Conference Call. Resultados do 4T e de Márcio Utsch CEO Fabio Leite de Souza CFO 13/03/2017
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- Daniel Vilarinho
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1 Conference Call Resultados do 4T e de 2016 Márcio Utsch CEO Fabio Leite de Souza CFO 13/03/2017
2 Desafios de 2016 anunciados no call de março/2016 Crescer volume e margem: Havaianas: Osklen: Melhorar a margem de Mizuno: Continuar a tendência de crescimento dos indicadores da Argentina: Expandir o volume de sandálias no mercado externo com ênfase na exportação: 2
3 Em 2016, os principais indicadores consolidados cresceram em relação a 2015, alavancados pelo desempenho no Brasil Brasil Consolidado Receita Líquida , ,6 + 12,1% , ,4 + 0,4% Lucro Bruto , ,1 + 16,4% , ,3 + 4,4% EBITDA ,7 563,4 + 42,5% ,7 595,8 + 5,8% Var. Margens (16 vs 15) Bruta + 1,7 pp + 1,7 pp Lucro Líquido ,9 263, ,2% ,0 358,4 + 36,2% EBITDA Líquida + 3,1 pp + 0,7 pp + 6,4 pp + 2,0 pp 3
4 Destaques do ano Crescimento de 11,5% no volume de sandálias no mercado interno, o que levou ao ganho de dois pontos de market share Desenho do novo modelo de operação internacional de sandálias, com a definição de regiões prioritárias de crescimento Abertura de 29 lojas Havaianas no Brasil e 17 no exterior, totalizando 578 pontos de venda da marca. O varejo da Alpargatas encerrou o ano com 698 lojas no mundo (665 ao final de 2015) Atuação direta em mais quatro países: Croácia, Eslovênia, Suíça e Canadá Inauguração do segundo centro de distribuição de sandálias na Bélgica Aumento da margem bruta de Mizuno, com o avanço da nacionalização da produção de calçados. 4
5 Destaques do ano Closing da venda das marcas Topper e Rainha no Brasil Encerramento da operação de licença da marca Timberland Lançamento da plataforma de e-commerce da Osklen Geração de caixa operacional de R$ 288,3 milhões Valorização ALPA4: 45,1% (vs 38,9% do Ibovespa) Remuneração dos acionistas: R$ 132,6 milhões (payout de 73% do LL distribuível) J&F aumentou para 54% a sua participação no capital total da Alpargatas após OPA realizada em setembro 5
6 Principais Indicadores 4T16 x 4T15 6
7 Receita líquida (4T16 x 4T15) INDICADORES CONSOLIDADOS R$ milhões 4T16 4T15 Var. 4T Var. ano RECEITA LÍQUIDA 1.065, ,9-4,1% 4.054, ,6 0,4% Brasil: RL cresceu 16,5% com os aumentos do volume e do preço médio de sandálias, e com o aumento do volume de Osklen: Mil pares/peças 4T16 4T15 Var. 4T Var. ano SANDÁLIAS ,6% ,5% OSKLEN ,9% ,3% Sandálias internacional: RL diminuiu 28,2% em reais em consequência do: Volume: -14,2% devido à Exportação e EUA (o volume de EMEA foi 93,3% maior) Câmbio: desvalorização de 14,3% e de 15,6% do dólar e do euro, respectivamente Argentina: RL caiu 45,3% em reais em razão do: Volume: -22,6% em calçados e -5,8% em vestuário Câmbio: desvalorização de 44,5% do peso
8 Lucro e margem bruta (4T16 x 4T15) INDICADORES CONSOLIDADOS R$ milhões 4T16 4T15 Var. 4T Var. ano LUCRO BRUTO 455,1 470,7-3,3% 1.800, ,1 4,4% Margem bruta 42,7% 42,3% 0,4 pp 44,4% 42,7% 1,7 pp Brasil: de 44,3% para 45,6% (+ 1,3 pp): Maior participação de Sandálias na receita Variações das margens brutas (4T15 x 4T16) Aumento da margem de Havaianas (preço da borracha em reais caiu 9,8% x 4T15) Sandálias Internacional: de 61,4% para 56,7% (-4,7 pp): Queda na margem de Exportação resultante do menor volume e do mix de mercados Argentina: de 30,4% para 20,6% (-9,8 pp): Redução da margem de calçados: - aumento do custo/par pelo menor volume - câmbio
9 EBITDA e margem (4T16 x 4T15) INDICADORES CONSOLIDADOS R$ milhões 4T16 4T15 Var. 4T Var. ano EBITDA 166,7 144,6 15,3% 595,8 563,4 5,8% Margem EBITDA 15,6% 13,0% 2,6 pp 14,7% 14,0% 0,7 pp Brasil: de 13,4% para 20,3% (+6,9 pp): Ganho de margem bruta Variações das margens EBITDA (4T15 x 4T16) Maior produtividade das despesas operacionais: -5,3 pp sobre a RL Sandálias Internacional: de 4,4% para -11,2% (-15,6 pp): Aumento em moedas locais das despesas das operações próprias Exportação: menor produtividade das despesas operacionais com a queda da receita Argentina: de 15,3% para 4,9% (-10,4 pp): Principalmente pela perda de margem bruta
10 Fabio Leite de Souza CFO 10
11 Lucro líquido e margem (4T16 x 4T15) Crescimento de 44,3% no lucro líquido do 4T16 (sem despesa com mudança de controle) devido à maior geração de EBITDA LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO Variação trimestral (R$ milhões) ,4 22,1 (0,2) 5,6 7,0 (3,0) 60 44,3% 102, ,7 71,1 0 Lucro Líq. 4T15 Despesa com mudança de de controle Lucro Líq. 4T15 ajustado EBITDA IR Resultado Financeiro Resultado de Operações Descont. Outros Lucro Líquido 4T16 \ 4,5% Margens (% da RL) 9,6% 11
12 Lucro líquido e margem (2016 x 2015) Crescimento no lucro líquido de 2016 proporciona aumento de 4,2 pp sobre o ROCE do ano 350 LUCRO LÍQUIDO CONSOLIDADO Variação anual (R$ milhões) ,4 32,4 3,8 (26,2) 28,1 9,9 13,3 12, ,2 284,6 25,9% 358, Lucro Líq Despesa com mudança de controle Lucro Líq ajustado EBITDA IR Resultado Financeiro PPA Osklen 2015 Resultado Reversão de de Operações desp.com Descont. mudança de controle Outros Lucro Líq \ 6,5% Margens (% da RL) 8,8%
13 13 PFL 31/12/2015 EBITDA Capital de Giro CAPEX Result. Financeiro Pagto. IR/CSLL Variação Cambial Outras PFL antes dividendos e JCP Remuneração Acionistas PFL 31/12/2016 Posição Financeira Líquida R$ milhões POSIÇÃO FINANCEIRA LÍQUIDA (R$ milhões) Geração de caixa operacional de R$ 288,3 milhões 595,8 (184,5) (198,4) (109,1) (27,0) (37,2) (15,8) 17,4 41,2 (131,8) (90,6)
14 Evolução da ALPA4 ALPA4 valorizou-se 45% em 2016 Preferenciais ALPA4 Ibovespa 45% 39% 8% 3% 10% 22% 9% -16% -13% -46% YTD 13/03 até 16h 14
15 Remuneração dos acionistas R$ milhões Regime de caixa 428,0 114,9 JCP Dividendos* 313,1 85,0 110,4 117,0 136, Payout * 69% 73% 84% 359% 82% 15 * Deliberação extraordinária
16 Mensagem final 16
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