ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA
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- Manoela Antunes Diegues
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1 ASSOCIAÇÃO DISTRITAL DE JUDO DE LISBOA Aprovado em Assembleia Geral de 20 de Novembro de 2007 Orçamento-2008.xls
2 ORÇAMENTO A. D. J. L I N D I C E 1 - Pressupostos Plano de Actividades Planeamento de Provas Planeamento de Formação Orçamentos Esclarecimentos Orçamento Contabilístico Orçamento por Funções Orçamento de Provas Parecer do Conselho Fiscal.. 11 Orçamento-2008.xls 1
3 ORÇAMENTO A. D. J. L PRESSUPOSTOS O presente Orçamento foi elaborado tendo em consideração os seguintes pressupostos e por base as receitas e despesas esperadas para 2007: Relativamente a Receitas - Acréscimo de 1.500,00 no valor do subsídio atribuído pela FPJ, resultante da previsão de atingirmos no correnta ano (2007) o escalão de judocas inscritos na ADJL e da correspondente correcção do valor da inflacção; - Manutenção do volume de inscrições; - Atribuição pela C. M. de Lisboa de um subsídio de 2.500,00 para a realização do Open de Lisboa. Relativamente a Despesas - Aumento médio de 5% no valor dos vencimentos e subsídio de refeição dos empregados administrativos; - Aumento de 2,1 % nas remunerações dos Técnicos afectos ao Gabinete Técnico; - Aumento de 2,9% na Conta "Energia"; - Aumento de 2,1% nas restantes contas de exploração. - Manutenção do protocolo com o INATEL Orçamento-2008.xls 2
4 ORÇAMENTO A. D. J. L Orçamento-2008.xls 3
5 ORÇAMENTO A. D. J. L PLANEAMENTO DE PROVAS JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 1 Ano Novo 1º Maio CN Juv CN Eq Sen. 1º Dez 2 Open Juv Open Esp CN Eq Esp. 3 4 TI Fueng -Esp 5 Carnaval TI Fueng -Esp Tç KK 6 Open Jun. TI Fueng -Esp 7 8 Form. Trein. Imac. Conceição 9 Open Juv Form. Trein. Open Jun J. OLIMPICOS Setubal Benj/Inf/Ini Setubal C. Eur. Katas 10 Dia Portugal J. OLIMPICOS Zonal Juv 11 C. EUROPA TN Sub-23 J. OLIMPICOS 12 C. EUROPA J. OLIMPICOS C. EUR Jun 13 C. EUROPA Sto António J. OLIMPICOS C. EUR Jun 14 J. OLIMPICOS C. EUR Jun 15 J. OLIMPICOS 16 CN Esp Form. Trein. Benj/Inf/Ini 17 TN FPJ Open Open Esp 18 Santarém 19 Est. Nac. Arbr. 20 Est. Nac. Arbr. TI PORT - Esp C. EUR Esp Est. Nac. Arbr. 21 6ª feira Santa C. EUR Esp Est. Nac. Arbr. 22 TI PORT - Jun Corpo Deus 23 CN Jun/TN Kat TI PORT - Jun Open Esp Setúbal Abril Natal 26 Zonal Esp. 27 Zonal Jun 28 Open Lx 29 CN Sen. 30 CN Sen. 31 TÇ PORT/TNVet Notas: "preto" - calendário FPJ TI PORT - Esp TN Katas "vermelho itálico" - Provas organ. ADJL incluídas Torn 4 Associações C. EUR Esp Benj/Inf/Ini "vermelho bold" - Provas exclusivas ADJL (c/ excepção Opens de SEN. e JUN) RESUMO "verde itálico bold" - Provas organ. outras Associações ---> Férias/Feriado ADJL ASSOCIAÇÕES (Leiria, Santarém e Setúbal) TOTAL Datas Total Datas Total Assoc. FPJ TOTAL Benj/Inf/Ini 9-Mar 22-Jun 16-Nov JUV 2-Mar 10-Mai 2 9-Fev 19-Out ESP 27-Jan 2-Mar 2 18-Mai 23-Nov JUN 6-Jan 27-Jan 2 9-Nov SEN. 28-Jun 12-Out VET 12-Out TOTAIS Orçamento-2008.xls 4 Zonal Sen. Open Vet Open Juv Leiria CNEq Jun Int-Assoc.
6 ORÇAMENTO A. D. J. L PLANEAMENTO DE FORMAÇÃO TREINADORES DESIGNAÇÃO TEMA DATA N.º DE HORAS Acção de Formação I A definir 17 de Maio 10 Acção de Formação II A definir 8 de Novembro 10 Curso de Monitores Formação de Monitores 19 Set a 18 Out 44 ÁRBITROS DESIGNAÇÃO TEMA DATA N.º DE HORAS Estágio Associativo I Reciclagem 31 de Janeiro 6 Estágio Associativo II Reciclagem 9 de Outubro 6 Curso de Árbitros Formação de Árbitros 19 Set a 18 Out 20 GRADUAÇÕES DESIGNAÇÃO TEMA DATA N.º DE HORAS Preparação p/exame Gokio e Katas Março a Julho Exame Graduações I - 12 de Julho - Exame Graduações II - 6 de Dezembro - Orçamento-2008.xls 5
7 ORÇAMENTO A. D. J. L Orçamento-2008.xls 6
8 ORÇAMENTO A. D. J. L ESCLARECIMENTOS ADICIONAIS De forma a permitir uma melhor análise e compreensão das verbas inscritas nalgumas contas, prestam-se os seguintes esclarecimentos: CUSTOS 62 Aluguer de Espaços - 500,00 Seguros Diversos - 150,00 Enquadramento Técnico ,00 Assistência Técnica ,00 Deslocações e Estadias ,00 Refeições ,00 Diversos ,00 - Inclui: Salas de Formação e para Assemb. Gerais - Seguros de Incêndios - Correspondente a dois Técnicos do Gabinete Técnico - Inclui assistência a: Ar condicionado, Rede informática, Impressora, Fax, etc. - Inclui: Deslocação a provas organizadas por outras Associações, Inter-Associações, Provas da FPJ e Open de Lisboa - Inclui: Refeições de Árbitros/Mesa/Cronometristas nas provas da ADJL, judocas que integrem as Selecções ADJL a provas de outras Associações e ao Inter-Associações - Inclui: a aquisição de material diverso para provas (fisio, etc) e pagamento de estadias no Open de Lisboa ,00 - Custos correspondentes a 2 (dois) empregados Administrativos da ADJL 65 PROVEITOS Árbitros ,00 Crono/Mesa de Provas Prelecções ,00 Material Didático ,00 Inscrições/Revalidações ,00 Inscrição em Cursos ,00 Exames ,00 Formação IDP ,00 - Correspondente a 20 árbitros por prova - Correspondente a 8 cronometristas e 4 elementos de Mesa por prova - Correspondente à preparação para exames de graduações e prelectores das acções de Formação previstas - Material de apoio às acções de formação (pastas, manuais, etc.) - Correspondente à previsão de: Benj/Inf/Ini, 550-Juv/Esp e 700-Jun/Sen. - Correspondente a 50 inscrições - Correspondente a 20 inscrições na preparação para exames de graduação - Correspondente ao pagamento de prelecções e material didático Orçamento-2008.xls 7
9 Proveitos extraordinários ,00 - Subs. CML ao Open de Lisboa Orçamento-2008.xls 7
10 ORÇAMENTO A. D. J.L ORÇAMENTO CONTABILÍSTICO Electricidade 600,00 Inscrições/Revalidações ,00 Agua 150,00 Inscrições em Cursos 2.500,00 Livros Documentação Técnica 200,00 Segundas Vias 200,00 Ferramentas e Utensílios 200,00 Material Escritório 3.000,00 Salas 4.000,00 Artigos Oferta 500,00 Taxas Treinadores 1.600,00 Aluguer Espaços 500,00 Exames 2.000,00 Despesas de Representação 1.000,00 Correio 2.000, ,00 Telefones 5.000,00 73 TV Cabo 400,00 Seguros Desportivos , ,00 Internet 750,00 Seguros Diversos 150,00 74 Seguros Atletas ,00 Dotação F.P.J ,00 Transporte Pessoal 780,00 Formação IDP 3.000, ,00 Transporte Material 350,00 76 Montagem Tapetes 3.232,50 Deslocações a Provas (FPJ) 1.000,00 Enquadramento Técnico ,00 Publicidade 0, ,00 T.O.C ,00 78 Limpeza 2.200,00 Juros 750,00 750,00 Médico/Fisioterapeuta 600,00 Assistência Técnica 1.450,00 79 Medicina no Trabalho 250,00 Proveitos Extraordinários 2.500, ,00 Deslocações e Estadias 3.050,00 Refeições 3.180,00 Diversos 2.075,00 Estágios 2.500,00 Trofeus 2.975, , Taxas 220,00 220,00 Vencimento ,00 Subs.Férias 1.305,00 Subs.Natal 1.305,00 Subs.Alimentação 2.615,00 Seg.Social 4.000,00 Seguro Acidentes Trabalho 250, ,00 Árbitros 6.610,00 Cronometristas/Mesa Prova 2.820,00 Prelecções 4.000,00 Material Didáctico 1.250,00 Bombeiros 767, ,50 Amortizações do Exercício 3.100, ,00 Serviços Bancários 200,00 200,00 88 Resultados Líquidos 8.355,00 TOTAL ,00 TOTAL ,00 Orçamento-2008.xls 8
11 ORÇAMENTO A. D. J.L ORÇAMENTO POR FUNÇÕES DESPESAS RECEITAS Anual Média Un Totais Anual Totais EXPLORAÇÃO , ,00 Electricidade 600,00 50,00 12 m Dotação FPJ ,00 Água 150,00 12,50 12 m Judocas Insc. / Reval ,00 Material Escritório 3.000,00 250,00 12 m Segundas Vias 200,00 Correio 2.000,00 166,67 12 m Salas Insc. / Reval ,00 Telefones 5.000,00 416,67 12 m Treinadores Insc./ Reval ,00 TV Cabo 400,00 33,33 12 m Juros 750,00 Internet 750,00 62,50 12 m Ferram. e Utensílios 200,00 16,67 12 m Seguros Diversos 150,00 12,50 12 m TOC 3.000,00 250,00 12 m Limpeza 2.200,00 183,33 12 m Assistência Técnica 1.450,00 120,83 12 m Medicina Trabalho 250,00 20,83 12 m Serviços Bancários 200,00 16,67 12 m Taxas 220,00 18,33 12 m 0,00 PESSOAL ,00 Vencim.+Subs. F+N , ,00 14m Subs. Alimentação 2.615,00 5,50 d Transportes Pessoal 780,00 70,91 11 m Seg. Social 4.000,00 285,71 14m Seg. Ac. Trabalho 250,00 GAB. TÉCNICO ,00 Enquadram. Técnico , ,67 12m Livros/Doc. Técnica 200,00 16,67 12m ACTIVIDADES , ,00 Desloc.e Estadias 3.050,00 Deslocação a Provas (FPJ) 1.000,00 Diversos 2.075,00 Seguros Desportivos ,00 Estágios 2.500,00 Transporte Material 350,00 Montagem Tapetes 3.232,50 Médico/Fisioterapeuta 600,00 Alimentação 3.180,00 Troféus 2.975, ,35 17 provas Árbitros 6.610,00 Mesa/Cronometristas 2.820,00 Bombeiros 767,50 Seguros Desportivos ,00 FORMAÇÃO 5.645, ,00 Prelecções 4.000,00 IDP 3.000,00 Material Didáctico 1.250,00 Inscrições 2.500,00 Aluguer Espaços 395,00 Exames 2.000,00 DIVERSOS 1.605, ,00 Artigos Oferta 500,00 Publicidade 0,00 Representação 1.000,00 83,33 12 CML (Open Intern. Lx) 2.500,00 Aluguer Espaços 105,00 AMORTIZAÇÕES 3.100,00 Amortiz. Exercício 3.100, , ,00 RESULTADO 8.355,00 Orçamento-2008.xls 9
12 ORÇAMENTO A. D. J.L ORÇAMENTO DE PROVAS Data Escalões Árbitros Mesa Crono Bombeiros Fisio Montagem Controlo INATEL Medalhas Refeições Diversos Transp. Janeiro Fev. 6 Open Jun 620,00 120,00 160,00 50,00 50,00 55,00 50,00 87,50 175,00 70,00 15,00 Zonal Esp 620,00 120,00 160,00 50,00 50,00 55,00 50,00 87,50 140,00 70,00 27 Zonal Jun 620,00 120,00 160,00 75,00 50,00 110,00 50,00 175,00 140,00 9 Open Juv 250,00 350,00 Março 2 9 Open Juv 620,00 120,00 160,00 45,00 50,00 55,00 25,00 87,50 290,00 70,00 Open Esp 620,00 120,00 160,00 45,00 50,00 55,00 25,00 87,50 175,00 70,00 Benj 0,00 0,00 0,00 37,50 25,00 55,00 25,00 87,50 0,00 70,00 15,00 Inf/Ini 500,00 160,00 37,50 25,00 55,00 25,00 87,50 350,00 70,00 Novembro Outub. Junho Maio 10 Zonal Juv 620,00 120,00 160,00 75,00 50,00 110,00 50,00 175,00 290,00 135,00 15,00 18 Open Esp 250,00 350,00 22 Benj 0,00 0,00 0,00 37,50 25,00 55,00 25,00 87,50 0,00 70,00 15,00 Inf/Ini 500,00 160,00 37,50 25,00 55,00 25,00 87,50 350,00 70,00 28 Open LX 620,00 120,00 160,00 90,00 50,00 110,00 50,00 175,00 500,00 750, ,00 300,00 12 Zonal Sen. 620,00 120,00 160,00 75,00 50,00 110,00 50,00 175,00 140,00 Open Vet 150,00 60,00 40,00 37,50 50,00 55,00 25,00 87,50 75,00 19 Open Juv 250,00 350,00 9 Open Jun 250,00 350,00 16 Benj 0,00 0,00 0,00 37,50 25,00 55,00 25,00 87,50 0,00 70,00 15,00 Inf/Ini 500,00 160,00 37,50 25,00 55,00 25,00 87,50 350,00 70,00 23 Open Esp 250,00 350,00 TOTAIS 6.610, , ,00 767,50 600, ,00 525, , , , , ,00 Orçamento-2008.xls 10
13 TOTAL 1.452, , ,00 600, , ,50 315, , ,00 600,00 315, , , ,00 580,00 600,00 600,00 315, ,00 600, ,00 Orçamento-2008.xls 10
14 ORÇAMENTO A. D. J. L Orçamento-2008.xls 11
15 Orçamento-2008.xls 11
16 ORÇAMENTO A. D. J.L PARECER DO CONSELHO FISCAL Aos seis dias do mês de Novembro de 2007, pelas dezanove horas, reuniu nas instalações da Associação Distrital de Judo de Lisboa, o Conselho Fiscal, para apreciar a proposta da Direcção sobre o orçamento da ADJL para o ano de O orçamento da ADJL para 2008, num total de ,00, e que prevê um resultado positivo de exploração de 8.355,00, evidencia um acréscimo de proveitos de aproximadamente 2,6%, quando comparado com o orçamento relativo ao exercício anterior, estando menos dependente da obtenção de resultados extraordinários, quando se faz a mesma comparação. Na área dos custos, onde são previstos ,00, concorrem fundamentalmente para aquele valor as verbas inscritas nas rubricas de Fornecimentos e Serviços Externos e Outros Custos e Perdas Operacionais, com cerca de 65,8% e 12% respectivamente, enquanto que no capítulo dos Custos com Pessoal, que ascende a ,00, se revela um acréscimo marginal, relativamente ao previsto para o ano de O Conselho Fiscal solicitou e obteve os esclarecimentos sobre o documento em análise e deliberou emitir, por unanimidade, o seu parecer favorável à sua aprovação pela Assembleia Geral. O Presidente do Conselho Fiscal (Dr. Rui Cunha) O Secretário-Relator O Vogal (Carlos Canha do Carmo) (Dr. Pedro Pires de Lima) Orçamento-2008.xls 12
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