Folha de Pagamento de Junho/2013
|
|
|
- Zaira Lombardi Palma
- 10 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 17/09/ Empresa MULTISER Página 1/25 Tomador 62 - BANCO DO ESTADO DO PARA CNPJ / CINTHYA HELENA SILVA GOMES (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 596,81 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Base FGTS 724,31 Valor FGTS Total Rendimentos 724,31 Total Descontos 127,50 Resumo por Evento Evento Descrição Rendimentos Descontos 00S1 Salario Base 724,31 05D1 Desconto Vale Transporte 43,46 05D2 05D9 09D1 INSS Salário Líquido Base de INSS Base de FGTS Total de FGTS Base de FGTS (Sefip) 724,31 FGTS a Recolher (Sefip) Multa do FGTS No. de Funcionários listados 724,31 596,81 724,31 0, ,31 127,50
2 17/09/ Empresa MULTISER Página 2/25 Tomador 63 - CAIXA DE PREV ASS BANPARA CNPJ / ANDREA SILVA DE CARVALHO (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 596,81 Salario Base 700,17 29 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Atestado Medico 24,14 1 Base FGTS 724,31 Valor FGTS Total Rendimentos 724,31 Total Descontos 127,50 Resumo por Evento Evento Descrição Rendimentos Descontos 00S3 Salario Base 700,17 05D1 Desconto Vale Transporte 43,46 05D2 05D9 09D1 INSS 9R42 Atestado Medico 24,14 Salário Líquido Base de INSS Base de FGTS Total de FGTS Base de FGTS (Sefip) 724,31 FGTS a Recolher (Sefip) Multa do FGTS No. de Funcionários listados 724,31 596,81 724,31 0, ,31 127,50
3 17/09/ Empresa MULTISER Página 3/25 Tomador 65 - BANCO DO BRASIL S/A BELEM PA CNPJ / RUBENS TAVARES DE QUEIROZ (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 550,13 Salario Base 676,02 28 Desconto Vale Transporte 40,56 Base INSS 740,41 Ferias no Mes 48,29 2 Base FGTS 740,41 1/3 sobre Ferias no Mes 16,10 2 Valor FGTS 59,23 INSS 59,23 8 Dias de Ferias 48,29 1/3 sobre Dias de Ferias 16,10 Total Rendimentos 740,41 Total Descontos 190, TIAGO LOPES DIAS (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 629,97 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Salario Família 33,16 1 Base FGTS 724,31 Valor FGTS Total Rendimentos 757,47 Total Descontos 127, IVANEIDE SILVA DA SILVA (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 596,81 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Base FGTS 724,31 Valor FGTS Total Rendimentos 724,31 Total Descontos 127, CRISTINA DA SILVA COSTA (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 629,97 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Salario Família 33,16 1 Base FGTS 724,31 Valor FGTS Total Rendimentos 757,47 Total Descontos 127,50
4 17/09/ Empresa MULTISER Página 4/25 Tomador 65 - BANCO DO BRASIL S/A BELEM PA CNPJ / ALDELINO AMORIM (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 665,23 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Salario Família 66,32 2 Desconto Vale Refeicao 21,00 Base FGTS 724,31 Valor FGTS Total Rendimentos 790,63 Total Descontos 125, ROMILDO MENDES DOS SANTOS (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 581,83 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 1.496,91 Ferias no Mes 579,45 24 Base FGTS 1.496,91 1/3 sobre Ferias no Mes 193,15 24 Valor FGTS 119,74 INSS 134,72 9 Valor pago s/ ferias 710,80 Total Rendimentos 1.496,91 Total Descontos 915, RAIMUNDO NERI DA SILVA SANTOS (Férias em 03/06/2013) Salário Liq. 619,40 Salario Base 724,31 2 Desconto Vale Transporte 4,60 Base INSS 1.625,67 Ferias no Mes 676,02 28 Base FGTS 1.625,67 Ferias Proximo Mes 48,29 2 Valor FGTS 130,04 1/3 sobre Ferias no Mes 225,34 28 INSS 146,31 9 1/3 sobre Ferias Proximo Mes16,10 2 Valor pago s/ ferias 893,65 Total Rendimentos 1.690,06 Total Descontos 1.070, MARA CHEILA LEITE BATISTA (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 619,67 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Salario Família 66,32 2 Base FGTS 724,31 Valor FGTS idade Sindical 4% PA 28,97 Contrib. Assistencial PA 2% 14,49 Total Rendimentos 790,63 Total Descontos 170,96
5 17/09/ Empresa MULTISER Página 5/25 Tomador 65 - BANCO DO BRASIL S/A BELEM PA CNPJ / PAULO SERGIO NASCIMENTO BARBOSA (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 663,13 Salario Base 724,31 Desconto Vale Transporte 43,46 Base INSS 724,31 Salario Família 66,32 2 Base FGTS 724,31 Valor FGTS Total Rendimentos 790,63 Total Descontos 127, MARIA ADRIANA DUTRA GOMES (AUX. SERVICOS GERAIS-PA) Salário Liq. 531,14 Salario Base 724,31 Faltas 24,14 1 Base INSS 700,17 Desconto Vale Transporte 43,46 Base FGTS 700,17 Valor FGTS 56,01
Folha de Pagamento de Dezembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,78 Base IRRF
Folha de Pagamento de Novembro/2012
CNPJ 84.084.482/0001-03 Inclui Folha, Férias, Rescisão Empresa 06 01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Página 1/5 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,61 Base IRRF
Folha de Pagamento de Junho/2012
01 ANTONIO JAKSON LOUREIRO DA COSTA (VEREADOR) Data Adm. 01/01/2009 Salário Contr. 3.40 Página 1/6 Salário Liq. 1.935,00 Salário Base 3.40 Saldo de Salário Negativo 0,76 Base IRRF 2.532,32 Arredondamento
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2016
Lotação: 14.02.01.02 - BL PSB FNAS Nº Matrícula : Servidor :DEUSDETE GOMES DA COSTA C.B.O.: 517420 045 INSS 70,40 Data Nascimento: 08/07/1968 CPF:156.753.108-35 PIS/PASEP: 123.97678.10-3 Data Admissão:
Folha de Pagamento (Analítica) Emitido em: MARÇO DE 2015
Unidade: FUNDEB - SAMBAIBA Departamento: 15.02.00.00 - FUNDEB - EDUCAÇÃO BÁSICA (40%) Lotação: 15.02.01.02 - FUNDEB ENSINO FUNDAMENTAL - CONTRATADOS Nº Matrícula : 00671 Servidor :ANA LUCIA BATISTA PEREIRA
FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]
![FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]](/thumbs/27/11934535.jpg "FOLHA DE PAGAMENTO : BASE [ 01/2015 ]")
CNPJ / CEI : 01.822.324/0001-78 PÁGINA : 0001 0001 FRANCISCO FRANCINARIO DE SOUSA CTPS: 00011468-21/PB PIS/PASEP: 190.00731.03.0 ADMISSAO : 12/02/1999 V E N C I M E N T O S D E S C O N T O S FUNCAO : Redador
CONFIGURAÇÃO DA INTEGRAÇÃO CONTABIL
1 / 13 Lançamento...: Provisão da Folha dos Empregados 368 Salários e Ordenados 337 Provisão Folha ref. 25 ADICIONAL NOTURNO (INFOR) 201 Responsabilidade Profissional 11 HORAS AFAST.C/DIR.INTEGR
Analista de Folha de Pagamento
CURSOS DE ATUALIZAÇÃO PROFISSIONAL Analista de Folha de Pagamento Objetivo: Treinar o profissional da área para elaboração da Folha de Pagamento, ensinando a efetuar a conferência dos dados constantes
Recibo de Pagamento de Salário. Recibo de Pagamento de Salário
GEFER LABORATORIO ANALISES CLINICAS LTDA C.N.P.J. 29542404000199 Endereço RUA ADELINA MARIA DA CONCEICAO, 000021 Referente 12/2009 Funcionário ISRAIL DE OLIVEIRA DINIZ Admissão 01/09/2001 Função TEC LABORATORIO
PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]
![PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]](/thumbs/32/15637100.jpg "PREFEITURA MUNICIPAL DE LAGOA DO MATO. Folha de Pagamento Mapa da Folha de Pagamento (Modelo I) - [Mensal]")
Departamento: 1 SEC. DE EDUCAÇÃO INFANTIL - EFETIVO Func: 447 ADRIANA PEREIRA GUIMARAES Cargo: 13 Professor de Educação Infantil CPF: 038.178.103-85 PIS: 000.00000.00.0 Salário: CTPS/Série: 00000000 /
FICHA FINANCEIRA - PERÍODO JAN/2015 a AGO/2015
Código:4 Nome: TEREZA TIEMI TANAKA Função: COORDENADORA FINANCEIRA II Salário: 3.959,00 0001 Salário 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.632,00 3.959,00 3.959,00 3.959,00 527,87 26.932,87 0020 Adiantamento Crédito
Os Identificadores Abaixo sao Obrigatorios e nao estao Relacionados a uma Verba
Folha..: 1 Hora...: 17:50:37 - Empresa: TRANSFINAL / Filial: Espirito Santo Emissao: 22/04/2014 0006 Pagto do Adiantamento 0007 Desconto de Adiantamento 0009 I.R. DO ADIANTAMENTO 0010 Base I.R. Adto 0012
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pagina: 1 de 7 0RGAO 1..... - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 1.001.... - GABINETE DO PREFEITO/VICE SETOR 1.001.001... - GABINETE DO PREFEITO/VICE 2282 ALESSANDRA COSTA DA SILVA Data Adm: 1/4/2009 Tipo
Direitos na Rescisão Folha 1:
Direitos na Rescisão Folha 1: 1º dia útil após o término do 04 EXPERIÊNCIA c) Férias proporcionais aos meses trabalhados contrato d) Salário família (se for o caso) c) Férias proporcionais aos meses trabalhados
AMICC-ASSOCIACAO DOS AMIGOS DA CRIANCA COM CANCER Balancete Analitico Período: 01/01/10 à 31/03/10. Folha: 1. Saldo Anterior
Folha: 1 17 1 ATIVO 788.946,26 154.029,67 184.633,66 758.342,27 23 1.1 ATIVO CIRCULANTE 185.675,35 154.029,67 169.279,63 170.425,39 164 1.1.1 DISPONIVEL 184.222,29 144.297,62 160.134,88 168.385,03 171
ÍNDICE CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL. DEPARTAMENTO PESSOAL ONLINE www.departamentopessoalonline.com - 3 -
ÍNDICE CURSO DE DEPARTAMENTO PESSOAL INTRODUÇÃO... 008 DISPOSIÇÕES GERAIS... 009 Conceito de empregador... 009 Conceito de empregado... 009 Direitos do empregado... 010 ASSÉDIO MORAL E SEXUAL NO TRABALHO...
AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 AV BRASIL 380 CENTRO 58330000 JURIPIRANGA PB Fone:32891551. JURIPIRANGA PB Fone:32891551 08.865.
201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO 928 ANTONIO MAROJA GUEDES FILHO PREFEITO 23684895415 5/10 464761 SSPPB 19021220965 03/01/2005 ELE 2 - Eletivos 201 GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO
Classificação Por identificador de Calculo:
Classificação Por identificador de Calculo: Aqui informamos alguns identificadores de cálculo, mas é importante salientar que a incidência da DIRF será de acordo com a incidência da verba para IR, qualquer
expert PDF Trial PMEs: Contabilização da Folha de Pagamento Agosto 2014 O conteúdo desta apostila é de inteira responsabilidade do autor (a).
Conselho Regional de Contabilidade do Estado de São Paulo Tel. (11) 3824-5400 - ramal 1529 (núcleo de relacionamento) Email: [email protected] web: www.crcsp.org.br Rua Rosa e Silva, 60 Higienópolis
Folha de Pagamento de Outubro/2013 Inclui : Folha, Rescisão
Divisão 210101 - GABINETE DO PREFEITO Página 1/290 860378 ALUIZIO DE LIMA NOBRE (VIGILANTE) Data Adm. 01/04/1986 Salário Contr. 678,00 Salário Liq. 468,59 SALARIO BASE 678,00 INSS 79,73 8 Base IRRF 916,93
ALGORITMOS APLICADOS À ENGENHARIA II
Objetivo O principal objetivo deste laboratório é a criação de uma planilha que calcula a folha de pagamento de um mês qualquer de uma pequena empresa onde todos os funcionários são terceiros. Dentre os
Contabilidade Empresarial
Contabilidade Empresarial Prof. Jackson Luis Oshiro [email protected] Operações com Pessoal 1 Folha de Pagamento de Salários Conceito É o documento no qual são relacionados os nomes dos empregados com
BALANCETE - 01/10/2015 A 31/10/2015
FUNDACAO DE ENSINO SUPERIOR DE MANGUEIRINHA FL. 1 PG. 1 ATIVO 645.000,64 215.553,72 216.569,30 A - CIRCULANTE 159.422,32 215.503,72 212.340,52 1-1000000 DISPONIBILIDADES 2.169,97 214.061,77 210.938,57
JANEIRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO
JANEIRO/2014 ÓRDEM MATRICULA NOME DO EMPREGADO - SEÇÃO PALMAS FUNÇÃO SALÁRIO BRUTO 1 139 ADENAUER MARQUES CUNHA ASSESSOR DE IMPRENSA R$ 1.800,00 2 135 ADILTON ALVES DE ARAÚJO MOTORISTA R$ 1.680,00 3 133
Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão
Conteúdo Complementar Cálculo de Rescisão Gestão de Pessoal Contéudo Complementar Cálculo de Rescisão 1. Cálculo de Rescisão Para efetuar o cálculo de um recibo de rescisão é necessário seguir as orientações
Manual da Rescisão Complementar
Manual da Rescisão Complementar Atualizado em Abril/2009 Pág 1/16 Sumário Rescisão Complementar... 2 Reajuste salarial para funcionários demitidos... 3 Novos Campos cadastro de Sindicato... 4 Recálculo
Ministério da Previdência Social Conselho de Recursos da Previdência Social 01ªJR - Primeira Junta de Recursos
Ministério da Previdência Social Conselho de Recursos da Previdência Social 01ªJR - Primeira Junta de Recursos 01ªJR - Pauta Para Julgamento da Sessão nº 9/2015 de 18/11/2015 às 08:30 hs Protocolo: 37178.006449/2013-92
------------------------------------------------------------------------------------
FUNDASUS - FUNDACAO SAUDE DO MUN. UBERLANDIA 1/ Lotacao: 105 UAI MARTINS DIEGO SILVESTRE DE FREITAS 000000261 Admissao 25//2013 AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS DIFERENCA DE SALARIO 1,00 62,01 Sl.base Tt. Tt.
101C Super Superlogica Teste Inadimplência Horizontal Valores atualizados até 01/01/2009
1 de 9 101C Super Superlogica Teste Inadimplência Horizontal Valores atualizados até 01/01/2009 2 / Joaquim Nabuco Código Vencimento Dias Principal Juros Multa Atualização Honorarios Total 1048 01/11/08
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: AGENTE DE SAUDE (ACS) Admissão: 01/01/2009 Função: AGENTE DE SAUDE
Divisão Servidor/Remuneração 26 ADALBERTO BRAGA DE ALENCAR 700 PENSAO ALIMENTICIA 15 Base INSS 1.014,00 Base IRRF 782,88 Qtde. Dep. 0 1.014,00 231,12 782,88 28 ALICE CASTRO XAVIER 505 CONSIGNACAO BRADESCO
PRONTO PLAN CONSTRUCOES E TERRAPLENAGENS LTDA Folha Analítica - Tomador de Serviço
PRONTO PLN CONSTRUCOES E TERRPLENGENS LTD Folha nalítica - Tomador de Serviço Competência: 08/ 2015 CMOREIR RM Labore 11.82.39.116 04/09/2015 12:34 USIN TERMELETRIC NORTE FLUMINENSE 03.258.983/-30 BR 101
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013. Processo Administrativo n. 23069.079918/2012-34 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS
PREGÃO ELETRÔNICO Nº 22/2013 Processo Administrativo n. 23069.079918/2012-34 PLANILHA DE CUSTOS E FORMAÇÃO DE PREÇOS Planilha de Custo e Formação de Preços (Em conformidade à Portaria nº 7, de 09/03/2011
CALENDÁRIO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS e PREVIDENCIÁRIAS OUTUBRO/2010
1 CALENDÁRIO DAS OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS e PREVIDENCIÁRIAS OUTUBRO/2010 Dia 06-10-2010 (Quarta-feira): SALÁRIOS Todos os empregadores, assim definidos pela CLT (Consolidação das Leis do Trabalho). Fato
Infor-Pag. Importa lançamentos de outros Sistemas (Ponto Eletrônico, Convênios,...).
Cálculos Infor-Pag CLT, Estagiários, Autônomos e Pró-Labore. Geral ou por Centro de Custos. Recálculo. Com o mesmo código de evento pode-se ter 3 tipos de movimento; Normal, diferença ou estorno. Permite
CARTILHA SOBRE A EMENDA CONSTITUCIONAL DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS
2 de abril de 2013 CARTILHA SOBRE A EMENDA CONSTITUCIONAL DOS EMPREGADOS DOMÉSTICOS Hoje foi promulgada uma Emenda Constitucional que amplia os direitos trabalhistas dos empregados domésticos. Alguns direitos
Manual de Procedimentos Sistemas Integrados Wsolução Módulo WFolha Geração do Arquivo da RAIS/2012
Indice Introdução...2 Conferindo os cadastros...2 Parâmetros Empresa...2 Cadastro de eventos...3 Centros de Custo (Obras)...3 Sindicatos...3 Funcionários...5 Gerando o arquivo para Rais...5 Outras informações
Módulo de Rescisão. Passaremos a explicar abaixo os campos da tela do cálculo da rescisão:
Módulo de Rescisão Para calcular a rescisão, é necessário informar para quem se deseja calcular (Código, Divisão, Tomador), depois informar tipo de dispensa, data de aviso prévio, data de pagamento, dias
TURMA 10 H. CURSO PROFISSIONAL DE: Técnico de Multimédia RELAÇÃO DE ALUNOS
Técnico de Multimédia 10 H 7536 Alberto Filipe Cardoso Pinto 7566 Ana Isabel Lomar Antunes 7567 Andreia Carine Ferreira Quintela 7537 Bruno Manuel Martins Castro 7538 Bruno Miguel Ferreira Bogas 5859 Bruno
GOVERNO DO ESTADO DO AMAZONAS (3.5) RELATÓRIO DE VIAGENS DETALHADO POR INTERESSADO
Nº Sol. Interessado Orgão : DPE 156444 JOSE RICARDO VIEIRA TRINDADE 349,80 3,00 1.049,40 156455 ILMAIR FARIA SIQUEIRA 279,83 3,50 979,40 157589 RAFAEL VINHEIRO MONTEIRO BARBOSA 279,83 0,00 0,00 157798
Código Nome do(a) Funcionário(a) C.B.O. Setor Seção 01008 ALEXANDRE DE SOUZA FILHO 919310
( 60 ) FAST RUNNER MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA.-ME. 2208-0 05.626.087/0002-0 Folha: 0008 ALEXANDRE DE SOUZA FILHO 99 00 00 400,00 00,00 24,00 00,00 60,00 38,25 400,00 500,00 322,25 Valor Líquido =>=> 77,75
TOTAL DO ATIVO 1.301.046,51D
BALANÇO PATRIMONIAL EXERCÍCIO DE 2012 CNPJ: 14.366.116/0001-53 Pag.: 0001 A T I V O ATIVO CIRCULANTE 171.980,84D CAIXA Caixa 2.166,79D BANCOS CONTA MOVIMENTO Caixa Econômica Federal 33.782,99D Banco Santander
Data Adm: 16/2/2012 Tipo Adm: Contrato por Tempo Determinado Cargo: 86 - ODONTOLOGO
Pagina: 1 de 10 0RGAO 1..... - PREFEITURA MUNICIPAL DEPARTAMENTO 1.018.... - SEC. MUN. DE SAUDE SETOR 1.018.001... - CONTRATADOS 889 ANGELO ESMAEL DA S. MAKLOUF Data Adm: 16/2/2012 Tipo Adm: Contrato por
Folha de Pagamento (Normal) 01/01/2014 a 31/01/2014
Página : 1 Matric Nome do Funcionário Cód Rendimentos Valor Ref. Cód Descontos Valor Ref. 000001 AGNALDO DE ARAUJO DELGADO 18/09/1997 RECEPCIONISTA DE CONSULTORIO - SEC MUN SAUDE Salário Líquido 792,06
Conselho Reg. de Medicina/SE - CRM/SE
Data: 10/10/2006 17:58:04 Folha : 1 01/03/2005 00218 2.1.1.02.01.01 - C/c n. 3.164-X vl. ref. credito conforme aviso de 01.03.05 2.581,01 0,00 3.3.40.02.41 - Serviços Bancários vl. ref. credito conforme
CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Maio/2015-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ITAPIRANGA Departamento :
Secretaria 0100000 0102000 COMISSIONADOS Divisão 0102002 COMISSIONADOS 178 IVONEUDO DOS SANTOS PEREIRA Cargo CHEFE DO SERV DE PATRIMONIO Admissão 03/11/2014 CPF 004.189.673-42 2.064.3208.77-6 001 SALARIO
Incidirá somente FGTS que será recolhido juntamente com a Folha de Pagamento de Novembro.
DÉCIMO TERCEIRO Solicitamos seguir a ordem de emissão das Folhas de Pagamentos conforme abaixo, para que acumule corretamente os arredondamentos, Nota Fiscal de Serviços, Salário Maternidade e Saldos Anteriores.
Instruções Folha de Pagamento Rotina 21 Instruções RAIS
Instruções Folha de Pagamento Rotina 21 Instruções RAIS Informações Iniciais (Portaria Nº 7, de 3 Janeiro de 2012) o O prazo para a entrega da declaração da RAIS inicia-se no dia 17 de janeiro de 2012
=CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19 *****26.980,73D
Diário:6 Folha: 12 [7]ATIVO [14]ATIVO CIRCULANTE [21]CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA [28]CAIXA [35]CAIXA 6.053,07D 200.073,85 179.146,19 26.980,73D =CAIXA ******6.053,07D *****200.073,85 *****179.146,19
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013
DEMONSTRATIVO FINANCEIRO - JANEIRO 2013 SALDO INICIAL TOTAL EM 31/12/2012 268.063,35 DESPESAS 290.766,92 SALDO INICIAL EM BANCO 263.178,39 DESPESAS ASSEJUS 290.766,92 DESPESAS COM PESSOAL 59.853,97 BANCO
r 5,8 5 Calcule a área de um trapézio área = altura (base maior + base menor )/ 2 7,2
Primeira parte 1 Faça um algoritmo para calcular a área de um quadrado 12,5...; 156,25 2 Calcular a área de um retângulo - area = comprimento X largura 7,0 5,6...: 39,2 3 Calcule a área de um triangulo
Relação de Alunos Aprovados
Página 1 de 8 Processo Seletivo: 2015.2 Curso: Técnico em Automação Turno: Noite Candidatos Classificados (ordem alfabética) 040 ABNER LUIZ DE FREITAS FERNANDES 100 ADRIANO MATIAS DA SILVA 134 ALEXANDRE
Práticas trabalhistas
Resumo Neste capítulo, discorreremos sobre a prática da folha de pagamento da parte empregado, patrão e autônomos, algumas das principais leis trabalhistas brasileiras da parte do empregado e da parte
Módulo Recursos Humanos
Módulo Recursos Humanos Folha de Pagamento Objetivo O objetivo deste artigo é dar uma visão geral sobre o Módulo Recursos Humanos Folha de Pagamento. Todas informações aqui disponibilizadas foram retiradas
Desconto Valor Desconto Valor Desconto Valor 100 Pensão Alimentícia 101 Adiantamento Salarial
ANEXO I TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR 01 CNPJ/CEI 02 Razão Social/Nome 03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento) 04 Bairro 05 Município 06 UF 07 CEP 08 CNAE
TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO ESCOLA DE CONTAS CONSELHEIRO OTACÍLIO SILVEIRA - ECOSIL D E C L A R A Ç Ã O
Declaramos, para os devidos fins, que PAULO ROBERTO DINIZ DE OLIVEIRA, participou no dia 10 de março de 2015, no horário das 10h00 às 12h00, do treinamento sobre o Envio das Prestações de Contas do Exercício
Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido. Cargo: VEREADOR (A) Admissão: 01/01/2013 Função: CPF: 493.640.572-87 1.261.4904.
Divisão 0101000 0101001 Servidor/Remuneração 42 ALDENOR LUIS GOMES DE AMORIM Cargo VEREADOR (A) Admissão 01/01/2013 CPF 493.640.572-87 1.261.4904.02-5 002 SUBSIDIO 0 4.50 999 IMPOSTO DE RENDA 15 160,63
151713 - Agrupamento de Escolas de Mosteiro e Cávado 346652 - Escola E.B.2,3 do Cávado. Relação de Alunos
3452 - Escola E.B.2,3 do Cávado Turma : A 2002 1 Ana Catarina Loureiro Silva S 171 2 André Eduardo Dias Santos S 173 3 Ângelo Rafael Costa e Silva S S 2007 4 Bruno da Silva Gonçalves S 20 5 Catarina Daniela
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA
ASSOCIAÇÃO DE ASSISTÊNCIA EM ONCOPEDIATRIA AMO CRIANÇA 2014 Entidade sem fins lucrativos, fundada em 1998 em Novo Hamburgo. Atende crianças e adolescentes, de 0 à 18 anos, residentes prioritariamente em
Menu Relatórios. Folha Pagto ( Prov / Desctos.) Emissão da Folha de Pagamento. Folha Pagto (Meio Magnético)
Folha Pagto ( Prov / Desctos.) Emissão da Folha de Pagamento Esta opção é responsável pela emissão da Folha de Pagamento dos funcionários com movimentação. A impressão poderá ser configurada com separações
6 FOLHA DE PAGAMENTO E PROVISÕES
6 FOLHA DE PAGAMENTO E PROVISÕES Salários, salário família, INSS, IRRF, adiantamento de salário, vale transporte Sobre a remuneração (salários, horas extras, gratificações) do empregado incide INSS e IRRF.
CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Relatório Folha de Pagamento Analitíca Março/2014-0 Secretaria 0100000 CAMARA MUNICIPAL DE ANAMA Departamento :
0101000 VEREADORES Divisão 0101001 VEREADORES Servidor/Remuneração Ref. Vencimento Desconto Líquido 100 BENEDITO SOARES BASTOS Cargo VEREADOR(A) - PRESIDENTE Admissão 01/01/2013 CPF 240.042.272-91 1.218.7910.73-5
INFORMATIVO GFIP/SEFIP
INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL INSS Diretoria de Receitas Previdenciárias DIREP Coordenação Geral de Arrecadação CGA Divisão de Declarações Previdenciárias INFORMATIVO GFIP/SEFIP Nº 001 JUNHO/2003
Acesso Terc Classificador Nome da Conta C/C. Saldo Inicial Mov.Débito Mov.Crédito Saldo Final
00001 10000 1000000000 ATIVO 5.972.733,29 434.717,19 435.209,79 5.972.240,69 11000 1100000000 ATIVO CIRCULANTE 61.165,74 279.015,28 292.260,12 47.920,90 11100 1101000000 DISPONIVEL 61.165,74 279.015,28
MUNICIPIO DE APUI Relatório Folha de Pagamento Analitíca Janeiro/2014-0 Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB Departamento :
Secretaria 0100000 MUNICIPIO DE APUI - GAB 0101000 GABINETE DO PREFEITO Divisão 0101001 1 = GAB. - PREFEITO E VICE-PREFEITO Servidor/Remuneração 28 ADIMILSON NOGUEIRA Cargo PREFEITO - A1 Admissão 01/01/2013
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1. PROVENTOS
* * * FOLHA DE PAGAMENTO E ENCARGOS SOCIAIS - 2011 * * * 1.1. APROPRIAÇÃO DE CADA ITEM 1. PROVENTOS Valor Bruto da Folha p/ item (c/ exceção Salário- Família e Maternidade). Idem Idem 520299 Soma dos itens
Relatório do Plano de Contas
1 10000 ATIVO 1.01 10001 ATIVO CIRCULANTE 1.01.01 10002 DISPONIVEL 1.01.01.01 10003 CAIXA 1.01.01.01.00001 10004 CAIXA GERAL S 1.01.01.02 10020 BANCO CONTA MOVIMENTO 1.01.01.02.00001 10021 BANCO DO BRASIL
1 - DOS FILTROS DOS DOCUMENTOS. As orientações abaixo ajudarão os usuários a preencher as tabelas I, II e III.
1 - DOS FILTROS DOS DOCUMENTOS 1º Passo itens de filtro nas consultas de documento no fiplan As orientações abaixo ajudarão os usuários a preencher as tabelas I, II e III. Consulta de NOB - Contribuição
PLANO DE CONTAS. - Plano 000001 FOLHA: 000001 0001 - INSTITUTO DE ELETROTÉCNICA E ENERGIA DA USP DATA: 18/08/2009 PERÍODO: 01/2007
PLANO DE S FOLHA: 000001 1 - ATIVO 1.1 - ATIVO CIRCULANTE 1.1.1 - DISPONÍVEL 1.1.1.01 - BENS NUMERÁRIOS 1.1.1.01.0001 - (0000000001) - CAIXA 1.1.1.02 - DEPÓSITOS BANCÁRIOS 1.1.1.02.0001 - (0000000002)
222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009 195 INSS D 1056
Pág. 1 Órgão: PREFEITURA M UN DE SANTO ANTÔNIO DE LISBOA - ADM Lotação: GABINETE DO PREFEITO Centro de Custo: GABINETE DO PREFEITO 222 FRANCISCO DE ASSIS ROCHA CIPRIANO 07762470344 PREFEITO 0 0 01/01/2009
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2009/2010
CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2009/2010 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: SP008079/2009 DATA DE REGISTRO NO MTE: 22/09/2009 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR044195/2009 NÚMERO DO PROCESSO: 46261.004278/2009-22 DATA
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 Período: 01/05/13 a 31/05/13
FUNDACAO EDUCACIONAL DE BRUSQUE - FEBE Folha: 1 17 T 1 ATIVO 42.807.744,57D 5.912.830,23 5.858.043,39 42.862.531,41D 23 T 1.1 ATIVO CIRCULANTE 2.202.794,33D 5.390.052,54 5.127.142,48 2.465.704,39D 30 T
Instruções de Impressão
Instruções de Impressão 1. O modelo deverá ser plano e impresso em papel A4, na cor branca, com 297 milímetros de altura e 210 milímetros de largura em papel com, ao menos, 75 gramas por metro quadrado.
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2014
TERMO ADITIVO A CONVENÇÃO COLETIVA DE TRABALHO 2013/2014 NÚMERO DE REGISTRO NO MTE: DF000311/2013 DATA DE REGISTRO NO MTE: 13/05/2013 NÚMERO DA SOLICITAÇÃO: MR020828/2013 NÚMERO DO PROCESSO: 46206.007783/2013-70
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO LIVRE ADMISSÃO DO VALE DO SÃO PATRÍCIO LTDA, Nire: 52 40000248-8, foi deferido e
Pág 38 de 74 Pág 39 de 74 Pág 40 de 74 Pág 41 de 74 Pág 42 de 74 Pág 43 de 74 Pág 44 de 74 Pág 45 de 74 Pág 46 de 74 Pág 47 de 74 Pág 48 de 74 Pág 49 de 74 Pág 50 de 74 Pág 51 de 74 Pág 52 de 74 Pág 53
Certifico que este documento da empresa CELG DISTRIBUIÇÃO S.A. - CELG D, Nire: 52 30000295-8, foi deferido e arquivado na Junta Comercial do Estado
Pág 12 de 60 Pág 13 de 60 Pág 14 de 60 Pág 15 de 60 Pág 16 de 60 Pág 17 de 60 Pág 18 de 60 Pág 19 de 60 Pág 20 de 60 Pág 21 de 60 Pág 22 de 60 Pág 23 de 60 Pág 24 de 60 Pág 25 de 60 Pág 26 de 60 Pág 27
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº 5512916 em 22/05/2015 da Empresa UNIMED BELO HORIZONTE COOPERATIVA DE TRABALHO
pág. 2/33 pág. 3/33 pág. 4/33 pág. 5/33 pág. 6/33 pág. 7/33 pág. 8/33 pág. 9/33 pág. 10/33 pág. 11/33 pág. 12/33 pág. 13/33 pág. 14/33 pág. 15/33 pág. 16/33 pág. 17/33 pág. 18/33 pág. 19/33 pág. 20/33
Certifico que este documento da empresa COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MAGISTRADOS, SERVIDORES DA JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS E EMPREGADOS DA CELG LTDA,
Pág 9 de 58 Pág 11 de 58 Pág 13 de 58 Pág 15 de 58 Pág 17 de 58 Pág 19 de 58 Pág 21 de 58 Pág 23 de 58 Pág 25 de 58 Pág 27 de 58 Pág 29 de 58 Pág 31 de 58 Pág 33 de 58 Pág 35 de 58 Pág 37 de 58 Pág 39
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 27/11/2014 da Empresa COOPERATIVA DOS SUINOCULTORES DE PONTE NOVA E
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 21/11/2014 da Empresa ANDRADE GUTIERREZ S/A, Nire e
pág. 1/46 pág. 2/46 pág. 3/46 pág. 4/46 pág. 5/46 pág. 6/46 pág. 7/46 pág. 8/46 pág. 9/46 pág. 10/46 pág. 11/46 pág. 12/46 pág. 13/46 pág. 14/46 pág. 15/46 pág. 16/46 pág. 17/46 pág. 18/46 pág. 19/46 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico que este documento da empresa COOPERNOVA COOPERATIVA NOVALIMENSE DE TRANSPORTE DE CARGAS E
pág. 1/23 pág. 2/23 pág. 3/23 pág. 4/23 pág. 5/23 pág. 6/23 pág. 7/23 pág. 8/23 pág. 9/23 pág. 10/23 pág. 11/23 pág. 12/23 pág. 13/23 pág. 14/23 pág. 15/23 pág. 16/23 pág. 17/23 pág. 18/23 pág. 19/23 pág.
Junta Comercial do Estado de Minas Gerais Certifico registro sob o nº em 19/10/2015 da Empresa COOPERATIVA DE CONSUMO DOS SERVIDORES DO
pág. 1/26 pág. 2/26 pág. 3/26 pág. 4/26 pág. 5/26 pág. 6/26 pág. 7/26 pág. 8/26 pág. 9/26 pág. 10/26 pág. 11/26 pág. 12/26 pág. 13/26 pág. 14/26 pág. 15/26 pág. 16/26 pág. 17/26 pág. 18/26 pág. 19/26 pág.
Certifico que este documento da empresa DME POCOS DE CALDAS PARTICIPACOES S.A. - DME, Nire: 3150021615-6, foi deferido e arquivado na Junta Comercial
