Município de Missal - PR EMPENHO

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1 Página: 1 / Ordinário 19/03/2014 SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL FOZ DO IGUACU, S/N / Foz do Iguaçu / PR ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO ENCARGOS GERAIS DO MUNICIPIO CONTRIBUIÇÃO PARA FORMAÇÃO DO PASEP CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP Recursos Ordinários (Livres) ,05 64, ,86 VALOR REFERENTE A DE PASEP DA C/C N 9854-X. CONFORME AVISO EM ANEXO /03/ , /03/ ,19

2 Página: 2 / Ordinário 19/03/2014 ARI SILVA DA COSTA LINHA JACUTINGA, CPF RURAL SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE VENCIMENTO COMISSIONADOS - NÃO OCUPANTES DE CARGO EFETIVO Recursos Ordinários (Livres) ,93 218, ,86 VALOR RFERENTE A SALDO DE SALARIO DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO /03/ , /03/ ,07

3 Página: 3 / Ordinário 19/03/2014 ARI SILVA DA COSTA LINHA JACUTINGA, CPF RURAL SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE FÉRIAS INDENIZADAS Recursos Ordinários (Livres) ,86 600, ,96 VALOR REFERENTE A FERIAS PROPORCIONAIS DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO /03/ , /03/ ,90

4 Página: 4 / Ordinário 19/03/2014 ARI SILVA DA COSTA LINHA JACUTINGA, CPF RURAL SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE OBRAS E URBANISMO MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE º SALÁRIO Recursos Ordinários (Livres) ,96 225, ,62 VALOR REFERENTE A DECIMO TERCEIRO SALARIO PROPORCIONAL DO TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, CONFORME ANEXO /03/ , /03/ ,34

5 Página: 5 / Ordinário 19/03/2014 COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS E ASSIST SOCIAL DO ESTADO DO PR RUA EDUARDO SPRADA, / CAMPO COMPRIDO Curitiba / PR SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL ANUIDADES DE ASSOCIAÇÕES, FEDERAÇÕES E CONSELHOS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,88 150, ,88 VALOR DE REFERENTE PAGAMENTO DE ANUIDADE DO COLEGIADO DE GESTORES MUNICIPAIS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO ESTADO DO PARANÁ, CONFORME MEMORANDO Nº032/ SAS, EM ANEXO /03/ , /03/ ,00

6 Página: 6 / Ordinário 19/03/ DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S\N / TARUMA Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE MULTAS INDEDUTÍVEIS Royalties Tratado de Itaipú Binacional 8.801,76 170, ,51 MULTAS DE TRANSITO UN 170,25 1,00 170,25 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE MULTA DE TRÂNSITO DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ASK 5715,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 09/09/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 11/08/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,25

7 Página: 7 / Ordinário 19/03/ DEPARTAMENTO DE TRANSITO DETRAN AV VITOR FERREIRA DO AMARAL, S\N / TARUMA Curitiba / PR (41) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMAIS SEGUROS EM GERAL Royalties Tratado de Itaipú Binacional 8.631,51 256, ,67 TAXA DE LICENCIAMNETO 2014 UN 64,21 1,00 64,21 TAXA DE LICENCIAMENTO UN 192,63 1,00 192,63 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO LICENCIAMENTO 2014 E ANOS INTERIORES,DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACA ASK 5715,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 09/09/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 11/08/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,84

8 Página: 8 / Ordinário 19/03/ JORNAL INTEGRAÇÃO DO MERCOSUL LTDA - ME RUA FARROPILHA, 487 SALA / São Miguel do Iguaçu / PR GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,17 790, ,17 ASSINATURA DE JORNAL UN 790,00 1,00 790,00 VALOR REFERENTE A RENOVAÇÃO DE 10 (DEZ) ASSINATURAS DO JORNAL IMPRESSO INTEGRAÇÃO DO PARANÁ, PELO PERÍODO DE UM ANO. A RENOVAÇÃO PRENDE-SE AO FATO DE QUE O REFERIDO JORNAL POSSUI GRANDE CIRCULAÇÃO LOCAL E REGIONAL, AUXILIANDO ASSIM NA MELHOR DIVULGAÇÃO DAS INFORMAÇÕES DE INTERESSE PÚBLICO, DESENVOLVIDAS PELA PREFEITURA MUNICIPAL, SENDO QUE O NÚMERO DE ASSINATURAS É DESTINADO PARA TODAS AS SECRETARIAS MUNICIPAIS E PARA O GABINETE DO PREFEITO. CONFORME TERMO DE DISPENSA Nº 030/2014. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: VALIDADE: 13/09/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 04/08/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 09/04/2014 Número da solicitação: /03/ , /04/ ,00

9 Página: 9 / Ordinário 19/03/ SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. RUA SENADOR DANTAS, 74 Rio de Janeiro / RJ 08 SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE / MANUTENÇÃO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DEMAIS SEGUROS EM GERAL Royalties Tratado de Itaipú Binacional 8.374,67 210, ,17 SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT UN 105,25 1,00 105,25 ANTERIOR SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT 2014 UN 105,25 1,00 105,25 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DO SEGURO OBRIGATÓRIO 2014 E ANO ANTERIOR, DO VEÍCULO AMBULÂNCIA, PLACA ASK , PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 09/09/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 24/06/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 26/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,50

10 Página: 10 / Ordinário 19/03/ MARILENE PHILIPPSEN NOSSA SRA DA LUZ, 492 CASA CPF SECRETARIA DE PLANEJAMENTO DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO ATIVIDADES DE GESTÃO DO PLANEJAMENTO AGENTES POLÍTICOS Recursos Ordinários (Livres) 4.451,42 288, ,70 DIÁRIA UN 288,72 1,00 288,72 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA A SENHORA MARILENE PHILIPPSEN,SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR,NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO SOBRE O SIM-AM 2013,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ,PORTARIA Nº084 DE 19 DE MARÇO DE Número da solicitação: /03/ , /03/ ,72

11 Página: 11 / Ordinário 19/03/ CLOVIS LEANDRO DONEL PLETSCH ARTUR FOLLMANN, 438 CPF SAO FRANCISCO SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA SERVIDORES EFETIVOS Recursos Ordinários (Livres) 5.000,00 240, ,40 DIÁRIA UN 240,60 1,00 240,60 VALOR REFERENTE AO PAGAMENTO DE UMA DIARIA PARA O SENHOR CLOVIS LEANDRO DONEL PLETSCH,CONTADOR, PARA A CIDADE DE CURITIBA-PR,NO DIA 24 DE MARÇO DO CORRENTE PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO SOBRE O SIM-AM 2013,PROMOVIDO PELO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANÁ,PORTARIA Nº084 DE 19 DE MARÇO DE Número da solicitação: /03/ , /03/ ,60

12 Página: 12 / Ordinário 19/03/ AMAURI WILI RUA DO IMIGRANTE, 505 BARACÃO / SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO FUMDAMAM OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,24 145, ,24 CONSERTO DE PNEU UN 50,00 2,00 100,00 CONSERTO DE PNEU ARO 13 - UN 15,00 1,00 15,00 TROCA DE PNEU ARO 13 - VEÍCULO UN 15,00 2,00 30,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ROLO DYNAPAC, PLACA 15, FROTA Nº 65 (02 CONSERTOS DE PNEUS) E DA SAVEIRO, PLACA AKY , FROTA Nº 15 (01 CONSERTO E 02 TROCAS DE PNEUS ARO 13). SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: VALIDADE: 11/04/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 12/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 29/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /04/ ,00

13 Página: 13 / Ordinário 19/03/ AMAURI WILI RUA DO IMIGRANTE, 505 BARACÃO / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB ,07 340, ,07 CONSERTO DE PNEU 1100X22 - UN 30,00 1,00 30,00 TROCA DE PNEU 1100X22 - ÔNIBUS UN 25,00 2,00 50,00 TROCA DE PNEU 215/75/17,5 - MICRO ÔNIBUS UN 20,00 13,00 260,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, MICRO ÔNIBUS, PLACA ART , FROTA Nº 78 (07 TROCAS DE PNEUS 215/75/15,5), MICRO ÔNIBUS, PLACA ART , FROTA Nº 77 (06 TROCAS DE PNEUS 215/75/17,5), E DO ÔNIBUS, PLACA GLU , FROTA Nº 25 (01 CONSERTO E 02 TROCAS DE PNEUS 1100X22), ENSINO FUNDAMENTAL, SEC. DE EDUCAÇÃO. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: VALIDADE: 11/04/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 12/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 29/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,00

14 Página: 14 / Ordinário 19/03/ AMAURI WILI RUA DO IMIGRANTE, 505 BARACÃO / SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,25 300, ,25 CONSERTO DE PNEU UN 50,00 1,00 50,00 TROCA DE PNEUS UN 45,00 1,00 45,00 CONSERTO DE PNEU 1000X20 - CAMINHÃO UN 25,00 5,00 125,00 TROCA DE PNEU 7.00X16 - CAMIONETA UN 15,00 2,00 30,00 TROCA DE PNEU 1000X20 - CAMINHÃO UN 25,00 2,00 50,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PARA MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS, CAÇAMBA Nº 21, PLACA AGV-9543, FROTA Nº 50 (01 TROCA E 02 CONSERTOS DE PNEUS 1000X20), CAÇAMBA Nº 24, PLACA IDJ , FROTA Nº 29 (01 CONSERTO DE PNEU 1000X20), CAÇAMBA Nº 27, PLACA ATH , FROTA Nº 97 (01 CONSERTO DE PNEU 1000X20), CAÇAMBA Nº 22, PLACA AGV , FROTA Nº 51 (01 CONSERTO E 01 TROCA DE PNEU 1000X20), PATROLA CATERPILLAR, PLACA 17, FROTA Nº 70 (01 CONSERTO E 01 TROCA DE PNEU) E F100, PLACA AIX , FROTA Nº 42 (02 TROCAS DE PNEUS 700X16). DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: VALIDADE: 11/04/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 12/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 29/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /04/ ,00

15 Página: 15 / Ordinário 19/03/ BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, / PORTAO OCOÍ (45) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,55 42, ,55 ÓLEO L 14,00 3,00 42,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO PARA A MANUTENÇÃO DA AMBULANCIA DE PLACA AJD 7073,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 08/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/04/2014 Número da solicitação: /03/ , /04/ ,00

16 Página: 16 / Ordinário 19/03/ BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, / PORTAO OCOÍ (45) SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,55 55, ,55 DISCO TACOGRAFO PC 55,00 1,00 55,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISCO TACOGRAFO PARA A MANTENÇÃO DO MICROONIBUS DE PLACA ARQ 5376,PERTENCENTE AO FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 08/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/04/2014 Número da solicitação: /03/ , /04/ ,00

17 Página: 17 / Ordinário 19/03/ BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, / PORTAO OCOÍ (45) SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL CÂMARAS DE AR Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,78 120, ,78 CAMARA DE AR ARO 18 UN 120,00 1,00 120,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAMARA DE AR ARO DE Nº18 PARA A MANUTENÇÃO DA PÁ DE Nº12,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 08/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/04/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,00

18 Página: 18 / Ordinário 19/03/ BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, / PORTAO OCOÍ (45) SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL OUTROS MATERIAIS PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,78 115, ,78 TIP TOP UN 25,00 1,00 25,00 TIP TOP UN 30,00 2,00 60,00 TIP TOP UN 30,00 1,00 30,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIP TOP PARA PÁ DE Nº12,TIP TOP PARA PATROLA DE Nº02 E TIP TOP PARA CAÇAMBA DE Nº28 DE PLACA ATH 8568,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 08/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/04/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,00

19 Página: 19 / Ordinário 19/03/ PEDRO BOHNERT OFICINA ME AVENIDA JOAO FERRARI, / PORTAO DO OCOY SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL OUTROS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,25 770, ,25 LUBRIFICAÇÃO UN 70,00 3,00 210,00 LAVAGEM UN 25,00 1,00 25,00 LAVAGEM UN 120,00 2,00 240,00 CONSERTO DE PNEU 19.5X24 - RETRO TRASEIRA UN 45,00 1,00 45,00 CONSERTO DE PNEU 17.5X25 UN 50,00 1,00 50,00 TROCA DE PNEU 17.5X25 UN 200,00 1,00 200,00 VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO, PARA MANUTENÇÃO E LAVAGEM DOS VEÍCULOS, SAVEIRO, PLACA AHJ , FROTA Nº 49 (01 LAVAGEM), RETRO ESCAVADEIRA, PLACA 31, FROTA Nº 99 (01 LUBRIFICAÇÃO), PATROLA, PLACA 2, FROTA Nº 71 (01 CONSERTO DE PNEU 17,5X25), PÁ CARREGADEIRA CATERPILLAR, PLACA 12, FROTA Nº 68 (01 LUBRIFICAÇÃO, 01 LAVAGEM E 01 TROCA DE PNEU 17,5X25) E RETRO ESCADEIRA, PLACA 19, FROTA Nº 61 (01 CONSERTO DE PNEU 19,5X24, 01 LUBRIFICAÇÃO E 01 LAVAGEM). DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 14/09/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 07/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 01/04/2014 Número da solicitação: /03/ , /04/ ,00

20 Página: 20 / Ordinário 19/03/ Lenir M. Spohr - ME Rua Brasil, / Centro SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO CONSELHO TUTELAR MATERIAL DE EXPEDIENTE Recursos Ordinários (Livres) 7.627,77 150, ,77 PAPEL SULFITE A4 RES 150,00 1,00 150,00 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE (PAPEL SULFITE A4 CAIXA COM 10 RESMAS) UTILIZADO NO CONSELHO TUTELAR. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 19/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 20/07/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 20/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /04/ ,00

21 Página: 21 / Ordinário 19/03/ VIDRACARIA ZANOTELLI LTDA - ME RUA SANTA CRUZ, / SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS Royalties Tratado de Itaipú Binacional , , ,62 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS UN 3.500,00 1, ,00 VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA VIDRAÇARIA ZANOTELLI,PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA COBERTURA DO PORTÃO DE ENTRADA DA ESCOLA ATÉ O SAGUÃO EM 30,00 METROS EM ACM COM ESTRUTURA TUBULAR DE 100X50 DE ALUMINIO BRANCO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVO MILENIO,O MOTIVO DA COLOCAÇÃO DESTA COBERTURA SE FAZ NECESSARIO VISANDO POSSIBILITAR MAIO CONFORTO PARA O ACESSO DE ALUNOS DA ESCOLA,TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº29/2014. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: VALIDADE: 14/09/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 15/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 16/04/2014 Número da solicitação: /04/ , /04/ ,00

22 Página: 22 / Ordinário 19/03/ IRMÃOS GRASEL LTDA AVENIDA DOM GERALDO SIGAUD, / SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,28 485, ,18 MEDALHAS UN 4,90 99,00 485,10 VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDALHAS UTILIZADAS PELOS IDOSOS DO NOSSO MUNICIPIO,PARA PARTICIPAR DOS JOGOS MUNICIPAIS DA TERCEIRA IDADE ENVOLVENDO CINCO NÚCLEOS,PORTÃO DO OCOI,SÃO PEDRO,VISTA ALEGRE,DOM ARMANDO E,OS JOGOS ACONTECERÃO NA ASSEMI E NO DE EVENTOS,NO DIA 02/04/2014 COM INICIO AS OITO HORAS E TERMINO AS DEZESSEIS HORAS. CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 23/03/2014 Número da solicitação: /04/ , /04/ ,10

23 Página: 23 / Ordinário 19/03/ Convite 9/2013 CIGA SERVIÇOS LTDA - ME RUA PARANÁ, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO Royalties Tratado de Itaipú Binacional 83/ / ,88 444, ,88 SONORIZAÇÃO EM EVENTOS OFICIAIS, CIGA UN 444,00 1,00 444,00 ACIMA DE 200 PESSOAS VALOR REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DOS JOGOS MUNICIPAIS DA TERCEIRA IDADE ENVOLVENDO CINCO NÚCLEOS,PORTÃO DO OCOI,SÃO PEDRO,VISTA ALEGRE,DOM ARMANDO E,OS JOGOS ACONTECERÃO NA ASSEMI E NO DE EVENTOS,NO DIA 02/04/2014 COM INICIO AS OITO HORAS E TERMINO AS DEZESSEIS HORAS. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 22/07/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 01/06/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 26/03/2014 Forma de pagamento: EM 15 DIAS APÓS ENTREGA DA NOTA FISCAL E NEGATIVAS /04/ , /04/ ,00

24 Página: 24 / Ordinário 19/03/ PÉ NO MUNDO TURISMO LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 6282 Cascavel / PR 04 SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO / ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA PASSAGENS PARA O PAÍS Recursos Ordinários (Livres) SL 200 CENTRAL PARK 3.000, , ,04 DESPESAS DE PASSAGENS AÉREA, UN 1.206,96 1, ,96 IDA E VOLTA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PÉ NO MUNDO,OBJETIVA A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DO TRAJETO FOZ DO IGUAÇU/CURITIBA/FOZ DO IGUAÇU,PARA SERVIDORES CLOVIS LEANDRO DONEL PLETSCH E MARILENE PHILIPPSEN E O REPRESENTANTE DA EMPRESA EDIMAR GONÇALVEZ DA SILVA,PARA PARTICIPAR DO CURSO SIM-AM-ENCONTRO TÉCNICO DIRECIONADO QUE SERA REALIZADO NO DIA 24 DE MARÇO DE 2014 NO AUDITÓRIO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PARANA,CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº028/2014. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 20/07/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,96

25 Página: 25 / Ordinário 19/03/ PÉ NO MUNDO TURISMO LTDA - ME AVENIDA BRASIL, 6282 Cascavel / PR 02 GOVERNO MUNICIPAL GABINETE DO PREFEITO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DO GABINETE DO PREFEITO PASSAGENS PARA O PAÍS Royalties Tratado de Itaipú Binacional SL 200 CENTRAL PARK / , , ,92 DESPESAS DE PASSAGENS AÉREA, UN 2.393,18 1, ,18 IDA E VOLTA VALOR REFERENTE A CONTRATAÇÃO DA EMPRESA PÉ NO MUNDO,OBJETIVA A COMPRA DE PASSAGENS AEREAS DO TRAJETO FOZ DO IGUAÇU/BRASÍLIA/FOZ DO IGUAÇU,PARA O PREFEITO MUNICIPAL E PARA O VICE PREFEITO,COM SAIDA NO DIA 24 DE MARÇO E COM RETORNO DIA 26 DE MARÇO,VIAGEM QUE TEM POR OBJETIVO PARTICIPAR DA MOBILIZAÇÃO "VIVA O SEU MUNICIPIO,PROMOVIDA PELA CNM-CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS E AINDA TRATAR DE ASSUNTOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL JUNTO AO MINISTÉRIO DAS CIDADES,MINISTÉRIO DA AGRICULTURA,PECUARIA E ABASTECIMENTO E AINDA NA CÂMARA DOS DEPUTADOS,CONFORME TERMO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO DE Nº028/2014. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 20/07/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Número da solicitação: /03/ , /03/ ,18

26 Página: 26 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 OTAVIO SCHERER POSTO E CONVENIÊNCIA AV JOHN KENNEDY, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL DIESEL Royalties Tratado de Itaipú Binacional 38/ / , , ,39 ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA Ipiranga L 2,53 463, ,39 SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA 103 (111,00 LITROS),FROTA 93 (160,00 LITROS),FROTA 100 (75,00 LITROS) E FROTA 106 (117,00 LITROS),DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 22/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 01/09/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 25/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS /03/ , /04/ ,39

27 Página: 27 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 OTAVIO SCHERER POSTO E CONVENIÊNCIA AV JOHN KENNEDY, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DIESEL % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 38/ / ,07 741, ,75 ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NA Ipiranga L 2,53 293,01 741,32 SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA 78 (103,00 LITROS),FROTA 77 (115,01 LITROS) E FROTA 107 (75,00 LITROS),ENSINO FUNDAMENTAL. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 22/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 01/09/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 25/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS /03/ , /04/ ,32

28 Página: 28 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DIESEL Royalties Tratado de Itaipú Binacional 36/ / PORTAO OCOÍ (45) ,55 220, ,44 ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO SAARA L 2,53 87,00 220,11 DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº18,FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 08/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/04/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS /03/ , /03/ ,11

29 Página: 29 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE FUNDO MUNICIPAL DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE 36/ / PORTAO OCOÍ (45) MANUTENÇÃO DE SECRETARIA DE AGRICULTURA E DO FUMDAMAM DIESEL Royalties Tratado de Itaipú Binacional ,95 301, ,88 ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO SAARA L 2,53 119,00 301,07 DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA N60,SECRETARIA DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 08/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/04/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS /03/ , /03/ ,07

30 Página: 30 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 BAUM & BAUM LTDA EPP AV PEDRO CALLEGARY, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL DIESEL Royalties Tratado de Itaipú Binacional 36/ / PORTAO OCOÍ (45) , , ,72 ÓLEO DIESEL A SER RETIRADO NO SAARA L 2,53 839, ,67 DISTRITO DO PORTÃO DO OCOÍ VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PRA FROTA N71 (291,00 LITROS),FROTA N68 (111,00 LITROS),FROTA N70 (292,00 LITROS) E FROTA N123 (145,00 LITROS),DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 08/04/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 03/04/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL E NEGATIVAS /03/ , /03/ ,67

31 Página: 31 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 PAETZOLD & CIA LTDA - EPP AV DOM GERALDO SIGAUD, SECRETARIA DE BEM ESTAR SOCIAL E AÇÃO COMUNITÁRIA MANUTENÇÃO DA GESTÃO MANUTENÇÃO DA GESTÃO DA ASSISTÊNCIA SOCIAL GASOLINA Royalties Tratado de Itaipú Binacional 37/ / ,18 153, ,78 GASOLINA COMUM A SER RETIRADA Ipiranga L 3,13 49,01 153,40 NA SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA N109,SECRETARIA DA ASSISTENCIA SOCIAL. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,40

32 Página: 32 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 PAETZOLD & CIA LTDA - EPP AV DOM GERALDO SIGAUD, SECRETARIA DE ADMINISTRACAO 37/ / DEPARTAMENTO DE ADMINISTRACAO, MATERIAL E PATRIMONIO GESTÃO ADMINISTRATIVA, MATERIAL, PATRIMÔNIO E RECURSOS HUMANOS GASOLINA Royalties Tratado de Itaipú Binacional 5.601,61 103, ,32 GASOLINA COMUM A SER RETIRADA Ipiranga L 3,13 33,00 103,29 NA SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA 90,SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,29

33 Página: 33 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 PAETZOLD & CIA LTDA - EPP AV DOM GERALDO SIGAUD, SECRETARIA DE OBRAS, URBANISMO E TRANSPORTE DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE FROTA MUNICIPAL DIESEL Royalties Tratado de Itaipú Binacional 37/ / ,72 377, ,20 ÓLEO DIESEL S10 A SER RETIRADO NA Ipiranga L 2,64 143,00 377,52 SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFRENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA N 137,DEPARTAMENTO DE TRANSPORTE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,52

34 Página: 34 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 PAETZOLD & CIA LTDA - EPP AV DOM GERALDO SIGAUD, SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE E TRIBUTAÇÃO 37/ / ATIVIDADES DE GESTÃO FINANCEIRA, CONTÁBIL E TRIBUTÁRIA GASOLINA Royalties Tratado de Itaipú Binacional 6.160,20 28, ,03 GASOLINA COMUM A SER RETIRADA Ipiranga L 3,13 9,00 28,17 NA SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA DE Nº19,SECRETARIA DE FINANÇAS. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,17

35 Página: 35 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 PAETZOLD & CIA LTDA - EPP AV DOM GERALDO SIGAUD, SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DIESEL Royalties Tratado de Itaipú Binacional 37/ / ,44 171, ,84 ÓLEO DIESEL S10 A SER RETIRADO NA Ipiranga L 2,64 65,00 171,60 SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DIESEL PARA FROTA Nº111,FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,60

36 Página: 36 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 PAETZOLD & CIA LTDA - EPP AV DOM GERALDO SIGAUD, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS DIESEL % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 37/ / ,75 308, ,87 ÓLEO DIESEL S10 A SER RETIRADO NA Ipiranga L 2,64 117,00 308,88 SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/OLEO DIESEL PARA FROTA Nº122,ENSINO FUNDAMENTAL. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,88

37 Página: 37 / Ordinário 19/03/ Pregão 7/2014 PAETZOLD & CIA LTDA - EPP AV DOM GERALDO SIGAUD, SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL ANOS INICIAIS GASOLINA % sobre Transferências Constitucionais FUNDEB 37/ / ,87 95, ,40 GASOLINA COMUM A SER RETIRADA Ipiranga L 3,13 30,50 95,47 NA SEDE DO MUNICÍPIO VALOR REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL/GASOLINA PARA FROTA Nº110,ENSINO FUNDAMENTAL. CERTIDÃO DE DÉBITOS TRABALHISTAS: /2014 VALIDADE: 29/08/2014 CERTIDÃO NEGATIVA INSS: VALIDADE: 17/05/2014 CERTIFICADO DE REGULARIDADE DO FGTS: VALIDADE: 28/03/2014 Forma de pagamento: EM ATÉ 15 DIAS APÓS A ENTREGA, MEDIANTE APRESENTAÇÃO DAS NEGATIVAS E NOTA FISCAL /03/ , /04/ ,47