTDA 1.370,00 POWER PRINT INFORMATICA COM E SERV. LTDA ME 1.100,00 TECNOTRILHA ACESSORIOS LTDA 3.315,00 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE HIDRAUSUPER COM. MANUT. EQUIP. LTDA 587,00 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS PGTO PESSOAL ,28 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA 336,00 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA 621,00 ABC ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA 4.628,00 ABC-ATACADO BRASILEIRO DA CONSTRUCAO LTDA 388,50 AGUIA DIESEL LTDA 642,10 AGUIA DIESEL LTDA 8.391,69 AGUIA DIESEL LTDA ,00 AGUIA DIESEL LTDA ,79 AGUIA DIESEL LTDA ,60 Página 1 de 12
2 ALTERNATIVA AUTO PECAS LTDA 130,00 ALVES E REIS EQUIP. SEGURANCA LTDA 42,00 ALVES E REIS EQUIP. SEGURANCA LTDA 69,90 ALVES E REIS EQUIP. SEGURANCA LTDA 1.632,70 ALVES E REIS EQUIP. SEGURANCA LTDA 2.004,70 ANTONIO CARLOS DORNELAS 2.600,00 ANTONIO CARLOS DORNELAS 3.180,00 ANTONIO CARLOS DORNELAS 3.500,00 AVANT COMERCIO DE MOVEIS LTDA-EPP ,00 AWG ABASTECEDORA DE FORROS E DIVISORIAS LTDA 520,00 BAUMA EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS LTDA 1.069,20 BIG TREVO MADEIRAS LTDA 270,00 BUREAU CHAMONIX PRINT LTDA 470,00 CALIXTO MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA 2.530,58 CASA DO BORRACHEIRO DE JUIZ DE FORA LTDA 127,50 CASA DO BORRACHEIRO DE JUIZ DE FORA LTDA 632,00 CASA DO BORRACHEIRO DE JUIZ DE FORA LTDA 1.974,80 CASA MATTOS LTDA 644,73 CASA UNIVERSAL LTDA 62,00 CASA UNIVERSAL LTDA 363,00 COFERMETA S/A 213,16 COFERMETA S/A 1.123,55 COFESA-COMERCIO DE FERRO SANTO ANTONIO LTDA 1.503,45 COMERCIAL R E LTDA 222,60 COMERCIAL R E LTDA 233,60 Página 2 de 12
3 COMERCIAL R E LTDA 338,00 COMERCIAL R E LTDA 504,00 COMERCIAL R E LTDA 1.798,81 CONCRECITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 895,45 CONCRECITY INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.742,85 CURINGA DOS PNEUS LTDA 290,00 DATAFOR INFORMATICA LTDA 175,80 DATAFOR INFORMATICA LTDA 310,22 DATAFOR INFORMATICA LTDA 384,06 DATAFOR INFORMATICA LTDA 507,00 DIPIGAS COM. E REPRES.LTDA 1.520,00 FERRAGENS PINHO LTDA 184,50 FLAIRE INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 1.721,84 GET LINE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 216,00 GET LINE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 547,00 GET LINE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA 624,00 GILDO GON?ALVES DA SILVA 450,00 GOMES METALURGICA LTDA 17,45 GOMES METALURGICA LTDA 106,32 GOMES METALURGICA LTDA 123,40 GOMES METALURGICA LTDA 192,58 GOMES METALURGICA LTDA 833,73 GRANELI MARMORES GRANITOS LTDA ME 450,00 GRANELI MARMORES GRANITOS LTDA ME 525,00 GRANELI MARMORES GRANITOS LTDA ME 5.556,00 Página 3 de 12
4 H.G. FERRO E ACO LTDA 116,10 H.G. FERRO E ACO LTDA 265,20 HIDRAUMATICA LTDA 3.842,29 HP HIDRAULICA AUTO PECAS LTDA - EPP 3.445,20 INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS VARREBEM LTDA 300,00 INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS VARREBEM LTDA 471,04 INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS VARREBEM LTDA 3.393,00 INDUSTRIA E COM.DE VASSOURAS VARREBEM LTDA 4.675,00 IPIRANGA PRODUTOS DE PETROLEO SA ,00 JMJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 31,50 JMJ LIVRARIA E PAPELARIA LTDA 301,35 JOCEMAR PECAS E REPRESENTACOES LTDA. 941,00 JOSE RAMOS TOLEDO DE ALMEIDA 3.460,00 KLIMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS LTDA ME ,50 LINDE GASES LTDA 217,02 LUKA PLASCAS LTDA. ME 30,00 LUKA PLASCAS LTDA. ME 160,00 LUKA PLASCAS LTDA. ME 163,00 LUKA PLASCAS LTDA. ME 325,00 LUKA PLASCAS LTDA. ME 3.300,00 LUVEX - IND.DE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO LTDA 1.632,00 MACHADO RETIFICA MOTORES E PECAS LTDA 1.120,00 MADEIRAS XINGUARA LTDA 239,00 MANCHESTER ENGENHARIA E TELECOMUNICACOES LTDA 135,00 MEGAMAX DISTRIBUIDORA LTDA. 823,09 Página 4 de 12
5 MEGAMAX DISTRIBUIDORA LTDA ,00 MENDES & MENDES COMERCIO E ASSESSORIA LTDA 811,20 MICROTTOLS COMPUTAD.NOTEBOOKS INFORMATICA LTD 479,00 MINA D'AGUA REPRESENTACOES E DISTTRIB.LTDA 260,00 MIRANDA IND.COMERCIO PAPEIS LTDA 936,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 289,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 448,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 527,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 539,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 1.421,00 MULT TRACTOR C. PECAS P/ TRATORES LTDA 119,50 MULT TRACTOR C. PECAS P/ TRATORES LTDA 247,50 MULT TRACTOR C. PECAS P/ TRATORES LTDA 591,42 MULTFORT COMERCIAL LTDA 65,50 MULTFORT COMERCIAL LTDA 225,60 MULTFORT COMERCIAL LTDA 612,00 MULTFORT COMERCIAL LTDA 1.176,00 NIT-FORM PAPELARIA E INFORMATICA LTDA - ME 393,00 NOVO RUMO COM VEICULOS E PECAS LTDA 160,53 OLIVERGUED INFORMATICA LTDA 65,00 OLIVERGUED INFORMATICA LTDA 65,00 OLIVERGUED INFORMATICA LTDA 65,00 PALIMONTES PAPEIS E INFORMATICA LTDA 513,40 PALMER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 38,00 PALMER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 123,80 Página 5 de 12
6 PALMER ASSISTENCIA TECNICA LTDA 742,00 PARCO PAPELARIA LTDA 87,29 PARCO PAPELARIA LTDA 124,02 PARCO PAPELARIA LTDA 131,20 PARCO PAPELARIA LTDA 384,50 PARCO PAPELARIA LTDA 440,44 PECALEX LTDA 159,00 PECALEX LTDA 1.288,00 PINGUIM PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA 34,90 PINGUIM PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA 83,80 PINGUIM PECAS PARA ELETRODOMESTICOS LTDA 195,80 PIONEIRA COMERCIO PET LTDA 1.092,66 PIONIERA IND.EQUIPAMENTOS LIMPEZA LTDA 1.128,00 PONTO DO EPI LTDA ME 2.941,00 POSTO ROMUALDO LTDA ,13 POWER PRINT INFORMATICA COM E SERV. LTDA ME 1.490,00 REI MATERIAIS ELETRICOS LTDA 5.655,99 REMOTO COM. MOTORES E PECAS LTDA 2.758,00 RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 84,00 RESICOLOR INDUSTRIA DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA 96,00 RIO MED HOSPITALAR LTDA. 42,70 RIO MED HOSPITALAR LTDA. 57,80 RIO MED HOSPITALAR LTDA. 137,52 SACARIA RENASCENCA LTDA. - ME 140,00 SAINT CLAIR AUTO PECAS LTDA. 248,00 Página 6 de 12
7 SEGTRON SYSTEM LTDA 750,00 SERFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 878,02 STAMPA PLACAS E LETREIROS LTDA 100,00 STAMPA PLACAS E LETREIROS LTDA 140,00 SUPERFREIOS LTDA ,88 SUPERFREIOS LTDA ,80 TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A 1.810,00 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 236,77 TINTORAUTO COMERCIO DE TINTAS LTDA 398,46 TRATORPECAS MAQUINAS E MOTORES LTDA 87,00 VALVERDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 46,00 VALVERDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 205,45 VALVERDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 232,90 VALVERDE MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 1.999,70 OBRAS E INSTALAÇÕES CONSTRUTORA A & M LTDA ,49 OBRIGAÇÕES PATRONAIS FGTS 2.894,80 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ,68 OBRIGAÇÕES PATRONAIS P/ RPPS CONT. PATRONAL RPPS ,99 OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS ARRECADAÇÃO PRÓPRIA PASEP 5.734,52 CHAMONIX MIX LTDA 7.848,76 FOSSIL SANEAMENTO LTDA ,00 OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DEC.CONTR.TERCEIR. MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA 7.836,26 MONTREAL CONSTRUCOES LTDA ,16 SECRETARIA DE ESTADO DE DEFESA SOCIAL DE MG ,36 OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS PGTO PESSOAL ,04 Página 7 de 12
8 OUTROS BENIFÍCIOS ASSISTENCIAIS PGTO PESSOAL 6.152,57 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 160,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 400,00 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 400,00 JOSE HENRIQUE DE SOUZA 325,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. FÍSICA LETICIA LOUREIRO MULLER ZAIDAM 9.103,56 LUCIA HELENA BRUGGER DA SILVA 4.050,00 PAULO SERGIO RIBEIRO DE ARAUJO 800,00 PGTO PESSOAL 6.304,00 SERGIO LUIS LIMA CORREA 3.000,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURIDICA CONTRIBUICAO PASS ,05 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA ARRECADAÇÃO PRÓPRIA LOPAC LOCADORA VEICULO E EQUIPAMENTOS LTDA ,00 ACRA INSTALACOES ELETRICA LTDA 1.360,00 AGROPECUARIA CHAMONIX LTDA ,00 ALLIANZ SEGUROS S/A 47,33 ALLIANZ SEGUROS S/A 236,65 ALLIANZ SEGUROS S/A 262,42 ALLIANZ SEGUROS S/A 1.003,84 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA ALO LOCADORA DE VEICULOS LTDA 7.800,00 ALTO NIVEL REPAR.MANUTENCAO ELETRICA LTDA 4.620,00 ALUMAC LTDA 654,32 ANATEL-AGENCIA NACIONAL DE TELECOMUNICACOES 357,54 ANSELMO FERNANDES DA SILVA 18,19 ANTONINO'S CAPOTARIA LTDA 240,00 ASTRANSP-ASSOC.PROF.EMP.TRANSP.PASSAG.DE JF ,02 Página 8 de 12
9 BANCO DO BRASIL S/A-BB 225,40 BANCO DO BRASIL S/A-BB 1.516,80 CAIXA ECONOMICA FEDERAL 124,15 CASTILHO SERVICOS LTDA 520,00 CEMIG DISTRIBUICAO S/A ,83 CESAMA-CIA DE SANEAM.E PESQU.DO MEIO AMBIENTE ,60 CHAMONIX MIX LTDA ,15 CHAVELANDIA - CESAR LOURENCO RASO 162,00 CHAVELANDIA - CESAR LOURENCO RASO 434,00 CLARO S/A ,86 DEC MOVEIS P/ ESCRITORIO E INFORMATICA LTDA 348,00 EMBRATEL-EM BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES SA 717,86 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA EMP..BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 426,54 EMP..BRAS. DE CORREIOS E TELEGRAFOS 2.050,00 FEDERACAO DAS IND DO EST MG - FIEMG 690,00 FERNANDO TURISMO LTDA ,60 GRC MECANICA LTDA 430,00 GRC MECANICA LTDA 980,00 GRC MECANICA LTDA 1.005,00 GRC MECANICA LTDA 1.260,00 IGLU REFRIGERACAO LTDA 817,00 INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA 296,60 INTERARTE SISTEMA DE COMUNICACAO LTDA 1.620,00 IRMAO CUNHA PAULA TELECOMUNICACOES LTDA-ME 45,00 JLX REPRESENTACOES LTDA 1.500,00 Página 9 de 12
10 JOSE MARIA RODRIGUES E FILHOS LTDA ,60 JOSE RAMOS TOLEDO DE ALMEIDA 3.900,00 KMX GRAFICA E EDITORA LTDA ,00 LIBERTY SEGUROS S/A 1.173,96 LOPAC LOCADORA VEICULO E EQUIPAMENTOS LTDA ,50 LUMI LIMP SERVCOS LTDA 760,00 MACHADO RETIFICA MOTORES E PECAS LTDA 780,00 MACHADO RETIFICA MOTORES E PECAS LTDA 5.396,00 MAIS COMUNICACAO E EVENTOS DE JUIZ DE FORA LT 4.000,00 MARIA LUCIA BARBOSA MENDES 140,00 MECANICAPINA LIMPEZA URBANA LTDA ,60 METALURGICA CAPUTO LTDA 4.750,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA MIGUEL & FERREIRA CHASSIS LTDA 3.820,00 MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA ,51 MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA ,20 MMOL REFEICOES COLETIVAS LTDA ,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 60,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 100,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 120,00 MOACYR TEODORO LEITE FILHO 220,00 MONTREAL CONSTRUCOES LTDA ,98 MOVIMEC AUTOMA??O INDUSTRIAL LTDA 2.000,00 MV EVENTOS ARTIST E ESPOTIVOS LTDA EPP 468,00 NOVO RUMO COM VEICULOS E PECAS LTDA 3,50 NOVO RUMO COM VEICULOS E PECAS LTDA 80,00 Página 10 de 12
11 OFICINA REDENTOR LTDA. 225,00 OLIVEIRA & MOREIRA FRAFICA E EDITORA LTDA 380,00 OVERSEC TEC.EM INFORMATICA LTDA 2.800,00 PARAIBUNA TRANSPORTES S/A 3.502,10 PARCERACO COM.IND.PROD.SIDERURGICOS LTDA 48,00 PAULA DE RESENDE AUTOMOVEIS LTDA 6.718,00 PIMENTA MAQUINAS E SUPRIMENTOS LTDA 183,92 PLANEJAR CONSULTORES ASSOCIADOS S/C LTDA 8.943,12 POWER PRINT INFORMATICA COM E SERV. LTDA ME 100,00 POWER PRINT INFORMATICA COM E SERV. LTDA ME 200,00 PRAXI INFORMATICA LTDA. ME 110,00 PRAXI INFORMATICA LTDA. ME 150,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA RAMAQ REFORMADORA DE MAQUINAS AGRICOLAS LTDA 585,00 REFRIGERACAO GLORIA LTDA 1.819,00 REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSIST.TECNICA LTDA 283,30 REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSIST.TECNICA LTDA 320,00 REPROCOPIA COM.REPRES.E ASSIST.TECNICA LTDA 566,60 RIDAUTO 2003 AUTO PECAS LTDA 317,18 RIDAUTO 2003 AUTO PECAS LTDA 352,11 RT JUIZ DE FORA REFORMA DE PNEUS LTDA ,05 SANDRO FELIPE FERNANDES 300,00 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS 1.708,58 SECRETARIA ESTADO DA FAZENDA DE MINAS GERAIS ,88 SEGURADORA LIDER DOS CONS.DO SEGURO DPVAT SA ,88 SOLAR COMUNICACOES SA 685,80 Página 11 de 12
12 SOLAR COMUNICACOES SA 5.400,00 TELEMAR NORTE LESTE S/A ,57 TERRAPLENAGEM TEFER LTDA ,40 TONER MAIS SOLUCOES DIGITAIS LTDA - ME 308,00 TRANSUR TRANSPORTE RODOVIARIO MANSUR LTDA 5.824,70 USIPREST MANUTENCAO E TORNEIRA LTDA 120,00 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-P. JURÍDICA USIPREST MANUTENCAO E TORNEIRA LTDA 180,00 USIPREST MANUTENCAO E TORNEIRA LTDA 1.600,00 VIACAO FROTA NOBRE LTDA ,00 VIACAO FROTA NOBRE LTDA ,20 VIGILANTE DO JUDICIARIO LTDA 250,00 VITAL ENGENHARIA S/A ,45 VITAL ENGENHARIA S/A ,00 WILIAM RIBEIRO CONCOLATO 4.650,00 PAGAMENTO DE DESPESAS COM LOCOMOÇÃO LUCILIA E MICHELLE AG VIAGENS TUR LTDA 616,64 SENTENÇAS JUDICIAIS INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 5.295,60 INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL ,36 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL PGTO PESSOAL ,67 TOTAL ,56 Fonte: DCGO/SSSCI/SF Página 12 de 12
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Maio/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 1.024,88 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 194,43 PGTO PESSOAL 277,13 PGTO PESSOAL 1.332,69 PGTO PESSOAL 1.575,73 PGTO PESSOAL 2.080,56 PGTO PESSOAL 207.541,26
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Novembro/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 721,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO PGTO PESSOAL 407.464,88 DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES LOPAC LOCADORA VEICULO E EQUIPAMENTOS LTDA 11.034,94 DIÁRIAS CIVIL ANDRE
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Junho/ Departamento Municipal de Limpeza Urbana - DEMLURB
ABONO FAMÍLIA SALARIO FAMILIA 707,96 PGTO PESSOAL 93,00 PGTO PESSOAL 725,51 PGTO PESSOAL 829,04 PGTO PESSOAL 937,20 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO DIÁRIAS CIVIL INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS
Despesa Mensal do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Outubro/2012 - Secretaria de Administração e Recursos Humanos - SARH
ABONO FAMÍLIA PGTO PESSOAL 4.686,53 AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO MONTESINAS CLUBE RECREATIVO 35,19 MONTESINAS CLUBE RECREATIVO 1.318,67 MONTESINAS CLUBE RECREATIVO 450.000,00 EMPORIO CARD LTDA
Despesa Total do Município de Juiz de Fora (Lei Complementar Nº. 131/2009) Fevereiro/2015
ABONO FAMÍLIA RPPS 235,80 471,60 ABONO FAMÍLIA TESOURO 1.194,98 3.764,22 ABONO FAMÍLIA TESOURO/SAÚDE 602,60 1.100,40 APOSENTADORIAS RPPS 6.137.503,82 12.205.831,12 AUXÍLIO FARDAMENTO TESOURO 658,08 658,08
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
03/11/2014 02384 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores) (0966-3) 6.335,85 03/11/2014 02385 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 9.741,68 03/11/2014 02386 4.1.3.01.000005 - Férias (Colaboradores)
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 14 04/05/2009 657 Dispensa 2009 / 192 Empenhada 9615 RAMOS TERRAPLENAGEM EXPANSÃO 20.126,70 04/05/2009 658 Dispensa 2009 / 191 Empenhada 40228 AUTO POSTO SALTO 16.732,56 04/05/2009 680 Dispensa
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014
RELATÓRIO DOS PROCESSOS LICITATÓRIOS REALIZADOS NO CRECI/PE EM 2014 Publicação de Licitações nos Jornais de Grande Circulação Regional: DIÁRIO DE PERNAMBUCO E JORNAL DO COMÉRCIO. Contratação de Empresa
Código Especificação Desdobramento da Despesa da Despesa
Estado do Paraná da Despesa Segundo as Categorias Econômicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 2.473.028,67 3.1.00.00.00.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.262.830,59 3.1.71.00.00.00.00
SAAE-Serviço Autônomo de Água e Esgoto - 2013
Página:1 10/01/2013 22.490,54 0,00 22.490,54 22.490,54 0,00 1 1 6/2013 6/2013 O 30 00000 01.001 17.512.0001.02001 3.1.90.13.02.00 47-7 INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL- 22.490,54 22.490,54 760005 22.490,54
001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.
Período: 01/02/ até 28/02/ 001.001 - Serviço Autônomo de Água e Esgoto - AUTARQUIA 1.160,00 + 01/02 000065 0001 NF ORDINARIO ORCAMENTARIO POTENCIAL CONFECÇÕES LTDA Liquidação da Despesa 1.160,00 + 1 NOTA
Protocolo de Ordens de Compras
Página 1 de 9 2006/1521 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2006/22 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 552,87 / / CONSTRUÇÃO 2006/1522 01/09/2006 Pregão Eletrônico 2005/108 16345 CONSTRUCON MATERIAIS DE 2.408,00 /
Orç.Total(j=a+b-c) Saldo Disp(k=j-d-e-g) Saldo a Pagar (g-i) Saldo Utiliz.(l=k-f) Acréscimos (b) Bloqueado (e) Liquidado (h) Liquidado no Mês
Unidade Orçamentária: 11 PLENÁRIO DA CÂMARA 10.11.00.01.031.4000.2001 31901100 000 42 1 944.816,32 88.00 856.816,32 MANUTENÇÃO DA UNIDADE / VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 001 785.125,20
Estado do Parana Natureza da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 2 Prefeitura Munic. Tres Barras do Parana Fevereiro de 2014 - Anexo 2,
Estado do Parana da Despesa Segundo as Categorias Economicas Folha: 1 Grupo de 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES 2.196.043,60 3.1.00.00.00.0000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 1.141.426,71 3.1.71.00.00.0000
CFQ. Comparativo da Despesa Paga CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72. Página:1/6. Evite imprimir. Colabore com o meio ambiente.
CONSELHO FEDERAL DE QUÍMICA CNPJ: 33.839.275/0001-72 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 18.718.78 3.991.255,30 3.991.255,30 14.727.524,70 6.2.2.1.1.31 - PESSOAL E ENCARGOS
CRF/PR. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68. Página:1/6. Funções.
Conselho Regional de Farmácia do Paraná CNPJ: 76.693.886/0001-68 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 14.028.00 12.940.689,80 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 13.375.00 1.082.192,20 1.082.192,20
ESTADO DO PARANA - PREFEITURA MUNICIPAL DE AMAPORA
/CONSOLIDAÇÃO GERAL 01 LEGISLATIVO CÓDIGO ESPECIFICAÇÃO DESDOBRAMENTO ELEMENTO 3000.00.00.00.00 DESPESAS CORRENTES 3190.04.00.00.00 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO 3190.09.00.00.00 SALARIO - FAMILIA
QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA PODER EXECUTIVO - ADMINISTRAÇÃO INDIRETA EXERCÍCIO 2014. Elemento de Despesa
Grupos de Despesa Elemento de Despesa Fonte de Recursos Orçamento Aprovado 10.122.0025.6.077 - Coordenação e Administração do Fundo Municipal de Saúde de Londrina 10 3.1.90.05 19.383.000,00 20 3.1.90.11
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000681 ANGELI ALIMENTOS LTDA- ME 28/01/2015 Relatório de Contas pagas 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1 29/08/2014 09/09/2014 25.103,50 2.013 63 PREGAO NF-681/173-2/1
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE - PARAIBA Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2012 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 2.600.000,00 238.142,92 1.067.781,32 41,07 1.532.218,68 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 2.172.925,79 205.317,79
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação por Tempo de Serviço. Programa de Alimentação ao Trabalhador - Pat
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Pará CNPJ: 14.974.293/0001-12 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 922.380,03 665.569,81 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESA CORRENTE 541.961,33 188.309,60
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 743.489,20 2.545.612,52 7.512.995,48 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
CRM/PE. Comparativo da Despesa Liquidada. Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94. Página:1/5
Conselho Regional de Medicina / PE CNPJ: 09.790.999/0001-94 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 10.058.608,00 1.802.123,32 1.802.123,32 8.256.484,68 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS
(P) 01.032.0256.1389 Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX. (P) 01.032.0256.2742 Reforma de Instalações Físicas do Tribunal de Contas
DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR ELEMENTO EXERCÍCIO 211 2 2 Tribunal de Contas - Administração Direta R$1, (P) 1.32.256.1389 Projeto de Modernização do Controle Externo - PROMOEX 1.12.87 1.12.87 3.3.9.39
Memory Informática Ltda - Belo Horizonte - MG - (0XX) (31) 2126-6388 - memory@memory.com.br
FOLHA: 1 Ficha: 00002 04.01.03.10.122.0122.8001.3.1.90.11.00 BANCO CONTA - Vencimentos CORRENTEe Vant. Fixas- DESCRIÇÃO Pessoal Civil DA CONTA NÚMERO DO DOCUMENTO VALOR DO DOCUMENTO 23/12/2014 2361 23/12/2014
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Abril 2009: ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 137/2009 Contratado: MAFURGEL COMERCIO LTDA. Objeto: Aquisição de gêneros alimentícios. Processo: 10436/2008 Assinatura:
COREN/BA. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60. Página:1/5
Conselho Regional de Enfermagem da Bahia CNPJ: 15.679.277/0001-60 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.929.386,19 14.609.228,50 14.609.228,50 1.320.157,69 6.2.2.1.1.31
MOVIMENTOS DE PAGAMENTO Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves
Governo Municipal de Breves 01/05/2014 a 31/08/2014 Página : 0001 Prefeitura Municipal de Breves 10 01. 04 122 0002 2.007 Manutenção das Atividades do Gabinete do prefeito e Vice-Prefeito 3.1.90.11.00
Contratado: CNPJ: Modalidade: Fundamento Objeto: 25.050,00 Forma de Pagamento: mensal. Objeto: 32.331,10 Forma de Pagamento: mensal
CNPJ: ESTADO Folha: 1/15 Contratado: NISSAN Resumo DO BRASIL dos AUTOMÓVEIS Instrumentos LTDA de Contrato e Termos Aditivos Número Fundamento 04.104.117/0001-76 do Aquisição Licitação: Contrato Legal:
CRF/PB. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia da Paraíba CNPJ: 08.338.774/0001-39 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 4.500.00 3.539.976,99 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES 3.533.00 955.295,01 955.295,01
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 01/10/2008 1688 Concorrência 2007 / 25 Cancelada 48310 SOBERANA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES 2137 SAMAE - Serviço Autônomo Municipal de OBRAS \ 2.002,00
VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96 567.861,96 561.951,92 CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS 119.638,04 119.638,04 119.638,04
CAMARA MUNICIPAL DESPESAS CORRENTES PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 APLICACOES DIRETAS 687.500,00 687.500,00 681.589,96 681.589,96 VENCIMENTOS E SALÁRIOS 567.861,96
CAMARA MUNICIPAL DE JACAREI
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 01 01 0001 0001 12/06/15 0825 590/1 55 - FOLHA DE PAGTO. 76.726,81 76.726,81 76.726,81 30/06/15 0887 618/1 55 - FOLHA DE PAGTO.
LEI N. º 1000/2008 de 23 de dezembro de 2008.
LEI N. º 1000/2008 de 23 de dezembro de 2008. SÚMULA: Dispõe sobre autorização para abertura de Crédito Adicional Suplementar. O PREFEITO DO MUNICIPIO DE PAULA FREITAS, Estado do Paraná, no uso de suas
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Fevereiro 2009: CONTRATO Nº 20/2009 Contratado: ALPES MOTORES COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS AUTOMOTIVOS LTDA. Objeto: Prestação de serviços de retifica de motor.
Companhia de Serviço de Água, Esgoto e Resíduos de Guaratinguetá Rua Xavantes, 1.880 - Jd. Aeroporto - 12512-010 CGC: 09.134.
2/4/2013 00708 4.1.1.01.000005 - Férias (Colaboradores) (0109-3) 21.880,24 2/4/2013 00709 4.1.1.01.000003-13º Salário (Colaboradores) 7.703,95 (0107-2) 2/4/2013 00710 4.2.2.01.000006 - Férias (Colaboradores)
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 CAMARA MUNICIPAL DE ANÁPOLIS
ESTADO DE GOIÁS PÁG: 001 1 1 CAMARA MUNICIPAL 01 LEGISLATIVA 031 AÇÃO LEGISLATIVA 0101 SUPORTE ADMINISTRATIVO 1.001 CONST. NOVO PREDIO DA CAMARA MUNICIPAL 0001 4.4.90.51 00 OBRAS E INSTALAÇÕES 1.000.000,00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos OUTUBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 264/07 Contratado: ALTAIR GALEANO MERELLO. Objeto: Prestação de serviços de transporte escolar. Processo: 7672/2007 Assinatura: 04/09/2007 - Vigência:
CRF/PE. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71. Página:1/6
Conselho Regional de Farmácia de Pernambuco CNPJ: 09.822.982/0001-71 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.366.25 1.102.995,57 2.609.238,49 3.757.011,51 CRÉDITO DISPONÍVEL DESPESAS CORRENTES
PREFEITURA MUNICIPAL DE GOIANA ESTADO DE PERNAMBUCO Rua Marechal Deodoro da Fonseca, S/N, Centro, Goiana/PE CNPJ Nº 10.150.
Item: Licitações e Compras Diretas ANO DATA DE HOMOLOGAÇÃO/ RATIFICAÇÃO REVOGADO PROCESSO N.º 001 MODALIDADE PREGÃO REGISTRO DE PREÇOS OBJETO Contratação de empresa para o fornecimento parcelado de combustíveis,
CONSELHO REGIONAL DE ADMINISTRAÇÃO DO RIO DE JANEIRO CRA/RJ
RECEITAS 1 - O Orçamento do Conselho Regional de Administração do Rio de Janeiro para o exercício financeiro de 2013, estima a receita em R$ 16.122.900,00 e fixa sua despesa em igual importância. 2 - A
*** RECEBIMENTOS ***
1/ 51 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE (EMPRESA) IR - NF. 0502 MAI/14 ( 3 FOLGUISTAS E 10 LIMPEZA) REFERENTE A MASTER ASSESSORIA RECURSOS HUMANOS LTDA RETENCAO DE TRIBUTOS CONFORME LEI 10.833/2003 COFINS/PIS-PASEP/CSLL
CONSELHO REGIONAL DE CONTABILIDADE EM PERNAMBUCO Sistema de Contabilidade COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 6.075.000,00 385.244,45 3.028.821,45 49,86 3.046.178,55 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.949.000,00 295.008,08
Unidade Gestora...: CONSOLIDADO Orgao...: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SEC DA CAMARA
Estado de Pernambuco Natureza da Despesa Segundo as s Economicas Folha: 1 Orgao...: 01 PODER LEGISLATIVO Unidade Orcamentaria: 01.01 CORPO DELIBERATIVO E SEC DA CAMARA 3.0.00.00.00.0000 DESPESAS CORRENTES
CONTER. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40. Página:1/5
Conselho Nacional de Técnicos em Radiologia CNPJ: 03.635.323/0001-40 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 6.780.80 2.392.725,12 2.392.725,12 4.388.074,88 VENCIMENTOS E VANTAGENS
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
CONSELHO REGIONAL DE CORRETORES DE IMOVEIS - 4ª REGIÃO RUA CARIJOS 244 10º ANDAR EDIFICIO WALMAP BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3271-6044 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Ano do : 2014 : 01/01/2014
Comparativo da Despesa Empenhada
Conselho Federal de Psicologia CNPJ: 00.393.272/0001-07 Comparativo da Empenhada Período: 01/01/2014 a 31/12/2014 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 22.971.460,84 6.546.770,91 6.2.2.1.1.01 - CRÉDITO
CAMARA MUNICIPAL DE SAO SEBASTIAO
Pagina: 1 1-0.0.31.90.01 - APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 24/02/15 166/1 7 - FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS 1.696,25 1.696,25 1.696,25 Total 1.696,25 2-0.0.31.90.03 - Pensões do RPPS
Item Processo nº Empreendimento
Item Processo nº Empreendimento 1 1801/0362/2011 AÇORON INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE FERRO E AÇO IMP. EXP. LTDA-ME 2 1801/1149/2015 AM METALICOS E SUCATAS LTDA 3 1801/1258/2003 ASSOCIAÇÃO DOS REVENDEDORES DE
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/10/2014
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2014 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4ª REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/06/2014
CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE
(Página: 1 / 12) Movimentação do dia 01 de Dezembro de 2014 01.00.00 - CAMARA MUNICIPAL DE MAIRINQUE 01.01.00 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01 - CAMARA MUNICIPAL 01.01.01.01.000 - Legislativa 01.01.01.01.31
Código. Total: 4.175.000,00
010 - CÂMARA MUNICIPAL 30000000000 DESPESAS CORRENTES 3.950.000,00 31000000000 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 3.184.000,00 31900000000 APLICAÇÕES DIRETAS 3.134.000,00 31901100000 VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To
Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA. 07/05/2015 Relatório de Contas pagas 2.014 54 PREGAO NF-282/20607-1/1 09/12/2014 06/03/2015 910,85 2.014 54 PREGAO NF-282/20846-1/1
Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Bela Vista
Estado de Mato Grosso do Sul Prefeitura Municipal de Bela Vista DECRETO ORÇAMENTÁRIO Nº 5449 DE 14 DE DEZEMBRO DE 2.009 "Abre crédito suplementar às Unidades Orçamentárias que menciona no valor de R$ 622677,21,00
Conta Descrição Fixada + Alterações...Realizada... 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM A REALIZADA RECEITA - Março - 2013 Pág. : 1 6.2.1 RECEITAS CORRENTES 5.300.000,00 364.180,63 2.350.309,73 44,35 2.949.690,27 6.2.1.1 CONTRIBUIÇÕES 4.370.000,00 324.736,22
PREFEITURA MUNICIPAL DE JURUÁ RUA FRANCISCO DE PAULA - 19 CENTRO C.N.P.J. : 04.588.596/0001-43
Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 9220-04.588.596/0001-4302/01/2014 31/10/2014 31/10/2014 Estimativa 11.251,05 - PREFEITO. 1 020101 04.122.0011.2.002 3.1.90.11.00 10 8754-04.588.596/0001-4302/01/2014
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Página 1 de 8 Valor 01/02/2010 181 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 25.536,00 01/02/2010 182 Dispensa 2009 / 630 Empenhada 51878 SCHIOCHET MOSER E MOSER 51.000,00 01/02/2010
PREFEITURA MUNICIPAL DE CUIABÁ SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E FINANÇAS LOA - LEI ORÇAMENTÁRIA ANUAL - 2014
01101 - CÂMARA MUNICIPAL DE CUIABÁ 01 - LEGISLATIVA 031 - Ação Legislativa 0001 - ATUAÇÃO LEGISLATIVA DA CÂMARA MUNICIPAL 2001 - Manutenção e Conservação de Bens Imóveis 37.602.000 37.602.000 37.602.000
CRM/SC. Comparativo da Despesa Liquidada CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15. Página:1/5 OU FUNÇÃO
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SANTA CATARINA CNPJ: 79.831.566/0001-15 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL - DESPESAS CORRENTES 15.170.00 1.795.345,62 3.134.978,61 12.035.021,39 PESSOAL
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007.
LEI Nº 1400/2007 Abre Crédito Suplementar no Orçamento para o Exercício de 2007. Faço saber, que a Câmara Municipal de Mangueirinha, Estado do Paraná aprovou e eu, Miguel Carlos Rodrigues de Aguiar, Prefeito
Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada
Ano do Exercício: 2013 CONSELHO REGIONAL DE BIOLOGIA 4A REGIAO AVENIDA AMAZONAS, 298-15º ANDAR BELO HORIZONTE-MG Telefone: (31) 3207-5000 Comparativo da Despesa Autorizada/Realizada Período: 01/01/2013
1 Materiais Gráficos 0 1. Fornecedor 2.415,00. Fornecedor 248,00. Fornecedor 500,00. 1 Pedrisco / Rachão / Bica Corrida 0 1
2/7/ a 31/7/ 2/7/ 3/7/ 1 17 1438 144 1441 1439 1442 1443 1444 1445 1449 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 4,5 1 Materiais Gráficos 1 4,5 4,5 429 - INDÚSTRIA GRÁFICA CURY LTDA 2.415, 1 Materiais Gráficos
CREFITO/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20.
Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional 5ª Região CNPJ: 90.601.147/0001-20 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 6.425.208,00 2.742.999,95 2.742.999,95 3.682.208,05 CRÉDITO
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
1 de 7 13/03/12 13:12 Compras (Art.2; XXI e XXIV) Exercício: 2012 Período..: FEVEREIRO 01/02/2012 SECRETARIA MUNICIPAL DE HABITAÇÃO, PROMOÇÃO E AS CARPP MATERIAIS P/CONSTRUCAO LTDA. - EPP 01/02/2012 SECRETARIA
Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho
Estado da Bahia Câmara Municipal de Serra do Ramalho 63.179.261/0001-30 Av. Norte, s/n - Centro - Serra do Ramalho RELAÇÃO DE PROCESSOS PAGOS E CREDORES Mês: Junho / 2015 ORÇAMENTÁRIA 230 3.3.90.35.01
CTBS5900 SISTEMA INTEGRADO DE ORCAMENTO E CONTABILIDADE PUBLICA Data: 15/02/2011 PREFEITURA MUNICIPAL DE DENISE Hora: 11:00:11 Pag.
Pag.: 001 01 CAMARA MUNICIPAL 01 001 CAMARA MUNICIPAL 01.031.0001.1001 AMPLIAR E REFORMAR O PREDIO DA CAMARA 0001-449051000000 Obras e Instalacoes 10.000,00 10.000,00 10.000,00 TOTAL DO PROJETO/ATIVIDADE
DAAE - Depto. Aut. de Água e Esgoto de Araraquara Contab - Sistema de Contabilidade Pública
UNIDADE ORÇAMENTÁRIA: 030101 - Superintendência 030101.17 Saneamento 1.245.000,00 1.245.000,00 030101.17122 Administração Geral 1.245.000,00 1.245.000,00 030101.171220107 Desenvolvimento Organizacional
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO LICITAÇÃO
555 02.768.278/0001-39 GRANA 298 DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA 06/08/2013 FORNECIMENTO DE AGUA 14.313,60 MINERAL. 302.351-7/12 556 00.482.840/0001-38 LIDERANCA LIMPEZA E CONSERVACãO LTDA 06/08/2013 SERV.
PREFEITURA MUNICIPAL DE PIRAQUARA - ORÇAMENTO PROGRAMA 2015
3.0.00.00 DESPESAS CORRENTES 165.870.930,00 3.1.00.00 PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS 89.242.770,00 3.1.90.00 APLICAÇÕES DIRETAS 82.690.110,00 3.1.90.01 000 APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS 125.000,00
Total... 10.413.694,13
Orcamentos Anuais (Art. 2o, Inciso X) - Despesa Fixada por Unidade Orcamentaria 01.01 CAMARA MUNICIPAL 370.336,14 02.01 GABINETE DO PREFEITO 308.200,00 03.01 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRACAO 608.400,00
Nº CNPJ FAVORECIDO DATA VALOR HISTORICO PROCESSO TIPO DE LICITAÇÃO
ART DECOR CARPETES PISOS 345 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013 (966,00) 2013NE00212. 300.747-6/12 PREGÃO PRESENCIAL ART DECOR CARPETES PISOS 346 08.942.118/0001-40 E REVEST. RJ LTDA-ME 2/5/2013
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS
CAMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI MINAS GERAIS **** Diário de Pagamento MÊS DE FEVEREIRO/2015 PAGAMENTOS ORÇAMENTÁRIOS NE FORNECEDOR CNPJ/CPF FICHA DESCRIÇÃO DO OBJETO PAGAMENTO VALOR R$ 6-1 Telemar Norte Leste
Relação - Ordem Compra/Serviço - Sintética
Relação - Compra/Serviço - Sintética Página 1 de 13 Valor 04/01/2010 1 Pregão Presencial 2007 / 97 Empenhada 49665 PORTO SEGURO - COMPANHIA DE SEGUROS 21.148,04 GERAIS 04/01/2010 2 Pregão Presencial 2007
Prefeitura Municipal de São José da Lapa
Estado de Minas Gerais Demostração das Variações Patrimoniais - Anexo 15 - Lei 4.320/64 ENTIDADE: 000 - CONSOLIDADO lilian@sonner.com.br 30-03-2015 13:44:25 400000000 VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA 300000000
ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE PREFEITURA DE OLHO D'ÁGUA DO BORGES - RN
Orgão/Unidade: 02.001 SEC. MUN.DO PLANEJAMAENTO, DA ADM.E DAS FINANCAS 319011000000 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL 10239 /2015 3-EST 19 02.001.04.122.0002.2002.319011000000 2/01/2015 PREF.
PRINCIPAIS EMPRESAS CONVENIADAS COM O IFMG - CAMPUS CONGONHAS
ADILEINE SILVA MARTINS Congonhas/MG 20/12/2015 (31) 3731-1035 adileine@bol.com.br ANTÔNIO AUGUSTO DE OLIVEIRA Conselheiro Lafaiete/MG 31/07/2017 gutooliveira6@hotmail.com (31) 8700-0010 A.R. ENGENHARIA
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO.
EMPENHOS EMITIDOS 2015 - UNIFESP - EPPEN - CAMPUS OSASCO. FAVORECIDO PROCESSO NE ORIGINAL VALOR EMPENHO CNPJ RAZAO SOCIAL 01211015000161 CIBAM ENGENHARIA EIRELI - EPP 0300173/2014-39 2015NE000376 23.813,34
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Extratos de Contratos/ Aditamentos Contratos Novembro 2008: CONTRATO Nº 436/2008 Contratado: MB ENGENHARIA E MEIO AMBIENTE LTDA. Objeto: Prestação de serviços de transporte, tratamento e destinação final
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 1.569.128,55 DESPESA CORRENTE 1.082.835,00 832.937,49
Comparativo da Despesa Paga. Gratificação de Natal - 13º Salário. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado do Rio Grande do Norte CNPJ: 14.829.126/0001-88 Comparativo da Paga CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.819.026,06 102.069,64 491.340,38 1.327.685,68 DESPESA CORRENTE
CRP/RS. Comparativo da Despesa Paga. Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76. Página:1/5
Conselho Regional de Psicologia 7ª Região - CRPRS CNPJ: 03.230.787/0001-76 Comparativo da Paga 6.2.2.1.1 - CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 10.218.906,43 571.837,92 3.904.353,83 6.314.552,60 6.2.2.1.1.01
Demonstrativo Empenho por Credor EMPENHOS EMITIDOS, A LIQUIDAR, LIQUIDADOS E PAGOS
00.000.000.0001/91 00.000.000.0001/91 BANCO DO BRASIL SA 26.196,68 8.716,56 17.480,12 17.480,12 00.022.244.0001/75 00.022.244.0001/75 COPOCENTRO INDUSTRIA DE PLASTICOS LTDA 4.600,00 4.600,00 4.600,00 00.360.305.0001/04
Prefeitura Municipal de Itanhandu
Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 18:00:19 Folha : 1 01/04/2005 00332 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X Vl. ref. credito conforme aviso de 01.04.05 27.765,76 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários Vl. ref. credito conforme
Comparativo da Despesa Liquidada. Material de Limpeza e Produtos de Higiene. Material de Áudio, Vídeo e Foto. Materiais Elétricos e de Telefonia
Conselho de Arquitetura e Urbanismo do Estado de Sergipe CNPJ: 14.817.219/0001-92 Comparativo da Liquidada CRÉDITO DISPONÍVEL DA DESPESA 1.148.289,97 885.632,24 DESPESA CORRENTE 948.289,97 685.632,24 PESSOAL
PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA PREFEITURA MUNICIPAL DE ITABIRINHA Listagem de Pagamentos Período De 01/05/2013 Até 31/05/2013
0001240 0001278/2013 0000265/2013 SEBASTIÃO BENEDITO PEIXOTO 150,00 0001244 0001284/2013 383,18 0001309 0001313/2013 247,00 0001313 0001269/2013 0000903/2013 WDER FERNANDES ANDRADE 30,85 0001314 0001158/2013
PREFEITURA MUNICIPAL DE SALVADOR
Comparativo Autorizada, Empenhada, 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 0.1.00.000000 157.477.00 1.637.328,84 142.800.869,09 30.00.00.00 s Correntes 154.517.00 1.612.332,06 142.600.826,32 30.00.00.00
PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo
Contratos SETEMBRO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 224/07 Contratado: LINCOLN MASSARU ZAHA Objeto: Execução de obras de construção e reforma no prédio locado pela Secretaria da Assistência Social,
XI EDITAL DE ELIMINAÇÃO DE 2015 NORMA DE SERVIÇO Nº 5/2014/DF - CONF. ART 1º
2009.70.00.031577-6 ADILSON LUIS ROSA - CPF/CNPJ: 5617******* INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 5013032-67.2012.404.7000 2009.70.00.024312-1 ALTAVIR MACHADO DE MIRANDA - CPF/CNPJ: 1122*******
LIQUIDAÇÃO DA DESPESA Liquida e Paga Conta VPD: 34991... Valor Liquidado: 3.220,00
Estado do Piaui Nº Pagamento: 000163 PM_SANTO_ANTONIO_DOS_MILAGRES Nº Empenho..: 000161/002001 C.N.P.J: 01.612.603/0001-07 Data Empenho: 02/01/2015 Orgão/Unidade...: 02.03.01 - SECRETARIA MUNICIPAL DE
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 02 de Julho de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
CAMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA
(Página: 1 / 8) Movimentação do dia 01 de Fevereiro de 2012 01.00.00 - PODER LEGISLATIVO 01.01.00 - CÂMARA MUNICIPAL DE JUQUITIBA 01.01.01 - COORDENACAO DE ATIVIDADE DO LEGISLATIVO 01.01.01.01.000 - Legislativa
PIRAPORA DO BOM JESUS PREFEITURA
50 - CECAM-CONS.ECON.CONTABIL E ADM.MUN. S/C (Página: 1 / 16) 392 / 2014 00 31/03/2014 IS-C - DISPENSA DE LICITAÇÃO / COMPRAS / SERVIÇOS 07.0043/LOCAÇÃO DE SISTEMA Unidad 1,000 8.600,0000 393 / 2014 00
ACADEMIA Sport Forma ACESSÓRIOS PARA CARROS E MONTAGEM Dauto Peças ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES E MONTAGEM Bruto e Veloz ADUBOS Capul AGÊNCIA DE
ACADEMIA Sport Forma ACESSÓRIOS PARA CARROS E MONTAGEM Dauto Peças ACESSÓRIOS PARA CAMINHÕES E MONTAGEM Bruto e Veloz ADUBOS Capul AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO/PUBLICIDADE Mais Comunicação ALINHAMENTO Auto Center
IPACI - Instituto de Previdência do Município de Cachoeiro de Itapemirim. Analítico. Movimento de Pagamentos por Unidade Orçamentária e Eventos/Custos
Período= 02/05/2014 a 01.00.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP 01.01.00 - INST.PREV.A.SERV.MUN.CACH.ITAP Evento/Custo 002.001 - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO 3.1.90.11.01 8 23-000 165 - PESSOAL CIVIL REF FOPAG
GOVERNO DE ESTADO DO AMAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no Mês / até o Mês) - OPÇÃO 01
GOVERNO DE ESTADO DO AAZONAS Demonstrativo da Execução Orçamentária - GERAL (no ês / até o ês) - OPÇÃO 01 Unidade Gestora: 032301 - FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DO AAZONAS Unidade Orçamentária: 32301
Prestação de Contas do Periodo de
Emitido em 19/08/201 Pag 1 Modalidade CONVITE Processo 73 Licitação 54 / 2010 / 2010-1 Data da Licitação 03/05/2010 Data do Julgamento 14/05/2010 Aquisição de materiais diversos e materiais de escritório.
PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013
CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO PARANÁ PRESTAÇÃO DE CONTAS DO EXERCÍCIO 2013 Prestação de Contas do Exercício de 2013 CRM-PR Saldo do exercício de 2012 R$ 5.487.745,60 Arrecadação no exercício de 2013