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1 Conselho da União Europeia Bruxelas, 8 de julho de 2015 (OR. en) 10471/15 FIN 479 PE-L 41 NOTA de: Comité Orçamental para: Comité de Representantes Permanentes/Conselho Assunto: Projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de Posição do Conselho I. INTRODUÇÃO O projeto de orçamento geral da União Europeia para 2016 (PO 2016) proposto pela Comissão Europeia ascende 1 a: EUR em dotações de autorização; EUR em dotações de pagamento. Em comparação com o orçamento de , estes montantes representam, no que se refere às dotações de autorização, uma diminuição de -5,01% e, no que se refere às dotações de pagamento, um aumento de +1,60%. 1 2 Estes montantes incluem as dotações previstas para instrumentos específicos fora do quadro financeiro plurianual, bem como a carta retificativa n.º 1 ao projeto de orçamento geral para Incluindo os orçamentos retificativos n.ºs 1-5/ /15 gd/jcc 1

2 II. ABORDAGEM SEGUIDA O Comité Orçamental analisou o PO 2016 nos meses de maio, junho e julho de 2015 com base nos seguintes princípios: seguir as orientações orçamentais definidas para o orçamento de 2016 nas conclusões do Conselho adotadas em fevereiro de ; seguir uma abordagem que conduza a um orçamento conforme com a disciplina orçamental e a boa gestão financeira, e que tenha devidamente em conta as restrições económicas e orçamentais em curso nos Estados-Membros; prever financiamento adequado para as diversas prioridades da União Europeia, determinando as dotações com base na execução orçamental passada e atual e em capacidades de absorção realistas; prever as dotações necessárias para respeitar o acordo obtido sobre um plano de pagamento para ; cumprir o acordo obtido sobre o financiamento do Fundo Europeu para Investimentos Estratégicos; prever as dotações necessárias à execução das conclusões do Conselho Europeu de abril e junho de 2015 sobre as medidas no domínio da migração; prever as dotações necessárias para a boa execução dos novos programas no terceiro ano do quadro financeiro plurianual ; deixar margens suficientes abaixo dos limites máximos das rubricas e sub-rubricas do quadro financeiro plurianual, com exceção da sub-rubrica 1b e da rubrica 3, de modo a poder fazer face a situações imprevistas; 1 Doc. 5310/ /15 gd/jcc 2

3 manter as dotações de pagamento sob controlo em todas as rubricas e sub-rubricas do QFP e criar margens suficientes para cobrir imprevistos, resultando numa redução das dotações de pagamento, nomeadamente nas (sub-)rubricas 1a, 1b, 2 e 4. Figura no ANEXO II um projeto de declaração do Conselho sobre dotações de pagamento. No que diz respeito às despesas administrativas das instituições, o Comité Orçamental recordou a importância de limitar o aumento em 2016 e de reduzir o pessoal em consonância com o objetivo de redução de 5 % no período de estabelecido no Acordo Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira 1. Figura no ANEXO II um projeto de declaração do Conselho sobre a redução de 5 % do pessoal. O Comité Orçamental analisou os orçamentos administrativos das instituições com base no seguinte: manter sob estrito controlo o volume das despesas administrativas das instituições, em sintonia com a abordagem seguida pelos Estados-Membros para as respetivas funções públicas nacionais; estabelecer ao nível adequado o orçamento administrativo de cada instituição, tendo em conta as especificidades de cada uma, bem como as suas necessidades efetivas e justificadas; proceder a reduções seletivas e aumentar a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial de algumas instituições e serviços, tendo em conta a execução orçamental passada e atual e a percentagem de lugares vagos; aplicar a proposta da Comissão de reduzir o pessoal em -1 % ao ano a partir de Esta abordagem traduzir-se-á num nível adequado de despesas administrativas, assegurando o bom funcionamento das instituições. O Comité Orçamental centrou-se igualmente nas despesas de apoio administrativo ligadas aos programas operacionais e nas dotações das agências de execução. A este respeito, sugere-se que se proceda a reduções seletivas, com base nos mesmos princípios seguidos para as despesas administrativas das instituições. 1 JO C 373 de , p /15 gd/jcc 3

4 No que respeita às agências descentralizadas, sugere-se que se proceda à redução do nível global das contribuições do orçamento da União até -5,1 milhões de EUR em dotações de autorização e até -5,3 milhões de EUR em dotações de pagamento. As agências em velocidade de cruzeiro que beneficiaram de um aumento das contribuições do orçamento da União em relação aos respetivos orçamentos de 2015 serão afetadas por essas reduções. O Comité Orçamental considerou que as capacidades de absorção dessas agências seriam inferiores às previsões da Comissão. III. RESULTADOS DOS TRABALHOS 1 Com base na abordagem supra, o Comité Orçamental chegou a um acordo sobre a posição do Conselho relativa ao PO 2016 que ascenderá 2 a: EUR em dotações de autorização; EUR em dotações de pagamento. Em comparação com o orçamento de , estes montantes representarão, no que se refere às dotações de autorização, uma diminuição de -5,36% e, no que se refere às dotações de pagamento, um pequeno aumento de +0,59%. A este respeito, o Comité Orçamental sugere as seguintes alterações ao PO : Figura no ANEXO IV um quadro recapitulativo dos resultados dos trabalhos. Estes montantes incluem as dotações previstas para instrumentos específicos fora do quadro financeiro plurianual, bem como a carta retificativa n.º 1 ao projeto de orçamento geral para Incluindo os orçamentos retificativos n.ºs 1-5/2015. Os resultados pormenorizados da análise constam das Adendas 1 a 6 ao presente documento relativas aos diferentes domínios de intervenção /15 gd/jcc 4

5 1. Crescimento inteligente e inclusivo (rubrica 1 do quadro financeiro plurianual) a) Competitividade para o crescimento e o emprego (sub-rubrica 1a do quadro financeiro plurianual) estabelecer o nível das dotações de autorização, visando uma redução total de -140,9 milhões de EUR nas dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais específicas, incluindo as despesas de apoio administrativo; inclui-se aqui a utilização de uma margem global para autorizações num montante de 543,0 milhões de EUR no âmbito desta sub-rubrica, tal como proposto na carta retificativa n.º 1/2016; fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas no PO 2016 num montante total de -435,4 milhões de EUR, dos quais -110,0 milhões em Grandes projetos de infraestruturas, -219,1 milhões de EUR no Quadro Estratégico Comum para a Investigação e a Inovação, -13,7 milhões de EUR no Programa para o Emprego e a Inovação Social, -26,5 milhões de EUR em Alfândegas, Fiscalis e Luta antifraude, -21,4 milhões de EUR no Mecanismo Interligar a Europa, -5,0 milhões de EUR em Projetos no domínio da energia para o relançamento da economia, -17,5 milhões de EUR em Ações financiadas no âmbito das prerrogativas e competências específicas conferidas à Comissão, e -18,0 milhões de EUR noutros programas; os montantes acima mencionados têm igualmente em conta reduções nas contribuições para as agências descentralizadas num montante total de -4,0 milhões de EUR em dotações de autorização e de -4,1 milhões de EUR em dotações de pagamento no âmbito desta sub-rubrica; a margem disponível na sub-rubrica 1a será de 229,5 milhões de EUR /15 gd/jcc 5

6 b) Coesão económica, social e territorial (sub-rubrica 1b do quadro financeiro plurianual) estabelecer o nível das dotações de autorização, visando uma redução total de -3,1 milhões de EUR nas dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais específicas relacionadas com as despesas de apoio administrativo no âmbito desta sub-rubrica; fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas no PO 2016 para os programas ao abrigo do novo período de programação num montante total de -220,1 milhões de EUR, em especial nos domínios das Regiões em transição (-5,1 milhões de EUR), da Competitividade (regiões mais desenvolvidas), -109,7 milhões de EUR, do Fundo de Coesão (-42,2 milhões de EUR), da Cooperação territorial europeia (-43,5 milhões de EUR) e da Assistência técnica e ações inovadoras (-19,6 milhões de EUR); a margem disponível na sub-rubrica 1b será de 18,5 milhões de EUR. 2. Crescimento sustentável: recursos naturais (rubrica 2 do quadro financeiro plurianual) 1 reduzir o nível das dotações de autorização solicitadas no PO 2016 num montante de -199,9 milhões de EUR nas rubricas das despesas de apoio administrativo, das despesas de apoio ao mercado e nas rubricas operacionais ao abrigo do Fundo Europeu Agrícola de Garantia, do Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, do Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e do Programa para o Ambiente e a Ação Climática (LIFE); 1 Será efetuada uma nova análise da proposta no contexto da carta retificativa anual que atualiza as necessidades e dotações estimadas para as despesas agrícolas /15 gd/jcc 6

7 fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas no PO 2016 num montante total de -251,1 milhões de EUR, dos quais -198,9 milhões de EUR no Fundo Europeu Agrícola de Garantia, -45,6 milhões de EUR no Fundo Europeu Agrícola de Desenvolvimento Rural, -4,5 milhões de EUR no Fundo Europeu dos Assuntos Marítimos e das Pescas e -2,1 milhões de EUR no Programa LIFE; os montantes acima mencionados têm igualmente em conta reduções nas contribuições para as agências descentralizadas num montante adicional de -0,05 milhões de EUR em dotações de autorização e de pagamento no âmbito desta rubrica; a margem disponível na rubrica 2 será de 1 357,5 milhões de EUR. 3. Segurança e cidadania (rubrica 3 do quadro financeiro plurianual) estabelecer o nível das dotações de autorização com uma redução total de -25,1 milhões de EUR das dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais relativas às despesas de apoio administrativo (-0,2 milhões de EUR) e despesas operacionais para novos programas (-23,8 milhões de EUR); fixar o nível das dotações de pagamento, incluindo uma redução total de -33,6 milhões de EUR das dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais relativas às despesas de apoio administrativo (-0,2 milhões de EUR) e despesas operacionais para novos programas (-32,3 milhões de EUR); os montantes acima mencionados têm igualmente em conta reduções nas contribuições para as agências descentralizadas num montante de -1,1 milhões de EUR em dotações de autorização e de pagamento no âmbito desta rubrica; 10471/15 gd/jcc 7

8 a margem na rubrica 3 é igual a zero e mantém-se inalterada; por conseguinte, o Instrumento de Flexibilidade é mobilizado num montante de 98,9 milhões de EUR em dotações de autorização Europa Global (rubrica 4 do quadro financeiro plurianual) estabelecer o nível das dotações de autorização, visando uma redução total de -163,4 milhões de EUR nas dotações solicitadas no PO 2016 para um certo número de rubricas orçamentais específicas; fixar o nível das dotações de pagamento, reduzindo as dotações solicitadas no PO 2016 num montante total de -450,4 milhões de EUR, dos quais -119,1 milhões de EUR no Instrumento de Assistência de Pré-Adesão, -100,3 milhões de EUR no Instrumento Europeu de Vizinhança, -143,0 milhões de EUR no Instrumento de cooperação para o desenvolvimento, -11,0 milhões de EUR no Instrumento de Parceria para a cooperação com países terceiros, -25,1 milhões de EUR no Instrumento Europeu para a Democracia e os Direitos Humanos, -44,1 milhões de EUR no Instrumento que contribui para Estabilidade e Paz, -2,3 milhões de EUR no Instrumento para a Cooperação no domínio da Segurança Nuclear, -0,05 milhões de EUR na Iniciativa Voluntários para a Ajuda da UE e -5,6 milhões de EUR noutras ações e programas; a margem disponível na rubrica 4 será de 424,7 milhões de EUR. 1 O montante destina-se a complementar o financiamento da recolocação temporária e excecional, ao longo de dois anos, de pessoas com clara necessidade de proteção internacional dos Estados-Membros da primeira linha, Itália e Grécia, para outros Estados-Membros, enquanto se aguarda a rápida adoção dos instrumentos pertinentes à luz das conclusões do Conselho Europeu de junho de 2015, em especial o ponto 4, alíneas a) e b) /15 gd/jcc 8

9 5. Administração (rubrica 5 do quadro financeiro plurianual) Figura no ANEXO V um quadro recapitulativo das dotações propostas. a) Secção I Parlamento Europeu No que se refere ao Parlamento Europeu, propõe-se que o PO 2016 seja aprovado (Secção I) sem alterações. b) Secção II Conselho Europeu e Conselho Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do Conselho Europeu e do Conselho, o que representa um aumento de +0,6 % em comparação com o orçamento de Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que seja mantida a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial de 5,5 % proposta no PO c) Secção III Comissão Sugere-se um montante global de 3 306,3 milhões de EUR em dotações de autorização e de 3 307,8 milhões de EUR em dotações de pagamento para as despesas administrativas da Comissão (incluindo o SP, o OLAF, o EPSO, o PMO, o OIB e o OIL), o que representa um aumento de +1,06 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários da instituição temporariamente destacados em serviços públicos nacionais, organizações internacionais ou instituições ou empresas públicas ou privadas ( EUR), agentes contratuais ( EUR), despesas de recrutamento ( EUR), rendas e aquisições ( EUR), imóveis ( EUR), segurança ( EUR), missões e representações ( EUR) e equipamento geral, veículos, mobiliário ( EUR). Estes montantes incluem 25 % das disposições solicitadas para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio do euro /15 gd/jcc 9

10 Os restantes 75 % dos montantes estimados para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio foram colocados na reserva: despesas de recrutamento (6 750 EUR), rendas e aquisições ( EUR), segurança ( EUR), missões e representações ( EUR) e equipamento geral, veículos, mobiliário ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 4,3 % para a sede da Comissão ( EUR). Para as delegações, a taxa de redução forfetária padrão mantém-se em 5,9 %, proposta no PO Sugere-se um montante global de 1 812,6 milhões de EUR para as pensões e as escolas europeias, o que representa um aumento de +5,43 % em comparação com o orçamento de Serviço das Publicações (OP) Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do Serviço das Publicações, o que representa uma diminuição de -1,12 % em comparação com o orçamento de Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 4,8 % ( EUR). Organismo Europeu de Luta Antifraude (OLAF) Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do OLAF, o que representa um aumento de +1,65 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 2,1 % ( EUR) /15 gd/jcc 10

11 Serviço Europeu de Seleção do Pessoal (EPSO) Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do EPSO, o que representa uma diminuição de -1,42 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 0,7 % ( EUR). Serviço de Gestão e Liquidação dos Direitos Individuais (PMO) Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do OLAF, o que representa um aumento de +0,74 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 2,9 % ( EUR). Serviço de Infraestruturas e Logística em Bruxelas (OIB) Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do OIB, o que representa uma diminuição de -0,62 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 1,8 % ( EUR) /15 gd/jcc 11

12 Serviço de Infraestruturas e Logística no Luxemburgo (OIL) Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do OIL, o que representa uma diminuição de -2,66 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a funcionários e agentes temporários ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 1,4 % ( EUR). d) Secção IV Tribunal de Justiça da União Europeia Sugere-se um montante global de EUR 1 para o orçamento do Tribunal de Justiça da União Europeia, o que representa um aumento de +5,27 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que seja efetuada uma redução seletiva mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas à segurança e vigilância dos edifícios ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 3,2 % ( EUR). e) Secção V Tribunal de Contas Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do Tribunal de Contas, o que representa um aumento de +1,10 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a outros agentes ( EUR), estágios e intercâmbio de pessoal ( EUR), missões ( EUR), consultas, estudos e inquéritos de caráter limitado ( EUR), despesas de documentação, de biblioteca e de arquivo ( EUR) e publicações de caráter geral ( EUR). 1 Este montante tem em conta a contribuição da instituição para as escolas europeias acreditadas (tipo 2), no valor de EUR /15 gd/jcc 12

13 Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 3,465 % ( EUR). f) Secção VI Comité Económico e Social Europeu Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do Comité Económico e Social Europeu, o que representa um aumento de +0,63 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que seja efetuada uma redução seletiva mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas às despesas de viagem e de estadia para reuniões, convocações e despesas afins ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 5,0 % ( EUR). g) Secção VII Comité das Regiões Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do Comité das Regiões, o que representa um aumento de +1,24 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que seja efetuada uma redução seletiva mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas à segurança e vigilância dos edifícios ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que seja mantida a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial de 6,0 % proposta no PO /15 gd/jcc 13

14 h) Secção VIII Provedor de Justiça Europeu Sugere-se um montante global de EUR 1 para o orçamento do Provedor de Justiça Europeu, o que representa um aumento de +1,72 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a outros agentes ( EUR), estágios, subvenções e intercâmbio de funcionários ( EUR), compra e manutenção de equipamento e suportes lógicos e trabalhos conexos ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 0,7 % ( EUR). i) Secção IX Autoridade Europeia para a Proteção de Dados Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento da Autoridade Europeia para a Proteção de Dados, o que representa um aumento de +3,03 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a despesas de deslocação em serviço, despesas de viagem e outras despesas acessórias ( EUR), equipamento ( EUR), despesas de tradução e de interpretação ( EUR) e despesas de publicação e informação ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 0,7 % ( EUR). 1 Este montante tem em conta a contribuição da instituição para as escolas europeias acreditadas (tipo 2), no valor de EUR /15 gd/jcc 14

15 j) Secção X Serviço Europeu para a Ação Externa Sugere-se um montante global de EUR para o orçamento do Serviço Europeu para a Ação Externa, o que representa um aumento de +3,79 % em comparação com o orçamento de Sugere-se que sejam efetuadas reduções seletivas mediante a aplicação de um corte específico nas dotações relativas a criptografia e tecnologias da informação e das comunicações altamente sensíveis ( EUR), segurança das tecnologias da informação e das comunicações até ao nível "EU restricted" ( EUR), pessoal e serviços externos ( EUR), outras despesas relativas ao pessoal ( EUR), imóveis e despesas acessórias ( EUR) e outras despesas administrativas ( EUR). Estes montantes incluem 25 % das disposições solicitadas para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio do euro. Os restantes 75 % dos montantes estimados para cobrir uma eventual deterioração da taxa de câmbio foram colocados na reserva: Pessoal e serviços externos ( EUR), outras despesas relativas ao pessoal ( EUR), imóveis e despesas acessórias ( EUR) e outras despesas administrativas ( EUR). Tendo em conta a atual percentagem de lugares vagos, sugere-se que a taxa de redução forfetária padrão da massa salarial seja fixada em 5,0 % ( ) para a sede e em 3,0 % ( EUR) para as delegações. A margem disponível na rubrica 5 será de 605,5 milhões de EUR /15 gd/jcc 15

16 6. Efetivos Em relação ao nível dos efetivos, propõe-se que sejam aceites os quadros de pessoal do PO 2016 propostos pela Comissão. 7. Receitas Em relação às receitas, propõe-se que seja aceite o PO 2016 depois de se ter procedido às adaptações técnicas decorrentes das alterações efetuadas à posição do Conselho no que respeita às despesas. 8. Nomenclatura Em relação à nomenclatura, propõe-se que seja aceite o PO 2016 tal como modificado pela carta retificativa n.º 1/ Bases jurídicas É prestada especial atenção ao respeito das disposições do Acordo Interinstitucional em matéria de bases jurídicas. 10. Fichas de programa É prestada especial atenção às fichas de programa apresentadas pela Comissão /15 gd/jcc 16

17 IV. CONCLUSÃO Convida-se o Comité de Representantes Permanentes a: recomendar ao Conselho que confirme os resultados dos trabalhos tal como constam do presente documento; adote a posição do Conselho na versão constante do presente documento; confira mandato à Presidência para que transmita a posição do Conselho, acompanhada da nota justificativa, ao Parlamento Europeu, nos termos do artigo 314.º, n.º 3, do TFUE, e aprove para o efeito o projeto de carta constante do ANEXO III; mande exarar em ata as declarações constantes do ANEXO II; determine a publicação da posição do Conselho constante do ANEXO I no Jornal Oficial da União Europeia; acorde, por unanimidade, no recurso ao procedimento escrito para esse efeito /15 gd/jcc 17

18 ANEXO I DECISÃO DO CONSELHO QUE ADOTA A POSIÇÃO DO CONSELHO SOBRE O PROJETO DE ORÇAMENTO GERAL DA UNIÃO EUROPEIA PARA O EXERCÍCIO DE 2016 O CONSELHO DA UNIÃO EUROPEIA, Tendo em conta o Tratado sobre o Funcionamento da União Europeia, nomeadamente o artigo 314.º, n.º 3, conjugado com o Tratado que institui a Comunidade Europeia da Energia Atómica, nomeadamente o artigo 106.º-A, Considerando o seguinte: 1. Em 25 de junho de 2015, a Comissão enviou uma proposta com o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de Em 26 de junho de 2015, a Comissão apresentou a carta retificativa n.º 1 ao projeto de orçamento geral para o exercício de O Conselho analisou a proposta da Comissão tendo em vista definir uma posição coerente, do lado das receitas, com a Decisão 2007/436/CE, Euratom do Conselho, de 7 de junho de 2007, relativa ao sistema de recursos próprios das Comunidades Europeias 3, e do lado das despesas, com o Regulamento (UE, Euratom) n.º 1311/2013 do Conselho, de 2 de dezembro de 2013, que estabelece o quadro financeiro plurianual para o período , COM(2015) 300 final. COM(2015) 317 final. JO L 163 de , p. 17. JO L 347 de , p /15 gd/jcc 18

19 DECIDE: Artigo único A posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 foi adotada pelo Conselho em 4 de setembro de O texto integral está acessível para consulta ou descarregamento no sítio Internet do Conselho: Feito em Bruxelas, em 4 de setembro de Pelo Conselho O Presidente 10471/15 gd/jcc 19

20 ANEXO II PROJETO DE DECLARAÇÕES A EXARAR NA ATA DO CONSELHO A. PROJETO DE DECLARAÇÕES DO CONSELHO 1. Projeto de declaração do Conselho sobre as dotações de pagamento "O Conselho analisará com toda a atenção a carta retificativa relativa à agricultura (incluindo as informações sobre receitas afetadas) a fim de avaliar devidamente o nível de recursos no âmbito da rubrica 2 (Crescimento sustentável: recursos naturais) no orçamento de Em sintonia com a declaração comum relativa a um plano de pagamento , o Conselho exorta a Comissão a continuar a controlar de perto a execução dos programas de Para o efeito, convida a Comissão a apresentar atempadamente os valores atualizados respeitantes à situação atual e as estimativas para as dotações de pagamento relativas a 2016, de modo a que a autoridade orçamental possa tomar as decisões necessárias em tempo útil para as necessidades justificadas." 2. Projeto de declaração do Conselho sobre a redução de 5 % do pessoal "O Conselho recorda o acordo alcançado entre o Parlamento Europeu, o Conselho e a Comissão no sentido de reduzir progressivamente em 5 % os efetivos que constam do quadro de pessoal em 1 de janeiro de 2013, a levar a cabo entre 2013 e 2017, conforme estabelecido no n.º 27 do Acordo Interinstitucional de 2 de dezembro de 2013 sobre a disciplina orçamental, a cooperação em matéria orçamental e a boa gestão financeira. 1 Doc. 9115/15 FIN /15 gd/jcc 20

21 O Conselho toma nota do acompanhamento que a Comissão tem vindo a efetuar dos progressos já alcançados até à data por algumas instituições, órgãos e organismos relativamente ao objetivo de redução de 5 % dos efetivos. Apela a todas as instituições e organismos para que continuem a aplicar a restante redução dos efetivos até ao final do período de cinco anos ( ), conforme apresentada no quadro do Anexo 1. Convida a Comissão a fornecer também nessa apresentação dados globais comparáveis para as agências descentralizadas e as agências de execução. O Conselho recorda que se está a aproximar o ano-alvo para a plena execução da redução de 5 % dos efetivos. Por conseguinte, insta veementemente todas as instituições que continuam a registar atrasos na execução da necessária redução de efetivos para que intensifiquem esforços com vista à consecução do objetivo de 5 % até O Conselho sublinha também a importância de acompanhar estreitamente as dotações para todas as categorias de pessoal externo, no contexto da capacidade adicional decorrente do aumento do tempo de trabalho para 40 horas por semana. O Conselho congratula-se com o quadro dos dados consolidados relativamente a todo o pessoal externo empregado pela União, apresentado pela Comissão em consonância com o artigo 38.º, n.º 3, alínea b), do Regulamento Financeiro. Convida a Comissão a continuar a prestar estas informações à autoridade orçamental, ao apresentar o seu projeto de orçamento para os anos futuros. O Conselho sublinha que os progressos relativamente ao objetivo de redução de 5 % do pessoal deverão contribuir para a realização de economias nas despesas administrativas das instituições." 10471/15 gd/jcc 21

22 Anexo 1 Instituições LUGARES DOS QUADROS DE PESSOAL TODAS AS INSTITUIÇÕES Evolução até à data em relação ao objetivo de redução de -5 % ao longo de 5 anos ( ) Orçamento de Objetivo de redução para % Objetivo de referência anual 2-1% Execução da redução de lugares 3 em relação ao objetivo de -5 % Total Lugares pontos percentuais Parlamento Europeu ,8% Conselho Europeu e Conselho ,5% Comissão ,0% Tribunal de Justiça da União Europeia ,6% Tribunal de Contas ,9% Comité Económico e Social Europeu ,9% Comité das Regiões ,6% Provedor de Justiça Europeu ,9% Autoridade Europeia para a Proteção de Dados ,3% Serviço Europeu para a Ação Externa ,0% Total das instituições ,6% 1 Lugares autorizados em 2012, excluindo o alargamento à Croácia (140 lugares) com os seguintes ajustamentos: foram aditados 60 lugares ao Parlamento Europeu, deduzidos do Comité Económico e Social Europeu (-36) e do Comité das Regiões (-24), a fim de refletir o impacto do acordo de cooperação assinado em 5 de fevereiro de 2014 entre essas instituições. foram transferidos 10 lugares do Conselho para o SEAE em foram transferidos 2 lugares do SEAE para a Comissão (PMO) em foi transferido 1 lugar do Tribunal de Contas para a Comissão (PMO) em foi transferido 1 lugar do Conselho para o SEAE em foram transferidos 6 lugares do Conselho para a Comissão (PMO) em serão transferidos 2 lugares do Parlamento Europeu para a Comissão em será transferido 1 lugar do Tribunal de Contas para a Comissão em Projeção linear ao longo de 5 anos a 1 % ao ano, valores arredondados. 3 Fontes: orçamentos autorizados de 2013, 2014 e 2015 (incluindo orçamentos retificativos), projeto de orçamento para Até ao final de 2017, o Provedor de Justiça Europeu e a Autoridade Europeia para a Proteção de Dados deverão reduzir em 3 e 2, respetivamente, o número de lugares de que dispõem /15 gd/jcc 22

23 Anexo 2 EVOLUÇÃO DO PESSOAL EXTERNO EM TODAS AS INSTITUIÇÕES ( ) Instituição O2012 O2013 O2014 O2015 PO2016 Evolução 2016 / 2015 Evolução 2016 / 2012 milhões de EUR ETI milhões de EUR ETI milhões de EUR ETI milhões de EUR ETI milhões de EUR ETI EUR ETI % ETI EUR ETI % ETI Parlamento Europeu 220, , , , , ,0% 571 7,9% 14,9% ,2% Conselho Europeu e Conselho 8, , , , , ,6% 0 0,0% 15,1% 14 6,4% Comissão 452, , , , , ,1% ,5% 0,3% ,2% Tribunal de Justiça da União Europeia 5, , , , , ,9% 6 3,6% 29,9% 36 25,1% Tribunal de Contas 3,5 77 3,5 74 3,4 69 3,5 71 3, ,7% 5 7,7% 9,7% -1-1,2% Comité Económico e Social Europeu 2,7 51 2,7 50 2,5 47 2,6 47 2,5 46-1,4% -1-2,6% -6,7% -5-9,4% Comité das Regiões 2,6 88 2,6 88 2,5 88 2,5 55 2,7 59 7,6% 4 7,7% 3,0% ,0% Provedor de Justiça Europeu 0,2 4 0,3 6 0,4 9 0,5 10 0,5 11 4,8% 1 5,0% 143,8% 7 162,5% Autoridade Europeia para a Proteção de Dados 0,3 7 0,4 8 0,4 8 0,4 9 0,4 9 4,9% 0 0,0% 40,8% 2 28,9% Serviço Europeu para a Ação Externa 79, , , , , ,6% -68-3,7% 8,5% -56-3,1% Total das instituições 776, , , , , ,4% 396 2,2% 5,7% 586 3,3% 10471/15 gd/jcc 23

24 B. DECLARAÇÃO UNILATERAL Declaração unilateral de Chipre "No que se refere à "Rubrica 4: Europa Global Instrumento de apoio financeiro para a promoção do desenvolvimento económico da comunidade cipriota turca e que altera o Regulamento (CE) n.º 2667/2000 do Conselho relativo à Agência Europeia de Reconstrução" rubrica orçamental , Chipre gostaria de reiterar o seu pedido e o forte apoio ao aumento das dotações afetadas ao objetivo de "medidas de reconciliação e de instauração de confiança". No âmbito deste objetivo, manter o mesmo nível de financiamento de anos anteriores para apoiar a ação humanitária da Comissão para as pessoas desaparecidas (CMP) é de importância vital e assume grande importância política no quadro dos esforços tendentes a facilitar a reunificação de Chipre." 10471/15 gd/jcc 24

25 ANEXO III PROJETO DE CARTA de: para: Presidente do Conselho Presidente do Parlamento Europeu Senhor Presidente, Envia-se por correio separado a posição do Conselho sobre o projeto de orçamento geral da União Europeia para o exercício de 2016 adotada pelo Conselho. (Fórmula de cortesia) 10471/15 gd/jcc 25

26 ANEXO IV REPARTIÇÃO POR RUBRICA DAS "DESPESAS TOTAIS" NAS RUBRICAS DO QFP 1 2 2/ /1 Designação Orçamento 2015 (OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (%) Alterações do Conselho ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (Montante) (%) d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p 1 Crescimento inteligente e inclusivo ,53% -0,41% ,72% -1,39% margem global para autorizações limite máximo margem a Competitividade para o crescimento e o emprego ,80% +11,38% ,00% +8,61% margem global para autorizações limite máximo margem b Coesão económica, social e territorial ,86% -4,04% ,87% -4,47% limite máximo margem Crescimento sustentável: recursos naturais ,25% -0,24% ,56% -0,69% Das quais: Fundo Europeu Agrícola de Garantia (FEAGA) Despesas de mercado e pagamentos diretos limite máximo margem ,35% -1,35% ,81% -1,81% sublimite transferência líquida entre o FEAGA e o FEADER excluído do cálculo da submargem (1) submargem Segurança e cidadania ,75% +17,10% ,71% +15,35% instrumento de flexibilidade (3) limite máximo margem Europa Global ,60% +28,52% ,65% +22,45% limite máximo margem Administração ,87% +2,90% ,51% +2,54% limite máximo margem /15 gd/jcc 26

27 1 2 2/ /1 Designação Orçamento 2015 (OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (%) Alterações do Conselho ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (Montante) (%) Das quais: Despesas administrativas das instituições d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p ,23% +2,28% ,78% +1,83% sublimite submargem Compensações p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. p.m. limite máximo 0 0 margem 0 0 Rubricas do QFP ,99% +1,63% ,34% +0,62% instrumento de flexibilidade (3) margem global para autorizações limite máximo margem (2) Dotações em % do RNB (4)(5) 1,15% 1,01% 1,04% 0,97% 0,00% -0,01% 1,04% 0,96% (1) Este montante, resultante do arredondamento para os cálculos do sublimite e da transferência líquida, é excluído do cálculo da submargem. (2) Estes montantes são calculados sem ter em conta as dotações para os instrumentos especiais (RAE, FEG, FSUE). (3) O montante destina-se a complementar o financiamento da recolocação temporária e excecional, ao longo de dois anos, de pessoas com clara necessidade de proteção internacional dos Estados-Membros da primeira linha, Itália e Grécia, para outros Estados-Membros, enquanto se aguarda a rápida adoção dos instrumentos pertinentes à luz das conclusões do Conselho Europeu de junho de 2015, em especial o ponto 4, alíneas a) e b). (4) O RNB para 2015 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de (5) O RNB para 2016 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de /15 gd/jcc 27

28 REPARTIÇÃO DOS "INSTRUMENTOS ESPECIAIS" 1 2 2/ /1 Designação Orçamento 2015 (OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (%) Alterações do Conselho ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (Montante) (%) d/a d/p d/a d/p d/a d/p Dotação d/a d/p d/a d/p d/a d/p Reserva para Ajudas de Emergência (RAE) ,98% +106,00% ,98% +106,00% Fundo Europeu de Ajustamento à Globalização (FEG) Fundo de Solidariedade da União Europeia (FSUE) Fora do âmbito do Quadro Financeiro Plurianual (QFP) ,00% +20,00% ,00% +20,00% ,08% -79,44% ,08% -79,44% ,84% -6,99% ,84% -6,99% MONTANTES GLOBAIS DAS "DESPESAS TOTAIS" NAS RUBRICAS DO QFP E "INSTRUMENTOS ESPECIAIS" 1 2 2/ /1 Designação Orçamento 2015 (OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (%) Alterações do Conselho ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (Montante) (%) d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p d/a d/p Rubricas do QFP ,99% +1,63% ,34% +0,62% Fora do âmbito do Quadro Financeiro ,84% -6,99% ,84% -6,99% Plurianual (QFP) Total geral ,01% +1,60% ,36% +0,59% Dotações em % do RNB (1)(2) 1,16% 1,01% 1,05% 0,98% 0,00% -0,01% 1,04% 0,97% (1) O RNB para 2015 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de (2) O RNB para 2016 baseia-se nas previsões do RNB emitidas após a reunião do Comité Consultivo dos Recursos Próprios (CCRP) de 19 de maio de /15 gd/jcc 28

29 DESPESAS ADMINISTRATIVAS ANEXO V 1 2 2/ /1 Designação Orçamento 2015 (OR n.º 1/2015 a OR n.º 5/2015 incl.) PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (%) Alterações do Conselho ao PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) Posição do Conselho sobre o PO para 2016 (incl. CR n.º 1/2016) (Montante) (%) d/a d/p d/a d/p d/a d/p Dotação d/a d/p d/a d/p d/a d/p Pensões e Escolas Europeias ,43% +5,43% ,43% +5,43% Pensões ,20% +5,20% ,20% +5,20% Pensões do pessoal ,13% +5,13% ,13% +5,13% Pensões de anteriores membros ,20% +11,20% ,20% +11,20% Escolas Europeias ,62% +7,62% ,62% +7,62% Despesas administrativas das instituições ,23% +2,28% ,78% +1,83% Secção III Comissão ,55% +1,65% ,96% +1,06% Comissão sem os Gabinetes ,68% +1,79% ,09% +1,20% Anexo 2 Serviço das Publicações ,74% -0,74% ,12% -1,12% Anexo 3 Organismo Europeu de Luta Antifraude Anexo 4 Serviço Europeu de Seleção do Pessoal Anexo 5 Serviço de gestão e liquidação dos direitos individuais Anexo 6 Serviço de Infraestruturas e Logística em Bruxelas Anexo 7 Serviço de Infraestruturas e Logística no Luxemburgo ,27% +2,27% ,65% +1,65% ,82% -0,82% ,42% -1,42% ,34% +1,34% ,74% +0,74% ,13% -0,13% ,62% -0,62% ,76% -1,76% ,66% -2,66% Outras instituições ,84% +2,84% ,52% +2,52% Secção I Parlamento Europeu ,44% +2,44% ,44% +2,44% Secção II Conselho Europeu e Conselho ,60% +0,60% ,60% +0,60% Secção IV Tribunal de Justiça da União Europeia ,83% +5,83% ,27% +5,27% Secção V Tribunal de Contas ,94% +1,94% ,10% +1,10% Secção VI Comité Económico e Social Europeu ,86% +0,86% ,63% +0,63% Secção VII Comité das Regiões ,46% +1,46% ,24% +1,24% Secção VIII Provedor de Justiça Europeu Secção IX Autoridade Europeia para a Proteção de Dados Secção X Serviço Europeu para a Ação Externa ,90% +2,90% ,56% +1,56% ,55% +4,55% ,03% +3,03% ,11% +5,11% ,79% +3,79% 5 Administração ,87% +2,90% ,51% +2,54% 10471/15 gd/jcc 29