GABINETE. Total de 43 Servidores. Sede: Rua Walter Marquardt, 1111, Barra do Rio Molha Centro Administrativo Municipal (CAM)

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2 GABINETE Sede: Rua Walter Marquardt, 1111, Barra do Rio Molha Centro Administrativo Municipal (CAM) Chefe de Gabinete: Emanuela Crhistian Wolff Total de 43 Servidores Gabinete do Vice-Prefeito Proteção e Defesa Civil Decisões Administrativas Comunicação e Jornalismo

3 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E TURISMO Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) Total de 18 Servidores Secretário e Vice-Prefeito: Udo Wagner Desenvolvimento Econômico Turismo Gestão de Projetos e Captação de Recursos

4 SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) Secretário: Jonas Germano Schmidt 783 servidores; São 48 unidades, sendo 11 alugadas e 4 do Estado; Frota: 79 veículos; Atendimento nos Postos de Saúde em 2016: ; Consultas Especializadas em 2016: ; Outros Atendimentos em 2016: Atendimentos/ano

5 SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL E HABITAÇÃO Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) 253 servidores; Secretária: Maria Santin Camelo (Nina) São 12 unidades (Abrigos, Centros de Convivência, CRAS, CREAS, Fábrica de Prémoldados da Habitação), sendo 3 imóveis alugados; Frota: 24 veículos, 1 caminhão e 1 Retroescavadeira (Habitação); Em média atendimentos/mês. Assistência Social Habitação

6 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) Secretário: Rogério Jung servidores; São 64 unidades (29 CMEIs e 35 Escolas), sendo todos próprios; Frota: 13 carros, 1 van e 5 ônibus escolares; Atende Alunos.

7 SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, ESPORTE E LAZER Sede: Arena Jaraguá 69 servidores; São 10 unidades + 81 áreas de lazer, sendo 1 imóvel alugado (Arquivo Histórico); Frota: 5 carros, 1 micro ônibus e 1 caminhão; Secretária: Natália Lucia Petry Cerca de atendimentos/mês Cultura Esporte

8 SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL E ABASTECIMENTO Sede: Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro Secretário: Daniel Peach 30 servidores; Frota: 11 veículos, 43 máquinas e equipamentos agrícolas; 20 Agroindústrias, 1200 Propriedades rurais cadastradas (Agricultura familiar); 85 Atendimentos veterinários/mês, 45 Inseminações/mês e 85 Atendimentos com máquina/mês

9 SAMAE Sede: Rua Erwino Menegotti, servidores; Presidente: Ademir Izidoro Possui 34 unidades, sendo 2 alugadas; Frota: 52 Carros e 12 Caminhões ligações de água, são 702Km de extensão de rede de água; ligações de esgoto, são 424Km de extensão de rede de esgoto; ordens de serviço por mês

10 SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS PÚBLICOS Sede: Rua Ângelo Rubini, 600, Barra do Rio Cerro 212 servidores; Frota: 41 veículos, 28 máquinas e 31 caminhões; Manutenção em 578Km de ruas não pavimentadas; Manutenção em 335Km de ruas pavimentadas. Secretário: Onésimo José Sell

11 SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E URBANISMO Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) 103 servidores; 2 unidades alugadas ( Trânsito e Pátio de veículos apreendidos); Frota: 19 carros e 2 vans; Cerca de Atendimentos/mês. Secretário: Ivaldo Kuczcowski Trânsito e Transporte Urbanismo Diretoria Instituto Jourdan

12 FUNDAÇÃO JARAGUAENSE DE MEIO AMBIENTE (FUJAMA) Sede: Rua Erwino Menegotti, 478 Presidente: Normando Zitta Junior 18 servidores; Frota: 6 veículos; Atendimentos/mês; 212 Documentos emitidos por mês.

13 ISSEM Sede: Rua Walter Marquardt, 623, Salas 04 a 11, Vila Nova Presidente: Ademar Possamai 35 servidores; 1 unidade, imóvel alugado (sede em construção); pessoas atendidas pelo Fundo Previdência Social; pessoas atendidas pelo Fundo de Assistência e Saúde.

14 SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) Secretário: Márcio Erdmann 104 servidores; Frota: 4 carros; Cerca de atendimentos/mês Fiscalização Tributária Receita Fiscal Orçamento e Gestão Financeira e Contábil

15 PROCURADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) 34 servidores; Procurador Geral do Município: Benedito Carlos Noronha 2 unidades alugadas (Procon e Executivo Fiscal); Frota: 1 veículo; processos/mês; 247 consultorias/mês.

16 CONTROLADORIA GERAL DO MUNICIPIO Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) Controlador: Eduardo Bertoldi 8 servidores; Em atendimento: Sindicâncias: 10 Processos Disciplinares: 37 Tomadas de Contas: 5 Processos Gerais: 19

17 SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO Sede: Centro Administrativo Municipal (CAM) Secretário: Argos José Burgardt 173 servidores; São 9 unidades próprias (Cemitérios, Parque de Eventos, Rodoviária); Frota: 10 carros; Atende os servidores e a população que utiliza os serviços públicos. Administração Gestão de Pessoas Compras e Licitações Atendimento ao Cidadão Tecnologia da Informação

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19 PREFEITURA DE JARAGUÁ DO SUL EM NÚMEROS Situação financeira atual Previsão orçamentária 2017

20 Orçamento 2017: R$ ,00 PRÓPRIOS R$ ,00 SAMAE/ISSEM R$ ,00 VINCULADOS R$ ,00

21 RECEITA ARRECADADA 2016 X LOA RECURSOS PRÓPRIOS DESCRIÇÃO DA RECEITA RECEITA ARRECADADA 2016 PROJEÇÃO RECEITA LOA/ x 2016 ICMS , ,00-12,4% FPM , ,00-6,1% ISS , ,00 17,0% IPTU , ,00 5,9% IRRF , ,00-7,8% IPVA , ,00 13,6% ITBI , ,00 2,9% TAXA LIMPEZA PÚBLICA , ,00 0,1% DEMAIS RECEITAS , ,00 22,8% TOTAL DAS RECEITAS , ,00-2,1%

22 RESULTADO OPERACIONAL 2016 DESPESAS A PAGAR R$ ,00 FORNECEDORES R$ ,00 FOLHA/ENCARGOS R$ ,00 1/3 FÉRIAS R$ ,00 DÍVIDA PREVIDÊNCIA R$ ,00 SALDO BANCÁRIO R$ ,00 FUNDO CULTURA E CRIANÇA R$ ,00 DÉFICIT 2016 R$ ,00 Despesas Saldo + Fundo (receita vinculada)

23 PROJEÇÃO 2017 RECURSOS PRÓPRIOS LOA 2017 R$ ,00 Pessoal ,00 Outras despesas correntes ,00 Transferência instituições ,00 Coleta/Lixo ,00 Dívida Pública ,00 Câmara ,00 PASEP ,00 Despesas fixas/combustível/outros ,00 TOTAL PREVISTO ,00 DÉFICIT ,00 DÉFICIT PROJETADO 2017 R$ ,00

24 DÍVIDA FUNDADA (Financiamentos a longo prazo) FUNDO PREVIDÊNCIA ,00 BADESC ,00 BRDE ,00 CEF ,00 BANCO DO BRASIL ,00 TJ/INSS ,00 TOTAL PMJS R$ ,00

25 VALOR MÉDIO DE SALÁRIOS Investimento com folha em 2016: R$ ,00 Média salarial em 2016: R$ 5.727,88 ABSENTEÍSMO Números de atestados em 2016: ; Número de dias afastados: dias; Custo dos afastamentos em 2016: R$ ,42.

26 PREVISÃO 2017 (Exceto ISSEM e SAMAE) Número de servidores Jan/ Jan/

27 DESAFIO: Equilíbrio econômico/financeiro em 2017 e iniciar investimentos em 2018 chegando em 2019 com índice superior a 10% da R.C.L. OBSTÁCULOS Crescimento vegetativo da folha de pagamento; Comprometimentos assumidos em lei; Repasse dos compromissos dos entes ao município; Judicialização da saúde.

28 AÇÕES: Pregão eletrônico; Central de compras e veículos; Revisão dos contratos; Manter redução horário; Ponto eletrônico integrado; Sistema de TI Integrado; Leilão de móveis e imóveis; Recadastramento imobiliário; Cargos contratados no esporte e cultura; Nota Fiscal Eletrônica; Alteração da lei para oportunizar protesto de títulos; Projeto Legal agilidade nos alvarás ; Emissão de CND Online; Almoxarifado central.

29 OBRIGADO!