Município de Pinhão - PR EMPENHO

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1 padrão D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Convite 62 / 2009 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2009 Página: 1 / 47 MR ASSESSORIA CONTABIL LTDA RUA, 2002 Manoel Ribas / PR / SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Administração da Secretaria de Finanças OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,86 SERVIÇO DE ASSESSORAMENTO SERV 5.126,00 1, ,00 CONTABIL PARECERES ELABORAÇAO DO ORÇAMENTO 2011; ASSESSORAMENTO NA CONTABILIZAÇÃO/EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO E NA ELABORAÇÃO/INFORMAÇÃO DO SIM - AM. Destino: REF. AO MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

2 padrão D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Convite 14 / 2010 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2010 Página: 2 / 47 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA RUA ERNESTO PIAZETTA, 202, 202 Curitiba / PR / BACACHERI SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Atividades da Contabilidade OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,81 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E SERV 3.372,69 1, ,69 LOCACAO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, R.H, TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E PATRIMÔNIO Destino: REF. AO MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,69 Pagamento /04/ ,69

3 padrão D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Convite 14 / 2010 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2010 Página: 3 / 47 EQUIPLANO SISTEMAS S/C LTDA RUA ERNESTO PIAZETTA, 202, 202 Curitiba / PR / BACACHERI SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE PESSOAL Atividades do Departamento de Pessoal OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.605, , ,44 SERVICO DE ASSISTENCIA TECNICA E SERV 3.372,69 1, ,69 LOCACAO DE SOFTWARE NAS ÁREAS DE COMPRAS E LICITAÇÕES, R.H, TRIBUTAÇÃO E CONTABILIDADE, CONTROLE INTERNO E PATRIMÔNIO Destino: REF. AO MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,69 Pagamento /04/ ,69

4 padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Sem licitação Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ Página: 4 / 47 HEITOR TADEU MARTINS RUA 19 DE NOVEMBRO, 789 CPF LINDOURO SECRETARIA DE INDUSTRIA, COMERCIO, SERVIÇOS E DESENVOLVIMENTO DEPARTAMENTO GERAL Execução Politica de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços MATERIAL DE CONSUMO ,20 70, ,20 VALOR REF. A REEMBOLSO DE PG 70,00 1,00 70,00 DESPESAS DE VIAGEM COM DESPESA COM GASOLINA. CONFORME CUPOM FISCAL Nº Destino: CURITIBA-PR Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

5 Ordinário 02/04/ padrão D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO Pregão 2 / / 2012 Página: 5 / 47 MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME AVENIDA TRIFON HANYSZ, 57 TERREO / ARAUCARIA SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Administração da Secretaria de Transportes MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,49 CARNE BOVINA TIPO CHURRASCÃO KG 9,20 64,00 588,80 CARNE DE PORCO TIPO COSTELINHA KG 6,05 71,00 429,55 CARNE BOVINA CONTRA FILE KG 9,49 68,00 645,32 FRANGO CONGELADO KG 4,57 52,00 237,64 COXA E SOBRE-COXA DE FRANGO UN 3,60 44,00 158,40 FILE SETE BOVINO KG 7,63 56,00 427,28 CARNE MOIDA DE 1º QUALIDADE KG 11,69 37,00 432,53 LINGUICA PURA SUINA KG 9,00 68,00 612,00 ALCATRA BOVINO KG 9,20 40,00 368,00 PALETA DE PORCO KG 5,75 64,00 368,00 COSTELA BOVINA KG 6,15 75,00 461,25 BIFE BOVINO KG 12,93 45,00 581,85 PRESUNTO FATIADO KG 11,56 31,00 358,36 PERNIL SUINO KG 6,05 57,00 344,85 BISTECA SUINA SEM PELE KG 6,15 50,00 307,50 SERRADINHO KG 4,97 61,00 303,17 QUEIJO MUSSARELA FATIADO KG 10,95 30,00 328,50 CALABRESA KG 8,21 38,00 311,98 SALSICHA ENLATADA KG 4,08 58,00 236,64 MORTADELA SEM GORDURA KG 3,70 13,00 48,10 Destino: SEC. DE TRANSPORTES

6 Ordinário 02/04/ padrão D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO Pregão 2 / / 2012 Página: 6 / 47 MARIZA BAGGIO PRESTES FERREIRA DE LIMA - ME AVENIDA TRIFON HANYSZ, 57 TERREO / ARAUCARIA SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Administração da Secretaria de Transportes MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias - Liquidação /04/ ,72 Pagamento /04/ , , , ,49

7 Ordinário 02/04/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Pregão 154 / / 2011 Página: 7 / 47 COPAL COMÉRCIO DE PNEUS E ACESSÓRIOS LTDA. AV. SETE DE SETEMBRO,, / CENTRO Tapejara / RS SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Manutenção da Rede Viária MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,17 CAMARA 1400X24 UN 119,00 20, ,00 CAMARA 1300X24 UN 119,00 10, ,00 CAMARA 1000X20 UN 60,00 40, ,00 CAMARA 17.5X25 UN 165,00 10, ,00 CAMARA 750X16 UN 30,00 15,00 450,00 PNEU UN 350,00 6, ,00 750X16 12 LONAS BORRACHUDO PNEU 750X16 12 LONAS LISO UN 325,00 6, ,00 PNEU 1300X24 14 LONAS UN 1.350,00 6, ,00 PNEU 1400X24 16 LONAS UN 1.600,00 14, ,00 PROTETOR 1000X20 UN 17,00 10,00 170,00 Destino: FROTA DE MAQUINAS E VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /06/ ,00

8 padrão D026 - GENEROS DE ALIMENTACAO Sem licitação Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ Página: 8 / 47 JEZEMATTOS LTDA AV. TRIFON HANYSZ, 197 AND AP / CENTRO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,06 REFRIGERANTE 1º LINHA DE 2LT CADA LTS 3,39 60,00 203,40 UNIDADE GUARDANAPOS PCT 1,99 6,00 11,94 PAO KG 4,98 25,00 124,50 CARVAO SC 5,99 15,00 89,85 PALITO DE DENTE CX 0,70 4,00 2,80 VINAGRE VD 0,99 1,00 0,99 SAL TEMPERADO 500 G POTE 1,99 3,00 5,97 BISTECA DE PORCO KG 7,49 40,00 299,60 CEBOLA KG 1,99 6,00 11,94 ALCATRA KG 14,98 30,00 449,40 CONTRA-FILE KG 12,98 40,00 519,20 COPO DESCARTAVEL FD 2,99 6,00 17,94 LINGUICINHA KG 6,99 30,00 209,70 Destino: PROJETO "SEU BAIRRO NOSSA META" - SANTA MARIA E DIVINEIA 02/04 Á 06/04 Liquidação /04/ ,23 Pagamento /04/ ,23

9 padrão D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Sem licitação Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ Página: 9 / 47 GERSON LUIZ BRIZOLLA ME R. MANOEL M. DE ALMEIDA, / CENTRO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA ,00 80, ,00 MAO DE OBRA ELETRICISTA (PRENSA DE SERV 80,00 1,00 80,00 RECICLAGEM) Destino: PRENSA DE RECICLAGEM, BETONEIRA E OUTROS Estorno de empenho /10/ ,00

10 Ordinário 02/04/ padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Sem licitação Página: 10 / 47 GERSON LUIZ BRIZOLLA ME R. MANOEL M. DE ALMEIDA, / CENTRO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Pavimentação e Recuperação das Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO ,84 714, ,34 LAMPADA VAPOR SODIO 400W UN 39,00 3,00 117,00 REATOR DE VP 400W UN 126,00 3,00 378,00 TOMADA NOVO PADRÃO 20A UN 8,00 1,00 8,00 TOMADA PARA MADEIRA UN 4,50 1,00 4,50 EXTENSAO MAR P/TONEIRA UN 15,50 2,00 31,00 RELE DE FOTO CELULA UN 36,00 1,00 36,00 CHAVE MOD P/ BETONEIRA UN 140,00 1,00 140,00 Destino: PRENSA DE RECICLAGEM, BETONEIRA E OUTROS Estorno de empenho /10/ ,50

11 Ordinário 02/04/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Pregão 117 / / 2010 Página: 11 / 47 RONILSON JOSE NUNES E CIA LTDA RUA RIO DE JANEIRO, 04 AND AP / SAO CRISTOVAO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias ,06 475, ,96 ROTOR PC 78,21 1,00 78,21 CHAVE DE SETA PC 141,72 1,00 141,72 INDUZIDO PC 234,64 1,00 234,64 CHAVE UNIVERSAL PC 20,53 1,00 20,53 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /05/ ,10 Pagamento /05/ ,10

12 Ordinário 02/04/ padrão D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Pregão 152 / / 2011 Página: 12 / 47 IMPERIAL PNEUS LTDA PR 280 KM 145, SN / Pato Branco / PR SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,14 RECAPAGEM/RESSOLAGEM PNEU 900X20 BORRACHUDO SERV 244,13 3,00 732,39 RECAPAGEM/RESSOLAGEM PNEU 17.5X25 SERV 980,10 2, ,20 RECAPAGEM/RESSOLAGEM PNEU 750X16 BOPRRACHUDO SERV 166,98 2,00 333,96 RECAPAGEM/RESSOLAGEM PNEU 900X20 LISO SERV 235,04 1,00 235,04 RECAPAGEM/RESSOLAGEM 750X16 SERV 166,98 1,00 166,98 Destino: RECAPAGEM DE PNEU Estorno de empenho /10/ ,57

13 padrão D122 - MOBILIARIO EM GERAL Pregão 66 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2011 Página: 13 / 47 I. YOKOTA MOVEIS AV MANOEL RIBAS, 3014 Guarapuava / PR / BARRACÃO 2 BONSUCESSO (42) (42) GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Atividades da Assessoria de Comunicação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 796, ,00 POLTRONA UN 398,00 2,00 796,00 Poltronas giratórias em espuma injetada com base relax revestida em tecido preto. Acabamento das bordas, em perfil de PVC preto. Base giratória 05 (cinco) pés, com alma de aço, regulagem de altura. Com braços, acabamento em espuma macia. Especificações:. Altura mínima: 1,04 Mts; Altura mínima do assento ao chão: 0,45 cm;. Largura mínima do assento: 0,49 cm; Profundidade do assento: 0,49 cm; Altura mínima do encosto: 0,63 cm; Largura mínima do encosto: 0,57 cm; Largura mínima de braço a braço: 0,58 cm. Destino: ASSESSORIA JURIDICA E DEPARTAMENTO E COMUNICAÇAO Liquidação /10/ ,00 Pagamento /10/ ,00

14 Ordinário 02/04/ padrão D029 - SERVICOS MEDICOS E ODONTOLOGICOS Pregão 98 / / 2009 Página: 14 / 47 CLINICA MEDICA MEDICAL CENTER LTDA AV. IGUACU, / CENTRO Nova Prata do Iguaçu / PR SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Atendimento Odontológico OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,94 SERVICO DE ASSISTENCIA MEDICA SERV 5.093,00 1, ,00 Destino: REFERENTE AO MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

15 Ordinário 02/04/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Pregão 62 / / 2011 Página: 15 / 47 RENATO MACAGNAN - ME RUA GABRIEL FERREIRA, 22 BARRACAO / ARAUCARIA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 8.700, , ,02 PRESTAÇAO SERVIÇO DE TORNO HORAS 34,00 25,18 856,12 PRESTAÇAO DE SERVIÇO DE SOLDA C/MATERIAL HORAS 34,00 8,00 272,00 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,12 Pagamento /04/ ,12

16 Ordinário 02/04/ padrão D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Pregão 62 / / 2011 Página: 16 / 47 V. M. RIBAS MECANICA ME RODOVIA PR 170, SN KM / SAO CRISTOVAO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , ,00 159,97 HORAS DE SERVIÇO DE TORNO HORAS 34,00 51, ,00 HORAS SERVIÇOS DE SOLDA HORAS 34,00 83, ,00 Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

17 Ordinário 02/04/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Pregão 152 / / 2011 Página: 17 / 47 JAIRO ANTONIO ZANDONAI ROD PR 170 KM 50, 07 BARRACÃO / SÃO CRISTÓVÃO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 7.572, , ,02 MONTAGEM/TROCA PNEU 1400X24 - RETRO SERV 30,00 2,00 60,00 CONSERTO DE PNEU 10.5/65X16-RETRO SERV 10,00 3,00 30,00 CONSERTO DE PNEU 1000X20 - ONIBUS/CAMINHAO SERV 15,00 11,00 165,00 CONSERTO DE PNEU 1100X22 - ONIBUS/CAMINHAO SERV 15,00 10,00 150,00 CONSERTO DE PNEU 1400X24MOTONIVELADORA/R ETRO SERV 40,00 8,00 320,00 CONSERTO DE PNEU 900X20 ONIBUS/CAMINHAO SERV 15,00 16,00 240,00 CONSERTO DE PNEU ARO13/14/15 - VEICULOS PEQUENOS SERV 7,00 13,00 91,00 CONSERTO DE PNEU ARO 16 - TOYOTA SERV 10,00 10,00 100,00 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

18 padrão D051 - MATERIAL P/MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS Pregão 63 / 2010 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ CORUJÃO COMERCIO DE MATERIAIS P/CONSTRUÇÃO LTDA RUA EXPEDICIONARIO AMARILIO, / 2010 PRAZO MAX P/ENTREG. 2 DIAS APOSCENTRO Página: 18 / / SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Administração da Secretaria de Transportes MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,98 PEDRISCO - PEDRA BRITA Nº 00 M³ 44,55 25, ,75 CIMENTO 50 KG SC 18,76 56, ,56 AREIA M³ 59,59 25, ,75 PEDRA Nº 1 M³ 44,55 19,00 846,45 Destino: PONTES E BUEIROS Liquidação /04/ ,51 Pagamento /04/ ,51

19 Ordinário 02/04/ padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Pregão 66 / / 2011 Página: 19 / 47 JOAO HENRIQUE KRAPP RUA FRANCISCO DELLÊ, 63 SALA / CENTRO Pinhais / PR (42) SECRETARIA DE FINANÇAS DEPARTAMENTO DE CONTABILIDADE Atividades da Contabilidade MATERIAL DE CONSUMO 7.500,00 190, ,50 PLACA MAE VIDEO ONBORD PC 163,50 1,00 163,50 MOUSE OPTICO UN 13,50 2,00 27,00 Destino: PARA USO DA SECRETARIA Liquidação /07/ ,50 Pagamento /08/ ,50

20 Ordinário 02/04/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Pregão 117 / / 2010 Página: 20 / 47 JOILSON JOSE DIAS DE OLIVEIRA ME AVENIDA TRIFON HANYSZ, / ARAUCARIA SECRETARIA DE FINANÇAS SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA Administração da Secretaria de Finanças MATERIAL DE CONSUMO ,64 284, ,67 BATERIA 80 AH UN 284,97 1,00 284,97 Destino: VECTRA PLACA AHV-8869 Liquidação /04/ ,97 Pagamento /04/ ,97

21 Ordinário 02/04/ padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Pregão 17 / / 2012 Página: 21 / 47 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 AND AP / SAO JOSE SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Saúde da Familia - PSF OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,39 COMPLEMENTO DE VALOR DO 1904 REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LAQUEADURA A PACIENTES CARENTES DO MUNICIPIO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

22 Ordinário 02/04/ padrão D050 - SERV.MEDICO/HOSPIT.ODONT.AMBUL E LABORT Sem licitação 1 / 2012 Página: 22 / 47 HOSPITAL SANTA CRUZ DO PINHAO LTDA R. XV DE DEZEMBRO, 205 AND AP / SAO JOSE SECRETARIA DE SAÚDE FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE Convênio Hospital Privado OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,00 ATENDIMENTO MEDICO/AMBULATORIAL MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

23 padrão D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Pregão 153 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2011 Página: 23 / 47 J.M.TAVARES & CIA LTDA ME R XV DE DEZEMBRO, / CENTRO SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.416, , ,91 HORAS DE SERVIÇOS EM LATARIA, HORAS 22,52 133, ,11 RESTAURAÇAO E CHAPEAÇAO Destino: MANUTENÇAO DOS VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,11 Pagamento /04/ ,11

24 padrão D028 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO Pregão 64 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ MARCO ANTONIO CARNEIRO RESTAURANTE - ME AV. TRIFON HANYSZ, SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Administração da Secretaria de Obras OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 195 / 2011 Página: 24 / / ARAUCARIA , , ,51 MARMITEX - DEVENDO CONTER NO UN 6,80 253, ,40 MÍNIMO OS SEGUINTES ALIMENTOS (ARROZ, FEIJÃO, FAROFA, MACARRÃO, LINGÜIÇA E ACOMPANHADO DE ACORDO COM O CARDÁPIO PELO MENOS COM FRANGO CHAPA, FILÉ OU BIFE). Destino: PARA USO DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,40 Estorno Liquidação /04/ ,40 Liquidação /04/ ,40 Pagamento /05/ ,40

25 padrão D108 - UNIFORMES TECIDOS E AVIAMENTOS Pregão 14 / 2012 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2012 Página: 25 / 47 R.J. NUNES & CIA LTDA - ME AV. TRIFON HANYSZ, / SAO JOAO (42) SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Aquisição de Uniformes Escolares MATERIAL DE CONSUMO , , ,20 UNIFORMES CJ 30, , ,80 ESCOLARES PARA O ANO LETIVO DE 2012: Agasalho: Calça: Descrição deste modelo Agasalho calça: sarja de microfibra Composição: 100% poliéster gramatura 130 gr, forro 100% poliéster tingimento reativo (não mancha) Camisa: Descrição deste modelo Camiseta (costas): Poliviscose; 67% poliéster 33% viscose gramatura 170 gr. tingimento reativo (não mancha) na cor pantone ds c com segunda: manga e gola em verde conforme modelo com serigrafia: nome das escolas nas costas Jaqueta: Descrição deste modelo Agasalho: sarja de microfibra Composição: 100% poliéster gramatura 130 gr forro 100% poliéster tingimento reativo ( não mancha), com zíper sofisticado, Brasão do Município lado esquerdo e letreiros em serigrafia contendo 07 cores). Destino: ALUNOS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS Liquidação /07/ ,80 Pagamento /07/ ,80

26 padrão D140 - MAQUINAS,UTENSILIOS E EQUIP DIVERSOS Pregão 66 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2011 Página: 26 / 47 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR / CENTRO GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO Atividades da Assessoria de Comunicação EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 390, ,00 ESCRIVANINHA PC 390,00 1,00 390,00 em MDF estilo L 1.20x1x50, 0.65x80 c/3 gavetas c/chave na cor azul e cinza com bordas em PVC, com estrutura em travessas horizontal superior em tubo 20x30 chapa e travessas vertical e horizontal inferior em tubo 30x50 chapa 20 Destino: PARA USO DA SECRETARIA Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

27 Ordinário 02/04/ padrão D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA Pregão 75 / / 2010 Página: 27 / 47 EMERSON SILVA DE OLIVEIRA RUA XV DE DEZEMBRO, 148 CPF MAZURECHEN SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Secretária Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,49 150, ,05 LUBRIFICACAO UN 1,20 20,00 24,00 LIMPEZA INTERNA UN 15,90 1,00 15,90 LIMPEZA EXTERNA UN 12,45 3,00 37,35 LIMPEZA INTERNA UN 5,63 13,00 73,19 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,44 Pagamento /04/ ,44

28 Ordinário 02/04/ padrão D019 - GAS ENGARRAFADO Pregão 12 / / 2012 Página: 28 / 47 OXIGÊNIO RÁPIDO DO BRASIL GASES INDUSTRIAIS E MEDICINAIS LTD RUA MONSENHOR CELSO ITIBERÊ DA CUNHA, / Conradinho Guarapuava / PR ) SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Administração da Secretaria de Transportes MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,73 OXIGENIO GÁS TIPO "G" UN 69,30 5,00 346,50 OXIGENIO 10M3 GÁS UN 123,75 3,00 371,25 ACETILENO GAS A-40 UN 99,00 6,00 594,00 ACETILENO GAS 9 KG UN 445,50 3, ,50 Destino: SEC. DE TRANSPORTES Liquidação /05/ ,25 Pagamento /05/ ,25

29 Ordinário 02/04/ padrão D022 - OUTROS SERVICOS TERCEIROS PESSOA FISICA Pregão 75 / / 2010 Página: 29 / 47 EMERSON SILVA DE OLIVEIRA RUA XV DE DEZEMBRO, 148 CPF MAZURECHEN SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Secretária Municipal de Saúde OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire ,05 561, ,55 LIMPEZA UN 9,64 13,00 125,32 INTERNA KOMBI/VAN LIMPEZA EXTERNA KOMBI/VAN UN 7,72 14,00 108,08 LIMPEZA COMPLETA KOMBI/VAN UN 19,30 17,00 328,10 Destino: VEICULOS DA SECRETARIA Liquidação /04/ ,50 Pagamento /04/ ,50

30 padrão D005 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS Tomada de preços 26 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2011 Página: 30 / 47 AUTO MOLAS E PEÇAS SÃO GERALDO LTDA-ME RUA VITORINO PRESTES, S/N / AND AP CENTRO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,90 MAO DE OBRA MANUTENÇAO PREVENTIVA HORAS 45,50 47, ,05 DOS VEICUYLOS Destino: MANUTENÇAO DO TRANSPORTE ESCOLAR 2012 Liquidação /04/ ,05 Pagamento /05/ ,05

31 Ordinário 02/04/ padrão D013 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS P. JURIDICA Sem licitação Página: 31 / 47 PUBLIDATA INFORMATICA LTDA ME RUA, null / Campo Mourão / PR GOVERNO MUNICIPAL ASSESSORIA DE PLANEJAMENTO Atividades de Assessoria de Planejamento OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA 6.130, , ,18 LICENÇA UN 1.000,00 1, ,00 DE USO DE SOFTWARE LDO 2013 Destino: LDO 2013 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

32 padrão D106 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES Pregão 66 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2011 Página: 32 / 47 LEONARDO A VERZA ME RUA GABRIEL FERREIRA, / SALA 01 LINDOURO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 389, ,00 IMPRESSORA LASER UN 389,00 1,00 389,00 COM AS SEGUINTES ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE DE IMPRESSÃO DE ATÉ 14 PPM NO FORMATO A4 E ATÉ 15 PPM NO FORMATO CARTA; RESOLUÇÃO 1200 DPI (600X600 DPI COM HP RET E TECNOLOGIA FASTRES 1200); MEMÓRIA 2 MB RAM, CICLO DE TRABALHO 5000 PG POR MÊS, TENSÃO 110 V, DIMENSÕES APROXIMADAS: 370X242X209mm, ITENS INCLUSOS: IMPRESSORA, CARTUCHO PRETO, GUIA DE INTRODUÇÃO, CD (INCLUI SOFTWARE E GUIA DO USUÁRIO), CABO DE FORÇA E CABO USB Destino: SEC. DE ADMINISTRAÇÃO Liquidação /05/ ,00 Pagamento /05/ ,00

33 Ordinário 02/04/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Pregão 107 / / 2011 Página: 33 / 47 PAULO DIOCESAR SIMAO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, SN / LINDOURO SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Manutenção da Rede Viária MATERIAL DE CONSUMO , , ,22 BICO GRAXEIRA 1/4 RETA UN 0,68 40,00 27,20 BICO GRAXEIRA 5/16 RETA UN 0,80 50,00 40,00 BICO GRAXEIRA 3/8 RETA UN 0,98 45,00 44,10 BICO GRAXEIRA 3/8 RETA 45G UN 1,70 35,00 59,50 BICO GRAXEIRA 3/8 RETA 90G UN 1,48 38,00 56,24 DISCO DE DESBASTE 7' BDA640 UN 9,99 28,00 279,72 BICO PONTEIRA SCWEERS UN 10,03 8,00 80,24 PARAFUSOS SEXT 8.8 PC 0,18 52,00 9,36 PARAFUSOS SEXT 8.8 MA 6X25 PC 0,20 54,00 10,80 PARAFUSOS SEXT 8X8 MA 8X40 PC 0,42 48,00 20,16 PORCA SEXT NC 5/8 PC 0,59 9,00 5,31 PORCA SEXT NC 1/2 PC 0,31 25,00 7,75 PORCA SEXT NC 3/8 PC 0,13 20,00 2,60 PORCA SEXT NC 7/16 PC 0,20 24,00 4,80 PORCA SEXT MA 12MM UN 0,30 18,00 5,40 PORCA SEXT MA 14MM PC 0,58 19,00 11,02 PORCA SEXT MA 10MM PC 0,24 28,00 6,72 PORCA SEXT PC 0,78 24,00 18,72 PORCA SEXT MA 20 PC 1,08 36,00 38,88 PORCA SEXT NC 7/8 TRV PC 2,16 10,00 21,60 PORCA SEXT MA 22 PC 1,45 15,00 21,75 PORCA SEXT MA 8 TRV PC 0,18 45,00 8,10 PORCA SEXT MA 10 TRV PC 0,31 50,00 15,50 PORCA SEXT MA 18 TRV PC 0,99 43,00 42,57

34 Ordinário 02/04/ padrão D008 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS Pregão 107 / / 2011 Página: 34 / 47 PAULO DIOCESAR SIMAO RUA OLIVERIO BEIRA FONTOURA, SN / LINDOURO SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Manutenção da Rede Viária MATERIAL DE CONSUMO , , ,22 PORCA SEXT MA 16 TRV PC 0,63 49,00 30,87 LIMA CHATA K E F UN 9,08 7,00 63,56 DISCO DE CORTE 12 NORTON AR312 UN 15,61 15,00 234,15 DISCO DE CORTE BNA 12 7 X1/16X7/8 UN 11,34 13,00 147,42 OLEO LUBRIFICANTE LT 8,64 12,00 103,68 ANTI FERRUGEM STARRET OLEO LUBRIFICANTE EXTREMO SUL LT 16,61 14,00 232,54 ELETRODO ,50MM UN 11,68 28,00 327,04 ELETRODO ,25 MM UN 11,35 40,00 454,00 ELETRODO ,25 MM UN 11,12 23,00 255,76 ELETRODO CORTE 4MM UN 15,63 11,00 171,93 ELETRODO 2,50MM CROMONIQUEL UN 57,08 6,00 342,48 ELETRODO FERRO FUNDIDO UN 4,76 27,00 128,52 TRAVA ROSCO LOCTITE UN 24,62 6,00 147,72 ELETRODO MM UN 11,70 35,00 409,50 GANCHO 1/2 2928KG UN 29,93 6,00 179,58 BICO GRAXEIRA 5/16 46G UN 1,16 38,00 44,08 MULTI VEDANTE 1114 UN 14,44 10,00 144,40 Destino: Para uso da secretária Liquidação /04/ ,27 Pagamento /04/ ,27

35 padrão D122 - MOBILIARIO EM GERAL Pregão 66 / 2011 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2011 Página: 35 / 47 GEFERSON JUNIOR WOGNEI EPP AV JOAO FERREIRA NEVES, 3037 Campina do Simão / PR / CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE ,00 390, ,00 ESCRIVANINHA EM MDF ESTILO L UN 390,00 1,00 390, X1X50, 0.65X80 C/3 GAVETAS C/CHAVE NA NA COR VERDE E CINZA Destino: Assessoria jurídica Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

36 padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Sem licitação Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ Página: 36 / 47 JOAO CLAITON DE CASTRO AV. TRIFON HANYSZ, 50 AP 03 CPF CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração MATERIAL DE CONSUMO 9.706,06 92, ,06 REPOSICAO DE DESPESA COM UN 92,00 1,00 92,00 COMBUSTIVEL NA REALIZACAO DE VIAGEM A CIDADE DE CURITIBA - PR NA DATA DE 22/03/2012. CONFORME NOTA FISCAL Nº AUTO POSTO BORDIGNON LTDA Destino: CURITIBA - ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO PARANÁ Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

37 Ordinário 02/04/ padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Pregão 28 / / 2012 Página: 37 / 47 DALBA ENGENHARIA E EMPREENDIMENTOS LTDA ROD PR 566, KM 5, / SAO MIGUEL SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS Manutenção e Conservação das Vias Urbanas MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,96 REFERENTE A MATERIAL UTILIZADO PARA APLICAÇÃO DE TRES MIL TONELADAS DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE. Estorno de empenho /10/ ,00 Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

38 Ordinário 02/04/ padrão D011 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS Sem licitação Página: 38 / 47 ARISTIANO KINSELER RUA DOS TARUMAS, null / PARQUE INDUSTRIAL (42) SECRETARIA DE TRANSPORTE SECRETARIA DE TRANSPORTE Manutenção da Rede Viária OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA , , ,99 PRESTACAO DE SERVIÇO ASSOALHO SERV 500,00 1,00 500,00 PRESTACAO DE SERVIÇO REFORMA DE GRADE SERV 800,00 1,00 800,00 PRESTACAO DE SERVIÇO TRAVESSAS DA GRADE SERV 500,00 1,00 500,00 Destino: CAMINHÃO PLACA ABR 6669, TOYOTA PLACA ACW 2082 AHL 7574 Liquidação /05/ ,00 Pagamento /06/ ,00

39 padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Processo dispensa 5 / 2012 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2012 Página: 39 / 47 MARIA SALETE LONGO - ME R: VITORIO EMANUELLI, null Concórdia / SC / SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,77 CONFECCAO DE PLACAS SERV 690,00 4, ,00 FOTOGRAFADAS EM INOX Destino: REF. AO MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

40 padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Processo dispensa 5 / 2012 Município de Pinhão - PR Ordinário 02/04/ / 2012 Página: 40 / 47 MARIA SALETE LONGO - ME R: VITORIO EMANUELLI, null Concórdia / SC / SECRETARIA DE ESPORTES E TURISMO DEPARTAMENTO DE ESPORTES Administração da Secretaria de Esportes MATERIAL DE CONSUMO Outros Royalties e Compensações Financeiras e Patrimoniais nao Previdenciarias , , ,64 CONFECCAO DE PLACAS SERV 690,00 3, ,00 FOTOGRAFADAS EM INOX Destino: REF. AO MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

41 Ordinário 02/04/ padrão D010 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO. Processo dispensa 5 / / 2012 Página: 41 / 47 MARIA SALETE LONGO - ME R: VITORIO EMANUELLI, null / Concórdia / SC SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DEPARTAMENTO DE CULTURA Apoio aos Eventos Culturais MATERIAL DE CONSUMO 3.630, , ,53 CONFECÇÃO DE 3 PLACAS FOTOGRAFADAS EM INOX REFERENTE AO MES DE MARÇO Liquidação /04/ ,00 Pagamento /04/ ,00

42 Ordinário 02/04/ padrão D039 - PROVENTOS Sem licitação Página: 42 / 47 PAULO SERGIO DE RAMOS RUA SETE DE SETEMBRO, 139 CPF CENTRO SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO SERVIÇO DE ADMINISTRAÇÃO GERAL Gestão da Secretaria de Administração INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS 8.533, , ,45 REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, SEM JUSTA CAUSA POR INICIATIVA DO EMPREGADO. MES DE ABRIL Liquidação /04/ ,25 Pagamento /04/ ,25

43 Ordinário 02/04/ padrão D039 - PROVENTOS Sem licitação Página: 43 / 47 JOEL CALDAS DA ROCHA RUA DAS ANDORINHAS, S/Nº CPF SECRETARIA DE AGRIC. PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE SEC. AGRIC., PECUÁRIA E MEIO AMBIENTE Administração da Secretaria de Agricultura INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS , , ,39 REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, SEM JUSTA CAUSA, POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, MES DE ABRIL Liquidação /04/ ,41 Pagamento /04/ ,41

44 Ordinário 02/04/ padrão D039 - PROVENTOS Sem licitação Página: 44 / 47 SERGIO LUIZ TUSSOLINI RUA HIPOLITO AIRES DE ARRUDA, 96 CPF LINDOURO SECRETARIA DE SAÚDE SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Secretária Municipal de Saúde INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire 9.328, , ,20 REFERENTE A TERMO DE RESCISÃO DE CONTRATO DE TRABALHO, SEM JUSTA CAUSA, POR INICIATIVA DO EMPREGADOR, MES DE ABRIL Liquidação /04/ ,66 Pagamento /04/ ,66

45 Ordinário 02/04/ padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Pregão 1 / / 2009 Página: 45 / 47 MARISLIANE FATIMA PAGNONCELLI FAXINAL DO CEU, S/N CPF FAXINAL DO CEU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,46 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS NA LINA 22 - PROFESSORA ONDINA/FAXINAL DO CEU. MES DE FEVEREIRO INICIAL 1373 Liquidação /04/ ,60 Pagamento /04/ ,60

46 Ordinário 02/04/ padrão D147 - TRANSPORTE ESCOLAR Pregão 1 / / 2009 Página: 46 / 47 MARISLIANE FATIMA PAGNONCELLI FAXINAL DO CEU, S/N CPF FAXINAL DO CEU SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA ADMINISTRAÇÃO GERAL DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO Manutenção do Transporte Escolar OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA , , ,26 INICIAL 2539 REFERENTE A TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS, LINHA 22 - PROFESSORA ONDINA/FAXINAL DO CEU. MES DE MARÇO/2012 Liquidação /04/ ,20 Pagamento /04/ ,20

47 Ordinário 02/04/ padrão D019 - GAS ENGARRAFADO Pregão 118 / / 2010 Página: 47 / 47 DIRCEU SIQUEIRA DE FREITAS R PEDRO ALEXANDRINO DA SILVA, 57 AND AP / ARAUCARIA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL Manutenção do Programa de Erradicação do Trabalho Infantil MATERIAL DE CONSUMO 339,00 161,20 177,80 REFERENTE A 4 CARGAS DE GAS P13 DESTINO: PETI Liquidação /05/ ,20 Pagamento /06/ ,20