OASRS Controlo Orçamental Ano 2010

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1 OASRS Controlo Orçamental Ano 2010 OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 1

2 CONSIDERAÇÕES GERAIS O Relatório apresentado vem evidenciar a execução orçamental para o ano de 2010 da OASRS. Pretende-se com este documento revelar, numa perspectiva contabilística a execução de receitas e gastos estimados e realizados. Desta forma, os saldos realizados não representam na sua totalidade uma entrada ou saída de valores (movimento de tesouraria). Por exemplo, poderão existir gastos na rubrica Custos de Estrutura Instalações e Equipamentos, que embora contabilizados ainda não tenham sido pagos. Da mesma forma, existem receitas que foram contabilizados e que não foram ainda recebidas. Determinadas rubricas orçamentais foram estimadas numa base agregada. Desta forma, a comparação com os valores realizados também foi efectuada nesta base. Em termos gerais o Orçamento de 2010 apresenta uma estimativa de gastos de , tendo-se realizado , o que corresponde a 93% de realização. CUSTOS DE ESTRUTURA Instalações e Equipamentos, Serviços Esta rubrica regista um desvio face ao Orçamento de 36,0%. O valor orçamentado foi de e o valor realizado de Destacam-se as seguintes situações, não orçamentadas, que contribuíram para o desvio: da Tecnirede relativos a Identificação da estrutura de voz e dados, debitado em Janeiro 1.943,60 da Embaixada-Arquitectura, Lda. relacionado com o projecto de remodelação da Delegação do Algarve da Valcond relativo ao equipamento de voic que foi entretanto susbstituído. Aproximadamente relativo a IVA, fruto da aplicação do critério pró-rata, cujo critério foi reavaliado pela Price-WaterhouseCoopers, tendo sido alterado para o ano OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 2

3 2.580 de trabalhos extraordinários facturados pela F.A. Consulting referente à adaptação ao novo sistema da contabilidade SNC relacionado com o contrato de manutenção do Primavera facturado pela Alvo ORGÃOS SOCIAIS Conselhos Directivos Junto se anexa detalhe de custos orçamentadas e realizadas no âmbito do Conselho Directivo: C. Custo Nome Orçamento 2010 Realizado Presidente ,44 Vice-Presidente 1.705,39 Secretário 7.083,72 Tesoureiro ,56 Vogais ,83 % Realização Despesas com plenárias e outras 5.679, , ,00 79% DELEGAÇÕES, NÚCLEOS E OUTROS Delegações e Núcleos O quadro em baixo detalha os resultados orçamentadas e realizados das Delegações e Núcleos: ORÇAMENTO REALIZADO 2010 C Custo Descrição Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Açores 0, , ,00 241, , , Madeira 0, , , , , Algarve 0, , , , , , Portalegre 0, , ,00 400, , , Castelo Branco 0, , , , , , Leiria 0, , ,00 7, , , Médio Tejo (Núcleo) 0, , , , , , Litoral Alentejano (Núcleo) 0, , , , , Baixo Alentejano (Núcleo) 0, , ,00 0, , ,13 TOTAL 0, , , , , ,95 OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 3

4 Parte dos desvios registados deve-se à contabilização de custos de 2009 apenas em 2010, devido ao facto de não terem sido reportados a tempo do fecho contabilístico de Em 2010, fruto da alteração de alguns procedimentos acautelou-se esta situação, de modo a não voltar a registar-se Valores Comuns Esta rubrica apresenta um desvio positivo face ao Orçamento, uma vez que os custos estimados não se realizaram conforme previsto. ADMISSÃO Formação profissional Esta rubrica regista um desvio positivo: o valor orçamentado é de contra um valor realizado de Este desvio está directamente relacionado com o Seguro de acidentes de trabalho dos estagiários que foi sobrevaliado na estimativa orçamental. APOIO AO EXERCÍCIO DA PROFISSÃO Apoio à Gestão Esta rubrica regista um desvio negativo: valor orçamentado de custos foi de e o valor realizado de custos foi de Esta diferença está relacionada com o débito da Pixel Reply de relativo à construção do site para o Gabinete de Apoio à Gestão que não teve qualquer sequência prática. Este valor não foi orçamentado. Todas as outras rubricas apresentam variações pouco significativas face aos valores orçamentados. OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 4

5 FORMAÇÃO E VALORIZAÇÃO PROFISSIONAL Formação Contínua Junto se anexa detalhe das formações orçamentadas e realizadas no âmbito da Formação Contínua: ORÇAMENTO REALIZADO 2010 C Custo Descrição Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Arquitectura e Segurança Contra 3.280, , , , , ,25 Incêndios Coordenação de Segurança no 2.380, ,00 790,00 Trabalho Construção Reabilitação Urbana 1.630, ,00 540, , , , Regime Juridico dos Empreendimentos Turisticos Regime Juridico dos Empreendimentos Turisticos - Turismo Rural Regime Jurídico Instrumentos De Gestão Territorial - RJIGT Regime Jurídico Instrumentos da Urbanização e Edificação - RJUE 1.480,00-990,00 490, , ,00 535, ,00-990,00 490, , , , ,00-990,00 490, ,00 975,00 925, ,00-990,00 490, , , , Especialização em Acústica dos , , , , , ,05 Edificios CAM - Formação de 1.130,00-750,00 380,00 Representantes Encontro de Representantes - CAM 1.130,00-750,00 380, Juri de Concursos - Formação de 1.480,00-990,00 490,00 Representantes NRAU / MAEC - Formação de , , , , ,00 0,00 Formadores NRAU / MAEC - Formação de 2.830, ,00 940,00 Peritos Apresentação e Defesa de um 2.230, ,00 740,00 60,00 60,00 Projecto Elaboração de Propostas de 1.480,00-990,00 490,00 Honorários e Contratos Gestão e Coordenação de 2.610, ,00 870,00 150,00 150,00 Reuniões Gestão de Pessoas e Equipas 2.610, ,00 870,00 680,00 805,00-125, Gestão de Serviços e Clientes 1.480,00-990,00 490, Negociação em Arquitectura 2.610, ,00 870, Acessibilidade e Design Universal 2.380, ,00 790, , , , Coordenação de Especialidades 1.480,00-990,00 490, Empreendimentos Arquitectura e 1.030,00-690,00 340,00 Profissionais Liberais - Enquadramento Fiscal Estudos e Viabilidade Económica 1.030,00-690,00 340, Gestão de Atelier 2.380, ,00 790, , , , Gestão de Obra e Assistência 1.480,00-990,00 490,00 Técnica Gestão de Projecto 1.480,00-990,00 490, Instrução de Projectos de Licenciamento e Comunicações Prévias Instrução de Operações de Loteamento e Planos de Pormenor Luminotécnia - Projectos de Arquitectura e Urbanismo Medições, Orçamentos e Cadernos de Encargos 1.480,00-990,00 490, ,00-990,00 490, , ,00 790, , , ,00-990,00 490, , , ,00 OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 5

6 Perequação 2.830, ,00 940, Principios Bioclimáticos na Arquitectura Projecto de Execução - Organização e Metodologias Sustentabilidade e Eficiência Energética em Edificios Existentes Centros Históricos e Vida Contemporânea Colaboração e Organização das Acções de Formação Profissional 2.380, ,00 790, , , , ,00-990,00 490, ,00-990,00 490,00 950,00 600,00 350, , , ,00 0,00 0,00 0, Património e Arqueologia 2.380, ,00 790, Eco-Materiais 2.380, ,00 790, ,00 954, , Descentralização 0,00 0,00 0, Fiscalização e Revisão de Projecto 1.480,00-990,00 490, Acompanhamento e Elaboração de 1.050,00-700,00 350,00 Regulamentos Implementação de Novos 900,00-600,00 300,00 Regulamentos Gestão e Fiscalização de Obra- 0,00 0,00 0, , , , Empreendorismo e criação de um 0,00 0,00 0, , ,00 300,00 negócio Intr.Proj.Integr.Arq.Energ.Solar 0,00 0,00 0, ,00 150, ,00 Fotovoltaica Gestão de Resíduos na 0,00 0,00 0, , , ,00 Construção e Demolição Luz e Arquitectura- 0,00 0,00 0, , , Formação Certif. Ambiental Const. 0,00 0,00 0, , , ,00 Sustentavel - In Formação Certif. Ambiental Const. 0,00 0,00 0, , ,00-390,00 Sustentavel - Av Formação Eco-Desenho 0,00 0,00 0, , ,00 976, Formação Avaliação Amb. Pl. 0,00 0,00 0, ,00 650,00 400,00 Munic. Ord. Território Formação Eco-Estratégias 2.750, , , Formação: Liderar - Trabalhar em 250,00 125,00 375,00 Equipa Formação: Apreciação de Projectos 1.380, ,00 de Arquitectura Formação: Arquitectura e os Media 730,00 645, , Formação: Arquitectura e o Clima 25,00 25, Formação: Organização de Concursos de Concepção Formação: Gestão de Centris Urbanos 1.680, ,00 200,00 100,00 300, , , , , , , Valores Comuns Esta rubrica regista um desvio considerável face ao orçamento: valor orçamentado de para o ano, contra de custos registados em Este Centro de custo inclui os custos com duas funcionárias que foram orçamentados no seguinte pressuposto: saída de uma no dia 30 de Abril e a admissão de outra no de 1 de Maio. Efectivamente, registou-se um período em que ambas estiveram ao serviço contribuindo, assim, para o desvio registado. OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 6

7 INICIATIVAS E PROJECTOS Promoção da Arquitectura Junto se anexa detalhe das iniciativas orçamentadas e realizadas no âmbito da Promoção da Arquitectura: ORÇAMENTO REALIZADO 2010 C Custo Descrição Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Zona Ribeirinhaà Margem de 3.500, , ,00 Uma Cidade Troia - Turismo e Identidade 1.000, ,00 0, Uma Nova Travessia 1.000,00-500,00 500,00 Ciclo dos Museus 1.500, ,00 0, Ciclo de Investigações 1.500,00-450, , Leiria, por um Urbanismo 3.000, ,00 310,00 Sustentável Seminário em Torno da Luz , ,00 40, Seminário Textos Teoria e Critica 9.000, , , , , , Exposição Japão , ,00 0, Seminário e Exposição 2 Linhas 2.000, ,00 0, Ensino da Arquitectura - Um Novo 750,00-550,00 200,00 Paradigma PER - Uma Operação por 1.000,00-960,00 40,00 Concluir? Dia Mundial Arquitectura 2.000, ,00 450,00 703,80-703, Guias e Roteiros Arquitectónicos 5.000, , , Elaboração e Implementação 4.800,00-900, , , ,99-653,16 Programa SE (Serviço Educativo) Visitas Guiadas 0,00 0,00 0, , ,99-33, Trienal de Arquitectura de Lisboa 0,00 0,00 0, , , PROMOÇÃO DA ARQUITECTURA , , , , ,48 561,92 O resultado apresentado em Visitas Guiadas está relacionado com o Evento: E Era o Mar Iniciativas Específicas Junto se anexa detalhe das iniciativas orçamentadas e realizadas no âmbito das Iniciativas Específicas: ORÇAMENTO REALIZADO 2010 C Custo Descrição Receita Despesa Resultado Receita Despesa Resultado Casa da Vizinha , ,00 100, , , ,25 OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 7

8 WAYD 4.500, , ,00 0, Arquitectura Acessível 0,00 0,00 0,00 700,00-700, Tektónica , , ,00 0, Visitas Obra Keil do Amaral 0,00 0,00 0,00 801,89-801, INICIATIVAS ESPECÍFICAS , , , , , ,14 CUSTOS COM PESSOAL O quadro em baixo discrimina os custos com pessoal por centro de custo Orçamentados versus valores realizados em Estão incluídos todas as verbas processadas, bem como, o proporcional de férias e sub. de férias. C. Custo Descrição Orçamento Estrutura Admissão Apoio Jurídico Apoio Técnico Apoio sobre Deontologia e Disciplina Biblioteca Formação e Valorização Profissional Iniciativas e Projectps Intervenção Pública e Comunicação Realizado 2010 % Realização , ,17 102% , ,67 100% , ,47 100% , ,70 100% , ,91 101% , ,36 97% , ,03 97% , ,48 100% , ,79 111% , ,57 101% RECEBIMENTO DE QUOTAS De uma perspectiva de tesouraria, o valor cobrado de quotas, em 2010, ascende a , como se discrimina: Total Recebido % CDN % SRS Orçamento % Realização Quotas de anos anteriores , , ,59 0 N/A Quotas de , , , ,00 78% Total , , , ,00 N/A OASRS - Controlo Orçamental Ano de 2010 Página 8

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