Empenho: 01 (PROAP) - Processo /
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- Micaela Castilhos Terra
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1 Empenho: 01 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: MDR Rio Com. Serv. Informática Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 1509 Data Nota Fiscal/Processo: 13/4/2009 Memória 512 mb PC ,00 342,00 Memória 512 mb PC ,00 132,00 Disco rígido 80 gb ,00 158,00 Filtro de linha c/ 06 tomadas 3P 02 19,00 38,00 670,00 Total geral empenhado (R$): 670,00 Empenho: 02 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Theo Chousinho Khouri Silva Data Nota Fiscal/Processo: 14/4/2009 Auxílio para aluno - LNA ,00 150,00 150,00 Total geral empenhado (R$): 150,00 Empenho: 03 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Andrés Felipe Pérez Sánchez Data Nota Fiscal/Processo: 14/4/2009 Auxílio para aluno - LNA ,00 150,00 150,00 Total geral empenhado (R$): 150,00
2 Empenho: 04 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Riocopa Ag. de Viag. e Tur. Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 1364 Data Nota Fiscal/Processo: 27/3/2009 Passagem aérea RJ x BSB x RJ (Helio Rocha-Pinto) Total geral empenhado (R$): 719, ,04 719,04 719,04 Empenho: 05 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Riocopa Ag. de Viag. e Turismo Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 1420 Data Nota Fiscal/Processo: 17/4/2009 Passagem aérea SP x RJ x SP ,84 648,84 648,84 Fornecedor/Befeniciário: Gastão Lima Neto Data Nota Fiscal/Processo: 14/5/2009 Auxílio diária ,00 110,00 110,00 Total geral empenhado (R$): 758,84 Empenho: 06 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Paulo Afrânio Lopes Data Nota Fiscal/Processo: 27/5/2009 Auxílio para colaboração científica ,00 150,00 150,00 Total geral empenhado (R$): 150,00
3 Empenho: 07 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 4404 Data Nota Fiscal/Processo: 10/8/2008 Passagem aérea SP x RJ x SP ,04 575,04 575,04 Fornecedor/Befeniciário: Frédérick Poidevin Data Nota Fiscal/Processo: 8/6/2009 Auxílio para colaboração científica ,00 110,00 110,00 Total geral empenhado (R$): 685,04 Empenho: 08 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Alvaro Silva Iribarrem Data Nota Fiscal/Processo: 27/5/2009 Auxílio para participação de evento - IAU Empenho: 09 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Theo Chousinho Khouri Data Nota Fiscal/Processo: 27/5/2009 evento - IAU
4 Empenho: 10 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Letícia Dutra Ferreira Data Nota Fiscal/Processo: 27/5/2009 evento - IAU Empenho: 11 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marcelo Leal Ferreira Data Nota Fiscal/Processo: 27/5/2009 evento - IAU Empenho: 12 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Andrés Felipe Pérez Sánchez Data Nota Fiscal/Processo: 27/5/2009 evento - IAU
5 Empenho: 13 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Eduardo Morfadini Penteado Data Nota Fiscal/Processo: 27/5/2009 evento - IAU Empenho: 14 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Iker Olivares Salaverri Data Nota Fiscal/Processo: 9/6/2009 evento - IAU Empenho: 15 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 4405 Data Nota Fiscal/Processo: 10/8/2009 Passagem aérea SP x RJ x SP (Diego F. Gonçalves) ,04 575,04 575,04 Total geral empenhado (R$): 575,04
6 Empenho: 16 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: A Chave Neide Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 9175 Data Nota Fiscal/Processo: 10/6/2009 Instalação de fechadura tetra 02 70,00 140,00 Cópias de chave tetra 20 10,00 200,00 340,00 Total geral empenhado (R$): 340,00 Empenho: 17 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Rio Time Turismo Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 2184 Data Nota Fiscal/Processo: 6/8/2009 Diárias (José Renan de Medeiros) ,00 357,00 Total geral empenhado (R$): 357,00 357,00 Empenho: 18 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Alex Dias de Oliveira Data Nota Fiscal/Processo: 29/6/2009 evento - IAU
7 Empenho: 19 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Comercial e Pap. Capixaba Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: Data Nota Fiscal/Processo: 15/7/2009 Toner original para impressora Samsung ML 1610D ,00 278,00 Papel A4, gramatura 75, branco (resma) 20 10,50 210,00 Caneta nanquin unipin 0,5mm (preta) 03 15,20 45,60 533,60 Fornecedor/Befeniciário: Rosliet Com. de Mat. de Escritório Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 44 Data Nota Fiscal/Processo: 18/7/2009 Cartucho original HP CB336WL (nº 74 XL) 04 80,00 320,00 Cartucho original HP CB338WL (nº 75 XL) ,00 204,00 Toner original HP CE505X , , ,00 Total geral empenhado (R$): 2.455,60 Empenho: 20 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Gabriela Conde Saavedra Data Nota Fiscal/Processo: 4/8/2009 eventos - IAU
8 Empenho: 21 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Sanrei Com. e Serv. Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 23 Data Nota Fiscal/Processo: 20/7/2009 Confecção e instalação de grade ,00 330,00 Total geral empenhado (R$): 330,00 330,00 Empenho: 22 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Letícia Dutra Ferreira Data Nota Fiscal/Processo: 3/9/2009 Auxílio para participação de eventos - INPE ,00 550,00 550,00 Total geral empenhado (R$): 550,00 Empenho: 23 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marcelo Leal Ferreira Data Nota Fiscal/Processo: 3/9/2009 Auxílio para participação de eventos - INPE ,00 550,00 550,00 Total geral empenhado (R$): 550,00
9 Empenho: 24 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Erika Antonio de Souza Data Nota Fiscal/Processo: 3/9/2009 Auxílio para participação de eventos - INPE ,00 350,00 350,00 Total geral empenhado (R$): 350,00 Empenho: 25 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Resenrio Refrigeração Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 5282 Data Nota Fiscal/Processo: 16/9/2009 Manutenção e limpeza de ar condicionado (sala 112 / PG) ,00 190,00 Manutenção e limpeza de ar condicionado (coudé / PG) ,00 290,00 480,00 Total geral empenhado (R$): 480,00 Empenho: 26 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 5301 Data Nota Fiscal/Processo: 14/9/2009 Passagem aérea RS x RJ x RS (Jorge Alberto Quillfeldt) ,04 593,04 593,04 Fornecedor/Befeniciário: Jorge Alberto Quillfeldt Data Nota Fiscal/Processo: 2/10/2009 Auxílio financeiro ,00 110,00 110,00 Total geral empenhado (R$): 703,04
10 Empenho: 27 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Diego Lorenzo de Oliveira Data Nota Fiscal/Processo: 2/10/2009 eventos - INPE ,00 550,00 550,00 Total geral empenhado (R$): 550,00 Empenho: 28 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Thienan Info. e Papelaria Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: Data Nota Fiscal/Processo: 28/9/2009 Cartucho original HP 74 XL 12 89, ,00 Cartucho original HP 75 XL ,00 624,00 Toner p/ impressora ML ,00 259, ,00 Fornecedor/Befeniciário: Qualyteck Tec. em Informática Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 475 Data Nota Fiscal/Processo: 23/9/2009 Fone de ouvido com microfone (headset) ,00 280,00 280,00 Total geral empenhado (R$): 2.231,00 Empenho: 29 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Hektor Sthenos Alves Data Nota Fiscal/Processo: 13/10/2009 Auxílio para colaboração científica ,00 220,00 220,00 Total geral empenhado (R$): 220,00
11 Empenho: 30 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Steel Rio Grav. em Metais Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 8793 Data Nota Fiscal/Processo: 5/10/2009 Placa de identificação ,00 230,00 230,00 Total geral empenhado (R$): 230,00 Empenho: 31 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 5765 Data Nota Fiscal/Processo: 30/9/2009 Passagem aérea SP x RJ x SP ,04 439,04 439,04 Fornecedor/Befeniciário: Elysandra Figueredo Data Nota Fiscal/Processo: 21/10/2009 Auxílio financeiro ,00 110,00 110,00 Total geral empenhado (R$): 594,04 Empenho: 32 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Thienan Info. e Papelaria Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: Data Nota Fiscal/Processo: 8/10/2009 Toner HP CE505X ,00 860,00 860,00 Total geral empenhado (R$): 860,00
12 Empenho: 33 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Resenrio Refrigeração Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 5314 Data Nota Fiscal/Processo: 22/10/2009 Manut. e limpeza de ar condicionado split (sala 207) ,00 295,00 295,00 Total geral empenhado (R$): 295,00 Empenho: 34 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 6507 Data Nota Fiscal/Processo: 28/10/2009 Passagem rodoviária MG x RJ x MG ,40 158,40 158,40 Fornecedor/Befeniciário: Wilton Silva Dias Data Nota Fiscal/Processo: 11/11/2009 Auxílio financeiro ,00 220,00 220,00 Total geral empenhado (R$): 378,40
13 Empenho: 35 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Comercial e Pap. Capixaba Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: Data Nota Fiscal/Processo: 5/11/2009 Papel A4, 75g, cor branca (resma) 30 10,32 309,60 Disco DVD-R 4.7 GB, com logo (tubo) Teclado para computador, 107 teclas, padrão ABNT, porta PS/2, preto (referência: Microsoft Basic Keyboard) 100 0,73 73, ,90 129,80 512,40 Fornecedor/Befeniciário: Solution Com. e Serv. Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 151 Data Nota Fiscal/Processo: 10/11/2009 Fone de ouvido com microfone (referência: Headset Microsoft LX- 3000) ,35 551,75 Toner original HP Q6000a (preto) , ,00 Toner original HP Q6001a (azul) ,00 705,00 Toner original HP Q6002a (amarelo) Toner original HP Q6003a (vermelho) ,00 705, ,00 705,00 Toner original HP CB540a (preto) ,00 804,00 Toner original HP CB541a (azul) ,00 370,00 Toner original HP CB542a (amarelo) Toner original HP CB543a (vermelho) Mouse óptico USB, preto (referência: Microsoft Basic Optical Mouse) ,00 370, ,00 370, ,50 117, ,75 Total geral empenhado (R$): 6.290,15
14 Empenho: 36 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Ione da S. Dias Com. de Móveis CNPJ: / Nota Fiscal: 24 Data Nota Fiscal/Processo: 5/11/2009 Restauração de mesas e cadeiras Total geral empenhado (R$): Empenho: 37 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Pertel Telecom. Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 4971 Data Nota Fiscal/Processo: 2/12/2009 Readequação da central telefônica , , ,00 Total geral empenhado (R$): 2.312,00 Empenho: 38 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Roberto Dell Aglio Dias Data Nota Fiscal/Processo: 11/12/2009 Auxílio diária ,00 110,00 110,00 Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 7202 Data Nota Fiscal/Processo: 25/11/2009 Passagem aérea SP x RJ x SP ,44 714,44 714,44 Total geral empenhado (R$): 824,44
15 Empenho: 39 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 7203 Data Nota Fiscal/Processo: 25/11/2009 Passagem aérea SP x RJ x SP ,84 439,84 439,84 Fornecedor/Befeniciário: Lucimara Pires Martins Data Nota Fiscal/Processo: 13/11/2009 Auxílio para colaboração científica ,00 440,00 440,00 Total geral empenhado (R$): 879,84 Empenho: 40 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Rio Time Agência de Turismo Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 2607 Data Nota Fiscal/Processo: 14/12/2009 Reserva em hotel (Francesco La Barbera) ,00 880,00 880,00 Fornecedor/Befeniciário: Marafon e Petkow Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: 7201 Data Nota Fiscal/Processo: 25/11/2009 Passagem rodoviária SJC x RJ x SJC (Francesco La Barbera) ,20 123,20 123,20 Total geral empenhado (R$): 1.003,20
16 Empenho: 41 (PROAP) - Processo / Fornecedor/Befeniciário: Thienan Info. e Papalaria Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: Data Nota Fiscal/Processo: 4/11/2009 Papel A ,32 319,92 319,92 Fornecedor/Befeniciário: Com. Papelaria Capixaba Ltda CNPJ: / Nota Fiscal: Data Nota Fiscal/Processo: 2/12/2009 Pincel preto para quadro branco 36 2,88 103,68 Total geral empenhado (R$): 423,60 103,68
07 320, ,00 Fonte 500W reais , ,00
Empenho: 01 (PROAP) - Processo 23079.027674/2010-70 Beneficiário: Paulo Fernando Penteado CPF: 292.855.608-73 Data Nota Fiscal: 30/06/2010 Auxílio diária 01 110,00 110,00 110,00 Nota Fiscal: FT00013187
Empenho: 01 (PROAP) - Processo /
Empenho: 01 (PROAP) - Processo 23079.007097/2008-21 Fornecedor/Befeniciário: Walter Junqueira Data Nota Fiscal/Processo: 28/2/2008 Auxílio p/ colaboração científica 01 110,00 110,00 110,00 Total geral
Estado do Pará Governo Municipal de Brejo Grande do Araguaia Prefeitura Municipal de Brejo Grande do Araguaia RELAÇÃO DE PROPONENTES POR ITENS
00014 002396-PEN DRIVE 8GB 120,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 28,00 12,00 % 00001 003519-CAMARA DIGITAL 8MP 8,00 UNIDADE G. M. FEITOSA LTDA ME 600,00 0,00 % 00002 003520-APARELHO TELEFONICO DE MESA 40,00
Material/Serviço Quant. Valor unit. (R$) Valor total (R$) Confecção bancada (sala 104 e 201)
Empenho: 01 (PROAP) Processo 23079.035930/2005-27 Fornecedor: Resenrio 72.035.983/0001-02 Nota Fiscal: 3934 Data Nota Fiscal: 22/07/2005 Remanejamento e intalação de ar condicionado split 30.000 BTUs Springer
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EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 005/2017 PROCESSO Nº. 2017/001/005 - SEMAD PREGÃO PRESENCIAL Nº. 007/2017-CML VALIDADE: 12 (doze) meses. Aos 21 (vinte e um) dias do mês de dezembro de 2017, na
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CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA HP C6657AB COLOR 17ML UNIDADE DJ5550/B2200/B2500/D7260/DJ2210/DJ2400
20 INFORMATICA 26 05.012.0001 APOIO PARA MOUSE EM ELASTOMERO COM TECIDO PRETO (MED. APROX. 23 X 19CM) 8483 76 INFORMATICA 146 05.013.0001 CARTUCHO DE TINTA PARA IMPRESSORA CANON CL31 COLORIDO IP1800/1900
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EXTRATO DE CONTRATO Nº 0189/2015 REFERENTE AO PREGÃO 092/2015.
MUNICÍPIO DE REBOUÇAS Rua José Afonso Vieira Lopes. 96- Fone (42) 3457 1299 - CEP 84.550-000 EXTRATO DE CONTRATO Nº 0189/2015 REFERENTE AO PREGÃO 092/2015. Objeto da Licitação: O objeto do presente Pregão
ANEXO IV RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Folha: 1/5 Lote: 1 1 24,00 UN Remanufatura de Cartucho de Toner Modelo 50,0000 HP 2612A, com mínimo de 100g de pó tipo Magnético, para impressão mínima de 2. 000 páginas com 5% de área de impressão. (HP
ATA FEDERAL DESKTOP HP 705 G1 C/ MONITOR HP 20" V206HZ
ATA FEDERAL INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE MATO GROSSO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 06/2015 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 08/2015 VALIDADE DA ATA: JANEIRO / 2017 UASG: 158144 STUDIO COMERCIO
Número: Cidade: UF: CPF/CNPJ:
Página 1 de 8 1 20,00 UN CD REGRAVÁVEL 2 20,00 UN DVD Valor de Referência: 1,25000 Valor de Referência: 2,00000 3 5,00 UN T PARA RECEPTOR DE TOMADA Valor de Referência: 11,50000 4 10,00 UN CARTUCHO 122
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 286 01/10/2015 314.2015 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento CRESS 20ª Região/MT (CNPJ:00.809.350/0001-01) 40 31,79
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nr.: - PR Folha: 1/5 Lote: 1 1 35,00 UN PLACA DE REDE (01-09-0036) 30,0000 1.050,0000 2 35,00 SERVSERVIÇO DE TROCA DE PLACA DE REDE (02-19- 40,0000 1.400,0000 2251) Lote: 2 Total Máximo do Lote: 2.450,0000
ANEXO XIII - PLANILHA DE COMPOSIÇÃO DE PREÇOS UNITÁRIOS - CPU S
COMP1272 FORNECIMENTO DE MONITOR DE VÍDEO LCD DE 32 POLEGADAS, WIDESCREEN, INTERFACE HDMI, ENTRADA DE VÍDEO RGB ANALÓGICO/DIGITAL, CONTRASTE 1600:1, ALTA RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1366 X 768 (WXGA), ÂNGULO DE
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE SANEAMENTO URBANO DE MURIAÉ - MG
Pág. 1 04/01/2017 04/01/2017 10.304.537/0001-07 ABRATEL TELECOM LTDA APARELHO TELEFôNICO COMPRA DIRETA ADMINISTRAÇÃO 1,00 50,00 50,00 86.437.183/0001-22 Disa Informática de Muriaé Ltda 17.701.392/0001-19
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 12:41 horas do dia 25 de outubro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Taquara, designado pela portaria 1632/2011 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Câmara Municipal de Prado publica:
Câmara Municipal de 1 Terça-feira Ano X Nº 166 Câmara Municipal de publica: Pregão Presencial N.º 001/2018 Processo Administrativo N.º 004/2018 Aviso Licitação Prejudicada/Anulada - Objeto: Contratação
CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA DO ESTADO DE SERGIPE. Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 004/2012.
/5 Termo de Adjudicação do Pregão Presencial nº 004/202. Às dez horas do dia dezenove de dezembro de dois mil e doze, após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 004/202, referente ao processo 76/202,
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÃO ANEXO II DO EDITAL DO PREGÃO ELETRÔNICO N.º 51/2017/AD PLANILHA QUANTIDADE E PREÇO 1 2 Caixa de som Tipo I:Caixa de
PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL FABRICIANO
Sala 108, SMF - Rua Boa Vista, 113, Centro. (Antigo Hotel Sucupira) Erivaldo Moreira Andrade INVENTÁRIO PATRIMONIAL DOS BENS MÓVEIS PERMANENTES - SALA 107 - EXERCÍCIO/2016 72522 Telefone sem fio de cor
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
Valor total (R$) Mesa de Mayo 1 280,00 280,00. Especificação Técnica. Valor total (R$) Ar Condicionado , ,00. Especificação Técnica
UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE SAO FRANCISCO Ambiente: Sala de Curativos unitário total Mesa de Mayo 1 280,00 280,00 Técnica unitário total Ar Condicionado 1 1.000,00 1.000,00 CLIMATIZAÇÃO Técnica
Valor total (R$) Ar Condicionado , ,00 SPLIT MÍNIMO DE 7000 BTU. Especificação Técnica
EQUIPAMENTOS/MATERIAL PERMANENTE UNIDADE ASSISTIDA: CENTRO DE SAUDE TREVO Ambiente: Sala de Curativos unitário total Ar Condicionado 1 1.000,00 1.000,00 CLIMATIZAÇÃO APENAS FRIO SPLIT MÍNIMO DE 7000 BTU
TRIBUNAL DE CONTAS DOS MUNICÍPIOS ESTADO DO PARÁ
1. Dados Gerais da Licitação Número do Processo Licitatório Exercício 2016 Modalidade Tipo Objeto 028/2016/PP Registro de Preços Originário de Pregão Presencial Menor Preço Status Publicada Contratação
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 242 02/09/2015 266.2015 6.2.2.1.1.01.04.03.004.022 - Demais Serviços Profissionais Dayane Gomes de Carvalho (CPF:053.128.221-08) empenhado
Gerência de Compra SEMAP FORNECEDOR
1 1 15/04174 CARTUCHO HP 870 CXI / HP 1220 PRETO - 45A - 21ML REF. 45 HP DE 800 A 1220 2 CARTUCHO HP 1220 COLORIDO - REF 78 C - 6578-19ML 3 CARTUCHO HP 9800 DESKJET PRETO 21 ML - REF 96 UN 30 4 CARTUCHO
Câmara Municipal de Prado publica:
Câmara Municipal de Prado 1 Sexta-feira Ano X Nº 163 Câmara Municipal de Prado publica: Aviso de Licitação Edital Resumo Processo Administrativo Nº 004/2018 Referente Pregão Presencial Nº 01/2018. Edital
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
001537 Ordinário 20/05/2009 001537 padrão Sem licitação Página: 1 / 15 APMI - ASS PROT MATERNIDADE E INFANCIA RUA ANTONIO CACAO - 109, 78.246.261/0001-83 Rio Azul / PR 84560-000 394-8 014 42 463 1122 000850
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA - UFSM Termo de Referência. 33 / 2019 Data da Emissão: 07/03/2019
Processo..: 23081.033584/2018-80 Pregão SRP 33 / 2019 Data da Emissão: 07/03/2019 Abertura: Dia: 22/03/2019 Hora: 09:00:00 Objeto Resumido: Modalidade de Julgamento : Menor Preço 1 Cartucho de toner laser
Inspiron Small Desktop Marca: Dell Processador: Intel Core i de 4ª geração (cache de 3M, 3,7 GHz). Memoria Ram: 4GB, Single Channel DDR3,
Inspiron Small Desktop Marca: Dell Processador: Intel Core i3-4170 de 4ª geração (cache de 3M, 3,7 GHz). Memoria Ram: 4GB, Single Channel DDR3, 1600MHz (4GB x 1). Sistema Operacional: Windows 10 Home,
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0008
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 11:26 horas do dia 28 de março de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí, designado pela portaria 2609/11 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00008/ SRP
95 - ESTADO DO RIO DE JANEIRO 954 - CONSELHO FEDERAL DE EDUCAÇÃO FÍSICA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 8/18- SRP 1 - Itens da Licitação 1 - CARTUCHO TONER IMPRESSORA HP CARTUCHO TONER IMPRESSORA
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Comissão Permanente de Licitação - COPEL PORTARIA Nº 16 DE 21 DE JULHO DE 04 Folha: 0001 Data: /03/05 001 033912-0 PLACA MÃE ASUS PARA ATHLON - A75266 VM SOQUETE A COM PROCESSADOR DURON 2.2 GHZ UINFOR
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL 008/2016- CPL/SMS/PMCA Após analisado o resultado do Pregão Presencial n 008/2016, a Pregoeira FERNANDA APARECIDA AGUIAR BACCARO, ADJUDICA aos licitantes vendedores
CREFITO/PI. Emissão: 02/02/2016 Tipo: Processo: 03/2016. Modalidade Contratada:
39 Número: 39 03/ Emissão: 02/02/ Tipo: Ordinário Outros Elemento de Despesa: 6.2.2.1.1.01.04.06.004 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Anderson de Freitas Silva Endereço: Joquey Clube Nº 299 Sala 609
WN SENA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA
ESTADO DE GOIÁS UNIVERSIDADE ESTADUAL DE GOIÁS UNIDADE DE CIÊNCIAS SOCIOECONOMICAS E HUMANAS PRESTAÇÃO DE CONTAS DO FUNDO ROTATIVO II TRIMESTRE DE 2011 Nº Órgão: 6001 Nº de Empenho: 00001 Dotação Orçamentária
PROPOSTA. Pregão. Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Cartucho original, conforme edital. Quantidade: 10 Unidade de Medida: Unidade
PROPOSTA Pregão Órgão: Prefeitura Municipal de Esteio Número: 042/2012 Número do Processo: 6961/2012 Unidade de Compra: PREFEITURA MUNICIPAL DE ESTEIO Proposta(s) Item: 0001 Descrição: Cartucho original,
PREFEITURA MUNICIPAL DE GUAPIMIRIM - RJ
RELAÇÃO DE CONTRATOS POR PROCESSO Pág. 1 PROCESSO: 01934/2017 - PREGÃO // DATA: 23/02/2017 ATA: 00015/2017 PARTICIPANTE: 23.701.243/0001-52 - FM REAL NEGÓCIOS COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELLI TECLADO MULTIMÍDIA
CONTRATO BOMPREVI 2017
PROC. EMPRESA OBJETO MENSAL VALOR (R$) ANUAL ou FRAÇÃO, ou ENTREGA do PRODUTO ou SERVIÇO PRAZO INÍCIO/FINAL FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PUBLICAÇÃO DO EXTRATO DO CONTRATO 001/2017 016/17 Ike Comércio e Representações
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº /03
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 15012018/03 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sra. IEDA MARIA DOS SANTOS,
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016. Item Descrição Unid. Quant Valor Unit. Valor Total. Vencedor
RESULTADO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 16/2016 Objeto: O PRESENTE PREGÃO PRESENCIAL TEM COMO OBJETO A SELEÇÃO DAS LHORES PROPOSTAS PARA A CONTRATAÇÃO DE EMPRESAS PARA O FORNECINTO DE MATERIAIS DE CONSUMO E
Fundação de Apoio à Tecnologia e Ciência ATA 03 DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2015-007 (SRP)
ATA 03 DE ABERTURA DA CONCORRÊNCIA 2015-007 (SRP) Ata 03 de abertura do envelope 02 (proposta) referente à Concorrência n.º 2015-007, do tipo menor preço unitário, segundo especificado no item 02 do Edital
PROJETO 219 Coordenador: Paulo Roberto Armanini Tagliani. 005/2005 Projetor Powerlite S , ,00
TRDB nº Descrição dos Bens Quant Valor Unitário 005/2005 Projetor Powerlite S3 1 4.445,00 4.445,00 006/2005 Notebook Acer Aspire 3002LCI, 635190F9A9EM00 1 3.766,00 3.766,00 006/2005 Notebook Acer Aspire
Prefeitura Municipal de Itamaraju publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano II Nº 812 Prefeitura Municipal de publica: Portaria Nº298/2018-Dispõe sobre a nomeação da Comissão de Servidor para o Acompanhamento e Fiscalização de Contratos Celebrados
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 52 05/03/2014 48 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
LISTAGEM DO MENOR PREÇO REGISTRADO CARTUCHOS DE TONER, CABEÇOTES E PENDRIVE. VALIDADE: Início: 10/05/2012 Témino: 09/05/2013
CONCORRÊNCIA PÚBLICA N 4/12 REGISTRO DE PREÇOS Nº 5/12 LISTAGEM DO MENOR PREÇO REGISTRADO CARTUCHOS DE TONER, CABEÇOTES E PENDRIVE VALIDADE: Início: 10/05/12 Témino: 09/05/13 ITEM QUANT ANUAL DESCRIÇÃO
CONTRATOS CELEBRADOS EM Contrato Contratado(a) Resumo do objeto Data da assinatura
CONTRATOS CELEBRADOS EM 2015 001/2015 s/nº 002/2015 003/2015 Leonardo S. Bandeira Eireli Fornecimento de combustível. 28/01/2015 CNPJ: 93.878.692/0001-56 Valor (estimado): R$ 5.818,00 - Origem: PA 005/2015,
Estação de Trabalho para utilização de Softwares. Computador Positivo Premium DR7560
Estação de Trabalho para utilização de Softwares Computador Positivo Premium DR7560 R$: 1.999,00 Processador Intel Core i3-4160 Dual Core 3.6 GHz Cache 3 MB Memória RAM 4 GB Sistema operacional Windows
REQUISICAO DE DIARIA N.:105/15 70, ,00. Total do Empenho...: 70,00
Estado do Rio Grande so Sul Cam. Mun. de Vereadores de Garibaldi Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Julho de 2015 Pag: 1 ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arquitetura de Computadores
Arquitetura de Computadores Professor : Kleber Manrique Trevisani Aluno: Lourival da Silva Souza 1470302 Orçamento computador de Alta performance Foto Nova imagem Lourival da Silva Souza ME. CNPJ:13.225.708/1000
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de s N. Emp. N. Baixa Processo Data Pgto Favorecido Valor Valor Liq. Documento Número Conta 00.809.350/0001-01
Relatório de Inventário
Relatório de Inventário Localização Secretaria : Prefeitura Municipal de Travesseiro Setor : Câmara de Vereadores Seção : Câmara de Vereadores (Prédio Alugado) Responsável : Eloise Maria Zanatta s 10152
À Todas as Empresas Participantes da Licitação PREGÃO PRESENCIAL nº 008/2008 REGISTRO DE PREÇOS de Equipamento de Informática PROCESSO nº 0746/2008
Carta CPL N 074/2008 SERVIÇO SOCIAL DA INDÚSTRIA SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM INDUSTRIAL INSTITUTO EUVALDO LODI FEDERAÇÃO DAS INDÚSTRIAS NO ESTADO DE MATO GROSSO CONDOMÍNIO CASA DA INDÚSTRIA DO ESTADO
Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática
POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de computadores, notebook, CPU
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 15:58 horas do dia 08 de agosto de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Igrejinha, designado pela portaria 13919 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Descrição do material Unidade Qtde Unitário Total GAS DE COZINHA GLP - BOTIJÃO COM 13 KG Unidade 13 40,00 520,00
FORNECEDOR: YOUSSIF AMIM PODER JUDICIÁRIO FEDERAL TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE MATO GROSSO DO SUL RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS EFETUADAS MÊS REFERÊNCIA: JULHO/2011. CNPJ: 03.257.078/0001-84 EMPENHO Nº:
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016
EMPENHOS EMITIDOS REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2016 Órgão: CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES Recurso: Todos Atividade: Todos Todos Função: Todos Sub-Função: Todos Fornecedor: Todos 01/04/2016 2016/1725 01/04/2016
CREA/BA Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: /
Conselho Regional Engenharia e Agronomia - BA CNPJ: 15.233.026/0001-57 Relação de Empenhos 767 68784/2016 Blue Tintas Ltda 774 70040/2016 BRAVO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA 775 66372/2016 6.2.2.1.1.02.01.03.001
Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org
Este documento faz parte do Repositório Institucional do Fórum Social Mundial Memória FSM memoriafsm.org PROJETO: APOIO PARA INSTALAÇÃO E FUNCIONAMENTO DO ESCRITÓRIO DO FSM 2009 EM BELÉM, PARÁ Relatório
Descrição do material Unidade Qtde Unitário Total - MATERIAL ODONTOLOGICO DIVERSOS Unidade - 599,60 599,60
RELATÓRIO MENSAL DE COMPRAS EFETUADAS FORNECEDOR: SANDRA ELENA JAFRONE MÊS REFERÊNCIA: MARÇO/2011. CNPJ: 08.648.333/0001-33 EMPENHO Nº: 2011NE000307 NOTA FISCAL Nº: 6283 DATA DO ATESTO: 31/03/2011 MODALIDADE:
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019.
Solicitação de Orçamento SBS: 118/2019. Prezado (a), Solicitamos de vossa senhoria o orçamento, de Papelaria. conforme descrição abaixo, em papel timbrado da empresa (ou este devidamente preenchido por
ESTADO DO PARÁ MUNICÍPIO DE TUCURUÍ PODER LEGISLATIVO
PLANILHA TERMO DE REFERENCIA LOTE 0: SUPRIMENTO DE INFORMÁTICA ITEM DESCRIÇÃO/MARCA QTD. D R$ IT. R$ TOTAL CARTUCHO P/ IMPRESSORA: HP 2000-20 45,00 900,00 2 CARTUCHO P/ IMPRESSORA: HP 2000-50 CARTUCHO
Segunda-feira, 03 de Fevereiro de 2014 Edição n 381
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 002/2013 A Prefeitura Municipal de Goianinha, por intermédio do Pregoeiro, torna publico o resultado do Pregão Presencial SRP nº 002/2013 que
RELAÇÃO DE COMPRAS POR PERÍODO
Data 02/01/2013 Especificação Dispensa Nº 000005/2013 Processo 000003 / 2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DOS SETORES ADMINISTRATIVO E LEGISLATIVO DA CÂMARA MUNICIPAL DE
INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS CURSOS
INFRAESTRUTURA PARA ATENDER OS CURSOS CENTRO DE PROCESSAMENTO DE DADOS CPD No térreo do prédio principal funciona o setor de Processamento de dados, local onde está localizado o servidor na sala com 17,20
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores
Comissão do Plano de Logística Sustentável (PLS) Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEPE) Informações parciais para diagnóstico dos setores 1 - Levantamento do Consumo de Recursos Naturais Com base
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DIRETORIA DE MATERIAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VIÇOSA PRÓ-REITORIA DE PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO DIRETORIA DE MATERIAL Cartuchos disponíveis para aquisição pelo Sistema de Registro de Preços/UFV Processo de compra finalizado Pregão
Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA Descrição do Material Nr.Doc Item Data/Hora Movim. Unid.Med. Quantidade Custo Unit.
Página 1 Centro de Custos: COORDENADORIA ADMINISTRATIVA ADOÇANTE DIETÉTICO LÍQ. 100ML 5905 1 31/8/2013 16:34:06 FR 4,00 2,7600 11,04 APAGADOR P/ QUADRO BRANCO EM MADEIRA 5893 4 31/8/2013 15:51:04 PÇ 1,00
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao, Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de computadores, notebook, CPU
REGISTRO DE PREÇOS. Equipamentos de Informática 2016/2017. Desktops Notebooks Monitores Workstation systechtecnologia.com.
REGISTRO DE PREÇOS Equipamentos de Informática 2016/2017 Desktops Notebooks Monitores Workstation NOTEBOOK E DESKTOP PRODUTOS N.º do Item Produtos Qtd Preço Unitário Preço Total Órgão/ 03 Latitude E5470
CRESS/MT- 20ª Região Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: /
Conselho Regional de Serviço Social - CRESS 20ª Região/MT CNPJ: 00.809.350/0001-01 Relação de Empenhos 359 427.2016 6.2.2.1.1.01.06.04 - Despesas Miúdas de Pronto Pagamento Conselho Regional de Serviço
Trabalho de Arquitetura de Computadores (ADC)
Trabalho de Arquitetura de Computadores (ADC) Aluno: Jeff Macelan Prontuário: 1715321 Aluno: Igor Augusto Prontuário: 1715267 Estação padrão: para trabalhos com software de escritório (office): Novo Inspiron
Hardware Central de Cursos Professor Pimentel
Hardware Central de Cursos Professor Pimentel Geral Quem perguntou? X X X 1 --- 2, 3, 4, 5 O que é?... é bastante utilizado, principalmente na área de computação, e se aplica à unidade central de processamento,
ATAS EM VIGÊNCIA- OUTUBRO/2014
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA PARAÍBA GERÊNCIA DE CONTRATAÇÃO ATAS EM VIGÊNCIA- OUTUBRO/2014 Setor responsável: Gerência de Contratação- GCON e-mail: contratacao@tjpb.jus.br Telefone:
ESTADO DO AMAZONAS CÂMARA MUNICIPAL DE LÁBREA PREÂMBULO CLÁUSULA PRIMEIRA: DO OBJETO:
CARTA CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA Nº 015/2016 PREÂMBULO Contratante:, pessoa jurídica de direito público interno, com sede administrativa situada na Av. Getúlio Vargas nº150, nesta
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42
PODER J UDICIÁRIO SEÇÃO JUDICIÁRIA DA PARAÍBA SEÇÃO DE ORÇAMENTO E FINANÇAS CNPJ: 05.433.643/0001 42 CONTROLE DE COMPRAS Competência:FEVEREIRO/ 2007 MITRA COMÉRCIO LTDA. EPP CNPJ 04.697.213/0001 75 TV
INFORMÁTICA» PERIFÉRICOS
INFORMÁTICA» PERIFÉRICOS Produto: FONE HEADSET STANDARD PRETO XC-HS12 Modelo: 000015 Produto: ADAPTADOR USB x AUDIO 7.1 / 3,5mm COM VOLUME Modelo: 000546 Produto: ADAPTADOR USB X AUDIO 7.1 / 3,5mm C/ VOL.P/
Novo Inspiron All in one
Opções para o escritório: Novo Inspiron 20 3000 All in one http://www.dell.com/br/empresa/p/inspiron-20-3064- aio/pd?oc=cai3064w10181905brp005w&model_id=inspiron-20-3064- aio#overrides=cai3064w10181905brp005w:29~bnbd3
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2014 PROMITENTE FORNECEDOR AUTOR DO MENOR PREÇO REGISTRADO:
EXTRATO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇO Nº 040/2014 ORIGEM: Pregão Presencial SRP nº 040/2014 OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA NO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS E MATERIAL HOSPITALAR. ÓRGÃO
aio/pd?oc=cai3459u171421br024&model_id=inspiron aio
1 Orçamentos e especificações de máquinas. Tiago Quast Erhardt Leonel Prontuário: 1616099 Estação padrão: valor limite de até R$ 3000,00. Computador Novo Inspiron All-in-One 24 Série 3000 - Dell Valor:
ESTRUTURA COMPUTACIONAL
ESTRUTURA COMPUTACIONAL +55 31 3116-3911 I Sumário Organograma... 3 Especificações de segurança... 4 Micros... 5 Hardwares 1... 5 Placa mãe (MotherBoard)... 5 Processador... 5 Memória Ram... 5 HD... 5
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE ITAGUARA (Autarquia Municipal) CNPJ: / Inscrição Estadual: Isento
01 Agenda de telefone 15 x 21,5 capa dura, espiral 80 folhas UN 3 02 Arquivo em poliestireno cristal com 6 pastas suspensas UN 5 03 Arquivo morto polyonda 350x130x250mm. UN 50 04 Bobina p/ calculadora
FORNECEDORES VENCEDORES
Folha: 1 Objeto: AQUISIÇÃO E RECARGA DE CARTUCHOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE TODAS AS SECRETARIAS DO MUNICÍPIO DE Fornecedor: SUPRIMAQ SUPRIMENTOS MAQUINAS Ltda - ME Item Código Descrição do Material
PLANILHA DE EMPRESAS VENCEDORAS - PREGÃO 30/2013
EMPRESA: URUTAU TRADING IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA EPP - EPP CNPJ: 11.314.631/0001-00 1 Bateria recarregável (modelo NP-BN1) para câmera fotográfica marca Sony DSC-W530 Unidade 5 Sony/Sony 100,00 500,00
AGP/SA SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Pag GES LPRCMEDL Processo de Compra/Licitacao
AGP/SA SERVICO AUT. AGUA E ESGOTO DE OLIVEIRA Pag. 0001 LOTE: 1 LISTAGEM POR ORDEM DE CODIGO DO PRODUTO 1 11,0000 UNIDADE 85 MICRO COMPUTADOR COM AS SEGUINTES CONFIGURACOES MINIMAS: - PROCESSADOR SOQUETE
Especificação Unid. Fornecedor Marca Ofer. Descto. (%) Preço Unitário. LJ INFORMATICA LTDA (9130) Intelbras 0 18,9500 2
Página: 1/16 1 PLACA DE REDE PCI 10/100 UNI ORLEANS INFORMATICA LTDA-ME (8044) INTELBRAS 0 16,7900 1 LJ INFORMATICA LTDA (9130) Intelbras 0 18,9500 2 GOLD COMPUTADORES LTDA. (8144) ENCORE 0 19,9000 3 2
RECURSOS PROVENIENTES DA CAPES/PROEX 2012
RECURSOS PROVENIENTES DA CAPES/PROEX 0 RELAÇÃO PAGAMENTO EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Nº Cheque Nota Fiscal/Fatura Especificação do Bem Qtde VALOR Número Data Unitário Total 800 80 80073 007 0000