8.3. NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

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1 8.3. NOTAS SOBRE O PROCESSO ORÇAMENTAL E RESPECTIVA EXECUÇÃO

2 MODIFICAÇÕES AO ORÇAMENTO

3 RECEITA

4 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO RECEITA Ano 2017 Alteração nº 1 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA PREVISÕES INICIAIS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES CÓDIGO DESCRIÇÃO INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/ CORRIGIDAS (1) (2) (3) REFORÇOS ANULAÇÕES (6)=(3)+(4)-(5) 01 IMPOSTOS DIRECTOS , , , OUTROS , , , Imposto municipal sobre imóveis (IMI) , , Imposto único de circulação (IUC) , , Imposto municipal sobre as transações onerosas de imóveis(imt) , , , Derrama , , Impostos abolidos 300,00 300, Contribuição autárquica 100,00 100, Imposto municipal de sisa 100,00 100, Imposto municipal sobre veículos (IMV) 100,00 100, Impostos diretos diversos 100,00 100, Contribuição especial (DL 43/98,03 MAR) 100,00 100,00 02 IMPOSTOS INDIRECTOS , , OUTROS , , Impostos indiretos específicos das autarquias locais , , Mercados e feiras , , Loteamento e , , Ocupação da via pública 100,00 100, Publicidade 100,00 100, Outros , , Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH) 1.400, , Outras , ,00 04 TAXAS, MULTAS E OUTRAS PENALIDADES , , , TAXAS , , Taxas específicas da autarquias locais , , Mercados e feiras 300,00 300, Loteamento e , , Ocupação da via pública 600,00 600, Outros , , Taxa depósito da ficha técnica de habitação (TDFTH) 450,00 450, Taxa pela emissão do certificado de registo 100,00 100, Outras , , MULTAS E OUTRAS PENALIDADES: , , , Juros de mora , , , Juros compensatórios , , Coimas e penalidades por contra-ordenações , , Multas e penalidades diversas 3.950, ,00 05 RENDIMENTOS DE PROPRIEDADE , , JUROS - SOCIEDADES FINANCEIRAS , , Bancos e outras instituições financeiras , , JUROS - FAMÍLIAS 200,00 200, DIVIDENDOS E PARTICIPAÇÕES NOS LUCROS DE SOC E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , , Empresas , , RENDAS , , Terrenos , , Outros 100,00 100,00 06 TRANSFERÊNCIAS CORRENTES , , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS , , Públicas 1.000, , Empresas 500,00 500, Outras 500,00 500, Privadas , , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , Estado , , Fundo de Equilíbrio Financeiro , , Fundo Social Municipal , , Participação fixa no IRS , , Outras , , Programa de Enriquecimento Curricular , , Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Alimentação , , Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar - Pessoal não docente , , Acordo de cooperação e expansão da educação pré-escolar- Prolongamento horário , , Fornecimento de refeições ao 1º ciclo do ensino básico , , Outros 1.000, , Estado- Participação comunitária em projetos cofinanciados , , Fundo Social Europeu (FSE) , , Portugal , , Outros 100,00 100, FEDER 200,00 200, Portugal ,00 100, Outras 100,00 100, Serviços e fundos autónomos , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL 100,00 100, Continente 100,00 100, Municípios 100,00 100, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS 100,00 100, Instituições sem fins lucrativos 100,00 100, FAMÍLIAS 100,00 100, Famílias 100,00 100,00 07 VENDA DE BENS E SERVIÇOS CORRENTES , , VENDA DE BENS , , Livros e documentação técnica 100,00 100, Publicações e impressos 9.000, , Bens inutilizados 800,00 800, Produtos agrícolas e pecuários 50,00 50, Produtos alimentares e bebidas , , Desperdícios, resíduos e refugos 200,00 200, Sucata 100,00 100, Outros 100,00 100,00 167

5 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO RECEITA Ano 2017 Alteração nº 1 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA PREVISÕES INICIAIS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES CÓDIGO DESCRIÇÃO INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/ CORRIGIDAS (1) (2) (3) REFORÇOS ANULAÇÕES (6)=(3)+(4)-(5) Outros , , SERVIÇOS , , Aluguer de espaços e equipamentos , , Serviços socias, recreativos, culturais e desporto , , Serviços sociais , , Serviços recreativos 250,00 250, Outros 250,00 250, Serviços culturais 250,00 250, Outros 250,00 250, Serviços desportivos , , Serviços específicos das autarquias , , Saneamento , , Resíduos sólidos , , Transportes coletivos de pessoas e mercadorias , , Transportes escolares , , Transportes de pessoas e mercadorias , , Outros 100,00 100, Trabalhos por conta de particulares , , Cemitérios , , Mercados e feiras , , Parques de estacionamento , , Parques de campismo 100,00 100, Outros , , RENDAS , , Habitações , , Edifícios , , Outras , ,00 08 OUTRAS RECEITAS CORRENTES , , OUTRAS , , Outras , , Indemnizações por deterioração, roubo e extravio de patrimonias 500,00 500, Indemnizações de estragos provocados por outrem em viaturas ou outros equipamentos pertencentes às autarquias locais 500,00 500, IVA reembolsado 4.000, , Comparticipação encargos de urbanização 100,00 100, Seguros 100,00 100, Diversas , ,00 09 VENDAS DE BENS DE INVESTIMENTO , , TERRENOS 1.900, , Sociedades e quase sociedades não financeiras 1.800, , Famílias 100,00 100, HABITAÇÕES , , Famílias , , EDIFÍCIOS , , Sociedades e quase sociedades não financeiras 500,00 500, Famílias , , OUTROS BENS DE INVESTIMENTO , , Sociedades e quase sociedades não financeiras , , Equipamento de transporte 6.150, , Maquinaria e equipamento 500,00 500, Outros 5.000, , Administração Pública - Administração local - Continente 500,00 500, Outros 500,00 500, Famílias 1.500, , Equipamento de transporte 500,00 500, Maquinaria e equipamento 500,00 500, Outros 500,00 500,00 10 TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL , , , SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS 1.000, , Públicas 500,00 500, Empresas 500,00 500, Privadas 500,00 500, ADMINISTRAÇÃO CENTRAL , , , Estado , , Fundo de Equilíbrio Financeiro , , Cooperação Técnica e Financeira 500,00 500, Contratos programa 500,00 500, Outros 500,00 500, ESTADO- PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA EM PROJECTOS CO-FINANCIADOS , , , FEDER , , , Portugal , , , Outros 100,00 100, Fundo de Coesão 100,00 100, Outros 100,00 100, Serviços e fundos autónomos 500,00 500, ADMINISTRAÇÃO LOCAL 500,00 500, Continente 500,00 500, Municípios 500,00 500,00 12 PASSIVOS FINANCEIROS , , , EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS , , , Sociedades financeiras , , , Resto do mundo - União Europeia 100,00 100,00 13 OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL 200,00 200, OUTRAS 200,00 200, Indemnizações 100,00 100, Outras 100,00 100,00 15 REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , , REPOSIÇÕES NÃO ABATIDAS NOS PAGAMENTOS , , Reposições não abatidas nos pagamentos , ,00 168

6 MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO RECEITA Ano 2017 Alteração nº 1 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) DOTAÇÕES DA RECEITA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA PREVISÕES INICIAIS MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS PREVISÕES CÓDIGO DESCRIÇÃO INSCRIÇÕES/ DIMINUIÇÕES/ CORRIGIDAS (1) (2) (3) REFORÇOS ANULAÇÕES (6)=(3)+(4)-(5) 16 SALDO DA GERÊNCIA ANTERIOR , , SALDO ORÇAMENTAL , , Na posse do serviços , ,26 TOTAL , , , ,26 169

7 DESPESA

8 Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS DOTAÇÕES DA DESPESA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES/ REFORÇOS DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) 01 ADMINISTRAÇÃO AUTÁRQUICA 0101 ASSEMBLEIA MUNICIPAL DESPESAS COM O PESSOAL ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS Ajudas de custo 7.000, , Outros suplementos e prémios Senhas de Presença , , CÂMARA MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Prémios, condecorações e ofertas , , , Artigos honoríficos e de decoração 2.500, , , Outros 1.000, , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Representação dos serviços 8.000, , OPERAÇÕES FINANCEIRAS JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de médio e longo prazos , , , Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Empréstimos de médio e longo prazo 1.349, , Resto do mundo - União Europeia - Instituições Empréstimos de médio e longo prazos , , ACTIVOS FINANCEIROS UNIDADES DE PARTICIPAÇÃO Sociedades e quase sociedades não financeiras- Públicas , , PASSIVOS FINANCEIROS EMPRÉSTIMOS A MÉDIO E LONGO PRAZOS Sociedades financeiras- Bancos e outras instituições financeiras , , , Administração pública-administração Central-Serviços e fundos autónomos , , Resto do mundo - União Europeia - Instituições , ,00 02 DEPARTAMENTO DE GESTÃO ADMINISTRATIVA,FIN.E JURIDI DESPESAS COM O PESSOAL REMUNERAÇÕES CERTAS E PERMANENTES Titulares de orgãos de soberania e membros de orgãos autárquicos , , Pessoal dos quadros - Regime de contrato ind. trabalho Pessoal em funções , , , Alterações obrigatórias de posicionamento remuneratório 50,00 50, Alterações facultativas de posicionamento remuneratório 50,00 50, Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho , , Pessoal contratado a termo Pessoal em funções 1.000, , Recrutamento de pessoal para novos postos de trabalho , , Pessoal em regime de tarefa ou avença , , Pessoal aguardando aposentação , , , Pessoal em qualquer outra situação , , , Representação , , , Subsídio de refeição , , Subsídios de férias e natal , , , Remunerações por doença e maternidade / paternidade , , ABONOS VARIÁVEIS OU EVENTUAIS Horas extraordinárias , , , Ajudas de custo , , , Abono para falhas , , Subsídio de trabalho noturno , , , Subsídio de turno , , , Indemnizações por cessação de funções 1.200, , Outros suplementos e prémios Outros Senhas de Presença , , Outros abonos em numerário ou espécie , , , SEGURANÇA SOCIAL Encargos com a saúde , , , Subsídio familiar a crianças e jovens , , Outras prestações familiares , , Contribuições para a segurança social Segurança social do pessoal em RCTFP Caixa Geral de Aposentações , , Segurança Social - Regime Geral , , , Outros 3.000,00 300, , Acidentes em serviços e doenças profissionais 1.050, , Outras pensões , , , Seguros Seguros de acidentes no trabalho e doenças profissionais , , Outras despesas da segurança social Eventualidade maternidade, paternidade e adoção , , , AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Matérias-primas e subsidiárias 5.000, , Limpeza e Higiene , , , Alimentação - Refeições confecionadas , , , , Alimentação - Géneros para confecionar , , Vestuário e artigos pessoais , , , Material de escritório , , , Produtos químicos e farmacêuticos 3.500, , Outro material - peças , , , Ferramentas e utensílios , , Livros e documentação técnica 5.000, ,00 170

9 Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS DOTAÇÕES DA DESPESA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES/ REFORÇOS DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) Artigos honoríficos e de decoração 2.500, , Material de educação, cultura e recreio , , , Outros , , , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Encargos das instalações , , , , Limpeza e higiene , , , Conservação de , , , , Locação de edifícios , , , , Locação de outros , , , Comunicações , , Transportes 1.050, , , Seguros , , , Deslocações e estadas 1.000, , Estudos, pareceres, projetos e consultadoria , , , Formação , , , Vigilância e segurança , , , , Assistência técnica , , Outros trabalhos especializados , , Encargos de cobranca de receitas , , , , Outros serviços , , , , JUROS E OUTROS ENCARGOS JUROS DA DÍVIDA PÚBLICA Sociedades financeiras - Bancos e outras instituições financeiras Empréstimos de médio e longo prazos Administração pública central - Serviços e fundos autónomos Empréstimos de médio e longo prazo Resto do mundo - União Europeia - Instituições Empréstimos de médio e longo prazos OUTROS ENCARGOS FINANCEIROS Outros encargos financeiros 7.000, , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Estado , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL Continente Freguesias , , , Associações de municípios , , , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , , FAMÍLIAS Outras Outras , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS Impostos e Taxas Impostos e taxas pagos pela autarquia Impostos e taxas pagos pela Autarquia , , Outras , , Restituições de impostos ou taxas cobradas , , , Outras Outras Restituições , , IVA pago , , Serviços bancários , , , Outras , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Terrenos 1.000, , , Habitações Aquisição 1.000, , , Edifícios Outros , , Construções diversas Outros , , , , Equipamento administrativo , , , Equipamento básico Outro , , , , Outros investimentos , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL SOCIEDADES E QUASE SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS Privadas 1.000, , ADMINISTRAÇÃO LOCAL Continente Freguesias 1.000, , INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , , OUTRAS DESPESAS DE CAPITAL DIVERSAS Restituições 500,00 500, Outras 500,00 500,00 03 DEPARTAMENTO DE GESTÃO URBANISTICA, PLAN.E REQ.URB AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Outros , , , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Conservação de , , , Estudos, pareceres, projetos e consultadoria , , Outros trabalhos especializados , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES FAMÍLIAS 171

10 Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS DOTAÇÕES DA DESPESA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES/ REFORÇOS DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) Outras Outras , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Edifícios Instalações de serviços Construções diversas Viadutos, arruamentos e complementares Outros , , , , Investimentos incorpóreos , , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , , , FAMÍLIAS Outras , , ,00 04 DEPARTAMENTO DE OBRAS, VIATURAS E INFRAESTRUTURAS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Matérias-primas e subsidiárias , , , Combustíveis e lubrificantes Gasolina , , Gasóleo , , Outros , , , Limpeza e Higiene 3.000, , , Material de transporte - peças , , , Outro material - peças 7.500, , Ferramentas e utensílios Outros , , , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Encargos das instalações , ,00 381, Conservação de , , , , Locação de material de informática , , , , Locação de material de transporte , , , , Seguros , , Estudos, pareceres, projetos e consultadoria 500,00 500, Publicidade Assistência técnica , , , Outros trabalhos especializados , , , Outros serviços , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Edifícios Instalações de serviços , , , , Escolas , , , Outros , , , , Construções diversas Viadutos, arruamentos e complementares , , , , Iluminação pública , , , Parques e jardins 7.500, , , Sinalização e trânsito , , , , Infraestruturas para distribuição de energia elétrica , , , Outros , , , Material de transporte Recolha de resíduos , , , , Outro , , , Equipamento de informática , , , , Software informático , , , Equipamento básico Outro , , Ferramentas e utensílios , , , Investimentos incorpóreos , , , , Outros investimentos , , , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS Viadutos, arruamentos e complementares , , , , Parques e jardins , , , ,00 05 DEPARTAMENTO DE EDUCAÇÃO E CULTURA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Combustíveis e lubrificantes Outros , , , Alimentação - Refeições confecionadas , , , , Alimentação - Géneros para confecionar , , , Material de escritório ,00 300, , Prémios, condecorações e ofertas 4.850, ,00 248, , Material de educação, cultura e recreio , , , , Outros , , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Encargos das instalações 2.000, , Limpeza e higiene , , , Conservação de , , , , Locação de material de informática Locação de outros , , , , Transportes , , , , Seguros 1.000, , Estudos, pareceres, projetos e consultadoria , , Seminário, exposições e similares , , , Publicidade 3.500, , , Vigilância e segurança , ,00 172

11 Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS DOTAÇÕES DA DESPESA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES/ REFORÇOS DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) Assistência técnica , , , , Outros trabalhos especializados , , , , Outros serviços , , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS Privadas , , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Estado , , , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL Continente Freguesias , , Associações de municípios 6.000, , , Outros INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , , , FAMÍLIAS Outras Outras , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Edifícios Escolas , , , , Outros , , , , Construções diversas Instalações desportivas e recreativas 6.000, , Material de transporte Outro , , Equipamento de informática , , , , Software informático 100,00 100, Equipamento administrativo , , , , Equipamento básico Outro , , , , Artigos e objetos de valor , , , Investimentos incorpóreos , , ,00 06 DEPARTAMENTO DE AMBIENTE,SUSTENT,DESP,EQ DESEN.SOC AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Material de escritório 180,00 180, Outro material - peças , , , Prémios, condecorações e ofertas , , , , Material de educação, cultura e recreio 5.800, , , , Outros , , , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Encargos das instalações , , , Limpeza e higiene , , , Conservação de , , , , Locação de outros , , , , Transportes 5.230, , , Estudos, pareceres, projetos e consultadoria , , Publicidade 5.000, , Vigilância e segurança Assistência técnica , , , Outros trabalhos especializados , , , , Outros serviços , , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES SOCIEDADES E QUASE-SOCIEDADES NÃO FINANCEIRAS Privadas , , , , ADMINISTRAÇÃO CENTRAL Estado , , ADMINISTRAÇÃO LOCAL Continente Freguesias 1.250, , Associações de municípios INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , , , FAMÍLIAS Outras Outras , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS Impostos e Taxas Impostos e taxas pagos pela autarquia Impostos e taxas pagos pela Autarquia 1.250, , Taxa de gestão de resíduos TGR , , Outras 1.250, , Outras Outras , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Terrenos , , , Habitações Reparação e beneficiação , , , Edifícios Instalações de serviços Instalações desportivas e recreativas , , , , Outros , , , Construções diversas Instalações desportivas e recreativas , , Infraestruturas para tratamento de resíduos sólidos 173

12 Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS DOTAÇÕES DA DESPESA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES/ REFORÇOS DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) Cemitérios , , , , Outros , , , , Software informático , , Equipamento básico Equipamento de recolha de resíduos , , , Outro , , , Investimentos incorpóreos , , Outros investimentos , , , , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS Outros TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL ADMINISTRAÇÃO LOCAL Continente Freguesias 500,00 500,00 07 SERVIÇOS MUNICIPAIS DE PROTECÇÃO CIVIL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Outros 5.000, , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Limpeza e higiene , , , Conservação de 5.000, , Outros trabalhos especializados , , Outros serviços , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Equipamento básico Outro , , , Outros investimentos 4.000, , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , ,00 08 GABINETE DE APOIO AO MUNÍCIPE E ATIV. ECONOMICAS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Vestuário e artigos pessoais Outros 7.000, , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Conservação de 4.500, , , , Vigilância e segurança Outros trabalhos especializados , , Outros serviços 4.600, , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Construções diversas Viadutos, arruamentos e complementares Equipamento básico Outro , , ,00 09 DIVISÃO DE INFORMAÇÃO MUNICIPAL RELAÇÕES PUBLICAS AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Publicidade , , , Outros trabalhos especializados , , , , Outros serviços , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Equipamento de informática Software informático 3.000, , , Equipamento básico Outro , ,00 11 SERVIÇO MÉDICO - VETERINÁRIO MUNICIPAL AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Produtos químicos e farmacêuticos 5.500, , Material de consumo clínico 2.500, , Outros , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Limpeza e higiene Conservação de 2.000, , Outros trabalhos especializados 5.000, ,00 12 EQUIPA MULTIDISCIPLINAR DA REABILITAÇÃO URBANA AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Outros , , , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Conservação de , , , , Locação de material de informática Outros trabalhos especializados , , , Outros serviços , , , , OUTRAS DESPESAS CORRENTES DIVERSAS Impostos e Taxas Impostos e taxas pagos pela autarquia 174

13 Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade:euro) CLASSIFICAÇÃO ORGÂNICA ECONÓMICA CLASSIFICAÇÃO ECONÓMICA DESCRIÇÃO MODIFICAÇÕES DO ORÇAMENTO DESPESA DOTAÇÕES INICIAIS DOTAÇÕES DA DESPESA MODIFICAÇÕES ORÇAMENTAIS INSCRIÇÕES/ REFORÇOS DIMINUIÇÕES/ ANULAÇÕES DOTAÇÕES CORRIGIDAS (1) (2) (3) (4) (5) (6)=(3)+(4)-(5) Impostos e taxas pagos pela Autarquia , , Outras , , , AQUISIÇÃO DE BENS DE CAPITAL INVESTIMENTOS Terrenos , , , Habitações Aquisição , , , , Reparação e beneficiação , , , , Edifícios Instalações de serviços , , , , Escolas , , , Outros , , , Construções diversas Iluminação pública , , Outros , , , Material de transporte Outro , , , Equipamento de informática Software informático Equipamento básico Outro , , , , Investimentos incorpóreos , , , , Outros investimentos , , , , BENS DE DOMÍNIO PÚBLICO OUTRAS CONSTRUÇÕES E INFRAESTRUTURAS Viadutos, arruamentos e complementares , , , Parques e jardins , , , Outros , , , , Bens do património histórico, artístico e cultural 13 GABINETE DE APOIO AO MOVIMENTO ASSOC E JUVENTUDE AQUISIÇÃO DE BENS E SERVIÇOS AQUISIÇÃO DE BENS Alimentação - Géneros para confecionar 600,00 600, Material de educação, cultura e recreio 1.000, , , Outros 4.900, , , AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS Conservação de 5.000, , , Locação de outros , , Transportes 4.800, , Formação 1.500, , Vigilância e segurança 6.500, , Outros trabalhos especializados 1.000, , Outros serviços , , , TRANSFERÊNCIAS CORRENTES ADMINISTRAÇÃO LOCAL Continente Freguesias 100,00 100, INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , , , FAMÍLIAS Outras Outras 5.000, , , TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL INSTITUIÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS Instituições sem fins lucrativos , , ,00 TOTAL , , , ,26 175

14 MODIFICAÇÕES ÀS GRANDES OPÇÕES DO PLANO

15 MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS

16 MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (POCAL ) Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade: euro) Despesas de 2017 Objectivo/Programa/Projecto/Acção Descrição do Programa e Projecto/Acção Responsável Início Datas Fim Código da classificação económica Dotação Inicial (a) = (c) + (e) 01 FUNCIONAMENTO DO CONCELHO , , , , , , , , , , SERVIÇOS URBANOS , , , , , , , , , , Iluminação Pública , , , , , , , , , , Estruturas de iluminação , , , , , , , , , , A 2002 I 704 Melhoramento e reforço de iluminação pública DOVI , , , , , , , , , B 2002 I 705 Infraestruturas elétricas DOVI , , , , , , , , , E 2012 I 2 Plano de Iluminação mais eficiente (LED, balastros eletrónicos) DOVI , , ,00 500, , , , , , , Limpeza e Higiene Urbana , , , , , , , , , , Resíduos Sólidos , , , , , , , , , , A 2004 I 1 Equipamento para depósito DASDEDS , , , , , , , , , B 2008 I 2 Ilhas ecológicas DASDEDS , , , , , , , , , F 2011 I 2 Sistema integrado de gestão de Frota Ambiente DASDEDS , , , , , , , , , G 2016 I 1 Centro de transferência - Empreitada DASDEDS , , , , H 2016 I 2 Centro de transferência - equipamentos DASDEDS , , , , , , , I 2016 I 3 sistema de lavagem DASDEDS , , , , J 2016 I 4 Plano de comunicação DASDEDS , , , , , , , , K 2013 I 19 Frota ambiente DASEP , , , , , , , Controlo sanidade animal - canil , , , , , , , , , C 2008 I 5 equipamento DQAs , , , , , , , , D 2009 I 130 Obras diversas DASDEDS , , , , , , , , , CONSERVAÇÃO DA REDE VIÁRIA , , , , , , , , , Arruamentos e Pavimentos , , , , , , , , , Diversos , , , , , , , , , A 2004 I 3 Viadutos e arruamentos DOVI , , , , , , , , , G 2015 I 42 Outras conservações e manutenções GAP , , , , , I 2010 I 125 Requalificação e melhoria das Vias Municipais DOVI , , , , , , , , , J 2012 I 7 Obras diversas de requalificação DOVI , , , , , , , , , K 2012 I 71 Rotundas Vialonga e na variante DOVI , , , , , , SEGURANÇA E PROTECÇÃO CIVIL , , , , , , , , , Forças de Segurança , , , , , Policia de Segurança Pública - Esquadra de Vila Franca de Xira , , , , , A 2015 I 43 Execução da Obra DOVI , , , , , Proteção Civil , , , , , , , , , Gabinete de Proteção Civil , , , , , , , , , B 2007 I 125 equipamento diverso SMPC , , , , , , , , , C 2008 I 25 Plano de Emergência Municipal SMPC , , , , , , , , D 2008 I 26 Outros planos de emergência SMPC , , , , , , , , Gabinete Técnico Florestal 4.000, , , , A 2006 I 6 Equipamentos SMPC , , , , ORDENAMENTO DO TRÂNSITO , , , , , , , , , Sinalização , , , , , , , , , I 821 Instalações semafóricas do concelho DOVI , , , , , I 822 Sinalização vertical/horizontal DOVI , , , , , , , , , I 73 Requalificação da sinalização do concelho DOVI , , , , , , , , , GESTÃO DE EQUIPAMENTOS URBANOS , , , , , , , , , , Gestão Cemiterial , , , , , , , , , , Cemitério de Vila Franca de Xira , , , , , , , , , , A 2005 I 65 Muros do cemitério - projeto DASDEDS , , , , E 2002 I 389 Reparações e melhoramentos DASDEDS , , , , , , F 2002 I 390 Reparação de muros DASDEDS , G 2007 I 4 Diversos DASDEDS , , , , , , , , H 2005 I 218 equipamento diverso DASDEDS , , , , , , , , N 2011 I 9 Reformulação das instalações elétricas DASDEDS , , , , , , O 2011 I 10 Reparação da capela, casa mortuária e instalações dos funcionários DASDEDS , , , , , , P 2014 I 15 Rampa de acesso ao cemitério DASDEDS , , , , , Mercados e locais de abastecimento , , , , , , , , , Mercados , , , , , , , , , A 2017 I 1 equipamento e mobiliário , , , , , , , , ,00 02 DESENVOLVIMENTO ECONÓMICO DO CONCELHO , , , , , , , , , , INFRAESTRUTURAS E EQUIPAMENTOS VIÁRIOS , , , , , , , , , , Obras diversas , , , , , , , , , , I 53 Estudos e projetos diversos na área das acessibilidades DGUPRU , , , , , , , , , I 52 Manutenção da variante de Vialonga DOVI , , , , , , , I 17 Estabilização do talude a tardoz do lote 1 da Rua 9 de agosto - Obra DOVI , , , , , , I 63 Estabilização do talude a tardoz do lote 1 da Rua 9 de agosto - Fiscalização DOVI , , , , , ,00 Dotação Corrigida (b) =(c) + (e) + (f) Financiamento Definido Dotação Inicial (c) Dotação Corrigida (d) Financiamento não definido (e) Anos Seguintes Modificações (+/-) Seguintes (f) = (d) - (c) 176

17 MODIFICAÇÕES AO PLANO PLURIANUAL DE INVESTIMENTOS (POCAL ) Ano 2017 Alteração nº 7 MUNICÍPIO DE VILA FRANCA DE XIRA Revisão nº 2 (Unidade: euro) Despesas de 2017 Objectivo/Programa/Projecto/Acção Descrição do Programa e Projecto/Acção Responsável Início Datas Fim Código da classificação económica Dotação Inicial (a) = (c) + (e) Dotação Corrigida (b) =(c) + (e) + (f) Financiamento Definido Dotação Inicial (c) Dotação Corrigida (d) Financiamento não definido (e) Anos Seguintes Modificações (+/-) Seguintes 03 PLANEAMENTO E QUALIFICAÇÃO URBANA , , , , , , , , , , PLANEAMENTO E GESTÃO URBANÍSTICA , , , , , , , , , Projetos e atividades diversas , , , , , , , , , I 353 Projetos diversos DOVI , , , , , , I 34 Assistências técnicas / licenças e pareceres DOVI , , , , , , , , I 46 Coordenações de segurança em obra DOVI , , , , , , , , , REQUALIFICAÇÃO DO ESPAÇO PÚBLICO , , , , , , , , , , Requalificações Diversas , , , , , , , , , Encosta do Monte Gordo - Vila Franca de Xira , , , , , , , , , A 2002 I 333 Obras de contenção / instrumentação e leituras DOVI , , , , , , , , , B 2013 I 1 Estudos/auditorias DOVI , , , , , C 2016 I 91 frações DGAFJ , , , , , D 2016 I 92 Demolições DGAFJ , , , , , , Outras reabilitações e construções , , , , , , , , , G 2010 I 8 Obras diversas de urbanizações inacabadas DGUPRU , , , , , , , , , I 2002 I 352 Mobiliário Urbano DOVI , , , , , , , , , L 2013 I 58 Arranjos Exteriores do Jardim Do Bairro DOVI , , , , , M 2013 I 68 equipamento diverso DOVI , , , , , N 2014 I 18 Obras de regeneração e requalificação urbana DGUPRU , , , , , , , , , P 2015 I 5 Requalificação do espaço para estacionamento da Qta da Mina DOVI , , , , , Q 2015 I 6 Muros de contenção no concelho - Cachoeiras e Alhandra DOVI , , , , , Aquisição da Escola da Armada - Vila Franca de Xira , , , A 2017 I 71 Aquisição DPFCI , , , Recuperação de Loteamentos Ilegais (AUGI) , , , , , , , , Comparticipação na reconversão dos interessados , , , , , , , , D 2017 I 64 Projetos diversos DOVI , , , , , , G 2016 I 97 Obras de Infraestruturas , , , , , , , Parques Urbanos , , , , , Parque Urbano da Quinta da Flamenga , , , , , F 2014 I 19 Jardim da Flamenga - Fase 4B DOVI , , , , , Parque Urbano da Quinta da Piedade 7.500, , , , , A 2012 I 8 Parque Urbano da Quinta da Piedade - 2ª Fase DOVI , , , , , Orçamento Participativo , , , , , , , , , I 2 Orçamento Participativo - Obras , , , , , , , , , I 3 Orçamento Participativo - de investimento , , , , , , , , , Estratégia Municipal de Reabilitação Urbana , , , , , , , , , I 27 mobiliário urbano EMRU , , , , , , , , , I 28 terrenos EMRU , , , , , , , I 29 imóveis EMRU , , , , , , , , , I 30 Demolições EMRU , , , , , , , , , I 32 Projetos diversos EMRU , , , , , , , , , I 18 Requalificação do espaço público EMRU , , , , , , , , , I 19 Estabilização da margem ribeirinha Alhandra/Vila Franca de Xira EMRU , , , , , , , I 21 Requalificação do Largo 5 de Outubro - Concurso de ideias EMRU , , Requalificação Portugal , , , , , , , , , , Smartcity Franca , , , , , A 2016 I 7 Equipamento informático EMRU , , , , , B 2016 I 8 software EMRU , , , , , Espaços emblemáticos , , , , , , B 2016 I 10 Projeto EMRU , , , , , C 2016 I 11 Obra - Requalificação do espaço público EMRU , , , , , , D 2016 I 12 Fiscalização EMRU , , , , , Estruturas ecológicas contínuas , , , , , , A 2016 I 14 Levantamentos topográficos EMRU , , , B 2016 I 15 Projeto EMRU , , , C 2016 I 16 Obra - Valorização de Linhas de Água EMRU , , , Arborizações lineares e espaços de lazer informal , , , , , A 2016 I 20 Levantamentos topográficos EMRU , , , B 2016 I 21 Projeto EMRU , , , C 2016 I 22 Obra EMRU , , Parque ribeirinho da Vala do Carregado , , , , , , , , A 2016 I 23 Projeto EMRU , , , , , , B 2016 I 24 Obra EMRU , , C 2016 I 25 Fiscalização EMRU , , Parque eco-cultural do Sobralinho , ,00 (f) = (d) - (c) 177