A GESTÃO DA PERFORMANCE NA NAV Portugal

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1 A GESTÃO DA PERFORMANCE NA NAV Portugal APDH - CONVERSAS DE FIM DE TARDE O Desempenho Organizacional Hospitalar. Como Obter Ganhos de Eficiência nos Serviços de Saúde 22 de Junho de 2006 João Batista Controlo de Gestão ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão NAV PORTUGAL, E.P.E. 2 1

2 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão NAV PORTUGAL, E.P.E. 3 Caracterização da NAV Portugal (1/8) Foi criada, pelo Decreto-Lei nº 404/98 de 18 de Dezembro a Empresa Pública Navegação Aérea de Portugal - NAV Portugal E.P.E. «... com a atribuição de explorar e desenvolver, em moldes empresariais, as infra-estruturas e serviços de apoio à navegação aérea...», designadamente: gestão do tráfego aéreo ATM, em todas as suas vertentes, desenvolvimento, instalação, gestão e exploração dos inerentes sistemas de COMUNICAÇÕES,NAVEGAÇÃO, VIGILÂNCIA e infra-estruturas associadas e actividades conexas, A Empresa tem implementada desde Junho de 2005 um Sistema de Gestão da Qualidade de acordo com a Norma ISO 9001: NAV PORTUGAL, E.P.E. 4 2

3 Caracterização da NAV Portugal (2/8) Áreas de responsabilidade Gestão dos Serviços de Navegação Aérea em Rota nas Gander Shanwick Madrid Regiões de Informação de Voo sob responsabilidade de Portugal. New York RIV SANTA MARIA Casablanca Gestão dos serviços de Navegação Aérea nos Aeroportos de Lisboa, Porto, Canárias Faro, Funchal, Porto Santo, S. ta Maria, Ponta Delgada, Horta e Flores. Piarco Sal NAV PORTUGAL, E.P.E. 5 Caracterização da NAV Portugal (3/8) Serviço Rota N.º voos IFR RIV DE LISBOA médio 2005/99-3,0% RIV DE S.MARIA médio 2005/99-2,3% Região Informação Voo de Lisboa Região Informação Voo de S. Maria NAV PORTUGAL, E.P.E. 6 3

4 Caracterização da NAV Portugal (4/8) Controlo Terminal N.º movimentos RIV DE LISBOA médio 2005/99-5,2% RIV DE S.MARIA médio 2005/99-2,7% Região Informação Voo de Lisboa Região Informação Voo de S. Maria NAV PORTUGAL, E.P.E. 7 Caracterização da NAV Portugal (5/8) Qualidade de serviço Valores Absolutos Número Minutos Jan/05 FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ Jan/06 0 Nº Movs IFR Nº Voos Regulados Nº Voos Atrasados Atraso Total NAV PORTUGAL, E.P.E. 8 4

5 Caracterização da NAV Portugal (6/8) NAV PORTUGAL, E.P.E. 9 Caracterização da NAV Portugal (7/8) Preço Unitário na RIV Lisboa per service unit EUROCONTROL Area Switzerland Belgium/Lux. Germany United Kingdom Slovenia FYROM Austria Spain Continental Italy Denmark Spain Canarias Sweden Norway France Netherlands Bulgaria Slovak Republic Croatia Portugal (FIR Lisboa) Albania Romania Finland Moldova Greece Hungary Cyprus Turkey Ireland Czech Republic Malta so urce : EUROCONTROL NAV PORTUGAL, E.P.E. 10 5

6 Caracterização da NAV Portugal (8/8) Un: k uros CAPEX / EBITDA CAPEX EBITDA NAV PORTUGAL, E.P.E. 11 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão NAV PORTUGAL, E.P.E. 12 6

7 REPORTING EXTERNO (1/2) Instrumentos Previsionais de Gestão Art.21 nº 1 dos Estatutos Plano de negócios ( planeamento da actividade & financeiros) Relatórios Trimestrais Execução Orçamental - Art.21 nº2 dos Estatutos Produzido trimestralmente; Compara o Real no período com o Plano e com o Período Homólogo; Tópicos cobertos: procura; qualidade de serviço; programa de investimentos; mapas Financeiros. Relatório & Contas - Art.23º nº2 dos Estatutos Referente a 31 de Dezembro e auditado externamente Tutela NAV PORTUGAL, E.P.E. 13 REPORTING EXTERNO (2/2) Benchmarking: actividade anual de comparação com os restantes prestadores Europeus destes serviços PRC PRU Custo/Km Euro 2003/km EUROCONTROL Area United Kingdom Belgium/Lux. Switzerland Spain Canarias Germany FYROM Austria Italy Spain Continental Bulgaria Romania Slovak Republic Slovenia Netherlands France Denmark Portugal (FIR Lisboa) Croatia Malta Sweden Norway Turkey Moldova Greece Hungary Ireland Finland Cyprus Czech Republic source : EUROCONTROL NAV PORTUGAL, E.P.E. 14 7

8 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão NAV PORTUGAL, E.P.E. 15 REPORTING INTERNO (1/2) Semanalmente Relatório da performance operacional; Mensalmente Área Operações Procura; Atrasos Área RH Massa salarial; Trabalho suplementar; Rotatividade Área Financeira C. Orçamental por centro de custo Trimestralmente Área Financeira: DR, Balanço; Área Investimentos: Realização Física e Monetária; Reunião de Direcção Avaliação da situação Global da Empresa; NAV PORTUGAL, E.P.E. 16 8

9 REPORTING INTERNO (2/2) Movimentos Total Semanal de Movimentos IFR no ACC de Lisboa 2% 0% -2% -4% % 16% 14% 12% 10% 8% 6% 4% Variação Variação Semanal NAV PORTUGAL, E.P.E. 17 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão NAV PORTUGAL, E.P.E. 18 9

10 Abordagem da Performance na NAV (1/3) (COMO ANALISAR UM MERCADO?) ESTRUTURA DE MERCADO Tecnologia Estrutura de custos Economias de Escala Integração Vert/Hori. Barreiras à entrada / à saída Elasticidade da Procura Nº e Dimensão dos Concorrentes POLÍTICAS PÚBLICAS / REGULAÇÃO COMPORTAMENTO ESTRATÉGICO Políticas de Preço Políticas de Investimento I&D Estratégias face aos concorrentes RESULTADOS Preços e variações de preços Progresso tecnológico Lucros Crescimento das vendas NAV PORTUGAL, E.P.E. 19 Abordagem da Performance na NAV (2/3) Modelo de Negócio NECESSIDADES DE EXPLORAÇÃO E DE INVESTIMENTO ACTIVO CUSTO IMOBILIZADOr CAPITAL = CUSTOS EXPLORAÇÃO + AMORTI ZAÇÕES + C. CAPITAL UTILIZADO PROVEITO PERMITIDO FUNDO MANEIO PROVEITO PERMITIDO = PREÇO TRÁFEGO ESTIMADO NAV PORTUGAL, E.P.E

11 Abordagem da Performance na NAV (3/3) Critério para selecção dos Indicadores de Performance: Estarem Disponíveis atempadamente Terem Significado e serem Entendíveis Pouco exigentes na sua Gestão Produzir reporting de forma sistemática Definir Objectivos e Targets por toda a Empresa NAV PORTUGAL, E.P.E. 21 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema de Informação de Gestão Integrado (SIGI) Conclusão NAV PORTUGAL, E.P.E

12 SIGI Estrutura dos indicadores de gestão por nível da organização Nível 1 Nível 2 Conselho de Administração Direcções Estrutura base de indicadores de gestão definidos no presente documento Nível 3 Áreas Nível 4 Sub-áreas A desenvolver pelas áreas NAV PORTUGAL, E.P.E. 23 SIGI Identificaram-se as áreas e temas críticos do negócio a acompanhar de forma sistemática pela empresa Temas críticos Áreas de seguimento Operações Níveis de actividade. Qualidade de Serviço. Pontualidade. Produtividade. Financeira Demonstração de resultados. Proveitos e custos das actividades e áreas. Investimentos. Clientes e fornecedores. Eficiência do serviço prestado. Gestão de Projectos Níveis e desenvolvimento da actividade. Eficiência na gestão de projectos. Custos. Riscos. Recursos Humanos Colaboradores. Movimentos do pessoal. Custos com pessoal. Trabalho extraordinário. Assiduidade. Conflitualidade laboral. Áreas de seguimento Temas críticos Formação Acções/horas de formação. Produtividade. Eficiência. Custos e proveitos. Segurança Níveis de segurança. Incidentes e acidentes. Motivos de incidentes. Resultado dos safety surveys, safety assessment e dos risk assessment NAV PORTUGAL, E.P.E

13 SIGI Concepção Aplicações Analíticas NAV PORTUGAL, E.P.E. 25 SIGI Concepção Aplicações Analíticas SIGI Balanced Scorecard NAV PORTUGAL, E.P.E

14 SIGI Shared Point Portal SQL Server Analisys Services Excel Ficheiro Excel... Carrgeamento de Dados Segurança Repositório Central Modelo Multi- Dimensional Publicação Segurança Disponibilização Intranet Reporting Services Maestro Solução de Business Intelligence NAV PORTUGAL, E.P.E. 27 PÁGINA ENTRADA - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

15 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 29 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

16 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 31 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

17 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 33 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

18 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 35 Áreas de Seguimento - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

19 Controlo Orçamental - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 37 Balanced Scorecard - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

20 Balanced Scorecard - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 39 Balanced Scorecard - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

21 Balanced Scorecard - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 41 Análise Ad-hoc - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E

22 Documentos - SIGI NAV PORTUGAL, E.P.E. 43 ÍNDICE Caracterização da NAV Portugal Reporting Externo Reporting Interno Abordagem da Performance na NAV Portugal O Sistema Informação de Gestão de Integrado (SIGI) Conclusão NAV PORTUGAL, E.P.E

23 Conclusão A metodologia BSc tornou possível: melhorar as condições do processo de reporting interno; Reforçar a ligação da actividade operativa à estratégia A solução tecnológica garantiu informação atempada para o processo de decisão e uma melhoria da qualidade; permitiu Flexibilizar a utilização e a disponibilização do Reporting de Gestão; assegurou a Diminuição do investimento em manutenção; Objectivo mais próximo: Assegurar uma Integração Óptima com o Sistema Gestão da Qualidade NAV PORTUGAL, E.P.E. 45 Obrigado pela Atenção NAV PORTUGAL, E.P.E