(Ato da Mesa Diretora nº 001/2013) Folha: 01/05 Vereador (a): Data Fornecedor CNPJ Valor R$ Tipo e nº Documento Objeto

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

Folha: 1/5 Contratado: AUTO POSTO MORRINHOS LTDA ME CNPJ: 07.214.820/000125 Número do Contrato ou Aditivo: 001/2009 Objeto: AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS COMO OLEO DIESEL E GASOLINA PARA A FROTA MUNICIPAL

PESQUISA DO PREÇO UNITÁRIO DO COMBUSTÍVEL POR MUNICÍPIO E POR POSTO

GOVERNO DO ESTADO DO PARÁ SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE GESTÃO DA CADEIA LOGÍSTICA DO ESTADO COORDENADORIA DA FROTA DE VEÍCULOS DO ESTADO PESQUISA DO PREÇO UNITÁRIO DO COMBUSTÍVEL

ESTADO DE SANTA CATARINA PREFEITURA MUNICIPAL DE FORQUILHINHA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº: 12/2015. Página: 1/3

Página: 1/3 1 Serviços de segurança HS MDJ SEGURANÇA PRIVADA E VIGILANCIA LTDA. ME (11381) MDJ 0 21,7000 1 CR VIGILÂNCIA E SEGURANÇA EIRELI EPP (12384) CR 0 21,8000 2 2 Serviços de limpeza HS MDJ SERVIÇOS

CLIPPING DE NOTÍCIAS SEMPRE ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

CLIENTE: Douglas Yamashita VEÍCULO: Jornal do Commercio Cidade: Rio de Janeiro (RJ) TIPO: Jornal Impresso SEÇÃO: Coluna Enfoque Jurídico PÁGINA: DATA: 30/08/2007 URL: DEBATE. O advogado tributarista Douglas

Município de Imbituva - PR EMPENHO

Página: 1 / 50 000881 Ordinário 18/02/2014 Pregão 12/2014 MODELO PNEUS LTDA RUA MAL HUMBERTO DE A CASTELO BRANCO, 56 94.510.682/0001-26 PLANALTO Bento Gonçalves / RS 95700000 3914-4 5434556500 5434556501

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 25 de Março de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

PODER EXECUTIVO. Itumbiarara-Goiás 10 de novembro de 2015. Ano: 06 / Edição: 1.138. Edital de Notificação. Edital de Notificação

Ano: 06 / Edição: 1.138 PODER EXECUTIVO CONTRIBUINTE: AGÊNCIA UNISERV PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA ME RUA/AV.:JOSÉ FLÁVIO SOARES N.: 28 BAIRRO: VILAGE BEIRA RIO CPF/CNPJ: 04.536.821-0001.06 ORIGEM DO DÉBITO:

ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS JULHO DE 2013 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO JOSÉ DO PEIXE. Nº do Documento.

0519 01/07/2013 0498 01/07/2013 Maria Raimunda Pereira Nunes Jordão 0499 01/07/2013 João Batista da Silva 0500 01/07/2013 2.141,04 0501 01/07/2013 620,00 Kássio Nunes Monteiro 0502 01/07/2013 51,80 0,00

CASA DE LIMPEZA IBIPORÃ LTDA -ME

Homologo o resultado da Licitação Modalidade Pregão Presencial nº 03/2014, com abertura em 11/02/2014, a favor das proponentes vencedoras abaixo discriminadas para o fornecimento de Material de Limpeza

Município de Imbituva - PR EMPENHO

Página: 1 / 33 006734 Ordinário 29/10/2014 Sem licitação RODRIGO BRASIL GANZ IMBITUVA, null CPF 033.280.059-86 CENTRO 84430000 221754-6 34361404 09 SECRETARIA DE SAÚDE 09.001 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE 10.122.10012.035

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE ALAGOAS CREA-AL SÚMULA

SÚMULA Súmula da 152ª Reunião Ordinária da Câmara Especializada de Engenharia Mecânica, Metalúrgica, Geologia e Minas do CREA/AL, em 22 de fevereiro de 2016, às 17 horas, na sala da plenária do CREA/AL.

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000212 Data: 05/10/2010 CNPJ - null / BONTEMPO REFRIGERAÇÃO LTDA EPP Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 115000001879/2009-75 EMPENHO 2010NE000289

ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 01

DATA E HORA DE ABERTURA: 0 de abril de, às 0h:0min regionais do Baixo e Alto Acre, solicitado pelo OF. DG Nº 0/. Comissão Permanente de Licitação CPL 0 PREGÃO SRP Nº / CPL 0 LOTE 0 EXTINTOR AUTOMOTIVO

CONSOLIDADO DE AÇÕES MITIGADORAS E PARCERIAS. Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio

Nº LOGOTIPO MUNICÍPIO COMUNIDADE AÇÃO ENVOLVIDOS 1 de 8 1 Caraguatatuba Comunidade local Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio Panificadora Sumaré de Caraguatatuba 2 Caraguatatuba

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais Analítico de Empenhos Liquidados Período: 07-03-2014 à 07-03-2014

Empenho 218 393 395 396 397 398 398 399 399 400 403 403 404 404 405 Liq. Ficha Despesa Data Liq. Credor Valor Liquidado 2 451 3.3.90.39.00 07-03-2014 JOAQUIM MONTEIRO 07339631615 480,00 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

QUEBRA: SERVIÇO AUTÔNOMO MUNICIPAL DE ÁGUA E ESGOTO. Página N.: 1. Doc. N.Emp. Data Descrição da Despesa V.Empenho Nome do Fornecedor

Página N.: 1 00490.-PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS EM GERAIS 441/2014 04/08/2014 390-SEGUROS DE DEMAIS VEÍCULOS PÚBLICOS. Global 803,26 PORTO SEGUROS CIA DE SEGUROS EM Total Saldo de Empenhos Fornecedor

Município de São João - PR EMPENHO

Página: 1 / 36 004749 Ordinário 26/07/2013 COMPANHIA PARANAENSE DE ENERGIA - COPEL Rua Arnaldo Faivro Busatto, 1170 04.368.898/0001-06 Centro 85570000 16-7 3533 2717 06 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO

RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1067 03 de Novembro de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES RESULTADO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 089/2013. CONTRATO Nº 008/2014.CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Livramento de Nossa Senhora Bahia. CONTRATADA: JORGE TRINDADE DE OLIVEIRA - EPP, inscrita no CNPJ sob n 04.512.720/0001-97,

Consultar Quadro Societário e Participação Societária

1 de 1 08/01/2014 16:54 15.376.722/0001-12 JOSE ROBERTO LEAL - ME SURUBI EMPREENDIMENTOS 002.502.265-29 JOSE ROBERTO LEAL 100,000000 Detalhar para página inicial 1 de 1 08/01/2014 16:55 02.176.635/0001-70

PREFEITURA MUNICIPAL DE MAIRIPORÃ Estado de São Paulo

Contratos AGOSTO 2007: EXTRATOS DE CONTRATOS: CONTRATO Nº 186/07 Contratado: NOVA UNIÃO COOP. DE TRAB. DOS PROF. NA AREA DE TRANSP. DE MAIRIPORÃ. Objeto: Prestação de serviços de transportes variados para

Processo de Compra N : 0048/2007. Processo de Compra N : 0155/2007. Processo de Compra N : 0170/2007

Relatório Gerado Pelo SIGECOM - Sanegraph Ltda. Em : 18/09/2007 Pág.:1 Processo de Compra N : 0035/2007 100,00 4,97 497,00 11/06/2007 46.481.156/0004-85HIDROMAR INDUSTRIA QUIMICA LTDA - PR CLORO GÁS ACONDICIONADO

ESTADO DE PERNAMBUCO TRIBUNAL DE CONTAS

Página 1 até 31/10/2014 1107 VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS 138.834,14 100102 PROFISSIONAIS DO HOSPITAL, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO/2014, 1108 VALOR QUE SE EMPENHA PARA

Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO

padrão Prefeitura Municipal de Cafeara - PR 001889 Ordinário 23/05/2011 417 001892 Página: 1 / 30 JUNIOR CESAR TUROZI AVENIDA BRASIL, 106 Cafeara / PR 07.287.318/0001-44 86640-000 2269-1 4336251118 000600

LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO

LISTA DE CONTRATOS EFETUADOS PELA ADMINISTRAÇÃO CONTRATOS DE OBRAS CONTRATOS DE FORNECIMENTOS E SERVIÇOS EM ANDAMENTO EXERCÍCIO 2015 Assunto Contrato Nº do processo Nº do Contrato Vigência SALDO DEZEMBRO

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To

Empresa de Desenvolvimento Urbano e Rural de To 0000282 A CASA DAS MANGUEIRAS LTDA. 07/05/2015 Relatório de Contas pagas 2.014 54 PREGAO NF-282/20607-1/1 09/12/2014 06/03/2015 910,85 2.014 54 PREGAO NF-282/20846-1/1

Prefeitura Municipal de Itanhandu

Prefeitura Municipal de Itanhandu Estado de Minas Gerais - Analítico Período: 24-06-2014 a 24-06-2014 Fonte Recurso: 100 - Recursos Ordinários Dotação: 24-02.01..04.122.0026.2004.3.3.90.39.00 - OUTROS

Relatório de Entrada de Bens de Consumo Contas Públicas Compras

Relatório de Entrada de Bens de Consumo Contas Públicas Compras PRT/8ª REGIÃO - CNPJ: 26.989.715/0039-85 Referência: 01/02/2013 a 28/02/2013 M M AUTO POSTO LTDA Nota de empenho: 13NE000002 Ordem Bancária:

Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC

Contratos - Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Acre - CBMAC NÚMERO MODALIDADE SITUAÇÃO OBJETO CONTRATADO CNJP/CPF VALOR DO CONTRATO Nº DIÁRIO OFICIAL 044/2011 205/2010 CPL 04 Serviços de Limpeza,

Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO

002513 Ordinário 10/08/2010 002513 padrão 1 - DA DESPESA Página: 1 / 14 ROSIMEIRE MARIA JULIO CAMILO AV.BARRA DOURADA, 652 CNPJ 09.436.075/0001-94 Lupionópolis / PR 86635-000 29147-1 000714 02 PODER EXECUTIVO

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 27/2014 PREGÃO N.º 24/2014 PROCESSO N 1867/2014 RAZÃO SOCIAL 4592 - DECIO ADELAR WEBER - EPP

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N 27/2014 PREGÃO N.º 24/2014 PROCESSO N 1867/2014 RAZÃO SOCIAL 4592 - DECIO ADELAR WEBER - EPP Endereço Zona Weber, s/n - CNPJ: 91.455.253/0001-05 Ins.Estadual: Município: Crissiumal

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 2012

Relatório: EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 2012 Relatório sobre a execução do contrato de serviços de publicidade da Eletrobras Eletronorte, em atendimento ao Art. 16 da Lei nº 12.232,

CONSOLIDADO DE AÇÕES MITIGADORAS E PARCERIAS AÇÃO. Fornecimento de alimentação para os profissionais do Consórcio

Nº LOGOTIPO MUNICÍPIO COMUNIDADE 1 de 10 1 Caraguatatuba Hospedagem de funcionários Hotel Fórmula 1 2 Caraguatatuba Caraguatatuba Fornecimento de estaca de concreto MASSAGUAÇU S/A 3 Caraguatatuba Comunidade

esquerda e direita guia histórico para o século xxi

esquerda e direita guia histórico para o século xxi lisboa: tinta da china MMXV à Marta, por tudo 2015, Rui Tavares e Edições tinta da china, Lda. Rua Francisco Ferrer, 6A 1500 461 Lisboa Tels: 21 726

CÂMARA MUNICIPAL DE GUANAMBI

20/02/2006 ADÃO DE SOUZA OLIVEIRA 2003-3190.11.00.00 76 58 CNPJ/CPF: 07857101591 Liq: 74 REF. FOLHA DE PAGAMENTO PROVENIENTE DOS SUBSÍDIOS DOS SRS. VEREADORES PARA O MÊS DE FEVEREIRO DE 2006. 20/02/2006

Aratuípe. Esta edição encontra-se no site: www.aratuipe.ba.io.org.br em servidor certificado ICP-BRASIL CERTIFICAÇÃO DIGITAL: K9OUUPVHKDKA2SJ+FE/WDA

Aratuípe Segunda-feira 29 - Ano III - Nº 591 Segunda-feira 30 - Ano III - Nº 591 Aratuípe Aratuípe Segunda-feira 31 - Ano III - Nº 591 Segunda-feira 32 - Ano III - Nº 591 Aratuípe Aratuípe Segunda-feira

Convenção das Igrejas Evangélicas e Pastores

Campo Sede - AD ALEGRETE 02585 PR CARLOS ALCENOR NEVES DE ALMEIDA PASTOR 02595 PR MOISES LUCAS DE LIMA PASTOR 55 9937-7745 Campo Sede - AD BENTO GONCALVES 02577 PR ALCIDES PEDROSO PASTOR Campo Sede - AD

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Coordenadoria de e Patrimônio Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2012/000139 Data: 10/07/2012 CNPJ - 08.692.456/0001-71 / BNB COM. EQUIPAM. INFORMATICA LTDA ME Documentos: NOTA

ANEXO IX RELAÇÃO DE PAGAMENTOS REALIZADOS NOVEMBRO DE 2014 ESTADO DO PIAUÍ PREFEITURA MUNICIPAL DE CRISTINO CASTRO. Nº do Empenho.

0415 16/05/2014 1.608,50 0,00 04/11/2014 21020155 - AUTO ELÉTRICA POSTO BR LTDA ME 0079 26/05/2014 3.245,44 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES 0080 26/05/2014 1.225,58 BIOMED PRODUTOS MÉDICOS HOSPITALARES

Resumo dos Instrumentos de Contrato e Termos Aditivos

ESTADO DE SANTA CATARINA Folha: 1/8 Contratado: HEINZ KURTZ & CIA LTDA EPP CNPJ: 79.233.003/0002-06 Modalidade: Convite p/ Compras e Serviços Número da Licitação: 43/2007 Número do Processo: 43/2007 Número

DIRETORIA DE ASSISTENCIA A SAÚDE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA ÁREA TÉCNICA SAÚDE DO HOMEM AÇÃO SAÚDE DO HOMEM- NOVEMBRO AZUL/2015

DIRETORIA DE ASSISTENCIA A SAÚDE COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA ÁREA TÉCNICA SAÚDE DO HOMEM AÇÃO SAÚDE DO HOMEM- NOVEMBRO AZUL/2015 UNIDADE LOCAL DA AÇÃO E ENDEREÇO DATA E HORÁRIO AÇÕES A SER REALIZADAS

DONATO janeiro/2014. DONATO fevereiro/2014

janeiro/2014 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL LTDA. 346,45 02.558.157/0001-62 TELEFÔNICA BRASIL S.A 58,20 346,45 58,20 816,39 DONATO fevereiro/2014 06.226.820/0001-82 CENTER PAPEIS COMERCIAL

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná. Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00018/2010 (SRP)

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Paraná Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00018/2010 (SRP) Às 16:03 horas do dia 25 de outubro de 2010, após constatada a regularidade dos

PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011

PREF. MUNIC. DE NOVA INDEPENDÊNCIA Rua Santa Maria, 500 44430429/0001-94 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Setembro/2011 Nº Contrato: 0001/11 Dt. Assinatura: 10/01/2011 Dt. Publicação: 10/01/2011

Município de Itaperuçu - PR LIQUIDAÇÃO

: 95.422.846/0001-26 LIQUAÇÃO Página: 1 / 7 Empenho Nº 002130 002339 STAFF - EMPREITEIRA DE OBRAS LTDA., / PR 4703-1 002130 04.972.719/0001-45 001200 06 DEPTO DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES 06.003 F.

OrdemProcesso FUNCIONÁRIOS CÂMARA. DESPESA EMPENHADA REFERENTE A MATERIAIS DE CONSUMO PARA de

Entidade: 1 - CAMARA MUNICIPAL MENS FuncionalPro/AtvDot.Elemento Credor/Contrato Dívida 1/6 474072 477757 PELA PARA 19 SPESA OS 28/09/1128/09/2011 FEVEREIRO FUNCIONÁRIOS EMPENHADA 2009. STA REFERENTE CASA,CONFORME

RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:

Diário Oficial do Município de Riacho de Santana - Bahia Poder Executivo Ano Nº IX Nº 1003 03 de Julho de 2015 RESUMO DO DIÁRIO PUBLICAMOS NESTA EDIÇÃO OS SEGUINTES DOCUMENTOS: LICITAÇÕES EXTRATO DO TERMO

ESTADO DA BAHIA PREFEITURA MUNICIPAL DE MUCUGÊ CNPJ 13.922.562/0001-34

CONTRATADA: LOPES E LOPES COMERCIO DE PEÇAS LTDA EPP. CNPJ Nº 08.888.715/0001-34 LOTE 01 PEÇAS AUTOMÓVEIS PEQUENOS 01 CHEVROLET 21% 02 FIAT 23% 03 FORD 23% 04 RENAULT 23% 06 WOLKSVAGEN 26% LOTE 04 SERVIÇOS

JAN. 13NE000001 Natal Prefeitura 08.241.747/0006-58 Pagamento de taxa de lixo 2013 desta PRT. Não se Aplica 4.345,64 4.345,64 4.

MPT PRT21 CNPJ: 26.989.715/0061-43 CÓDIGO DA UNIDADE GESTORA NO SIAFI: 200099 DIRETORIA ADMINISTRATIVA SETOR DE ORÇAMENTO/FINANÇAS E PERÍCIAS FONTE: SIAFI Sistema Integrado de Administração Financeira

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

Página: 1/7 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 125/2009 06/03/2009 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE HIGIENE, LIMPEZA E DE CONSUMO PARA O ESCRITORIO, AREA TECNICA

Prefeitura Municipal de Uniflor - PR EMPENHO

: 76.279.975/0001-62 Página: 1 / 10 002177 Ordinário 25/06/2014 Sem licitação CARTORIO CIVIL E TITULOS E DOCUMENTOS RUA PRESIDENTE CASTELO BRANCO, 112 78.189.404/0001-62 Nova Esperança / PR 87600000 229-1

ESTADO DE SANTA CATARINA SAMAE DE ORLEANS

Página: 1/5 6037 - SUPER MERCADO SANTO ANTONIO LTDA. 168/2008 14/04/2008 1 - GERENCIAMENTO ESTRUTURA ADMINISTRATIVA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E DE EXPEDIENTE 813,68 Total do Fornecedor --------->

Prefeitura Municipal de Tremedal publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano IX Nº 956 Prefeitura Municipal de publica: Pregão Presencial N 019/2017 - Objeto: Contratação de Empresa para Aquisição de Veículos para atender a Secretaria da Saúde Pregão

PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO

FORNECEDOR CPF/CNPJ PROCURADORIA DA REPÚBLICA EM SERGIPE REGISTRO DE COMPRAS PAGAS NO MÊS DE SETEMBRO/2008 DESCRIÇÃO DO BEM/SERVIÇO RONNE ROBERTO ALVES Assinatura de clipping eletrônico SAMPAIO ME AGO/08.

VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA ACAMPAR SOBRE SAUDE PUBLICA E O PAPEL DO VEREADOR NOS DIAS 03, 04 E 05 DE ABRIL DE 2013.

203 Período: 0/04/203 até 30/04/203 Fornecedor: 0002 SILVIO BACK 02/04 0003 ESTIMATIVA ORCAMENTARIO 0005 0.03.00-2.002.000 3.3.90.4.00.00.00 0000.000,00 + VIAGEM A CURITIBA PARA PARTICIPAR CURSO DA 400,00

Prefeitura Municipal de Nordestina publica:

Prefeitura Municipal de 1 Ano I Nº 890 Prefeitura Municipal de publica: Extrato de Contrato Nº 047/2016 da Dispensa de Licitação Nº 021/2016 - Contratado: Box da Regulagem Comercio e Serviços LTDA ME Termo

PESQUISA REALIZADA NO PERÍODO ENTRE 24/02/2010 e 25/02/2010

Auto Posto Central Prof. J. Cândido, 518 3324-5500 negou informação - - - Posto Framboyant Av. Arc-D G. Fernandes, 1470 3344-2756 1,69 2,49 1,89 Londrinão Auto Posto Av. Dq Caxias, 2009 3323-8436 1,67

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 2007 ano base 2006

BALANÇO ENERGÉTICO NACIONAL 27 ano base 26 MINISTÉRIO DE MINAS E ENERGIA MME Usina Hidrelétrica de Funil Resende RJ FURNAS Centrais Elétricas S/A Autor: Vicente Correa 2 Oferta e Demanda de Energia por

GERENCIA DE INFORMAÇÕES DE NOTA FISCAL DE ENTRADA - GINF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO

GERENCIA DE INFORMAÇÕES DE NOTA FISCAL DE ENTRADA - GINF DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO A GERÊNCIA DE INFORMAÇÕES DE NOTAS FISCAIS DE ENTRADA - GINF, científica o(s) contribuinte(s) da emissão da(s) NOTIFICAÇÕES,

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 7) Movimentação do dia 25 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Sistema CECAM (Página: 1 / 5) Empenho Processo CPF/CNPJ Fornecedor Descrição Mod. Lic. Licitação Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 17 de Dezembro de 2014 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000 - GERAL 00.00.00.00.0.0000.0000.0.0111000.5301 - FICHA 100170

Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 05/08/2008 Publicado em: 06/agosto/2008

Publicações Resumidas CFE. L. º M. ART. 98, 3º em 05/08/2008 Publicado em: 06/agosto/2008 Contrato nº 114/08 Prorrogação ao contrato 255/08 para construção civil do Ginásio de Esportes da Escola Municipal

CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO 2014

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO - PROAD CONTRATOS E CONVÊNIOS - ANO

ANEXO 8. RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES COM PRAZOS ESPECÍFICOS PARA A ENTREGA DOS ARQUIVOS SEF E edoc

ANEXO 8 RELAÇÃO DE CONTRIBUINTES COM PRAZOS ESPECÍFICOS PARA A ENTREGA DOS ARQUIVOS SEF E edoc CONTRIBUINTES OBRIGADOS A ENTREGAR OS ARQUIVOS SEF E edoc REFERENTES AOS PERÍODOS FISCAIS DE SETEMBRO A NOVEMBRO

CONTRIBUINTES OBRIGADOS A ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD NO EXERCÍCIO DE 2009

CONTRIBUINTES OBRIGADOS A ESCRITURAÇÃO FISCAL DIGITAL - EFD NO EXERCÍCIO DE 2009 UF CNPJ IE Perfil Nome Empresarial OBRIGATORIEDADE INÍCIO FIM AM 45.985.371/0053-39 04.215.803-6 A 3M DO BRASIL LTDA 01/01/2009

CONTRATOS DE COMODATO E OUTROS 2013

CONTRATOS DE COMODATO E OUTROS OBS DE DATA OBJETO CONTRATADO(A) VALOR TÉRMINO INÍCIO Prorrogáveis 22/06/2001 Comodato Escola Heitor Vila Lobos Barra Seca Comunidade Nossa Senhora Medianeira Gratuito indeterminado

021101.006067/2015-03

CONTRATO Nº DATA/ASSINATURA PÚBLICAÇÃO PROCESSOS Nº EMPRESAS 04 de JANEIRO DE 2016 A 29 DE JANEIRO DE 2016 001/2016 06/01/2016 Doe 2685 19/01/2016 021101.006067/2015-03 SOMATÓRIO CONSTRUÇÕES LTDA 04

PREGÃO Nº 052/2011 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 GERP/SEMAD

PREGÃO Nº 052/2011 CML/PM ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 001/2012 GERP/SEMAD No dia 14 de fevereiro de 2012, no Órgão Gerenciador, foram registrados os preços das empresas abaixo identificadas, para eventual

REDE CREDENCIADA VALE DROGARIA DO ESTADO DE MS

REDE CREDENCIADA VALE DROGARIA DO ESTADO DE MS AMAMBAI DROGARIA SAO JOSE - MS R DA REPUBLICA, 3299 - Tel: (67) 3481-1213 DROGARIA SAO BENTO - AMAMBAI (80) AVENIDA PEDRO MANVAILER, 3487 - APARECIDA DO TABOADO

P U B L I C A Ç Õ E S A P E D I D O

PÁGINA 12 - sexta-feira, 11 de abril de 2014 PARTE IV P U B L I C A Ç Õ E S A P E D I D O HANNAH ENGENHARIA E CONSTRUÇÃO LTDA. torna público que recebeu da Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Desenvolvimento

RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL EXERCÍCIO 2008

RELATÓRIO DA COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO CPL EXERCÍCIO 2008 A Comissão Permanente de Licitação realizou em 2008 as seguintes licitações: MODALIDADE: Pregão Eletrônico N O : 001/2008 OBJETO: Aquisição

PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE LONDRINA Estado do Paraná

RELATÓRIO PROCESSO ADMINISTRATIVO N.º PAL/SMGP-0472/2012 PREGÃO PRESENCIAL N.º 1. DADOS GERAIS Objeto:Registro de preços para eventual aquisição de peças para manutenção de geradores de energia. Data do

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL - MODALIDADE SAQUE 2009 SERVIÇO FLORESTAL BRASILEIRO

PRESTAÇÃO DE CONTAS - CARTÃO DE PAGAMENTOS DO GOVERNO FEDERAL - MODALIDADE SAQUE 2009 SERVIÇO DATA DO VALOR DO RESPONSÁVEL DESCRIÇÃO DO OBJETO JUSTIFICATIVA EMPRESA VALOR SAQUE SAQUE UM BILHETE DE PASSAGEM

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO nº 005/2015

EDITAL DO PROCESSO SELETIVO nº 005/2015 TORNA PÚBLICO O RESULTADO PARCIAL PARA INGRESSO NOS CURSOS DE GRADUAÇÃO DA UNIARP PELOS PROCESSOS SELETIVOS DOS EDITAIS nº 064/2014 e 002/2015 NO PRIMEIRO SEMESTRE

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) Licitação: (Ano: 2013/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO IÇA Rua Alvaro Maia - S/N Centro C.N.P.J. : 04.532.057/0001-92

Orçamentários 1 020101 04.122.0011.2.004 3.1.90.11.00.00 1 317 FOLHA DE PAGAMENTO - 04.532.057/0001-9202/01/2013 28/02/2013 28/02/2013 Estimativa 27.000,00 FOLHA DE PAGAMENTO PREFEITO E VICE. 2 020101

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS

ATA DE REALIZAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2013 SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS Processo : 5.265.457-2/2013 Objeto : Contratação de empresa para fornecimento de combustíveis (óleo diesel B S-1800, óleo

EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE

Relatório: EXECUÇÃO DO CONTRATO DE SERVIÇOS DE PUBLICIDADE 2010 Relatório sobre a execução do contrato de serviços de publicidade da Eletrobras Eletronorte, em atendimento o Art. 16 da Lei nº 12.232, de

EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

ISSN 677-7042 Ano CXLVII N o - 247 Brasília - DF, segunda-feira, 27 de dezembro de 200. Sumário. PÁGINA Presidência da República... Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento... 47 Ministério

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO

ATA DA SESSÃO PÚBLICA DO PREGÃO Dependência: PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO - PREFEITURA MUNICIPAL DE PORTO VELHO - (RO) Licitação: (Ano: 2013/ PREFEITURA DO MUNICIPIO DE PORTO VELHO / Nº Processo:

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL PAUTA DA 762ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR

AGÊNCIA NACIONAL DE TELECOMUNICAÇÕES ANATEL PAUTA DA 762ª REUNIÃO DO CONSELHO DIRETOR DATA: 30 de outubro de 2014 HORÁRIO: 15:00h LOCAL: Setor de Autarquias Sul, Quadra 06, Bloco C - Espaço Cultural. ASSUNTOS:

CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013

CONTRATO EMERGENCIAL: 001/2013 CONTRATO: 001/2013 FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: 2022/2013 EMPRESA: ESQUADRO CONSTRUÇÕES E PROJETOS LTDA - ME CNPJ: 13.368.364/0001-70 REPRESENTANTE LEGAL: FERNANDA COSTA CASTRILON

PROJETO DAS FACULDADES FIP/MAGSUL 2013

Pedagogia: Aut. Dec. nº 93110 de 13/08/86 / Reconhecido Port. Nº 717 de 21/12/89/ Renovação Rec. Port. nº 3.648 de 17/10/2005 Educação Física: Aut. Port. nº 766 de 31/05/00 / Rec. Port. nº 3.755 de 24/10/05

Via Adicional de Nota Fiscal Fatura de Telecomunicações - Válida Somente para Pagamento

IDOMI.COM WEB SERVICE LTDA -ME R OSCAR LOPES 709 ANIL 22755-140 RIO DE JANEIRO RJ Atendimento Claro - Ligue 1052. Período de Uso Nº do Cliente: 482256882 Nº da Conta: 750309341 CP/CNPJ: 05.052.813/0001-49

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ANA PAULA DOS SANTOS ARTHUR MOSCHETTA BARBOSA

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO PARANÁ CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS CURSO DE ADMINISTRAÇÃO ANA PAULA DOS SANTOS ARTHUR MOSCHETTA BARBOSA JACKSON RENAN PEREIRA RODOLPHO BRAZÃO PAGLIARINI RODRIGO

A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as

A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, expediu as seguintes Licenças: PRONTOVET Clínica Veterinária LTDA torna público que recebeu da SEMA a Licença Ambiental Simplificada

Cursos Profissionais

1º Ano(2015/2016) 2º Ano(2014/2016) 3º Ano(2013/2016) Área Integração ------------------ Mod. 1, 2 Área Integração --------------------- Mod. 3,4 Área Integração --------------------- Mod. 5,6 Inglês------------------------------

60 ISSN 1677-7069 3 Nº 51, terça-feira, 17 de março de 2009 DEPARTAMENTO DE POLÍCIA RODOVIÁRIA FEDERAL COORDENAÇÃO GERAL DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 2/2009 Nº Processo:

Exercício 2013. Prefeitura Municipal de Iguaraçu. Despesa Empenhada por Fornecedor. Período: 01/02/2013 até 28/02/2013

203 Período: 0/02/203 até 28/02/203 Fornecedor: 000033 SEBASTIAO AURELIO DA SILVA 0/02 000484 ORDINARIO ORCAMENTARIO 0004 04.22.0002-2.002.000 3.3.90.30.00.00.00 00000.000,00 + REFERENTE A ADIANTAMENTO.000,00

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

(Página: 1 / 5) Movimentação do dia 21 de Fevereiro de 2011 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01 - RESTOS A PAGAR DE 2010 - ORDINÁRIO 00.00.00.00.0.0000.0000.5.1.11.01.04

Diário Oficial do Município joaodourado.ba.gov.br terça-feira, 4 de abril de 2017 Ano II - Edição nº Caderno 1

SUMÁRIO RESULTADO DE LICITAÇÃO - PREGÃO PRESENCIAL Nº 11/17. QUARTO TERMO ADITIVO TOMADA DE PREÇO Nº 02/14. RESUMO DE CONTRATOS. PREGÃO PRESENCIAL Nº 011/2017 - HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO. PORTARIA MUNICIPAL

RESULTADO FINAL DA ETAPA DE CERTIFICAÇÃO DA CAPACIDADE TÉCNICA FASE II - Prova prática

CREDENCIAMENTO DE PESSOAS JURÍDICAS para integrar o CADASTRO DE PRESTADORES DE SERVIÇOS DE INSTRUTORIA E CONSULTORIA DO SEBRAE/AC EDITAL SGC nº 01/2015 O SEBRAE- Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas,

CORE/PE Conselho Regional dos Representantes Comerciais no Estado de Pernambuco CNPJ: 09.852.690/0001-81

CNPJ: 09.852.690/0001-81 Relação de Empenhos 1 3 4 5 6 7 6.2.2.1.1.01.01.01.001 - Salários 6.2.2.1.1.01.01.01.007 - Abono Pecuniário de Férias 6.2.2.1.1.01.01.01.008-1/3 de Férias - CF/88 6.2.2.1.1.01.01.01.012

Município de Nova Prata do Iguaçu - PR LIQUIDAÇÃO

Página: 1 / 13 Empenho Nº 002646 002648 18/07/2013 NILZA JUNKES KEMPER SANDRIN - ME AVENIDA IGUAÇU, 771 Pregão 36/2013 77/2013 85685000 2366-3 4691116163 06.063.405/0001-55 002290 06 SECRETARIA MUNICIPAL

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO

PROCURADORIA REGIONAL DO TRABALHO DA 2ª REGIÃO EMPENHOS POR FAVORECIDO MÊS DE REFERÊNCIA: DEZEMBRO 2014 Nome Favorecido CPF/CNPJ J.F SCHER DOS SANTOS - ME 17196951000180 DRISERV - EMPRESA DE MINERACAO

Tribunal de Contas do Estado do Acre

Missão: Exercer o controle externo, orientando e fiscalizando a gestão pública, e incentivar a sociedade ao do controle social. Valor Financeiros do Relação de s 01/2013 Kampa Viagens, serviços e eventos

A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os

A SECRETARIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, no uso das atribuições legais, protocolou os seguintes Requerimentos de Licença: Severino Inácio da Silva torna público que requereu a SEMA a Licença Ambiental

12 de 2009 10 de 2009 O.T DA CUNHA SERVIÇOS M.E 08.726.885/0001-12

Nº DO CONTRATO MÊS/ANO ASSINATURA EMPRESA CONTRATADA CNPJ CONTRATADA 01 de 2009 01 de 2009 SUL AMÉRICA PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA 01.424.685/0001-66 11 de 2011 12 de 2011 RIBEIRO DOS SANTOS & CIA LTDA

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOLANDIA Praca Antonio Levino, 470 45162864/0001-48 Anexo XX - Relação de Contratos e seus Aditivos Marco/2009 Nº Contrato: 0001/07 Dt. Assinatura: 16/01/2001 Dt. Publicação: 16/01/2001