EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL

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1 ISSN Ano CL 122 Brasília - DF, quinta-feira, 27 de junho de 201. Sumário PÁGINA Presidência da República... 1 Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento... 5 Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação... 8 Ministério da Cultura Ministério da Defesa Ministério da Educação... 5 Ministério da Fazenda Ministério da Integração Nacional Ministério da Justiça Ministério da Pesca e Aquicultura Ministério da Previdência Social Ministério da Saúde Ministério das Cidades Ministério das Comunicações Ministério das Relações Exteriores Ministério de Minas e Energia Ministério do Desenvolvimento Agrário Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. 150 Ministério do Esporte Ministério do Meio Ambiente Ministério do Planejamento, Orçamento e Gestão Ministério do Trabalho e Emprego Ministério do Turismo Ministério dos Transportes Ministério Público da União Tribunal de Contas da União Poder Legislativo Poder Judiciário Entidades de Fiscalização do Exercício das Profissões Liberais. 176 Ineditoriais Presidência da República EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL CASA CIVIL INSTITUTO NACIONAL DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO PREGÃO 9/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada na prestação de serviços voltados à área de Tecnologia da Informação, para atender as demandas internas do Instituto Nacional de Tecnologia da Informação. Total de Itens Licitados: Edital: pelo código /06/201 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h59. Endereço: Scn Quadra 02 Bloco e Asa Norte Edifício Sede Iti BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 08h00 site NATHERCIA MARIA RIBEIRO DE ALMEIDA Pregoeira (SIDEC - 26/06/201) NE S E C R E TA R I A - G E R A L SECRETARIA EXECUTIVA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO 141/2012 Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo Objeto: Pregão Eletrônico - Seleção e contratação de empresa para prestação de serviços de OUTSOURCING de Impressão - Impressão e cópia, com fornecimento de equipamentos em linha de produção do fabricante, manutenção, suporte e assistência técnica, software de gerenciamento sistema de bilhetagem/compatibilização, gerenciamento total e de modo centralizado e insumos/consumíveis, exceto papel. VALDOMIRO LUIS DE SOUSA Secretário (SIDEC - 26/06/201) NE GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIONAL AGÊNCIA BRASILEIRA DE INTELIGÊNCIA EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 520/201 Processo: /201. Contratante: AGENCIA BRASI- LEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado: Contratado : CASA BRANCA ADMINISTRADO- RA DE SERVIÇOS TERCEIRIZADOS LT. Objeto: Rescisão Unilateral de contrato administrativo. Fundamento Legal: Art. 78, inciso I da Lei 8666/9. Data de Rescisão: 24/06/201. (SICON - 26/06/201) NE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5/201 - UASG Número do Contrato: 7/2010. Processo: /2010. PREGÃO SISPP 26/2010 Contratante: AGENCIA BRASILEIRA DE INTELIGENCIA-ABIN/GSI/PR. CNPJ Contratado: Contratado : IMPERIAL RONDONIA FORNE- CIMENTO E GESTAO DE RECURSOS HUM. Objeto: Alterar a Cláusula Sétima - Da Vigência. Fundamento Legal: Art. 57, inciso II, da Lei 8666/9. Vigência: 29/06/201 a 29/06/2014. Valor Total: R$1.17,96. Data de Assinatura: 26/06/201. (SICON - 26/06/201) NE EDITAL 54 - ABIN, DE 26 DE JUNHO DE 201 CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS NOS CARGOS DE OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA E DE AGENTE TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA A DIRETORA DO DEPARTAMENTO DE GESTÃO DE PESSOAL DA SECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMEN- TO E ADMINISTRAÇÃO DA AGÊNCIA BRASILEIRA DE IN- TELIGÊNCIA DO GABINETE DE SEGURANÇA INSTITUCIO- NAL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, no uso de suas atribuições legais, torna público o desligamento de candidato sub judice da quarta turma do Curso de Formação em Inteligência, para o cargo de Oficial Técnico de Inteligência, terceira e última etapa do concurso público destinado a selecionar candidatos para o provimento de vagas nos cargos de Oficial Técnico de Inteligência e de Agente Técnico de Inteligência, integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência, de acordo com a Portaria nº 48 - ESINT/SPOA/ABIN, a contar de 6 de junho de 201, sem aproveitamento, em razão do não cumprimento de carga-horária mínima exigida para a conclusão do curso. 1 Candidato sub judice desligado da quarta turma do Curso de Formação em Inteligência, para Oficial Técnico de Inteligência, terceira e última etapa do concurso público destinado ao provimento de vagas nos cargos de Oficial de Inteligência e de Agente de Inteligência integrantes do Plano de Carreiras e Cargos da Agência Brasileira de Inteligência (ABIN), na seguinte ordem: nível, cargo e número de inscrição. 1.1 NÍVEL SUPERIOR OFICIAL TÉCNICO DE INTELIGÊNCIA ANA MARIA JUNQUEIRA DANTAS ADVOCACIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA-GERAL DE ADMINISTRAÇÃO SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO EXTRATO DE CONTRATO 10/201 - UASG Processo: DISPENSA 56/201 Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado: Contratado : COMSEG - COMERCIO DE PRODUTOS, -SISTEMAS DE SEGURANÇA E. Objeto: Prestação de serviços de segurança eletrônica, a serem executados nas dependências do Escritório de Representação em Feira de Santana/BA. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9 atualizada. Vigência: 12/06/201 a 12/06/2014. Valor Total: R$4.991,0. Data de Assinatura: 12/06/201. (SICON - 26/06/201) NE EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 17/2010 Processo: Contratante: UNIDADE REGIO- NAL DE ATENDIMENTO NO ESTADO DE PERNAMBUCO. CNPJ Contratado: Contratado : BITSERV SER- VICOS EM TECNOLOGIA LTDA. Objeto: Rescindir unilateralmente. Fundamento Legal: Com fulcro no Art 77, nos incisos I, II, do Art. 78, no inciso I do Art 79, da Lei nº 8.666/9 atualizada. Data de Rescisão: 21/06/201. (SICON - 26/06/201) NE EXTRATO DE TERMO ADITIVO /201 - UASG Número do Contrato: 9/2011. Processo: PREGÃO SISPP 12/2011 Contratante: SUPERINTENDENCIA DE ADMINISTRAÇÃO EM PERNAMBUCO - SAD/P. CNPJ Contratado: Contratado : DMB SEGURANCA PRI- VADA LTDA - ME -Objeto: Prorrogar por 12(doze) meses o prazo de vigência contratual. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9 atualizada. Vigência: 28/06/201 a 28/06/2014. Valor Total: R$401.08,08. Data de Assinatura: 25/06/201. (SICON - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO DE JANEIRO PREGÃO 21/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em serviços de transporte por táxi, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, para atender às necessidades das unidades circunscritas à SAD/RJ no Estado de Minas Gerais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas no Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 10h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Rua Rodrigo Silva 26,18º Andar. Centro - RIO

2 2 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 10h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 14h00 site Informações Gerais: O Edital deverá ser baixado junto ao sitio e t. g o v. b r ANA CAROLINA SBARDELOTTI Pregoeira (SIDEC - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO NO RIO GRANDE DO SUL EXTRATO DE TERMO ADITIVO 5/201 - UASG Número do Contrato: 45/2008. Processo: DISPENSA 11/2008 Contratante: ADVOCACIA GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: Contratado : GIACO- MELLI IMOVEIS LTDA. -Objeto: O presente termo tem por objeto prorro-gar a vigência do contrato original nº 45/2008,compreendendo o período 27/06/1 à 26/06/14. Fundamento Legal: Lei 8666/9 e sua atual reda-ção e legislação complementar. Vigência: 27/06/201 a 26/06/2014. Valor Total: R$ ,40. Data de Assinatura: 26/06/201. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS (SICON - 26/06/201) NE CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO SECRETARIA EXECUTIVA DIRETORIA DE GESTÃO INTERNA COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS EXTRATO DE CONTRATO 20/201 - UASG Processo: PREGÃO SRP /201 Contratante: CONTROLADORIA-GERAL DA UNIAO -CNPJ Contratado: Contratado : EMPRESA BRA- SILEIRA DE TELECOMUNICAÇÕES S A EMBRATEL. Objeto: Prestação de serviço telefônico fixo comutado (fixo-fixo e fixo-móvel, local e longa dis - tância nacional) por meio de entroncamento E1, com disponibilização de ramais DDR, a ser executado de forma contínua nas unidades regionais da Controladoria-Geral da União. Fundamento Legal: Lei 8.666/199. Vigência: 06/06/201 a 05/06/2014. Valor Total: R$146.17,02. Data de Assinatura: 06/06/201. (SICON - 26/06/201) NE pelo código SECRETARIA DE DIREITOS HUMANOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Termo Aditivo 0000/201 ao Convênio /2011. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREI- TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: , Gestão: Convenente : COMISSAO DOS DIREITOS HUMANOS DE PASSO FUNDO, CNPJ nº / Solicitar aditivo ao prazo de vigência do Convênio n /2011 para mais 150 dias, conforme justificativa abaixo.. Valor Total: R$ ,25, Valor de Contrapartida: R$ 8.000,00, Vigência: 26/12/2011 a 26/11/201. Data de Assinatura: 29/05/201. Signatários: Concedente : MARIA DO ROSARIO NUNES, CPF nº , Convenente : LEANDRO GASPAR SCALABRIN, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) Espécie: Termo Aditivo 00002/201 ao Convênio /2011. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREI- TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: , Gestão: Convenente : CENTRO DE DE- FESA DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE G, CNPJ nº / Sirvo-me do presente para solicitar aditivo financeiro ao Convênio supracitado, no valor de R$ ,00 (quatorze mil e quatrocentos reais), conforme planilha anexa, visando a prorrogação do prazo de vigência do contrato da equipe técnica composta por 01(um) Assistente Social e 01(um) Advogado, por mais 0(três) meses, visto que estes contratos se encerram no mês 0/201, e o prazo de vigência do referido convênio se encerra apenas em junho de Valor Total: R$ ,75, Valor de Contrapartida: R$.900,00, Vigência: 26/12/2011 a 26/06/201. Data de Assinatura: 17/06/201. Signatários: Concedente : MARIA DO ROSARIO NU- NES, CPF nº , Convenente : APARICIO JOSE DA SILVA RAMOS VARANDA, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) Espécie: Termo Aditivo 00001/201 ao Convênio /2011. Convenentes: Concedente : SECRETARIA DE DIREI- TOS HUMANOS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA, Unidade Gestora: , Gestão: Convenente : INSTITUTO CUL- TURAL SAO FRANCISCO DE ASSIS, CNPJ nº / Prorrogação da vigência do convênio. Valor Total: R$ ,96, Valor de Contrapartida: R$ 8.499,96, Vigência: 26/12/2011 a 26/06/2014. Data de Assinatura: 21/06/201. Signatários: Concedente : MARIA DO ROSARIO NUNES, CPF nº , Convenente : JOAO INACIO MULLER, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) SECRETARIA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL EMPRESA BRASIL DE COMUNICAÇÃO S/A EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Espécie: Ato de Inexigibilidade de Licitação. Objeto: Contratação de licenciamento da obra audiovisual "Musica Brasilis", em formato longa-metragem, do gênero musical, a ser firmado entre a Empresa Brasil de Comunicação S.A. - EBC e a FBL e Associados, Comunicações LTDA-EPP. Fundamento Legal: Lei n 8.666/9, art. 25, caput, e Decreto nº 6.505/08, art. 64, inciso II. Comunicação de Inexigibilidade em 21/06/201. José Vicentine. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação de Inexigibilidade em 21/06/201. Marco Antonio Fioravante. Procurador Geral, em razão de delegação de competência realizada por meio das Portarias-Presidente nº 120/201 e 190/201. Valor Global: sem ônus. Processo nº 1562/201. N Processo: 1715/201. Objeto: Custeamento de parte das despesas para execução de Patrocínio do evento "Festival Cota Bronze 201", com data de realização de 0 a 06 de julho de 201, na cidade de Porto Alegre/RS. Fundamento Legal: art. 64, "caput", do Regulamento de Compras da EBC, aprovado pelo Decreto n 6.505, de 04 de julho de 2008, c/c o art. 25, "caput", da Lei nº 8.666/9 e suas alterações. Ato de Inexigibilidade de Licitação em 20/06/201. José Vicentine. Diretor de Administração e Finanças. Ratificação em 20/06/201. Marco Antônio Fioravante. Procurador Geral. Valor Estimado: R$ ,00 (quarenta mil reais). Contratada: Associação Software Livre.Org. SECRETARIA DE PORTOS AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES A Q U AV I Á R I O S SUPERINTENDÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS GERÊNCIA DE LICITAÇÃO E CONTRATOS EXTRATO DE CONTRATO SAF-ANTAQ/ 05/201 INSTRUMENTO: CONT-SAF-ANTAQ/ 12/201. CONTRATAN- TES: Agência Nacional de Transportes Aquaviários - ANTAQ, CNPJ/MF nº / e EMPRESA BRASIL DE CO- MUNICAÇÃO S/A - EBC, CNPJ/MF nº / OB- JETO: Distribuição da publicidade legal impressa e/ou eletrônica de interesse da ANTAQ. VIGÊNCIA: 12 (doze) meses, a partir da data de assinatura, podendo, por interesse da Administração, ser prorrogado por iguais e sucessivos períodos, limitados a 60 (sessenta) meses, nos termos do disposto no inciso II do art. 57 da Lei nº 8.666/9. VALOR TOTAL: R$ ,00 (oitenta mil reais). CLASSIFICA- ÇÃO ORÇAMENTÁRIA: Atividade: Administração da Unidade - Nacional; Natureza de Despesa Outros Serviços de Terceiros - Pessoa jurídica. UNIDADE GESTO- RA: GESTÃO: DATA DA ASSINATURA: PROCESSO: / COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA AVISO DE REVOGAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 5/201 A COMPANHIA DAS DOCAS DO ESTADO DA BAHIA - CODEBA torna público que foi revogado o procedimento licitatório Tomada de Preços nº 005/201 (contratação de empresa especializada para realização de monitoramentos ambientais relativos aos riscos inerentes às atividades portuárias, bem como revisão dos Programas de Proteção Auditiva e Respiratória, e Treinamento dos resultados obtidos aos empregados da CODEBA dos Portos de Salvador/Sede, Aratu-Candeias/BA e Ilhéus, conforme, Caderno de Encargos e especificações técnicas). Na forma da lei, os autos do processo estão à disposição dos interessados. Salvador, 21 de junho de 201. MATILDES DE CASTRO LEAL FIGUEIREDO Presidenta da Comissão Permanente de Licitação RESULTADO DE JULGAMENTO TOMADA DE PREÇOS 4/201 A Comissão Julgadora do procedimento licitatório acima epigrafado torna público o resultado do julgamento da proposta de preços da empresa licitante habilitada, após pronunciamento da área técnica da CODEBA, considerando desclassificada a proposta de preços apresentada pela empresa REIS ALMEIDA ENGENHARIA LT- DA. Na forma da Lei, os autos do Processo encontram-se à disposição dos interessados. Salvador, 25 de junho de 201. MATILDES DE CASTRO LEAL FIGUEIREDO Presidenta da Comissão COMPANHIA DOCAS DO CEARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO ESPÉCIE: Terceiro Termo Aditivo ao contrato nº 4/2012. CON- TRATANTE: Companhia Docas do Ceará - CDC. CONTRATADA: Criart Serviços de Terceirização e Mão de Obra Ltda. RESUMO DO OBJETO: Prorroga-se o prazo de execução do contrato por mais 12 meses, findando em FUNDAMENTO: No processo nº , na resolução da Direxe nº 18/201, datada de e na Lei 8.666/9. DATA DE ASSINATURA: Processo Administrativo nº COMPANHIA DOCAS DO ESPÍRITO SANTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TIPO E NÚMERO: Termo Aditivo 04 ao Contrato nº. 065/2008 Processo nº: 1158/200 Partes: Companhia Docas do Espírito Santo - "CODESA" e Banco do Brasil S.A. Objeto: Fica acrescentado do ao item 2, alínea "a", do Anexo VI, do Contrato ora aditando, os convênios nº e nº , visando permitir a implementação da sistemática de encaminhamento de aviso de existência de bloqueto de cobrança, pelo Banco, via e- mail, aos sacados/ devedores da CODESA. Fica acrescentada a alínea "f" ao Parágrafo Segundo, da Clausula Sétima, do contrato aditando, com a seguinte redação: "f" Tarifa de R$ 2,0 (dois reais e trinta centavos) por boleto emitido fisicamente pelo Banco, e encaminhado ao sacado, nas hipóteses de este não acessar o bloqueto por meio do link encaminhado ao seu , no prazo de 0 (três) dias úteis, ou houver inconsistência nos dados fornecidos pela CODESA, que o impeçam de receber o , ou acessar o titulo por meio do link que lhe for disponibilizado. Assinam: Clóvis Lascosque (Diretor Presidente da CODESA), Danilo Roger Marçal Queiroz (Diretor de Administração e Finanças Substituto) e Álvaro Hill Maestrini (Representante Legal Contratada). Data da Assinatura: 24 de junho de 201. COMPANHIA DOCAS DO ESTADO DE SÃO PAULO AVISO DE ALTERAÇÃO CONCORRÊNCIA 7/201 Processo nº 2540/ OBJETO: Contratação de empresa especializada, em integração de sistemas, para a execução dos serviços de implantação do Sistema de Gerenciamento de Informações do Tráfego de Embarcações (VESSEL TRAFFIC MANAGEMENT INFOR- MATION SYSTEM - VTMIS) no Porto de Santos, contemplando a confecção do Projeto Executivo, a Gestão do Andamento do Projeto, a Integração dos Serviços, o fornecimento dos equipamentos, do software e do hardware, além dos treinamentos de pessoal necessários à sua homologação pela Autoridade Marítima, incluindo as obras civis que se fizerem necessárias, pelo prazo de 6 meses. A Com-

3 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN panhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP torna público que o Edital e o Termo de Referência foram alterados, ficando prorrogada a data de abertura indicada no extrato de Aviso de Prorrogação, publicado no D.O.U. nº 92, de 15/05/201, seção, página, para o dia 10/09/201 as 10:00h. Os interessados que já adquiriram o Edital, poderão retirar as mencionadas alterações mediante apresentação do comprovante de pagamento emitido pela Tesouraria da CODESP, na Gerência de Contratações e Licitações - GFL, Av. Cons. Rodrigues Alves s/n - 1º andar, Santos/SP. Santos-SP, 26 de junho de 201. WALTER TAVEIRA JÚNIOR Presidente da CPL AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO CONCORRÊNCIA 9/201 Processo nº 2267/1-16. OBJETO: Operação, Manutenção e Conservação dos Sistemas para Tratamento e Disponibilização de Água Potável, Coleta, Tratamento e Descarte de Esgoto Doméstico, Produção e Distribuição de Água de Reuso, e Realização de Exames Laboratoriais da Água Potável, Água de Reuso e Efluentes do Porto de Santos, pelo prazo de 60 (sessenta) meses. A Companhia Docas do Estado de São Paulo - CODESP torna público que o Edital e o Termo de Referência foram alterados, ficando prorrogada a data de abertura indicada no extrato de Aviso de Licitação, publicado no D.O.U. nº 11, de 14/06/201, seção, página, para o dia 02/08/201 as 15:00h. Os interessados que já adquiriram o Edital, poderão retirar as mencionadas alterações mediante apresentação do comprovante de pagamento emitido pela Tesouraria da CODESP, na Gerência de Contratações e Licitações - GFL, Av. Cons. Rodrigues Alves s/n - 1º andar, Santos/SP. Santos-SP, 26 de junho de 201. JOSÉ AUGUSTO GOMES Coordenador da Comissão COMPANHIA DOCAS DO PARÁ EXTRATO DE INSTRUMENTO CONTRATUAL ESPÉCIE: Contrato de Execução de obras n 25/201; CONTRATAN- TES: Companhia Docas do Pará - CDP e Estrutural Comércio e Serviços LTDA-ME; OBJETO: Execução de 4 plataformas em concreto armado das balanças na portaria do Porto de Vila do Conde; PRAZO: 80(oitenta) dias; Valor Global R$ ; FUNDAMENTAÇÃO LEGAL /02; DATA DA ASSINATURA: ; SIGNATÁRIOS: Carlos José Ponciano da Silva e Maria do Socorro Pirâmides Soares, respectivamente Diretor Presidente e Diretora de Gestão Portuária da CDP e Luiz Claudio Velasco Rodrigues Sócio- Proprietário e Procurador da Contratada. COMPANHIA DOCAS DO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Instrumento: Dispensa de Licitação nº. 06/201. Intranet nº /201. Objeto: contratação de jovens aprendizes por intermédio do Centro de Integração Empresa-Escola. Rubrica Orçamentária: Estagiários, Res. Orç.: nº.69/1. Artigo 24 da Lei 8666/9. Valor: R$ ,00 (cento e sessenta mil trezentos e oitenta reais).contratada: CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA-ESCO- LA. CNPJ: / ; AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO RDC PRESENCIAL 1/201 Processo Administrativo: /201. Objeto: Contratação dos serviços especializados de engenharia para "IMPLANTA- ÇÃO DO SISTEMA DE GERENCIAMENTO E INFORMAÇÃO DO TRÁFEGO DE EMBARCAÇÕES (VESSEL TRAFFIC MA- NAGEMENT INFORMATION SYSTEM - VTMIS), NO PORTO DO RIO DE JANEIRO", conforme as especificações constantes do Anexo XV - Termo de Referência, Anexo XVI - Anteprojeto e ANE- XO XX - Minuta de Contrato do Edital. A Companhia Docas do Rio de Janeiro - CDRJ comunica aos interessados que, por interesse da Administração, fica prorrogada para o dia 28/06/201 a disponibilização do Edital aos interessados e para o dia 21/08/201, às 14h, a entrega dos invólucros contendo as propostas. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL Rio de Janeiro, RJ, 25 de junho de 201. JORGE LUIZ DE MELLO Diretor Presidente SECRETARIA DE ASSUNTOS ESTRATÉGICOS FUNDAÇÃO INSTITUTO DE PESQUISA ECONÔMICA APLICADA EXTRATO DE CONTRATO 15/201 - UASG Processo: PREGÃO SRP 4/2012 Contratante: INSTITUTO DE PESQUISA ECONOMICA APLICADA. CNPJ Contratado: Contratado : LINEAR MOVEIS LTDA -Objeto: Fornecimento e montagem de mobiliário, observadas as especificações e condições constantes do Edital e seus Anexos, em conformidade ao Pregão Eletrônico nº 04/2012. Fundamento Legal: Lei de 199. Vigência: 06/08/201 a 06/08/2019. Valor Total: R$6.6,00. Data de Assinatura: 17/06/201. (SICON - 26/06/201) NE pelo código DIRETORIA DE ESTUDOS E POLÍTICAS MACROECONÔMICAS RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO /201 A pregoeira designada pela Portaria nº 72 de 28/0/201 torna público o resultado do julgamento do Pregão Eletrônico nº /201 do processo /201-40, cujo objeto é a prestação de serviços de limpeza, conservação e asseio conforme especificações, quantidades e condições constantes do Termo de Referência, Edital e seus Anexos sendo declarada vencedora a empresa SIRENA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO EM GERAL LTDA, CNPJ / A presente licitação foi homologada pela Srª Coordenadora de Administração e totalizou a importância de R$ ,85 (cento e oitenta e sete mil cento e trinta e sete e oitenta e cinco centavos). ELIANA AZEVEDO PENNA Coordenadora de Administração (SIDEC - 26/06/201) NE SECRETARIA DE AVIAÇÃO CIVIL EMPRESA BRASILEIRA DE INFRAESTRUTURA A E R O P O RT U Á R I A DIRETORIA EXECUTIVA SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DE SÃO PAULO EXTRATO DE TERMO ADITIVO TA nº. 002-SV/201/0149 (sétimo aditamento) ao Termo de Contrato nº SV/2009/0149; Contratante: INFRAERO; Dependência: Aeroporto de São José dos Campos - SP; Representantes Legais: Yara Bocci - Gerente Regional de Operações e Segurança e Antonio Savio Perobelli - Coordenador de Gestão de Segurança; Contratada: ALBATROZ SEGURANÇA E VIGILÂNCIA LTDA. - Representante Legal: Fredy Lavadens Ribera; Objeto: Alteração das Cláusulas 4.1 e do Termo de Contrato, Alteração do endereço da sede social da Contratada, Alteração da alíquota do SAT de,57% para,72% a partir de e de,72% para,90% a partir de 01/01/201, Repactuação de Valores Contratuais a partir de 01/01/2012, Prorrogação de prazo por mais 12 meses com início em 2/06/201 e término em 22/06/2014 e alteração da carga horária mensal de 180h para 220h e do cálculo do adicional noturno, a partir de 2/06/201; Valor do Aditamento: R$ ,04; Valor do aviso Prévio: R$ 9.204,45; Valor Global: R$ ,85; Código orçamentário ; Centro de custo: ; Respaldo legal: Art. 40, Inc. XI e Art.55, Inc. III da Lei 8.666/9, c/c art. 5º do Decreto nº 2.271/97 e no Inc. I, alínea "a" do art. 65 da Lei nº 8.666/9, Lei nº /11, inc. IV do art. 27, inc. XIII do art. 55 e inc. I do art. 58, art. 57, inc. II e art. 65, inc. II, 5º da Lei nº 8.666/9, c/c Decreto nº 6.957/09 e 5º do art. 202-A do Decreto nº 048/99 e art. 65, inc. I, alínea "a" da Lei nº 8.666/9; Data da assinatura: 21/06/201. AEROPORTO INTERNACIONAL DE SÃO PAULO/GUARULHOS - GOVERNADOR ANDRÉ FRANCO MONTORO PREGÃO ELETRÔNICO 4/ADSP/SBSP/201. Objeto: "CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA EXECUTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA, HIGIENE E CONSERVAÇÃO, COPA, MOVIMENTAÇÃO DE CARRINHOS DE BAGAGEM, DESIN- FECÇÃO, DISINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINI- ZAÇÃO NAS DEPENDÊNCIAS DA INFRAERO DO AEROPOR- TO SBSP". Horário, data e local de abertura: às 09 horas, do dia 10 de julho de 201, na Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo, localizada na Rua General Pantaleão Teles n.º 40 - São Paulo/SP. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, no endereço anteriormente mencionado, na Coordenação de Licitações - mediante comprovação de recolhimento de R$ 20,00 (vinte reais) ou retirado, sem ônus, no site o. g o v. b r / p o r t a l _ l i c i t a c a o / d e t a i l s / l i c i t a c a o / p e s q u i s a _ l i c i t a c a o. jsp Informações: Coordenação de Licitações da Superintendência Regional de São Paulo - Tel.: (11) /795 ou Fax: (11) AEROPORTO INTERNACIONAL DE CAMPINAS - VIRACOPOS EDITAL DE 26 DE JUNHO DE 201 DESAPROPRIAÇÃO DAS ÁREAS DECLARADAS DE UTILIDADE PÚBLICA CAROLINA STEIN Coordenadora de Licitações SAIBAM quantos este público EDITAL virem que, nos autos das ações em trâmite perante a JUSTIÇA FEDERAL, 5ª Subseção Judiciária do Estado de São Paulo, cidade de Campinas, promovidas pela Prefeitura Municipal de Campinas, Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero e União, através da Advocacia Geral da União-AGU, para desapropriação das áreas declaradas de utilidade pública para ampliação do Aeroporto Internacional de Viracopos/Campinas, conforme Decretos Municipais nrs 15.78, de , 15.50, de , substituídos pelo Decreto Federal de e Decreto Municipal nº 16.02, de , por sentença proferida pelo MM. Juízo Federal, foi declarado incorporado ao patrimônio da União, o imóvel objeto da lide, mediante o pagamento de indenização, cujo montante se encontra depositado judicialmente e vinculado aos respectivos autos, conforme processos relacionados abaixo: Nº do processo Vara Federal Nome do(s) Réu(s) Nome do Loteamento ou Nº da Propriedade Nº da Quadra Descrição do(s) Lote(s) Rural ª Augusto de Coimbra (espólio) representado por Aparecida Coimbra Jardim Novo Itaguaçu e 4 Salotti, Lúcia Tizzano Coimbra (espólio) representada por Aparecida Coimbra Salotti, Ademar Valter Coimbra e Ione de Alburqueque Coimbra, Aparecida Coimbra Salotti, Aloysio Arnaldo Salotti representado por Aparecida Coimbra Salotti, Maria Aparecida Coimbra de Gouveia representante de Antonio Claudio de Gouveia (espólio), Augusto Ednaldo Coimbra (espólio) representado por Maria Aparecida de Mari Coimbra ª Koichi Tanaka. Jardim Internacional ª Jardim Novo Itaguaçu Ltda e compromissários compradores Roberto Jardim Novo Itaguaçu da Silva Mario e Elisabeth Ivanil Samassa Mario ª João Sabino Gonzales. Jardim Novo Itaguaçu e ª Antonia Franco. Jardim Guaianilla G 08 e ª Daisy Ferreira de Resende Bevilacqua. Jardim Califórnia G 12 Para efeitos do artigo 4 do Decreto-Lei nº.65, de 21 de junho de 1941, expediu-se o presente edital, para conhecimento de terceiros, para que no prazo legal de 10 (dez) dias contados da publicação deste, venham, querendo impugnar o levantamento, sob pena deste ser deferido. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO- LESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE SALVADOR - DEP. LUÍS EDUARDO MAGALHÃES EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Extrato de Termo Aditivo:. 005-PA/201/0015 (4º aditamento ao Contrato PA/2009/0015). Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Dênisson Salles Fontes, Gerente de Operações e Segurança e Pablo Petersen Santos Consuli, Coordenador de Gestão de Segurança. Dependência: Aeroporto Internacional de Salvador. Contratada: AERO- CARLA CRISTINA DE CARVALHO Coordenadora de Desapropriação de Campinas PARK SERVIÇOS LTDA, Representante: Romildo Canhim Junior. Objeto: Prorrogação Contratual por 12 meses com início em 01/10/201 e acréscimo contratual a partir de 11/06/201. Valor Global: R$ ,81. Código Orçamentário: Amparo legal: Lei 8.666/9, RLCI, Acórdãos 1827 e 1828/2008 do TCU e Inciso XXI do Art. 7 da Constituição Federal. Data da assinatura: 07/06/201. Extrato do TA 007-TP/201/0015 (1º aditamento ao Contrato 0018-TP/201/0015). Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. Representantes: Dênisson Salles Fontes, Gerente de Operações e Segurança e Isabela Figueredo Silva, Coordenadora de Gestão Operacional. Dependência: Aeroporto Internacional de Salvador. Contratada: FOX - SERVIÇOS AUXILIA-

4 4 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 RES DE TRANSPORTE AÉREO LTDA. Representante: Mário Lúcio dos Santos Ferreira. Objeto: Acréscimo dos serviços em sete motoristas, no período de 15/06/201 a 02/07/201. Valor global do Aditivo: R$ ,79. Código orçamentário Amparo legal: Lei 8.666/199 e RLCI. Data da assinatura: 14/06/201. Extrato do Termo Aditivo 0045-SM/201/0015 (º aditamento ao TC 0018-SM/2011/0015). Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Representantes: José Cassiano Ferreira Filho - Superintendente Regional Centro Leste e Leila Regina Regis de Almeida - Gerente Regional de Manutenção. Dependência: Superintendência Regional do Centro Leste. Contratada: ELETROCON- TROLE ENGENHARIA COMERCIO E REPRESENTAÇÕES LT- DA. Representantes: Ednilson Divino Vilarinho e Martinelli Borges. Objeto: Prorrogação da vigência contratual por 12 meses a partir de 14/06/201. Programa Orçamentário: Valor Global: R$ ,48. Fundamento legal: Lei 8.666/9 RLCI, Acórdãos 1827/ e 1828/2008 do TCU e Inciso XXI do Art. 7 da Constituição Federal. Data da assinatura: 1/06/201. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO- OESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE CUIABÁ - MARECHAL RONDON PREGÃO PRESENCIAL 78/ADCO/SBCY/201 "Concessão de uso de 01 (uma) área destinada à drogaria no Aeroporto Internacional Marechal Rondon - MT". Horário, Data e Local de Abertura: Às 09:00 horas do dia 10 de julho de 201, na Sala de Licitações, localizada no Prédio da Administração da Infraero (via dos Hangares) no referido Aeroporto, Av. Gov. João Ponce de Arruda, s/n, em Várzea Grande/MT. O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso na Coordenação de Licitações em Brasília/DF, mediante comprovação de recolhimento de R$ 20,00 ou retirado, gratuitamente, pelo site: Informações Coordenação de Licitações tel.: (61) ou fax: (61) ANDREIA E SILVA HEIDMANN Coordenadora de Licitações GERÊNCIA DE ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO DE LICITAÇÕES AVISO DE ADIAMENTO RDC ELETRÔNICO 1/ADCO/SBCY/201 A INFRAERO comunica aos interessados que o RDC Eletrônico n 001/ADCO/SBCY/201, marcado para o dia 15 de julho de 201, foi adiado para o dia 19 de julho de 201. Fundamento Legal subitem 2.4 do Edital. Informações pelo telefone: (61) ANDREIA E SILVA HEIDMANN Presidente da Comissão de Licitação SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORDESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DO RECIFE/GUARARAPES - GILBERTO FREYRE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 69/ADNE/SBRF/COM/201 A INFRAERO comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL Nº 069/ADNE/SBRF/COM/201 foi homologado pela Gerente Regional Comercial e Logística de Carga, em 18/06/201, como FRACASSADO. Informações pelos fones (0xx81) /449/4885/ ou Fax RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO Coordenadora de Licitações da SRNE AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 16/ADNE/SRNE/201 Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento de fancoletes para o sistema de ar condicionado do conector do Aeroporto Internacional do Recife/Guararapes - Gilberto Freyre, pelo Sistema de Registro de Preços". - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 10/07/201 às 09:00 horas, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: ou Informações: Coordenação de Licitações da INFRAERO -Tel.: (0xx81) /497/4885 ou Fax pelo código PREGÃO ELETRÔNICO 177/ADNE/SRNE/201 Objeto: "Contratação de empresa para fornecimento de peças sobressalentes para farol rotativo T-00, pelo Sistema de Registro de Preços". - DATA DA ABERTURA E LOCAL: 10/07/201 às 09:00 horas, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: ou Informações: Coordenação de Licitações da INFRAERO - Tel.: (0xx81) /497/4885 ou Fax RENATA CRISTINA DE QUEIROZ MELO Coordenadora de Licitações da SRNE SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NOROESTE AEROPORTO INTERNACIONAL DE MANAUS - EDUARDO GOMES EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Extrato do Contrato n.º 002-EG/201/0044. Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária-Infraero. Representantes: Rubem Ferreira Lima, Superintendente Regional do Noroeste e Nilson Pedro de Souza Falcão, Gerente de Engenharia da Superintendência Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional de Tefé. CNPJ: / Contratada: CONSTRUTORA MEDINA LTDA. CNPJ/MF / Representante: Marcos Sano de Queiroz Takahashi, sócio. Objeto: contratação de empresa para a execução de obras/serviços de engenharia para reforma e ampliação do terminal de passageiros do aeroporto de Tefé, em Tefé/AM. Duração: 510 dias. Valor Global: R$: ,82. Código Orçamentário: 044/ / Data de Assinatura: 26 de junho de 201. Extrato de Termo Aditivo 009-SM/201/0042 (Primeiro Aditamento ao Termo de Contrato 0028-SM/2012/0042). Contratante: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. Representantes: Rubem Ferreira Lima, Superintendente Regional do Noroeste e Marcela Pinheiro Cidade, Gerente Regional de Manutenção da Superintendência Regional do Noroeste. Dependência: Aeroporto Internacional de Cruzeiro do Sul. CNPJ: / Contratada: O.S ENGENHARIA LTDA. CNPJ: / Representante: Fabiano Naves Vieira, Sócio. Objeto: Prorrogação do prazo contratual por mais 12 meses, com inicio em 24/08/201 e término em 2/08/2014, Repactuação dos valores contratuais a contar de 24/08/2012, Revisão dos valores salariais a partir de 01/01/201 e Alteração contratual a partir de 01/06/201. Valor Global: R$ ,0. Código Orçamentário: 042/ / e 042/ / Fundamento Legal: art. 57, inciso II, art. 40, inciso XI, art. 55, inciso III, e art. 65, inciso I, alínea "b" e 1º, todos da Lei n 8.666, de 21 de junho de 199, e regulamentar nos arts. 7, inciso X, 111, inciso III, 110, inciso III e art. 119, inciso I, alínea "b" e 1º, ambos do Regulamento de Licitações e Contratos da Infraero - RLCI, combinados com o art. 5º do Decreto n 2.271, de 07 de julho de Data de Assinatura: 14 de junho de 201. AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 62/ADNR/SBBV/201 A INFRAERO comunica aos interessados as seguintes alterações no Edital do Pregão Eletrônico supracitado: na Folha de Rosto e no subitem 2.2. Nova data de abertura: 12/07/201 às 10h0min, conforme Errata 001/SRNR/201, disponível no site Informações pelos fones/fax: (092) /1856 / (92) MARINEUZA MARINHO DE MENEZES MONTEIRO Coordenadora Regional de Licitações AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 68/ADNR/SBEG/201 Objeto: Contratação de empresa especializada para execução de serviços de engenharia para modernização e revitalização do Elevador Social marca Otis, modelo 10UTIL, de série P, capacidade para 12 pessoas / 900 kg, localizado na Torre de Controle do Aeroporto Internacional Eduardo Gomes, em Manaus/AM. Horário, Data e Local de Abertura: 10h0min do dia 10 de julho de 201, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso nos seguintes endereços eletrônicos: ou Informações: Tel.: (092) /1856 ou Fax: PREGÃO ELETRÔNICO 89/ADNR/SRNR/201 Objeto: Contratação de empresa especializada para fornecimento de tratores agrícolas com implemento de roçadeira hidráulica para as dependências da Superintendência Regional do Noroeste - INFRAERO, em Manaus/AM, pelo Sistema de Registro de Preços. Horário, Data e Local de Abertura: 10h0min do dia 10 de julho de 201, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso nos seguintes endereços eletrônicos: ou Informações: Tel.: (092) /1856 ou Fax: MARINEUZA MARINHO DE MENEZES MONTEIRO Coordenadora Regional de Licitações SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO NORTE EXTRATO DE DISTRATO DISTRATO Nº 0006-TA/201/0040. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infra-Estrutura Aeroportuária - INFRAERO. DEPENDÊN- CIA: Aeroporto Internacional de Macapá - Alberto Alcolumbre. RE- PRESENTANTES: Gerente Regional de Administração, Sra. Margareth Lyses Rabelo Mendes e a Coordenadora de Administração Geral, Sra. Mariana Borges Mota. CONTRATADA: Empreendimentos Turísticos de Santarém Ltda. CNPJ: / RE- PRESENTANTE LEGAL: Vania Suely Pereira Maia. CONTRATO Nº 0095-TA/2011/0040. OBJETO: Contratação de empresa para execução de serviço de transporte funcional para os empregados da Infraero lotados no Aeroporto de Santarém/Maestro Wilson Fonseca, em Santarém/PA. EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS ADITIVO Nº 0081-EE/201/0040. Primeiro Aditamento ao Contrato EE/2012/0040 da licitação n 10/ADNO/SBSN/2012 modalidade Dispensa de Licitação. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. REPRESENTAN- TES: Sr. Franney Carvalho de Oliveira - Coordenador de Meio Ambiente e Sr. Bruno Torres Barreto - Engenheiro Ambiental da MENO. CONTRATADA: Centrais Elétricas do Pará S/A. CNPJ: / DEPENDÊNCIA: Aeroporto de Santarém/Pa. OBJETO: Supressão e prorrogação contratual de 01/07/201 a 0/06/2014. FUNDAMENTO LEGAL: Art. 57, II, e art. 65, inciso I, alínea "b", c/c os 1 e 2, inciso II do mesmo artigo, todos da Lei n 8.666/9. VALOR GLOBAL ACUMULADO: R$ ,00. VA- LOR DO ADITAMENTO: R$ ,00. EXERCÍCIO 201: R$ ,00. EXERCÍCIO 2014: R$ ,00. CÓDIGO ORÇAMEN- TÁRIO: DATA DA ASSINATURA: 25/06/201. ADITIVO Nº 0086-EE/201/008. Primeiro Aditamento ao Contrato EE/2012/008 da licitação n 0170/ADNO/SBAM/2012 modalidade Dispensa de Licitação. CONTRATANTE: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - INFRAERO. REPRESEN- TANTES: Sr. Franney Carvalho de Oliveira - Coordenador Regional de Meio Ambiente e Sr. Bruno Torres Barreto - Engenheiro Ambiental AS IV. CONTRATADA: Companhia de Eletricidade do Amapá - CEA. CNPJ: / REPRESENTANTES: Sr. José Ramalho de Oliveira - Presidente e Sr. Azolfo Gemaque dos Santos - Diretor Administrativo e Financeiro. DEPENDÊNCIA: Grupamento de Navegação Aérea do Amapá - GNAAM. OBJETO: Prorrogação contratual de 0/09/201 a 02/09/2014. FUNDAMENTO LEGAL: art. 57, inciso II, da Lei 8.666, c/c art. 111 do Regulamento de Licitação e Contratos da INFRAERO. VALOR GLOBAL ACUMU- LADO: R$ ,00. VALOR DO ADITAMENTO: R$ ,00. EXERCÍCIO 201: R$.540,00; EXERCÍCIO 2014: 7.260,00. CÓ- DIGO ORÇAMENTÁRIO: DATA DA ASSINATURA: 25/06/201. AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 100/ADNO/SBMQ/201 Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA PARA FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEL (GASOLINA E DIESEL) PARA ABASTE- CIMENTO DE MÁQUINAS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS DA INFRAERO DO AEROPORTO INTERNACIONAL DE MACAPÁ, LOCALIZADO EM MACAPÁ/AP, EM POSTOS CREDENCIADOS PELA ANP, ATRAVÉS DO SISTEMA DE REGISTRO DE PRE- ÇOS. Horário, data e local da abertura: às 09:00 horas do dia 11/07/201, na Sala de Reunião da Comissão de Licitação, localizada na Av. Júlio César, s/n, Aeroporto Internacional de Belém, em Belém/PA. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, pelos sites e Informações: Coordenação de Licitações - Telefone (91) ou fax (91) PG 109/ADNO/SBBE/201 Objeto: Concessão de uso de área, identificada como 50 no mix comercial, destinada a exploração comercial no ramo de lanchonete, cafeteria e bar no Aeroporto Internacional de Belém/Val-De-Cans/Julio Cezar Ribeiro, em Belém/PA. Horário, data e local da abertura: às 09:00 horas do dia 10/07/201, na Sala de Reunião da Comissão de Licitação, localizada na Av. Júlio César, s/n, Aeroporto Internacional de Belém, em Belém/PA. O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, no seguinte endereço eletrônicos: Informações: Coordenação de Licitações - Telefones (91) ou fax (91) RAQUEL DA SILVA SODRE TODA Coordenadora de Licitações SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE CONTRATO Extrato do Contrato de Concessão de Uso de Área N.º Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária - Infraero. Representantes da Contratante: Luiz Henrique Moreira Correia - Gerente Comercial e de Logística de Carga e Mauricio Leitão Pimentel - Coordenador de Contratos Comerciais. Dependência: Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. Concessionário: FATRON EMPREENDI- MENTOS LTDA-ME. Representante(s) legal(is) da Contratada: Mar-

5 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN jorie de Fátima Telo Fagundes - Sócia. Objeto do Contrato: Lanchonete. Valor Global: R$ ,00. Vigência: 01/07/201 a 0/06/2020. Data da Assinatura: 17/06/201. Fundamento Legal: PP Nº 08/ADRJ/SBGL/201. EXTRATOS DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO IL 018/ADRJ/SBRJ/201. Objeto: Concessão de uso de áreas, destinadas a posto de atendimento da Polícia Federal totalizando 150,95 m², localizadas no Aeroporto Santos-Dumont/RJ, sendo: a) 87,74 m² localizada no terminal de embarque - pavimento térreo - área restrita - E/L 41-4/O-P; b) 2,50 m² localizada no terminal de embarque - primeiro pavimento - área restrita - sala de embarque E/L 9-40/P-Q; c) 0,71 m² localizada no terminal de embarque - pavimento térreo - área pública - E/L 02-0/E-F. Contratada: SUPE- RINTENDÊNCIA REGIONAL DO DEPARTAMENTO DE POLÍ- CIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, CNPJ: / Para o objeto acima citado, ficando dispensado o recolhimento do valor fixo mensal, nos termos do inciso I e parágrafo primeiro do Art. 17 do Regulamento de Licitações e Contratos da INFRAERO, porém, com ressarcimento de despesas referentes aos serviços públicos de água, energia elétrica, telefone, limpeza, rateios e outros encargos administrados direta e indiretamente pela INFRAE- RO pelo prazo de vigência de 60 meses, improrrogáveis. Fundamento Legal: Art. 25 da Lei 8.666/9, de 21/06/201 e Art. 5, Caput do RLCI. Autorização: em 25/06/201, por Luiz Henrique Moreira Correia, Gerente Regional Comercial e Logística de Carga. Ratificação: em 25/06/201, por André Luis Marques de Barros, Superintendente Regional do Rio de Janeiro. IL 022/ADRJ/SBRJ/201. Objeto: Utilização de infraestrutura de telecomunicações da Infraero, para instalação dos equipamentos de propriedade da beneficiária destinada ao segmento de internet cabeada, de conformidade com o anexo I do termo de contrato, no Aeroporto Santos-Dumont. Contratada: LINKTEL TELECOMUNI- CAÇÕES DO BRASIL LTDA - CNPJ / Valor global de R$ ,20 e prazo contratual de 60 meses, sem prorrogação. Fundamento Legal: Caput do Art. 25 da Lei n 8.666/9, Art. 7 da Lei 9472/97 e Caput do Art. 5 do RLCI. Autorização: em 25/06/201, por Luiz Henrique Moreira Correia, Gerente Regional Comercial e Logística de Carga. Ratificação: em 25/06/201, por André Luis Marques de Barros, Superintendente Regional do Rio de Janeiro. AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO 67/ADRJ/SRRJ/201 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de componentes para manutenção de equipamentos de telecomunicações e auxíliosrádio à navegação aérea, pelo sistema de registro de preços. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 11 de julho de 201, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: ou b r. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) ou Fax.: (0xx21) PREGÃO ELETRÔNICO 152/ADRJ/SBGL/201 Objeto: Contratação de empresa para fornecimento de 02 (dois) retificadores industriais trifásicos e 01 (um) quadro de distribuição de corrente contínua para a subestação principal (SEP) do Aeroporto Internacional do Rio de Janeiro/Galeão - Antonio Carlos Jobim. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 11 de julho de 201, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: ou Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) /41 ou Fax.: (0xx21) EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL PREGÃO ELETRÔNICO 125/ADRJ/SRRJ/201 Objeto: Contratação de empresa para serviço de coleta e análise do ar, incluindo laudo técnico, nos Aeroportos da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, pelo Sistema de Registro de Preços. Horário, data, e local de abertura: às 09:00h, do dia 11 de julho de 201, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: ou b r. Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) ou Fax.: (0xx21) PREGÃO ELETRÔNICO 142/ADRJ/SBCP/201 Contratação de empresa para execução dos serviços de engenharia para instalação das torres de iluminação do pátio de aeronaves do Aeroporto Bartolomeu Lisandro. Horário, data, e local de abertura: às 09:00, do dia 11 de julho de 201, no site O Edital poderá ser obtido a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: ou Informações: Coordenação de Licitações - Tel.: (0xx21) /417 ou Fax.: (0xx21) CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS Coordenador de Licitações pelo código AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL 90/ADRJ/SBGL/201 A INFRAERO comunica aos interessados que o PREGÃO PRESENCIAL 090/ADRJ/SBGL/201, foi REVOGADO pelo Senhor Gerente Regional Comercial e Logística de Carga da Superintendência Regional do Rio de Janeiro, por meio do Ato Administrativo 0517/CMRJ/201 datado de 25/06/201. Informações na Coordenação de Licitações - ADRJ-4, Tel.: (0xx21) ou Fax.: (0xx21) 98-67, ou, no endereço eletrônico: a o. i n f r a e r o. g o v. b r / p o r t a l _ l i c i t a c a o. CARLOS ABNER ABRANTES SANTOS Coordenador de Licitações RETIFICAÇÃO No Extrato do Primeiro Aditamento PA / / ao contrato 0016-PA/201/0061, publicado no DOU 111, Seção, de , pág. 07. Onde se lê: Valor do Aditamento: R$.790.4,42. Leia-se: Valor do Aditamento: R$ ,50. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO SUL EXTRATO DE CONTRATO Contrato de Publicidade Concedente: Empresa Brasileira de Infraestrutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Int. Afonso Pena - Curitiba-PR. Representantes: Edgar Gonzalez - Gerente Regional Comercial e Logística de Carga e Ibanes Bonetti - Coordenador Regional de Desenvolvimento Mercadológico. Concessionário: ONE HANDLING SYSTEM SERVIÇOS AUXILIARES LTDA-ME. Representante Legal: Cyro Fernando Lavarello Luz. Objeto: Concessão de uso de área para escritório de importação e/ou exportação, no Terminal de Cargas do Aeroporto Internacional Afonso Pena, em São José dos Pinhais/PR. Prazo 60 (sessenta) meses. Valor Global: R$ ,00. Fundamento Legal: Pregão Presencial 118/ADSU/SBCT/201. Data da assinatura: 18/06/201. AEROPORTO INTERNACIONAL DE CURITIBA - AFONSO PENA EXTRATO DE CONTRATO Contrato n.º 096 -ST /201 /0007. Contratant e: Empresa Brasileira de Infrae strutura Aeroportuária. Dependência: Aeroporto Internacional Afonso Pena, São José dos Pinhais/PR. Representantes Legais: Carlos Alberto da Silva Souza, Superintendente Regional do Sul e Angela Cristina Bahr, Gerente d e Empreendimentos de Curitiba. Contratada: DALCON Engenharia Ltda. Representante : Eduardo Minuzzi Passos, Sócio. Objeto: E xecução de serviços técnicos especializados para assessoramento e apoio técnico à equipe de fiscalização do planejamento, gerenciamento e execução integral de todas as fases do E mpreendim ento de Reforma e A mpliação do Terminal de Passageiros, do Sistema Viário de A cesso e Demais Obras C omplementares do A er oporto Internacional Afonso Pena, em São José dos P inhais/ PR, compreendendo a elaboração e desenvolvimento dos projetos de engenharia, execução de obras e serviços de engenharia, montagens, realização de testes e pré-operação de equipamentos e sistemas envolvidos no escopo do empreendimento. Prazo de Vigência: 1170 dias consecutivos a partir da emissão da ordem de serviço inicial. Valor Global: R$ ,00. Fonte de Recursos: cc , Plano de A ção: Item Dispêndio por Exercício: 201 :R$ ,00 ; : R$ ,00 ; 2015: R$ ,00 ; 2016: R$ ,00. Fundamento Legal: RDC Eletrônico n.º 001/ADSU/SBCT/201. Data da assinatura: SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL DO CENTRO- OESTE PREGÃO ELETRÔNICO 74/ADCO/SBGO/201 Objeto: Aquisição de 00 (trezentos) racks metálicos aramados para o Terminal de Logística de carga do Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia-GO. Data e Local de Abertura às 09:00 horas do dia 11 de julho de 201, no site O Edital poderá ser retirado a partir da publicação deste aviso, nos seguintes endereços eletrônicos: ou sem ônus. Informações: Coordenação de Licitações tel.: (61) ou fax: (61) ANDREIA E SILVA HEIDMANN Coordenadora de Licitações. Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 26/201 - UASG Número do Contrato: 2/2011. Processo: /2009. PREGÃO SISPP 16/2010 Contratante: COMPANHIA NACIO- NAL DE -ABASTECIMENTO CONAB. CNPJ Contratado: Contratado : PRES-SERVICE COMERCIO E SERVICOS -LTDA - EPP. Objeto: Termo Aditivo para reajuste dos preço praticados baseados na Convenção Coletiva da Categoria 201/2015 para a realização dos serviços de limpeza e conservação, com fornecimento de todo o material na Unidade Armazenadora de Ponta GRossa-Pr. Fundamento Legal: Lei 8666/9 artigo 65 inciso II letra "d". Valor Total: R$2.166,8. Data de Assinatura: 20/06/201. (SICON - 26/06/201) SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL EM MATO GROSSO EXTRATO DE CONTRATO 12/201 Processo nº /201-0 Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB. CNPJ Contratado: / Contratado: FACILIT ACOMPANHAMENTO DE PUBLICAÇÕES JURÍDICAS LTDA-ME - objeto: Contratação de pessoa jurídica para acompanhamento e fornecimento diário das publicações virtuais de recortes dos jornais: Tribunal Justiça do estado de Mato Grosso (TJMT), Justiça Federal de Mato Grosso (JF/MT), Tribunal Regional do Trabalho(TRT2), Tribunal Superior do Trabalho (TST) Tribunal Regional Federal da Primeira Região(TRF1), Superior Tribunal de Justiça(STJ), Supremo Tribunal Federal (STF) e Diário Oficial do Estado de MT(IOMAT). Fundamento Legal: Art. 24, Inciso II da Lei 8.666/9 e suas alterações. Vigência: 17/06/201 à 16/06/2014. Valor Total Anual R$1.20,00. Data da Assinatura: 17/06/201. Assinam pela CONAB: Ovídio Costa Miranda - Superintendente Regional e Eliezer Trajano de Oliveira - Gerente de Finanças e Administração. Assina pela Contratada: Gilson Oliveira dos Santos - Proprietário. SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO MATO GROSSO DO SUL AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO CONCORRÊNCIA CONAB-SUREG/MS 1/201 A Superintendência Regional da CONAB no Estado de Mato Grosso do Sul, SUREG/MS, por meio da Comissão Especial de Licitação, constituída pelo Ato de Superintendência SUREG/MS nº 007, de 25/02/201, torna público que a licitação na modalidade de Concorrência CONAB-SUREG/MS 001/201, Processo nº /2009-, ocorrida às 09h, do dia 04/06/201, cujo objeto é a alienação/venda de 01 (um) imóvel de sua propriedade, localizado à Av. Duque de Caxias, 575, Vila Serradinho, Campo Grande-MS, conforme condições e exigências estabelecidas no respectivo Edital e seus anexos, foi homologada pelo Sr. Presidente da CONAB e o seu objeto adjudicado ao Sr. NELSON VOLCE, CPF/MF nº Arizoly Ribeiro Neto COMISSÃO ESPECIAL DE LICITAÇÃO Presidente da Comissão PREGÃO /201 - UASG Processo: / Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de 02(duas) correias planas, conforme especificação Termo de Referência - Anexo I Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 11h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Avenida Mato Grosso Nr. 1022, Vila Cidade Centro - CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h0 site Informações Gerais: INFOR- MAÇÕES ADICIONAIS PODERÃO SER OBTIDAS COM A PRE- GOEIRA, ATRAVÉS DO ms.cpl@conab.gov.br OU PELO FONE / JANE MIGUEL DE PAULA Pregoeira (SIDEC - 26/06/201) NE00007 SUPERINTENDÊNCIA REGIONAL NO RIO GRANDE DO SUL EXTRATO DE TERMO ADITIVO Processo nº / Primeiro Termo Aditivo - Contratante: Companhia Nacional de Abastecimento - CONAB - Contratado: CLÍNICA ODONTOLÓGICA FESSIL SOCIEDADE SIM- PLES LTDA - Objeto: Prestação de Serviços de Odontologia -Mo-

6 6 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 dalidade: Inexigibilidade de licitação - Caput do art. 25, da Lei 8.666/9 -Programa de Trabalho: Natureza da Despesa: Vigência: 20/0/201 a 20/0/ Data da Assinatura: Assinam pela CONAB: Glauto Lisboa Melo Júnior e José Ramão Kuhn Bicca - Assina pelo Contratado: Fábio Eduardo Festugatto, Representante Legal. EMPRESA BRASILEIRA DE PESQUISA AGROPECUÁRIA EMBRAPA ACRE EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS /006-6; Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - EMBRAPA e Empresa Arctrade Arquitetura e Engenharia Ltda; Objeto: O presente Termo Aditivo tem por objeto a prorrogação da vigência do contrato por mais 75 (setenta e cinco) dias, com término em 18/07/201; Fonte de recursos: 0100; Modalidade da Licitação: Pregão nº 2/2012 Vigência: 18/07/201; Valor Total: R$ ,00; Data da Assinatura: 02/05/201. Judson Ferreira Valentim (Chefe Geral Embrapa Acre) e José Ricardo Monteiro Teixeira (Arctrade). Rio Branco-Acre, 24 de junho de 201. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS EMBRAPA AGROENERGIA EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Termo Aditivo de Contrato de Comodato que entre si celebram a Embrapa Agroenergia e a Fundação Arthur Bernardes - Funarbe (SAIC / ). Objeto: Comodato de bem móvel; Licitação: Não se aplica; Valor estimado do contrato: não aplicável. Vigência: até 1/05/2015. Data da assinatura: 10/05/1. Signatários: Manoel Teixeira Souza Júnior, pela Embrapa e Daniel Marçal de Queiroz, pela Funarbe. Espécie: Termo Aditivo de Contrato de Comodato que entre si celebram a Embrapa Agroenergia e a Fundação Arthur Bernardes - Funarbe (SAIC / ). Objeto: Comodato de bem móvel; Licitação: Não se aplica; Valor estimado do contrato: não aplicável. Vigência: até 28/06/2015. Data da assinatura: 25/06/1. Signatários: Manoel Teixeira Souza Júnior, pela Embrapa e Daniel Marçal de Queiroz, pela Funarbe. EMBRAPA AGROSSILVIPASTORIL PREGÃO 5/201 - UASG Processo: 17/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição parcelada de água mineral sem gás para atender as demandas da Embrapa Agrossilvipastoril durante o exercício de 201 Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 12h0 e de 14h às 17h59. Endereço: Rodovia Dos Pioneiros - Mt 222, Km 2,5 Zona Rural - SINOP - MT. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site JOAO FLAVIO VELOSO SILVA Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE EMBRAPA ALGODÃO EXTRATOS DE REGISTROS DE PREÇOS pelo código Espécie: Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 004/201; Processo nº /201; Objeto: Aquisição de Material de Expediente; Itens 11, 5 e 6 - empresa vencedora: Barreira de Araújo e CIA Ltda - CNPJ nº / Valor Total do Item 11: R$ 40,00; Item 5: R$ 2.881,00; Item 6: R$ 1.118,00. Valor Total da Ata: R$ 4.9,00; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2014; Data da Assinatura: 25/06/201. Espécie: Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 004/201; Processo nº /201; Objeto: Aquisição de Material de Expediente; Itens 1,, 4, 5, 12, 15, 16, 17, 18, 24, 25, 26, 27, 28, 9, 40, 48, e 49 - empresa vencedora: KLX Comercio deartigos de Papelaria e Material de Escritório Ltda - CNPJ nº / Valor Total do Item 1: R$ 74,40; Item : R$ 45,50; Item 4: R$ 14,00; Item 5: R$ 444,00; Item 12: R$ 70,00; Item 15: R$ 44,50; Item 16: R$ 60,60; Item 17: R$ 72,0; Item 18: R$ 44,50; Item 24: R$ 1.191,50; Item 25: R$ 18,00; Item 26: R$ 168,0; Item 27: R$ 8,00; Item 28: R$ 8,00; Item 9: R$ 251,00; Item 40: R$ 228,00; Item 48: R$ 129,60; Item 49: R$ 10,50. Valor Total da Ata: R$.827,70; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2014; Data da Assinatura: 25/06/201. Espécie: Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 004/201; Processo nº /201; Objeto: Aquisição de Material de Expediente; Itens 44 e 45 - empresa vencedora: P. C. De Oliveira Filho-Suprimentos - CNPJ nº / Valor Total do Item 44: R$ 280,00; Item 45: R$ 280,00. Valor Total da Ata: R$ 560,00; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2014; Data da Assinatura: 25/06/201. Espécie: Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 004/201; Processo nº /201; Objeto: Aquisição de Material de Expediente; Item 59 - empresa vencedora: Office do Brasil Equipamentos para Escritório Ltda - CNPJ nº / Valor Total do Item 59: R$.500,00. Valor Total da Ata: R$.500,00; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2014; Data da Assinatura: 25/06/201. Espécie: Ata de Registro de Preço do Pregão Eletrônico nº 004/201; Processo nº /201; Objeto: Aquisição de Material de Expediente; Itens 10, 2, 41, 42 e 4 - empresa vencedora: Disk Suprimentos Ltda - CNPJ nº / Valor Total do Item 10: R$ 216,00; Item 2: R$ 720,00; Item 41: R$ 240,00; Item 42: R$ 240,00; Item 4: R$ 294,00. Valor Total da Ata: R$ 1.710,00; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2014; Data da Assinatura: 25/06/201. EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Termo Aditivo nº 0 ao Contrato /009-1; Partes: Embrapa Algodão (CNPJ nº / ) e CBA Construções Ltda. (CNPJ nº / ); Objeto: Prorrogar o prazo para conclusão das obras para 20/06/201 e da vigência do contrato para 20/07/201; Modalidade de Licitação: Inalterada; Valor: Inalterado; Signatários: Napoleão Esberard de Macedo Beltrão, pela Embrapa Algodão e, Caetano Batista de Almeida, pela CBA Construções Ltda. EMBRAPA AMAZÔNIA ORIENTAL RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO 7/201 A Embrapa Amazonia Oriental Comunica o Resultado de jugamento relativo ao pregão eletronico 7//201. Empresas vencedoras: LABORATORIUS EQUIPAMENTOS E PRODUTOS LTDA EPP VALOR R$ 5.678,90, AGROSHOPPING COMERCIO E DIS- TRIBUIÇÃO LTDA ME VALOR R$ 8.97,62, CETEPA - COMER- CIO E SERVIÇOS DEPRODUTOS PARA SAUDE_LTDA VALOR R$ 202,00 CENTER SPONSHIADO LTDA EPP VALOR R$ 1.14,04, FARED COMERCIAL LTDA VALOR R$ 588,8, J. J. VITALLI ME VALOR R$ 924,78, COMAG COMERCIO DE FER- RAMENTAS - DORES DE CAMPOS LTDA VALOR R$ 897,00, ALINE ARANTES PEREIRA VILELA - ME VALOR R$ 1.179,58, TECA TECNOLOGIA E COMERCIO LTDA - EPP VALOR R$.007,65, TEM CORDERO E SERVIÇOS EIRELI - ME VALOR 6.277,4, AGROMUNDI COMERCIO E SERVIÇOS LTDA VALOR R$ 2.985,50, TERWAL MAQUINAS LTDA. VALOR 65,00, J. L. R. ARAUJO COM E SERVIÇOS EPP VALOR R$ 250,00. AUSTRELINO SILVEIRA FILHO Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE EMBRAPA ARROZ E FEIJÃO RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO 1/201 - SRP A Embrapa/CNPAF, CNPJ: /0014-5, torna público o resultado do PE 001/201 (SRP), cujo objeto é a aquisição, através de Registro de Preços, de peças e acessórios originais ou de primeira linha para a frota de veículos da Embrapa. Integral Auto Peças Ltda Epp, CNPJ: / , Itens: 2 e ; Valor com desconto: R$ ,00 ; LS Pneus Comércio de Auto Peças Ltda Me, CNPJ: / , Item: 1, Valor com desconto: R$ ,00. Valor Total da Ata: R$ ,00 RODRIGO REZENDE EMBRAPA CAPRINOS E OVINOS PREGÃO 22/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material e reagentes de laboratório Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Fazenda Tres Lagoas, Estrada Sobral/groairas Km 04 Caixa Postal 145, Cep Zona Rural - SOBRAL - CE. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site EVANDRO VASCONCELOS HOLANDA JUNIOR Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE EMBRAPA CERRADOS RETIFICAÇÕES No extrato do Termo Aditivo nº 05 ao Contrato de Comodato nº 095/2006 no D.O.U. nº 18, página 9, do dia 17/08/2011; Onde se lê: Contrato de Comodato nº 096/2006, leia-se: Contrato de Comodato nº 095/2006; José Roberto Rodrigues Peres, Chefe-Geral da Embrapa Cerrados. No extrato do Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Comodato nº 095/2006 no D.O.U. nº 180, página 10 do dia 17/09/2012; Onde se lê: Contrato de Comodato nº 095/2006, leia-se: Termo Aditivo nº 06 ao Contrato de Comodato nº 095/2006; José Roberto Rodrigues Peres, Chefe-Geral da Embrapa Cerrados. EMBRAPA CLIMA TEMPERADO EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Contrato de Comodato de Bem Móvel. Partes: Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária - Embrapa - CNPJ: / e a Fundação Arthur Bernardes (FUNARBE); CNPJ: / Objeto: O presente contrato objetiva o empréstimo à comodatária, que se destina a título de comodato, o bem Veiculo Fiat/Pálio Fire Economy Flex 4P, adquirido e emprestado novo, em perfeito estado de conservação e uso, com a finalidade de ser utilizado somente na pesquisa científica e tecnológica. Vigência: Terá vigência de 2 (Dois) anos contados a partir da data da assinatura. Data de assinatura: ; Signatários: Clenio Nailto Pillon - Chefe Geral da Embrapa Clima Temperado e Sr. Daniel Marçal de Queiroz - Diretor Presidente FUNARBE.. EMBRAPA GADO DE CORTE EXTRATOS DE CONVÊNIOS Espécie: Convênio de Concessão de Estágio de Complementação Educacional; Partes: Embrapa Gado de Corte e Associação Educacional Bom Pastor - Escola Técnica Bom Pastor, Objeto: Estágio de Ensino Médio e Técnico; Fonte de Recurso: Tesouro Nacional; Modalidade de Licitação: não se aplica; Valor Global Estimado: não se aplica; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2018; Data de Assinatura: 25/06/201; Signatários: Cleber Oliveira Soares pela Embrapa e Adriano Antônio Fiorini pela IE. Espécie: Convênio de Concessão de Estágio de Complementação Educacional; Partes: Embrapa Gado de Corte e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sudeste de Minas Gerais - Campus Rio Pomba, Objeto: Estágio de Ensino Superior; Fonte de Recurso: Tesouro Nacional; Modalidade de Licitação: não se aplica; Valor Global Estimado: não se aplica; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2018; Data de Assinatura: 25/06/201; Signatários: Cleber Oliveira Soares pela Embrapa e Arnaldo Prata Neiva Júnior pela IES. Espécie: Convênio de Concessão de Estágio de Complementação Educacional; Partes: Embrapa Gado de Corte e Centro Universitário da Grande Dourados - Unigran, Objeto: Estágio de Ensino Superior; Fonte de Recurso: Tesouro Nacional; Modalidade de Licitação: não se aplica; Valor Global Estimado: não se aplica; Vigência: 26/06/201 a 25/06/2018; Data de Assinatura: 25/06/201; Signatários: Cleber Oliveira Soares pela Embrapa e Rosa Maria D Amato de Déa pela IES. AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO 16/201 - UASG Processo: 47/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de material de limpeza e produtos de higienização. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 12h0 e de 1h às 17h0. Endereço: Rod. Br 262 Km 4 - Final da Av. Rádio Maia 80, Cep Vila Popular - CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site Informações Gerais: O edital poderá ser obtido por meio dos sites: ou Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos telefones (67) , , , , fax 6-440, ou cnpgc.compras@embrapa.br. Havendo divergências entre o código CATMAT e a descrição do item contida no edital, prevalece à última. Os materiais deverão ser entregues no endereço contido no Anexo I, item 4.2 do edital. (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO 17/201 - UASG Processo: 48/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de de material de acondicionamento e embalagem Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 12h0 e de 1h às 17h0. Endereço: Rod. Br 262 Km 4 - Final da Av. Rádio Maia 80, Cep Vila Popular - CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 11/07/201 às 09h00 site Informações Gerais: O edital poderá ser obtido por meio dos sites: ou Informações adicionais poderão ser obtidas por meio dos telefones (67) , , , , fax 6-440, ou cnpgc.compras@embrapa.br. Havendo divergências entre o código CATMAT e a descrição do item contida no edital, prevalece à última. Os materiais deverão ser entregues no endereço contido no Anexo I, item 4.2 do edital. (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO 18/201 - UASG Processo: 50/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Material elétrico e eletrônico Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 12h0 e de 1h às 17h0. Endereço: Av. Rádio Maia, 80 Zona Rural - CAMPO GRANDE - MS. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site Informações Gerais: Informações adicionais podem ser obtidas no Setor de Patrimônio e Suprimento - SPS, pelos telefones , , , cnpgc.compras@em-

7 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN brapa.br e nos sites ou Caso haja divergência entre o CATMAT informado e o Anexo I do Edital, prevalece o estabelecido neste último. CLEBER OLIVEIRA SOARES Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE EMBRAPA MILHO E SORGO PREGÃO 25/201 - UASG Processo: /201. Objeto: Pregão Eletrônico - CoN- TRATAÇÃO DE EMPRESA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE HIGIENIZAÇÃO DE EPI'S E UNIFORMES. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 11h00 e de 1h às 16h00. Endereço: Rod. Mg Km 65 Caixa Postal 151 Esmeraldas Ii - SETE LAGOAS - MG. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site Informações Gerais: Conforme edital ANTONIO ALVARO CORSETTI PURCINO Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE0008 EMBRAPA SEMI-ÁRIDO EXTRATO DE COMODATO Espécie: Contrato de Comodato de Bem Imóvel; Partes: Embrapa (Comodante) e a Associação dos Empregados do Semiárido - AESA; Objeto: Cessão temporária de uma gleba, medindo m² (um mil, quatrocentos e quarenta e seis metros quadrados) do imóvel denominado Sede da Associação dos Empregados do Semiárido - AESA, situado em Petrolina-PE, Av. Sete de Setembro S/N - Bairro José e Maria; Modalidade de Licitação: Não se aplica; Fonte de Recursos: Não se aplica; Valor Global: Não se aplica; Data de assinatura: 21 de junho de 201; Vigência: 5 anos; Signatários: Natoniel Franklin de Melo - Chefe-Geral da Embrapa Semiárido, pela Comodante e Adão Oli Soares de Moura - Presidente da AESA, pela Comodatária. EMBRAPA SUÍNOS E AVES E D I TA L SELEÇÃO DE BOLSISTA A Embrapa, empresa pública federal, vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, por intermédio de sua unidade denominada Centro Nacional de Pesquisa Suínos e Aves, torna público que realizará Seleção para Bolsista de Iniciação Científica - PICIB/CNPq. O período de inscrição será do dia 01/07/201 à 15/07/201. Maiores informações e o edital completo poderão ser obtidos pelo site no menu "Produtos e Serviços", opção "Serviços", link "Bolsas PIBIC - CNPq", ou através do telefone (49) , ou através do cnpsa.sgp@emb r a p a. b r. Em 24 de junho de 201. DIRCEU JOÃO DUARTE TALAMINI Chefe-Geral RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO 28/201 A Embrapa Suínos e Aves torna público o resultado de julgamento do Pregão Eletrônico n 028/201, que tem por objeto aquisição de insumos para ração (milho a granel) para a Embrapa Suínos e Aves; Firma Vencedora: Agrocomercial Sandri Ltda, CNPJ: / , Valor Global: R$ ,00. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL DIRCEU JOÃO DUARTE TALAMINI Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE RETIFICAÇÃO Retificar publicação no D.O.U - Seção, pág. 7, de 26 de junho de 201, referente ao Aviso de Licitação do Pregão 6/201. Onde se lê: Anice Cerutti Maletzki, leia-se: Dirceu João Duarte Talamini EMBRAPA TABULEIROS COSTEIROS RESULTADOS DE JULGAMENTOS PREGÃO 1/201 A Embrapa Tabuleiros Costeiros divulga resultado do Pregão Eletrônico 1/201, Contratação de Seguro de Veículos Automotores. Empresa Vencedora: Mapfre Seguros Gerais S.A. Itens 01,02,0 R$.440,00. Total da Licitação R$.440,00. ROBERTO CARDEAL DE OLIVEIRA (SIDEC - 26/06/201) NE pelo código PREGÃO 6/201 A Embrapa Tabuleiros Costeiros informa o resultado do Pregão Eletrônico 6/201 para contratação de serviço de apoio rural. Empresas vencedoras: item 1 CM Logística valor R$ ,00; item 2 Ale Serviços valor R$ ,00. (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO 8/201 A Embrapa Tabuleiros Costeiros informa o resultado do Pregão Eletrônico 8/201 serviço de vigilância armada. Empresa Vencedora ESV Vigilância, Valor R$ ,00. EDSON DIOGO TAVARES Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE EMBRAPA TRIGO EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Extrato de Contrato de Prestação de Serviços de Telefonia e Internet Móvel; Partes: Empresa Trigo e VIVO S.A. CNPJ / ; Objeto: Prestação de Serviços pós-pagos de Telefonia Móvel Pessoal - SMP e Internet Móvel com fornecimento de 07 linhas digitais e quatro pacotes de dados 2GB PEN. Fonte de recursos: Tesouro Nacional; Valor global: R$ 7.710,00; Modalidade: Dispensa de Licitação nº007/201cnpt; Data de assinatura: 17/04/1; Período: 17/04/1 a 16/04/14; Signatários: Sérgio Roberto Dotto - Chefe-Geral da Embrapa Trigo e Orival Airton Trajano dos Reis e Alessandro Allgayer, representantes legais da VIVO S/A PREGÃO 22/201 - UASG 1502 Processo: 127/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de materiais e reagentes para laboratórios, para a Embrapa Trigo, localizada em Passo Fundo RS. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 11h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Br Km 174 Rodovia - PASSO FUNDO - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 08h0 site Informações Gerais: Na eventual divergência entre a especificação dos itens constantes no CATMAT do Comprasnet e a especificação do edital, prevalecerá sempre a especificação do edital. SERGIO ROBERTO DOTTO Chefe-Geral (SIDEC - 26/06/201) NE INSTITUTO NACIONAL DE METEOROLOGIA DISTRITO DE METEOROLOGIA DE MANAUS EXTRATO DE TERMO ADITIVO /201 - UASG Número do Contrato: 2/2011. Processo: PREGÃO SISPP 1/2011 Contratante: MINISTERIO DA AGRI- CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: Contratado : TELEMAR NORTE LESTE S/A - Objeto: Terceiro Termo Aditivo do contrato n ,com as alterações a Cláusula Sexta:Da Dotação Orçamentaria,valor R$ ,00(Quarenta eum Mil Reais),para o exercicio de 201,para aempresa Telemar Norte Leste S/A-OI. Fundamento Legal: lei 8.666/9 e Lei eseus Decretos de 1/05/2005. Vigência: 02/01/201 a 1/12/201. Valor Total: R$41.000,00. Data de Assinatura: 02/01/201. (SICON - 26/06/201) NE EXTRATO DE TERMO ADITIVO /201 - UASG Número do Contrato: /2011. Processo: PREGÃO SISPP 1/2011 Contratante: MINISTERIO DA AGRI- CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE -TE- LECOMUNICACOES S A EMBRATEL. Objeto: Terceiro Termo Aditivo ao contrato n.02011,com as alterações Cláusula Sexta:Da Dotação Orçamentaria,Valor R$ 8.019,72(Trinta e oito e dezenove reais e setenta e dois centavos).para exercicio de 201,para empresa Brasileirade Telecomunicações S/A-EMBRATEL. Fundamento Legal: Lei 8.666/9 e Lei eseua Decretos 5.450/1/05/2005. Vigência: 21/01/201 a 1/01/201. Valor Total: R$8.019,72. Data de Assinatura: 21/01/201. (SICON - 26/06/201) NE LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM CAMPINAS RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO 8/201 A pregoeira do LANAGRO/SP, declara vencedora depresente certame a seguinte em empresa: para os itens 01,02,0,04,05,06,07,08,09,10,11,12,a empresa AIR LIQUIDE BRA- SIL LTDA. ANDRÉ DE OLIVEORA MENDONÇA Coordenador do LANAGRO/SP (SIDEC - 26/06/201) NE LABORATÓRIO NACIONAL AGROPECUÁRIO EM RECIFE EXTRATO DE CONTRATO 4/201 - UASG Processo: PREGÃO SISPP 58/2012 Contratante: MINISTERIO DA AGRI- CULTURA, -PECUARIA E ABASTECIMENTO. CNPJ Contratado: Contratado : XEMLAB COMERCIAL EIRELI - EPP -Objeto: Aquisiçao de equipamentos de laboratorio para atender as necessidades do laboratorio de encefalopatias do lanagro/pe. Fundamento Legal: Lei 8.666/9 e demais alteraçoes correlatas. Vigência: 29/05/201 a 0/08/201. Valor Total: R$5.000,00. Data de Assinatura: 29/05/201. (SICON - 26/06/201) NE SECRETARIA DE DEFESA AGROPECUÁRIA EDITAL DE INTIMAÇÃO 1/201 O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MI- NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN- TO, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 10 do Regimento Interno da Secretaria de Defesa Agropecuária, aprovado pela Portaria Ministerial nº 045, de 22 de março de 2007, com as retificações publicadas no DOU, Seção I, de e alterações introduzidas pelo Decreto nº 6.48, de , e, tendo em vista o disposto no artigo 26 da Lei 9.784/99, INTIMA o Senhor: JAIRO SILVA, CPF: , por ausência em domicilio, para regularizar no prazo de até 15(quinze) dias, contados da data da publicação deste Edital, ou contrapor razões, quanto ao débito a ser recolhido ao Tesouro Nacional, decorrente das diligências e falhas na execução relacionada ao Convênio nº , celebrado com a Fundação de Apoio a Recursos Genéticos e Biotecnologia - "Dalmo Catauli Giacometti"; informando ainda a continuidade do processo independentemente do comparecimento do intimado. Podendo o mesmo comparecer pessoalmente ou se fazer representar em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "D", Anexo "B", Sala nº 406, em horário comercial. No caso de descumprimento da regularização citada no parágrafo anterior, será dada continuidade do processo de Tomada de Contas Especial, conforme dispõe a IN/TCU nº 71/2012. ÊNIO ANTONIO MARQUES PEREIRA EDITAL DE INTIMAÇÃO 2/201 O SECRETÁRIO DE DEFESA AGROPECUÁRIA, DO MI- NISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMEN- TO, no uso da atribuição que lhe confere o Artigo 10 do Regimento Interno da Secretaria de Defesa Agropecuária, aprovado pela Portaria Ministerial nº 045, de 22 de março de 2007, com as retificações publicadas no DOU, Seção I, de e alterações introduzidas pelo Decreto nº 6.48, de , e, tendo em vista o disposto no artigo 26 da Lei 9.784/99, INTIMA a Fundação de Apoio a Recursos Genéticos e Biotecnologia - "Dalmo Catauli Giacometti", e/ou seus representantes, CNPJ: / , devido a mudança de endereço, para regularizar no prazo de até 15(quinze) dias, contados da data da publicação deste Edital, ou contrapor razões, através de seus representantes, quanto ao débito a ser recolhido ao Tesouro Nacional, decorrente das diligências e falhas na execução relacionada ao Convênio nº , celebrado com a mesma; informando ainda a continuidade do processo independentemente do comparecimento dos seus representantes legais. Podendo seus representantes comparecer pessoalmente ou se fazer representar em Brasília, na Esplanada dos Ministérios, Bloco "D", Anexo "B", Sala nº 406, em horário comercial. No caso de descumprimento da regularização citada no parágrafo anterior, será dada continuidade do processo de Tomada de Contas Especial, conforme dispõe a IN/TCU nº 71/2012. ÊNIO ANTONIO MARQUES PEREIRA

8 8 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO AMAPÁ AVISO DE REVOGAÇÃO PREGÃO /201 Fica revogada a licitação supracitada, referente ao processo /201. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para prestação de serviço de gerenciamento de fornecimento de combustíveis dos veículos que prestam serviço à Superintendência Federal de Agricultura no Amapá - SFA/AP, com implantação e operação de sistema informatizado e integrado ao da SFA/AP, via web através de rede de estabelecimentos credenciados, conforme condições e exigências estabelecidas no Edital de Pregão Eletrônico. AECIO FLAVIO DE OLIVEIRA MOTA FILHO (SIDEC - 26/06/201) NE80000 COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DE MATO GROSSO SEÇÃO DE APOIO OPERACIONAL E DIVULGAÇÃO EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: 1 Termo Aditivo do Contrato de Cessão de Uso de n 02/2012, que entre si fazem a SFA/MT e a Prefeitura Municipal de Poconé/MT. Veículo: Marca Chevrolet - S10 - Placa KAB Ano Vigência 24/05/201 a 24/05/2014. Espécie: 1 Termo Aditivo do Contrato de Cessão de Uso de n 06/2012, que entre si fazem a SFA/MT e a Prefeitura Municipal de Poconé/MT. Veículo: Marca Nissan - Frontier - Placa KAL-82 - Ano Vigência 26/06/201 a 26/06/2014. SUPERINTENDÊNCIA FEDERAL NO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL EXTRATO DE TERMO ADITIVO a) ESPÉCIE: 1º Termo Aditivo do Acordo de Cooperação Técnica SFA/RS n.º 0049/201, que entre si celebram a União Federal, através da Superintendência Federal da Agricultura no Rio Grande do Sul, CNPJ: / e a Prefeitura Municipal de Garibaldi/RS, CNPJ / , assinado em 21 de junho de 201. b) OBJETIVO: Acrescentar 01 (um) Médico Veterinário e 01 (um) SIF para atendimento no SIF 981 FRINAL S/A FRIGORIFICO E INTEGRAÇÃO AVICOLA. d) ASSINATURAS: Francisco Natal Signor - Superintendência Federal de Agricultura no RS - CI de nº SSP/RS, CPF de nº ; Antonio Cettolin - Prefeito Municipal, CI de nº , e CPF de nº Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação SECRETARIA EXECUTIVA EXTRATO DO TERMO DE COOPERAÇÃO Processo : / Espécie: Termo de Descentralização firmado entre o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI e o Instituto Alberto Luiz Coimbra de Pós-Graduação e Pesquisa em Engenharia - COP- PE/UFRJ. Convenentes: Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação - MCTI - CNPJ: / e o Centro Tecnológico da Marinha em São Paulo - CTMSP - CNPJ:.66.68/ Objeto: "Apoio à realização da exposição da COPPE/UFRJ - "O futuro sustentável - Tecnologia e inovação para uma economia verde"- na Tecnópolis Buenos Aires". Crédito Orçamentário: Funcional Programática US Fomento a Projetos de Fortalecimento da Capacidade Científica e Tecnológica - Nacional, Código da UG: 15160, Gestão: 1526, Fonte: 0100, Elementos de Despesa:..90. Valor: R$ ,00 (trezentos e oitenta e cinco mil reais). Vigência: de 26/06/201 a 1/12/201. Data e Assinatura: 26/06/201 - Luiz Antonio Rodrigues Elias - Secretário-Executivo - CPF: e Luiz Pinguelli Rosa - Diretor - CPF: pelo código SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Termo Aditivo 00001/201 ao Convênio /2009. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA CIEN- CIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, Unidade Gestora: , Gestão: Convenente : PREFEITURA MUNICIPAL DE COR- DEIRO, CNPJ nº / Constitui objeto deste termo aditivo prorrogar o prazo de vigência do Convênio ora aditado, para até dia 17 de dezembro de Valor Total: R$ ,00, Valor de Contrapartida: R$ 9.800,00, Vigência: 0/12/2009 a 17/12/201. Data de Assinatura: 14/06/201. Signatários: Concedente : OSWAL- DO BAPTISTA DUARTE FILHO, CPF nº , Convenente : SALOMAO LEMOS GONCALVES, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) Espécie: Termo Aditivo 00001/201 ao Convênio /2009. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA CIEN- CIA, TECNOLOGIA E INOVACAO, Unidade Gestora: , Gestão: Convenente : CORONEL VIVIDA PREFEITURA MU- NICIPAL, CNPJ nº / Constitui objeto deste termo aditivo prorrogar o prazo de vigência do Convênio ora aditado, para até dia 17 de junho de Valor Total: R$ ,0, Valor de Contrapartida: R$ ,0, Vigência: 28/12/2009 a 17/06/2014. Data de Assinatura: 14/06/201. Signatários: Concedente : OSWALDO BAPTISTA DUARTE FILHO, CPF nº , Convenente : FERNANDO AURELIO GUGIK, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) AGÊNCIA ESPACIAL BRASILEIRA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Termo Aditivo 00001/201 ao Convênio 76224/2011. Convenentes: Concedente : AGENCIA ESPACIAL BRASILEIRA - AEB, Unidade Gestora: 20001, Gestão: Convenente : INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTA- VEL, CNPJ nº / Prorrogar a vigência do convênio, alterando a cláusula terceira do Termo de Convênio. Valor Total: R$ ,02, Valor de Contrapartida: R$ ,00, Vigência: 26/12/2011 a 26/10/2014. Data de Assinatura: 26/06/201. Signatários: Concedente : JOSE RAIMUNDO BRAGA COELHO, CPF nº , Convenente : ASSIZ RAMOS DE SOUSA, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS FÍSICAS COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 11 / 201 UASG Número do Contrato: 4/2008. Processo: PREGÃO SISPP 1/2008 Contratante: CENTRO BRASILEIRO DE PESQUISAS -FISICAS/CBPF. CNPJ Contratado: Contratado : DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS EOBRAS LTDA. Objeto: Acrescer o contrato inicial. Fundamento Legal: parágrafo 1º artigo 65 da Leinº 8.666/9. Vigência: 02/06/201 a 02/06/2014. Valor Total: R$ ,04. Data de Assinatura: 02/06/201. (SICON - 26/06/201) NE CENTRO NACIONAL DE TECNOLOGIA ELETRÔNICA AVANÇADA S/A AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO 76/201 Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 17/06/201 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição eventual de materais mecânicos para reformas e modificações em sistemas diversos da área de Facilities da CEI- TEC. Total de Itens Licitados: Novo Edital: 27/06/201 das 08h0 às 12h00 e d1h0 às 17h0. Endereço: Estrada Joao de Oliveira Remiao, 777 Lomba do Pinheiro - PORTO ALEGRE - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201, às 09h00 no site LUIS FERNANDO SILVA DE CASTRO (SIDEC - 26/06/201) NE COMISSÃO NACIONAL DE ENERGIA NUCLEAR INDÚSTRIAS NUCLEARES DO BRASIL S/A PREGÃO ELETRÔNICO GESUP.F 1.050/201 Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna público que, com base na Lei n.º , de 17/07/2002, Decreto.555 de , Decreto de e Lei de , com as redações atuais que lhes foram dadas pelas legislações supervenientes, promoverá uma sessão pública na modalidade Pregão Eletrônico, que será realizada, por meio da INTERNET, mediante condições de segurança - criptografia e autenticação, constante da página eletrônica do Banco do Brasil S.A. com a entrega de proposta até o dia 09 de julho de 201, às 9:00 horas e a sessão de disputa de preços no mesmo dia, às 14:0 horas, visando a Aquisição de soluções padrão para ICP OES com total rastreabilidade a padrões e qualidade e a redes metrológicas (Soluções padrão para Espectrometria de Emissão Óptica por Plasma Indutivamente Acoplado (ICP OES); Soluções padrão para Espectrometria de Absorção Atômica (AAS) e Soluções padrão para Eletrodo Íon Seletivo (ISE)), conforme Termo de Referência. Os documentos de licitação, o Termo de Referência e quaisquer outras informações necessárias ao fornecimento constam do Edital afixado no Quadro de Avisos e poderão ser obtidos pelos interessados no endereço eletrônico ELEN FABIANA VIANA RODRIGUES Pregoeira DIRETORIA DE FINANÇAS E ADMINISTRAÇÃO EDITAL, DE 26 DE JUNHO DE 201 ELIMINAÇÃO DE CANDIDATA A Indústrias Nucleares do Brasil S.A. - INB torna pública a eliminação da candidata abaixo indicada, pelo não atendimento as convocações através de telegramas, devidamente postados em 02 (duas) oportunidades, para início do processo de admissão, munida da documentação prevista no subitem 15.2 do Edital nº 1, de 16 de fevereiro de 2012, Processo Seletivo Público, publicado no Diário Oficial da União nº 5, Seção, de 17 de fevereiro de ATIVIDADE: ADVOGADO LOCALIDADE: RIO DE JANEIRO/RJ INSCRIÇÃO NOME CLASSIFICAÇÃO 2716 MARINA FERNANDA DE CARLOS FLORES DA SILVA 8º Com a formalização da eliminação da referida candidata, a INB convocará novo candidato, em conformidade com o referido Edital de Concurso Público. FLAVIO GAY DA CUNHA Diretor INSTITUTO DE PESQUISAS ENERGÉTICAS E NUCLEARES ÁREA DE ADMINISTRAÇÃO AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO 17/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa para a locação de 01 (um) Grupo Gerador Diesel Trifásico, de 150 KVA, 220 Volts, trifásico, 60 Hertz, modelo silenciado, stand by, para utilização da Diretoria de Radiofarmácia DIRF da CNEN-IPEN Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 12h00 e de 12h às 16h0. Endereço: Av Prof. Lineu Prestes 2242 Cidade Universitaria Buitantã - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 10h00 site Informações Gerais: O edital encontra-se a disposição no site: (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO 18/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em prestação de serviços de engenharia para manutenção da cabine primária no Bloco A da CNEN/SP-IPEN Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 12h00 e de 12h às 16h0. Endereço: Av Prof. Lineu Prestes 2242 Cidade Universitaria Butantã - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 11/07/201 às 10h00 site Informações Gerais: O edital encontra-se a disposição no site: JOSE ANTONIO DIAZ DIEGUEZ Coordenador (SIDEC - 26/06/201) NE800072

9 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN AVISOS DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO 14/201 O Sr. Coordenador de Área de Administração da CNEN/SP- IPEN, no uso de suas atribuições, resolve homologar o procedimento licitatório a que serefere o processo CNEN/SP-IPEN adjudicado à empresa NATMAR Moldes e Plásticos Ltda.-EPP - CNPJ.: / pelo valor total de R$ ,00. (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO 28/201 O Sr. Coordenador de Área de Administração da CNEN- IPEN, no uso de suas atribuições, resolve hmologar o procedimento licitatório a que se refere o processo CNEN-IPEN 54/1 adjudicado à e mpresa FORTHMME PRODUTOS MÉDICOS LTDA CNPJ / no valor total de R$ ,00 (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO 1/201 O Sr. Coordenador de Área de Administração da CNEN/SP- IPEN, no uso de suas atribuições, resolve homologar o procedimento licitatório a que serefere o processo CNEN/SP-IPEN 58/201 adjudicao à empresa W.MARCHIOLI & CIA Ltda. ME - CNPJ: / pelo valor total de R$ ,00. (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO 5/201 O Sr. Coordenador de Área de Administração da CNEN/SP- IPEN, no uso de suas atribuições, resolve homologar o procedimento licitatório a que serefere o processo CNEN/SP-IPEN 69/201 adjudicado à empresa MICROWARE Tecnologia de Informação Ltda. - CNPJ.: / pelo valortotal de R$ ,00. JOSÉ ANTONIO DIAZ DIEGUEZ (SIDEC - 26/06/201) NE INSTITUTO DE RADIOPROTEÇÃO E DOSIMETRIA EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 70010/201 - UASG Processo: 0185/201. Objeto: Calibração de câmaras de ionização. Total de Itens Licitados: Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº de 21/06/199.. Justificativa: Fornecedor exclusivo Declaração de Inexigibilidade em 26/06/201. JAYME DA COSTA GARCIA. Chefe da Diloa. Ratificação em 26/06/201. DEJANIRA DA COSTA LAURIA. Diretora. Valor Global: R$ 47.85,00. CNPJ CONTRATADA : Estrangeiro PTW. (SIDEC - 26/06/201) NE8000 NUCLEBRÁS EQUIPAMENTOS PESADOS S/A EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: extrato de aditivo contratual no 0 ao Contrato C-722/CS Objeto: prorrogação do prazo contratual pelo período de 12 meses, para realização da Auditoria dos valores das demonstrações financeiras da NUCLEP de 201 e, a revisão dos preços contratados. Crédito: a despesa correrá por conta do orçamento da NUCLEP para 201/2014. Contratada: Indep Auditores Independentes S/S. CNPJ: / Valor total: R$ ,72. Prazo de vigência: de 08/06/201 a 07/06/2014. Data da assinatura: 06/06/201. Signatários: pela NUCLEP: Paulo Roberto Trindade Braga - Diretor Administrativo e Ricardo Noronha Pereira - Gerente de Suprimentos; pela Contratada: Sérgio Paulo da Silva - Sócio. EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL COMISSÃO TÉCNICA NACIONAL DE BIOSSEGURANÇA EXTRATO PRÉVIO.651/201 O Presidente da Comissão Técnica Nacional de Biossegurança - CTNBio, no uso de suas atribuições e de acordo com o artigo 14, inciso XIX, da Lei /05 e do Art. 5, inciso XIX do Decreto 5.591/05, torna público que encontra-se em análise na Comissão o processo a seguir discriminado: Processo nº: / Requerente: ArborGen Tecnologia Florestal Ltda. CNPJ: / Endereço: Rua Dr. Emílio Ribas, 174, Salas 81 e 82- Cambúi, Campinas - SP Assunto: Liberação planejada de eucalipto. Ementa: Solicita à CTNBio Parecer Técnico para liberação planejada no meio ambiente de eucalipto geneticamente modificado com genes relacionados a densidade da madeira. Os experimentos serão realizados na Chácara Santo Antônio, Itapetininga - São Paulo. A área total do experimento será de 1,204 ha e a área com OGM será de 0,6 hectares. pelo código A CTNBio informa que de acordo com a Portaria 7 - publicada no DOU 190 de 0/10/2011, foi deferido a confidencialidade para o Anexo 08. A CTNBio esclarece que este extrato prévio não exime a requerente do cumprimento das demais legislações vigentes no país, aplicáveis ao objeto do requerimento. Solicitações de maiores informações deverão ser encaminhadas, por escrito, à Secretaria Executiva da CTNBio FLÁVIO FINARDI FILHO FINANCIADORA DE ESTUDOS E PROJETOS EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Espécie: PROGRAMA TECNOVA - CONTRATO DE TRANSFE- RÊNCIA DE RECURSOS [#87]; Ref. 0529/12; Data da Assinatura: 18/06/201; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º / e Fundação de Amparo a Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB; CNPJ nº / ; Objeto: "Transferência de recursos financeiros pela CONCEDENTE ao CON- VENENTE, para a execução do Projeto intitulado "Programa de Apoio a Pesquisa na Empresa - TECNOVA BAHIA."; Valor: até R$ ,00 sob a forma de subvenção econômica; Nota de Empenho: 201NE001817; Fonte: Subvenção Econômica; Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira do Projeto: até 6 (trinta e seis) meses, a partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Contas Final: até 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência. Espécie: CARTA CONVITE MCTI/FINEP/Ação Transversal - Programa de Apoio à Inovação Tecnológica em Micro-Empresas E Empresas de Pequeno Porte - TECNOVA 01/2012. Ref. 0488/12; Data da Assinatura: 18/06/201; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º / e a Fundação de Amaro à Pesquisa do Estado da Bahia - FAPESB; CNPJ nº / ; Objeto: "Transferência de recursos financeiros pela CONCEDEN- TE ao CONVENENTE, para a execução do Projeto intitulado "Programa de Apoio a Pesquisa na Empresa - TECNOVA BAHIA."; Valor total: R$ ,00 (novecentos mil reais) destinados ao Convenente por meio de aporte direto. Contrapartida: R$ ,00 (quatrocentos e cinquenta mil reais), sob a forma de recursos financeiros, por parte do convenente/executor; nota de empenho: 201NE001811, 201NE001812; Fonte: Ações Transversais e Verde-Amarelo; Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira do Projeto: até 6 (trinta e seis) meses, a partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Contas Final: até 60 (sessenta) dias contados da data do término da vigência. Espécie Programa Tecnova - Ação Transversal; Ref /12; Data da Assinatura: 17/06/201; Partes: Concedente: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º / , Convenente/Executor: Fundação de Amparo à Ciência e Tecnologia - FA- CEPE-PE; CNPJ nº / ; Objeto: "Tecnova Pernambuco"; Valor total: até R$ ,80 (oitocentos e noventa e nove mil, sete reais e oitenta centavos), destinados a Fundação de Amparo à Ciência à Tecnologia - FACEPE - até R$ ,00(trezentos e setenta sete mil e seiscentos reais), destinados a Núcleo de gestão do Porto Digital - NGPD até R$282.45,90 (duzentos e oitenta dois mil seiscentos reais e noventa centavos) e destinado a o Instituto Euvaldo Lodi- núcleo Regional de Pernambuco - IEL-PE até 28.95,90 (duzentos e trinta oito mil e novecentos e cinqüenta três reais e noventa centavos); Contrapartida: Convenente/Executor: obriga-se a apresentar contrapartida na forma não financeira no valor de R$ ,20 (quatrocentos e cinqüenta mil novecentos e noventa dois reais e vinte centavos). Nota de empenho: 201NE00181 e 201NE ; Fonte: CT-Verde Amarelo e Ações Transversais ; Prazo de Vigência e Execução Física e Financeira do Projeto: até 6 (trinta e seis) meses, a partir da data de assinatura do convênio; Prestação de Contas Final: até 60 dias contados da data do término da vigência. Espécie: Termo Aditivo n.º ; Data de Assinatura: 18/06/201; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º / e Fundação de Apoio Institucional ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico - FAI-UFSCAR; CNPJ nº /0001-0; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 15/10/2014; Prazo de Prestação de Contas: 14/12/2014. Espécie: Termo Aditivo n.º ; Data de Assinatura: 24/06/201; Partes: Financiadora de Estudos e Projetos - FINEP; CNPJ n. º / e Fundação Universitária José Bonifácio - FUJB; CNPJ nº / ; Objeto: Prorrogação de prazos; Prazo de Utilização: 12/11/201; Prazo de Prestação de Contas: 11/01/2014. AV I S O CONCORRÊNCIA 2/201 Abertura dos Invólucrosº 2 - Propostas Técnicas. Segunda Sessão Pública. OBJETO: "Contratação de empresa especializada para prestação de serviços de consultoria, planejamento estratégico e prestação de serviços de assessoria de imprensa e relações públicas para a FINEP". A FINEP comunica que não houve interposição de recursos contra o resultado da habilitação e, sendo assim, realizará a segunda sessão pública no dia 0/07/201, às 14:00h, no Pilotis da Praia do Flamengo, nº Rio de Janeiro, RJ. COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO INSTITUTO BRASILEIRO DE INFORMAÇÃO EM CIÊNCIA E TECNOLOGIA EXTRATO DE CONTRATO 5252/201 UASG Processo: PREGÃO SISPP 2/201 Contratante: INSTITUTO BRASILEIRO DE -INFORMACOES EM CIENCIA E TECNOL. CNPJ Contratado: Contratado : VOETUR TURISMO E REPRESEN- TACOES -LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada emprestação de serviços de agenciamento de viagens. Fundamento Legal: Art. 61 paragrafo unico da Lei 8666/9. Vigência: 24/06/201 a 2/06/2014. Valor Total: R$ ,00. Data de Assinatura: 24/06/201. (SICON - 26/06/201) NE INSTITUTO NACIONAL DO SEMI-ÁRIDO PREGÃO 14/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de lâmpadas para espectrometria de absorção atômica destinada à criação do Núcleo de de Pesquisas de Caracterização Mineralógica e Biogeoquímica em Matizes Ambientais e Industriais. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 16h0. Endereço: Rua Francisco Lopes de Almeida, Sn Bairro Serrotão Serrotão - CAMPINA GRANDE - PB. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h00 site SARA RANULCE DE MEDEIROS p/equipe de Apoio (SIDEC - 26/06/201) NE LABORATÓRIO NACIONAL DE COMPUTAÇÃO CIENTÍFICA EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 UASG Número do Contrato: 7/2012. Processo: 67/2011. INEXIGIBILIDADE 1/2011 Contratante: LABORATORIO NA- CIONAL DE COMPUTACAOCIENTIFICA. CNPJ Contratado: Contratado : LIFE TECHNOLOGIES BRASIL COMERCIO-E INDUSTRIA DE PRODUT. Objeto: O presente termo aditivo tem por objeto prorrogar o prazo de vigência do contrato ora aditando por mais um período de 12 (doze) meses contados a partir do dia 01 de junho de 201. Fundamento Legal: Inex. 01/2011. Vigência: 01/06/201 a 1/05/2014. Valor Total: R$21.47,99. Data de Assinatura: 29/05/201. (SICON - 26/06/201) NE MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS Espécie: 1º Convênio Específico ao Acordo de Cooperação Técnica e Científica celebrado entre o Museu de Astronomia e Ciências Afins e a Universidade Federal de Pernambuco, através do Departamento de Antropologia e Museologia. Objeto: Desenvolvimento de atividades destinadas à Pesquisa e Desenvolvimento em conservação de acervos de Ciência e Tecnologia, incluindo treinamento de docentes e discentes da Universidade Federal de Pernambuco. Partes: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS e a UNIVERSIDADE FE- DERAL DE PERNAMBUCO. Vigência: De 0/12/2012 a 0/12/2015. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica e Científica visando à implementação de projetos e atividades de pesquisa nas áreas de restauração, conservação, documentação do patrimônio histórico, história da ciência e educação da ciência. Partes: MUSEU DE AS- TRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS e a FONDAZIONE SCIENZA E TECNICA. Vigência: 60 meses a partir da data de assinatura podendo ser prorrogado por 24 meses. Espécie: Acordo de Cooperação Técnica e Científica visando à implementação de projetos e atividades de pesquisa nas áreas de: divulgação e popularização da ciência e formação de professores, em espaços formais e não formais, no estado do Rio de Janeiro; outras atividades de cooperação acadêmica, técnico-científica e pedagógica. Partes: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊNCIAS AFINS e o INS- TITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECONOLO- GIA DO RIO DE JANEIRO - IFRJ. Vigência: 60 meses a partir da data de assinatura.

10 10 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 Espécie: Acordo de Cooperação Técnica e Científica visando à implementação de projetos e atividades, na capital e no interior do estado do Rio de Janeiro, nas áreas de: divulgação e popularização da Ciência e Tecnologia, visando estimular o interesse pela cultura científica e a promoção da inclusão social, por meio da formação continuada de professores e outras atividades de cooperação acadêmica e técnico-científicas. Partes: MUSEU DE ASTRONOMIA E CIÊN- CIAS AFINS e a SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICÍPIO DE VASSOURAS. Vigência: 60 meses a partir da data de assinatura. MUSEU PARAENSE EMÍLIO GOELDI EXTRATO DE CONTRATO 69/201 UASG Processo: PREGÃO SRP 11/2012 Contratante: MUSEU PARAENSE EMI- LIO GOELDI -CNPJ Contratado: Contratado : JU- VENTUS TRANSPORTES LTDA - ME -Objeto: Serviço de transporte de material expositivo e acervo museológico para o MC- TI/MPEG. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Nilson Gabas Júnior e pela Juventus Transportes Ltda: Edvaldo Ferreira Leite. Fundamento Legal: Lei /02. Vigência: 27/06/201 a 26/06/2014. Valor Total: R$7.968,95. Data de Assinatura: 25/06/201. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS (SICON - 26/06/201) NE8002 EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO PROCESSO / ESPÉCIE: Acordo de cooperação técnico científico que entre si celebram a União, representada pelo MCTI, através do Museu Paraense Emílio Goeldi - MPEG, e o RHEA Estudos e Projetos Ltda. OB- JETIVO: Apoio para realização do projeto Prospecção Arqueológica na Área do Alphaville Belém, a ser implantada no município de Breves - Pa. VIGÊNCIA: 12(doze) meses. DATA DE ASSINATURA: 25/06/201. ASSINAM: pelo MCTI/MPEG: Nilson Gabas Júnior - pela RHEA Estudos e Projetos: Christiane Lopes Machado. AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO 4/201 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 18/06/201,Entrega das Propostas: a partir de 18/06/201, às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201, às 10h00 no site Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual fornecimento parcelado de papel A4 para o MCTI/MPEG. BENEDITA DA SILVA BARROS Coordenadora de Administração (SIDEC - 26/06/201) NE8002 OBSERVATÓRIO NACIONAL EXTRATO DE TERMO ADITIVO 11 / 201 UASG Número do Contrato: 4/2008. Processo: PREGÃO SISPP /2008 Contratante: OBSERVATORIO NACIO- NAL -CNPJ Contratado: Contratado : DINAMICA ADMINISTRACAO, SERVICOS EOBRAS LTDA. Objeto: Prorrogar o prazo contratual por 90 dias a contar de 01/07/201 ou até que se resolva o procedimento licitatório para os serviços em tela. Fica definido que a referida prorrogação contempla apenas as categorias a seguir relac ionadas: Apoio Operacional V, VI, VII e IX. Fundamento Legal: 8.666/9. Vigência: 01/07/201 a 01/10/201. Data de Assinatura: 25/06/201. (SICON - 26/06/201) NE SECRETARIA DE POLÍTICAS E PROGRAMAS DE PESQUISA E DESENVOLVIMENTO CENTRO NACIONAL DE MONITORAMENTO E ALERTAS DE DESASTRES NATURAIS PREGÃO 6/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de veículo novo (VAN), conforme especificações técnicas contidas no edital, devidamente emplacado e entregue no local indicado no termo de referência, visando atender a necessidade do Centro Nacional de Monitoramento e Alertas de Desastres Naturais - CEMADEN. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Rod. Presidente Dutra, S/n, Km 40 - Cachoeira Paulista Inpe - CACHOEIRA PAULISTA - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h00 site CARLOS ALBERTO PEREIRA (SIDEC - 26/06/201) NE pelo código Ministério da Cultura SECRETARIA EXECUTIVA SUBSECRETARIA DE PLANEJAMENTO, ORÇAMENTO E ADMINISTRAÇÃO COORDENAÇÃO-GERAL DE EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA E FINANCEIRA RETIFICAÇÃO Subrogada pela UASG: MINC-COORD-GERAL DE EXEC. ORÇ.E FINANCEIRA. No Extrato de Termo Aditivo Nº /201, do Convênio Nº 427/2007, publicado no DOU de 24/06/201, Seção, pág. 11, onde se lê: Valor Total: R$ ,00, leia-se : Valor Total: R$ ,00 onde se lê: Valor de Contrapartida : R$ 0,00, leia-se : Valor de Contrapartida : R$ ,00 onde se lê: Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ ,00, leia-se : Valor a ser transferido ou descentralizado no exercício em curso : R$ ,00 onde se lê: Valor previsto para exercícios subsequentes : R$ ,00, leia-se : Valor previsto para exercícios subsequentes : R$ 0,00 (SICONV - 26/06/201) AGÊNCIA NACIONAL DO CINEMA EDITAIS DE INTIMAÇÃO O Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins previstos no artigo 86, V, da IN 109, de 19 de dezembro de 2012, INTIMA as empresas abaixo, que se encontram em local incerto e não sabido, para ciência dos processos contra elas abertos, em decorrência de Autos de Infração: FIVE STARS DISTRIBUIDORA DE FILMES LTDA,CNPJ: / AI-72/201, AI- 7/201; DO IT PROPAGANDA, PRODUÇÕES E EVENTOS LTDA, CNPJ: / AI-766/201; M C DOS SAN- TOS COMUNICAÇÕES-ME, CNPJ: / AI- 716/201; CINEMIX CINE BAR LTDA-ME, CNPJ: / AI-704/201. Outrossim, informa que os referidos processos encontram-se na Superintendência de Fiscalização da Agência, situada na Av. Graça Aranha, 5-7º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ. O prazo para apresentação da defesa ao auto será de 20 (vinte) dias contados a partir da efetivação desta intimação. Fone para contato: (21) O Superintendente de Fiscalização da Agência Nacional do Cinema - ANCINE, no uso de suas atribuições e para os fins previstos no art. 86 da IN 109, de 19 de dezembro de 2012, INTIMA a empresa KINOGLAZ PRODUÇÃO DE VÍDEOS LTDA - ME, CNPJ / , que se encontra em local incerto e não sabido, para ciência da DECISÃO proferida no Processo Administrativo Sancionador Nº / : que concluiu pela aplicação da pena de MULTA no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais). A contar da data da efetivação desta intimação, a empresa terá 20 (vinte) dias para apresentação de recurso ou efetuar o pagamento da multa, conforme o art. 80, III, da IN nº 109, de 19 de dezembro de Poderá ser concedido parcelamento do débito, desde que sejam atendidas as exigências contidas na legislação. Fica esta empresa advertida desde logo que o não pagamento da multa no prazo estipulado ensejará a inscrição: (i) da empresa no Cadastro Informativo dos Créditos não quitados de órgãos e entidades federais - CADIN, e (ii) do valor da multa sem desconto em dívida ativa para posterior cobrança judicial, com os acréscimos legais devidos. A inscrição no CADIN, a ser realizada após o transcurso de 75 dias da constituição definitiva do crédito, impede ao interessado obter: (i) crédito que envolva a utilização de recursos públicos e (ii) incentivos fiscais e financeiros, nos termos da Lei /02. O não recolhimento da multa fixada implica ainda a situação de INADIMPLÊNCIA desta empresa perante a ANCINE, impedindo a obtenção de recursos em todas as modalidades previstas pela legislação em vigor, em especial a contratação com os agentes financeiros do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), e o recebimento de recurso dela decorrente, nos termos da Deliberação da Diretoria Colegiada nº 210, de 08 de novembro de Informamos que o referido processo encontra-se disponível para consulta na Superintendência de Fiscalização da ANCINE, situada à Av. Graça Aranha, 5-7º andar - Centro - Rio de Janeiro/RJ. Telefone para contato: (21) Rio de Janeiro, 26 de junho de 201. TULIO FARACO Superintendente de Fiscalização AV I S O A Diretoria Colegiada decidiu, na Reunião Ordinária n 491 de 25/06/201, sobre os recursos interpostos contra a decisão da Comissão de Análise de Documentação, com base nos itens 5.. e 5..4 do Edital de Concurso nº 0 - Concurso no âmbito do Programa de Cooperação Bilateral entre a Agência Nacional do Cinema - ANCINE e a Direzione Generale per Il Cinema (DGC) da Itália. O resultado da decisão sobre os recursos segue abaixo: LINHA A - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE AUTOR INICIANTE: 1.RECURSOS DEFERIDOS: Projeto Autor Empresa 5 O Melhor Ano da Minha Vida André Tarik Jirges Dieb Jemma Ristum Sombumbo Filmes Ltda ME 2.RECURSOS NÃO DEFERIDOS: Projeto Autor Empresa 1 Café Bárbara Cleffs Allen Rio Serviços e Comércio de Produtos de Informática Ltda 2 Eredità Maurício Vedovato Debasé Filmes Ltda Lá Detrás do Mundo Melissa Felipe Gava (F) Produtora de conteúdo Audiovisual Ltda 4 Notas Sobre o Nunca Ricardo Targino Campos Franco Produções, Filmes, Eventos e Promoções Ltda LINHA B - DESENVOLVIMENTO DE PROJETO DE AUTOR NÃO INICIANTE: 1.RECURSO NÃO DEFERIDO: Projeto Autor Empresa 1 O Milagre Italiano - Alberto Iannuzzi; Sereia Filmes Ltda ME - Maria Fernanda Nascimento; - Mikka Kaurismaki MANOEL RANGEL Diretor-Presidente A Diretoria Colegiada decidiu, na Reunião Ordinária n 491 de 25/06/201, sobre o recurso interposto contra a decisão da Comissão de Análise de Documentação, com base nos itens 5.. e 5..4 do Edital de Concurso nº 01 - Concurso no âmbito do Protocolo de Cooperação entre o Instituto do Cinema e do Audiovisual do Uruguai - ICAU, da República Oriental do Uruguai, e a Agência Nacional do Cinema - ANCINE, da República Federativa do Brasil. O resultado da decisão sobre o recurso segue abaixo: RECURSO NÃO DEFERIDO Nome do Projeto Nome da Proponente UF 1 Reus II Panda Comunicação Ltda. RS AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO 1/201 Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços continuados de operação e manutenção predial do Escritório Central da ANCINE, com fornecimento e materiais, ferramentas e mão-de-obra, em conformidade com as disposições estabelecidas no Termo de Referência - ANEXO I do Edital. MARILIA MOREIRA Coordenadora Técnica (SIDEC - 26/06/201) NE MANOEL RANGEL Diretor-Presidente FUNDAÇÃO BIBLIOTECA NACIONAL PREGÃO 16/201 - UASG Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço continuado de telefonia móvel, plano corporativo pós-pago, com fornecimento de 2 linhas digitais e respectivos aparelhos celulares, com acessórios, sob a forma de comodato, com execução mediante o regime de empreitada por preço unitário, visando atender às necessidades da Fundação Biblioteca Nacional, conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e neste Edital e seus Anexos. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 09h00 às 12h59 e de 1h às 17h00. En-

11 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN dereço: Rua Debret, 2-9. Andar - Castelo - Rio de Janeiro Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 09h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 14h00 site Informações Gerais: O custo estimado global da presente contratação é de R$ ,60 (cento e doze mil seiscentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos). DANIEL JOSE DE ABOIM (SIDEC - 26/06/201) NE80001 FUNDAÇÃO NACIONAL DE ARTES EXTRATO DE CONTRATO 79/201 - UASG Processo: /1-18. INEXIGIBILIDADE 1191/201 Contratante: FUNDACAO NACIO- NAL DE ARTES FUNARTECNPJ Contratado: Contratado : LK PRODUCOES ARTISTICAS LTDA. -Objeto: Apresentação do show musical "Chão", na Festa dos Museus, em Frankfurt, no dia 24 de agosto de 201, no âmbito da programação cultural da Feira do Livro de Frankfurt. Fundamento Legal: Lei nº8.666/9. Vigência: 21/06/201 a 1/10/201. Valor Total: R$10.000,00. Data de Assinatura: 21/06/201. (SICON - 26/06/201) NE RETIFICAÇÃO Na Inexigibilidade de Licitação 1196/201 publicada no D.O.U de 26/06/201, Seção Pág. 12, Onde se lê: Ratificação de Dispensa em 25/06/201. ANTONIO CARLOS GRASSI. Presidente. Leia-se: Ratificação de Dispensa em 25/06/201 MYRIAM LEWIN. Presidente, em Exercício. (SIDEC - 26/06/201) NE INSTITUTO BRASILEIRO DE MUSEUS EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO 20/201 - UASG Processo: Objeto: Pagamento da anuidade do ICOM 201. Total de Itens Licitados: Fundamento Legal: Art. 25º, Caput da Lei nº de 21/06/199.. Justificativa: Inexigibilidade de licitação por inviabilidade de competição. Declaração de Inexigibilidade em 26/06/201. THIAGO FERREIRA DA SILVA. Corrdenador Crll. Ratificação em 26/06/201. RUI ALBERTO PEREIRA RODRIGUES. Diretor Dpgi. Valor Global: R$ ,00. CNPJ CONTRATADA : / COMI- TE BR ASILEIRO DO CONSELHO INTERNACIONAL DE MUSEUS. (SIDEC - 26/06/201) NE MUSEU IMPERIAL AVISO DE ANULAÇÃO PREGÃO 7/201 Fica anulada a licitação supracitada, referente ao processo Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de câmeras de segurança e servidor de monitoramento. MAURICIO VICENTE FERREIRA JUNIOR Diretor (SIDEC - 26/06/201) NE MUSEU NACIONAL DE BELAS ARTES EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL 1/2012 EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL Processo: Contratante: INSTITUTO BRA- SILEIRO DE MUSEUS - -IBRAM. CNPJ Contratado: Contratado : GLOBAL COMERCIO E SERVICOS -TECNICOS LTDA. Objeto: Contratação de empresa especializada naprestação de serviços de apoio operacional e manutenção predial. Fundamento Legal: Lei 8666/9, artigo 77,artigo78 inciso I e artigo 79 inciso I. Data de Rescisão: 21/06/201. (SICON - 26/06/201) NE INSTITUTO DO PATRIMÔNIO HISTÓRICO E ARTÍSTICO NACIONAL DEPARTAMENTO DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO EXTRATO DE CONTRATO /201 - UASG 4026 Processo: INEXIGIBILIDADE 5/201 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMO- NIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : IBM BRASIL-INDUSTRIA MAQUINAS E -SERVICOS LIMITADA. Objeto: Contratação de serviços de manutenção corretiva e preventiva de hardware IBM, equipamento System Storage EXP000 e DS400. Fundamento Legal: Lei 8666/9. Vigência: 19/06/201 a 16/06/2016. Valor Total: R$4.560,00. Data de Assinatura: 19/06/201. (SICON - 26/06/201) NE pelo código EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 - UASG 4026 Número do Contrato: 6/2012. Processo: PREGÃO SRP 5/2012 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMO- NIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : OI S.A. -Objeto: Prorrogação do prazo de vigência contratual por mais doze meses, com início em 29/06/201 e termino em 28/06/2014 e reajuste dos preços do Contrato em 4,67%. Fundamento Legal: Lei 8666/9. Vigência: 29/06/201 a 28/06/2014. Valor Total: R$ ,67. Data de Assinatura: 14/06/201. (SICON - 26/06/201) NE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO 7/201 Sagrou-se vencedora do pregão a empresa R - Locação de veículos e Turismo Ltda-ME, CNPJ / , pelo valor de R$ ,64. ALEXANDRE HARDMAN HENRIQUES Coordenador de Licitações e Contratos Substituto (SIDEC - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA NA BAHIA EXTRATO DE TERMO ADITIVO 1/201 - UASG 4007 Número do Contrato: 14/2012. Processo: TOMADA DE PREÇOS 7/2012 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : CLM ENGENHARIA LTDA - EPP -Objeto: Prorrogação de vigência e acréscimo de serviços ao contrato de empresa de engenharia e arquitetura, especializada na prestação de serviços de reforma, adaptação e restauração em edifícios e bens históricos, para executar obras de conservação e restauração da Igreja de Santa Isabel e de seus bens móveis e integrados, em Mucugê-Bahia. Fundamento Legal: Lei 8666/9. Vigência: 06/11/201 a 04/01/2014. Valor Total: R$ ,6. Data de Assinatura: 18/06/201. (SICON - 26/06/201) NE RETIFICAÇÃO No Extrato de Termo Aditivo 4/201 pu blicado no D.O. de 26/06/201, Seção, Pág. 12. Onde se lê: Vigência: 26/06/201 a 26/07/201 Leia-se : Vigência: 26/06/201 a 25/07/201 (SICON - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA EM GOIÁS PREGÃO 1/201 - UASG 4014 Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa especializada em reprodução de médias eletrônicas para a reprodução de CD-ROMs e DVD para promoção do patrimônio cultural: Festa do Divino Espírito Santo de Pirenópolis/GO, Ritxoko, Proposição de Inscrição da cidade de Goiás na Lista do Patrimônio da Humanidade, O Toque do Tempo, Canteiro Aberto, A procissão do Fogaréu em Goiás, Matutina Meyapontese, Memória Ferroviária em Goyaz e O caminho da Cachoeira ao Nascer do Sol. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 17h00. Endereço: Rua 84, Quadra f 15, Lote E, 61 - Setor Sul - GOIANIA - GO. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h00 site Informações Gerais: Os interessados em retirar seu edital, bem como seus anexos deverão trazer CD, PEN DRIVE OU OUTRO meio digital. BEATRIZ OTTO DE SANTANA Superintendente Substituta (SIDEC - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA NO MARANHÃO EXTRATO DE AJUSTAMENTO DE CONDUTA Processo: nº / Termo de Compromisso. PATICÍ- PES: Superintendência do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão. CNPJ: nº / UG: nº 400. GESTÃO: e Dimensão Engenharia e Construção Ltda. CNPJ/MF: nº / , LN Incorporações Imobiliárias CNPJ/MF nº / , PLANEJ Comércio e Construções, CNPJ/MF nº / , Difuso Incorporações e Construção Ltda., CNPJ/MF /0001-9, K2 Engenharia Civil Ltda, CNPJ/MF n / e GDR Construções Ltda., CNPJ/MF nº / , OBJETO: Este termo de Ajustamento de Conduta tem por objeto estabelecer a reparação de danos causadores ao Patrimônio Arqueológico por meio de medidas mitigadoras e compensatórias, cujo objetivo visa ás exigências legais, sobretudo no respeitante à legislação de proteção arqueológico, constituindo garantia mínima em prol dos interesses ameaçados pela implantação dos empreendimentos causadores de significativos impactos ambientais.. VIGÊNCIA: 10/06/201 a 09/06/2014 DATA E ASSINATURA: 10 de junho de 201. Kátia Santos Bogéa, Superintendente do Instituto do Patrimônio Histórico e Artístico Nacional no Maranhão, CPF: ;Antônio Barbosa de Alencar, CPF: /02-87,Alexander de Carvalho, CPF ,Guilherme Lobão, CPF , Rafael Borjona Lobão, CPF , Wagner T. Albuquerque, CPF: e David Alencar Caracas, CPF ,AndreVasconcelos,CPF ,Olívio Majdalani de Melo, CPF SUPERINTENDÊNCIA NO PARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO 4/201 - UASG 4002 Número do Contrato: 12/2010. Processo: CONCORRÊNCIA SISPP 2/2010 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : CONSTRUTORA HA- BITARE LTDA -Objeto: Aditivo de prazo. Fundamento Legal: Lei 8.666/9. Vigência: 24/06/201 a 2/06/2014. Data de Assinatura: 24/06/201. (SICON - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA EM PERNAMBUCO EXTRATO DE CONTRATO 2/201 - UASG 4005 Processo: DISPENSA 201/201 Contratante: INSTITUTO DO PATRIMO- NIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : JORGE PASSOS PROJETOS CONS- TRUCOES-E RESTAURO LTDA - EPP. Objeto: Contratação de pessoa jurídica para execução da obra emergencial de escoramento, sobrecobertura e desinfestação da casa grande cachoeira de taepe, surubim, pe. Fundamento Legal: Lei 8.666/9 e alterações posteriores. Vigência: 26/06/201 a 24/09/201. Valor Total: R$ ,27. Data de Assinatura: 25/06/201. (SICON - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA NO PIAUÍ EXTRATO DE CONTRATO 5/ UASG 406 Processo: PREGÃO SISPP 5/2012 Contratante: INSTITUTO DO PATRI- MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : MOTOGRAFICA E COMER- CIO DE PAPEIS -LTDA - ME. Objeto: Servicos de reproducao grafica de reproducoes da superintendencia do iphan/pi. Fundamento Legal: Lei 10520/02, dec. 5450/05, dec /07 e lei 8666/9. Vigência: 28/06/201 a 25/11/201. Valor Total: R$8.980,00. Data de Assinatura: 25/06/201. (SICON - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA NO RIO GRANDE DO NORTE RESULTADO DE HABILITAÇÃO TOMADA DE PREÇOS 2/201 A Comissão Permanente de Licitação torna publico o resultado da habilitação da Tomada de Preços IPHAN-RN nº 02/201, sendo a empresa CUNHA LAMFERMANN ENGENHARIA E URBANISMO LTDA-EPP, CNPJ / , HABILITADA, e a empresa TERA LTDA-EPP, CNPJ: / , inabilitada pela não apresentação do balanço patrimonial, prova de inscrição no CNPJ, atestado de no mínimo 8 (oito) anos de experiência de seus técnicos e atestado de restauro do arquiteto, bem como não apresentou documentação do arqueólogo, não indicando ainda, as instalações e aparelhamento adequados e disponíveis para a realização do objeto da licitação. GILBERTO GARBIM Presidente da Comissão (SIDEC - 26/06/201) NE SUPERINTENDÊNCIA NO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO 19/201 - UASG 4006 Número do Contrato: 17/2011. Processo: PREGÃO SISPP 2/2011 Contratante: INSTITUTO DO PATRI- MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : CULTURALI ARQUEOLOGIA CON- SULTORIA-E PROJETOS LTDA - ME. Objeto: Rescindir, unilateralmente, a partir dada data da assinatura do presente,o Contrato 17/2011, celebrado em 28 de novembro de 2011, em razão do descumprimento de cláusula e condiçõescontratuais. Fundamento Legal: os Artigos 78 e 79, inciso I,da Lei 8.666/9. Data de Assinatura: 15/05/201. (SICON - 26/06/201) NE800015

12 12 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 EXTRATO DE TERMO ADITIVO 22/201 - UASG 4006 Número do Contrato: 17/2012. Processo: PREGÃO SISPP 22/2012 Contratante: INSTITUTO DO PATRI- MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : NOVA COLONIAL RESTAU- RACOES E -REFORMAS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato em 120dias corridos. Fundamento Legal: o 1º inciso II do art. 57 dalei 8.666/9. Vigência: 0/06/201 a 01/10/201. Data de Assinatura: 0/06/201. (SICON - 26/06/201) NE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 2/201 - UASG 4006 Número do Contrato: 22/2012. Processo: PREGÃO SISPP 21/2012 Contratante: INSTITUTO DO PATRI- MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : NOVA COLONIAL RESTAU- RACOES E -REFORMAS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato em 121dias corridos. Fundamento Legal: 1º, incisos II e V do art.57da Lei 8.666/9. Vigência: 10/06/201 a 09/10/201. Data de Assinatura: 10/06/201. COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS (SICON - 26/06/201) NE EXTRATO DE TERMO ADITIVO 27/201 - UASG 4006 Número do Contrato: 2/2012. Processo: PREGÃO SISPP 2/2012 Contratante: INSTITUTO DO PATRI- MONIO HISTORICO-E ARTISTICO NACIONAL. CNPJ Contratado: Contratado : NOVA COLONIAL RESTAU- RACOES E -REFORMAS LTDA - ME. Objeto: Prorrogação de prazo do contrato em 90 dias corridos. Fundamento Legal: 1º, inciso II do art. 57 da Lei 8.666/9. Vigência: 10/05/201 a 09/08/201. Data de Assinatura: 10/05/201. (SICON - 26/06/201) NE SECRETARIA DE ARTICULAÇÃO INSTITUCIONAL EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS Espécie: Termo Aditivo 0000/201 ao Convênio 72647/2009. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA CUL- TURA, Unidade Gestora: 4002, Gestão: Convenente : RIO DE JANEIRO PREFEITURA, CNPJ nº / Executor : SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA, CNPJ nº / Prorrogação no Prazo de Vigência. Valor Total: R$ ,00, Valor de Contrapartida: R$ 8.41,20, Vigência: 1/12/2009 a 25/06/2014. Data de Assinatura: 25/06/201. Signatários: Concedente : GERMANO ANDRADE LADEIRA, CPF nº , Convenente : EDUARDO DA COSTA PAES, CPF nº , Executor : JANDIRA FEGHALI, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) Espécie: Termo Aditivo 00002/201 ao Convênio /2010. Convenentes: Concedente : MINISTERIO DA CUL- TURA, Unidade Gestora: 42002, Gestão: Convenente : RIO DE JANEIRO PREFEITURA, CNPJ nº / Prorrogação do Prazo de Vigência. Valor Total: R$ ,0, Valor de Contrapartida: R$ 0.612,0, Vigência: 0/12/2010 a 27/06/2014. Data de Assinatura: 25/06/201. Signatários: Concedente : GERMANO ANDRADE LADEIRA, CPF nº , Convenente : EDUARDO DA COSTA PAES, CPF nº (SICONV(PORTAL) - 26/06/201) SECRETARIA DE FOMENTO E INCENTIVO À CULTURA EXTRATO DE TERMO ADITIVO Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao Convênio nº / MINC/AD, processo nº / Concedente: A União por intermédio do Ministério da Cultura, CNPJ nº / , Convenente: Prefeitura Municipal de Diamantina/MG, CNPJ nº / , Objeto: Prorrogar o prazo de vigência do convênio até 01 de julho de Data e Assinaturas: 26/06/201, Henilton Parente de Menezes, Secretário de Fomento e Incentivo à Cultura, CPF e Paulo Célio de Almeida Hugo, Prefeito, CPF pelo código Ministério da Defesa COMANDO DA AERONÁUTICA GABINETE DO COMANDANTE AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 5/201 Homologo a adjudicação promovida pelo, bem como todos atos do referido certame, nos termos do Inciso VI, do Art.8º, do Dec , de 1 de maio de 2005, relativo ao objeto: Registro de Preços para aquisição de Material de Expediente, Embalagem e Elétrico para atender o GABAER e Unidades Apoiadas.Foram vencedoras as propostas das empresas / BILENNIUM INFORMÁTICA E SERVIÇOS LTDA - EPP, itens10 e 162; / ELI ARMARINHO LTDA - ME, itens 4,5, 45, 56, 18, 158, 164 e 166; / TOTAL INSUMOS SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME, item 79; PORT DISTRIBUIDORA DE INFORMÁTICA E PAPE- LARIA LTDA, item 11; / GUAXINIM CO- MÉRCIO LTDA - ME, itens 169 e 170; / MUL- TI CORES SUPRIMENTOS PARA INFORMÁTICA LTDA - ME itens 9 e 1; / ALE PAPELARIA E INFOR- MATICA LTDA - ME, itens 1, 2,, 6, 7, 8, 11, 12, 15, 19, 20, 26, 28, 29, 0, 1, 2,, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 40, 41, 44, 47, 49, 50, 51, 52, 5, 54, 55, 57, 58, 59, 60, 61, 6, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74, 75, 76, 77, 78, 80, 81, 82, 8, 85, 86, 87, 88, 89, 9, 94, 95, 96, 97, 100, 10, 104, 108, 111, 114, 115, 116, 117, 120, 121, 122, 12, 124, 125, 126, 127, 128, 10, 11, 14, 15, 16, 17, 150, 151, 152, 15, 154, 155, 161, 16, 167 e 168; / J2 COMERCIO DE UTILIDADES E DISTRIBUIDORA LOGIS- TICA LTDA, itens 1, 14, 16, 17, 21, 22, 2, 42, 4, 48, 62, 91, 92, 102, 106, 109, 112, 118, 129, 159, 160, 172 e 17; / ALDI DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA - ME, itens 18, 46, 7 e 107; e / ABBRA OFFICE MIX DISTRIBUIDORA, COMERCIO E SERVICOS EIR, itens 24, 25, 27, 84, 90, 98, 99, 101, 105, 119, 156 e 165 discriminado no relatório de resultado por fornecedor disponível no bem como a Ata de Registro de Preços nº 005/GABAER/201, que encontra-se disponível no sítio Fiquem os interessados portanto, cientes da presente decisão. Cel Av ROBSON ROGER G. T. DE MELO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE COMANDO-GERAL DE OPERAÇÕES AÉREAS II COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE FORTALEZA AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 29/201 Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O.U em 17/06/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Pintura de piso do Hangar do ESM e do Setor de Grupo Motopropulsor. MARCONDES FONTENELE DE MENESES Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE RESULTADO DE JULGAMENTO PREGÃO Nº 16/201 O da Base Aérea de Fortaleza comunica o resultado do julgamento das propostas de preços do Pregão Eletrônico n.º 016/BAFZ/201, sendo classificadas como vencedoras, no tocante aos itens, conforme abaixo: CNPJ: / MSB CO- MERCIO E REPRESENTACOES LTDA - EPP - Itens nº 15 e 16; CNPJ: / VALDENIA OLIVEIRA CORREIA - ME - Itens nº 4, 5, 6, 9, 12, 1, 14, 17, 18, 22, 2, 26, 27, 28, 0, 2, 7, 8, 9, 40 e 41; CNPJ: / KIMENZ EQUI- PAMENTOS LTDA - EPP - Itens nº 1, 2,, 7, 8, 10, 11, 19, 20, 21, 24, 25,29, 1,, 4, 5 e 6. A cópia da Ata de Julgamento encontra-se a disposição na Seção de Licitações da Base Aérea de Fortaleza. Cel Av MARCONDES FONTENELE DE MENESES Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE BASE AÉREA DE NATAL AVISOS DE LICITAÇÃO LEILÃO Nº 1/BANT/201 A BASE AÉREA DE NATAL (BANT), comunica que realizará o Leilão nº 001/BANT/201, cujo edital assim se resume: OBJETO: Leilão de Veículos leves e pesados. EDITAL: Poderá ser retirado à Av Prudente de Moraes nº 41, loja 12, Shopping Cidade do Sol, Lagoa Nova Natal/RN, com o Sr. FILIPE PEDRO DE ARAÚJO - Leiloeiro Oficial, designado pela Junta Comercial do Estado do Rio Grande do Norte - JUCERN - Tel.: (84) CREDENCIAMENTO: Será realizado a partir das 10:00 horas do dia 17 de julho de 201 na Seção de Transporte de Superfície da BANT, situado na Estrada da BANT, s/n - Emaús, em Parnamirim/RN. INFORMAÇÕES: Na Seção de Licitações da BANT pelos telefones (084) ou Parnamirim, 26 de junho de 201. PREGÃO Nº 22/201 - UASG Nº Processo: 2776/BANT/2012. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço continuado de locação de impressoras e multifuncionais, visando atender às necessidades da BASE AÉREA DE NATAL e Organizações sediadas. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 16h00. Endereço: Estrada do Aeroporto, S/nr. - Aeroporto - Parnamirim Emaús - PAR- NAMIRIM - RN. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 10h00 site JOAO CAMPOS FERREIRA FILHO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE BASE AÉREA DE SALVADOR PREGÃO Nº 1/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de gás, visando atender às necessidades do Esquadrão de Saúde e do 1 /7 GAV da Base Aérea de Salvador. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Rua Ten Frederico Gustavo Dos Santos, S/n - São Cristóvao. SALVADOR - BA. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 10h00 site ADOLFO ALEIXO DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE BASE AÉREA DO RECIFE EXTRATO DE CONTRATO Nº 2/201 - UASG Nº Processo: DISPENSA Nº 58/201 Contratante: COMANDO DA AERONAU- TICA -CNPJ Contratado: Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E -TELEGRAFOS. Objeto: Serviço de encomenda, expressa ou não, para envio de documentos/mercadorias em todo o território nacional. Fundamento Legal: art. 24, inc. II, da Lei nº 8.666/199. Vigência: 1/05/201 a 12/05/2014. Valor Total: R$8.000,00. Data de Assinatura: 1/05/201. (SICON - 26/06/201) NE EXTRATO DE CONTRATO Nº /201 - UASG Nº Processo: INEXIGIBILIDADE Nº 1/201 Contratante: COMANDO DA AE- RONAUTICA -CNPJ Contratado: Contratado : EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS. Objeto: Serviço de recebimento, transporte e entrega em território nacional, e a expedição, para o exterior, de carta, telegrama e corres pondência agrupada (malote), bem como forneci mento de selos e outras formas de franqueamentopostal. Fundamento Legal: art. 25, caput, da Lei nº 8666/199. Vigência: 1/05/201 a 12/05/2014. Valor Total: R$12.000,00. Data de Assinatura: 1/05/201. (SICON - 26/06/201) NE III COMANDO AÉREO REGIONAL GRUPAMENTO DE APOIO DO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE TERMO ADITIVO Nº 1/201 - UASG Número do Contrato: 22/2012. Nº Processo: 597/2011. PREGÃO SISPP Nº 80/2011 Contratante: COMANDO DA AERO- NAUTICA -CNPJ Contratado: Contratado : HAP- VIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA -Objeto: Acréscimo contratual de 25% do valor incial do contrato. Fundamento Legal: Lei nº 8.666/9. Vigência: 25/06/201 a 12/09/201. Valor Total: R$ ,00. Data de Assinatura: 25/06/201. (SICON - 26/06/201) NE800100

13 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN IV COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE SÃO PAULO PREGÃO Nº 7/201 - UASG Nº Processo: / Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de papel para impressão de certificados e capa, visando atender às necessidades do Instituto de Logística da Aeronáutica, através da BASE AÉREA DE SÃO PAU- LO. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 16h0. Endereço: Av. Monteiro Lobato 665 Bairro Cumbica - GUARULHOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 11/07/201 às 08h0 site e t. g o v. b r. Cel Av JEFFERSON CESAR DAROLT Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE V COMANDO AÉREO REGIONAL BASE AÉREA DE CANOAS AVISO DE HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO PREGÃO Nº 14/201 Tendo em vista os autos do Processo Administrativo de Gestão nº /201-0, relativo ao Pregão Eletrônico nº 14/BACO/201, homologo a adjudicação promovida pelo no dia 24/06/201, bem como todos os atos do referido certame, nos termos do Inciso XXII do Art. 4º, da Lei nº /2002. Cel Av AIRTON MIGUEL YASBECK JÚNIOR Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE8000 AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 15/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Serviços de manutenção de edificações e adaptação de instalações. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 11h0 e de 1h às 16h0. Endereço: Rua Augusto Severo, Bairro Nossa Senhora Das Gracas CANOAS - RS. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 08h00 site (SIDEC - 26/06/201) NE TOMADA DE PREÇOS Nº 1/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Obra de infraestrutura para readequação do sistema de energia segura no 2º/1ºGCC, Unidade Sediada da BACO, conforme Especificação Técnica s/nº. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 11h0 e de 14h às 16h0. Endereço: Rua Augusto Severo, Bairro Nossa Senhora Das Gracas CANOAS - RS. Entrega das Propostas: 15/07/201 às 08h0 AIRTON MIGUEL YASBECK JUNIOR Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE8000 VI COMANDO AÉREO REGIONAL AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 17/201 EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O.U em 26/06/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Escolha da proposta mais vantajosa para a contratação de serviços de confecção e leitura óptica de formulários de respostas para os concursos do Comando da Aeronáutica. JOSE LUIZ MAGALHAES BASTOS Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE VII COMANDO AÉREO REGIONAL AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 17/201 Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 20/06/201 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Rregistro de preços, pelo prazo de doze meses, para Contratação de empresa para a execução de serviço contratado pelos Órgãos do Comando da Aeronáutica, referente aos serviços de manutenção de alvenaria, estruturas, esquadrias e acabamentos em pnr, áreas comuns e de acesso das vilas militares Ajuricaba, Rio Negro, de Flores, do Aleixo e pnrf s, sob responsabilidade da Prefeitura de Aeronaútica de Manaus, Sétimo Comando Aéreo Regional e hospitalar de Aeronáutica de Manaus. pelo código Total de Itens Licitados: 005 Novo Edital: 27/06/201 das 08h00 às 11h00 e d14h00 às 16h00. Endereço: Av. Presidente Kennedy S/n - Aeroporto de Ponta Pelada Crespo - MANAUS - AM. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201, às 11h00 no site FERNANDO VITALINO DA SILVA JUNIOR Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE COMANDO-GERAL DE APOIO CENTRO LOGÍSTICO AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 5/201 - UASG Nº Processo: Objeto: O objeto desta licitação é a contratação do serviço de confecção de acolchoado para forração em aeronaves, de acordo com o Termo de referência e seus Apêndices, com execução mediante o regime de empreitada por preço global, visando atender às necessidades do CENTRO LOGÍSTICO DA AERONÁUTICA. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 11h0 e de 1h às 15h0. Endereço: Av Olavo Fontoura 1200-a (santana) SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: 11/07/201 às 09h00 (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO Nº 21/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para eventual aquisição de Material Permanente de Classe Geral, visando atender às necessidades do Comando da Aeronáutica. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 11h0 e de 1h às 15h0. Endereço: Av Olavo Fontoura 1200-a (santana) SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h00 site RICARDO CESAR MANGRICH Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE DIRETORIA DE MATERIAL AERONÁUTICO E BÉLICO EXTRATO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Objeto: Arrendamento de bem móvel da União, referente a ferramental utilizado para revisão/reparo de acessórios e motores MA- KILA 1A/1A1 do PAMAAF - PAG nº / Autoridade Solicitante: Brig. Ar SÉRGIO DE MATOS MELLO - Ordenador de Despesas. Autoridade Ratificadora: Maj Brig do Ar PAU- LO JOÃO CURY - Diretor de Material Aeronáutico e Bélico. Justificativa: A empresa TURBOMECA DO BRASIL INDÚSTRIA E COMÉRCIO Ltda é a única e exclusiva representante no Brasil para realizar serviços de conservação, manutenção, reparação e serviços de suporte por hora de voo de motores de marca TURBOMECA, modelo MAKILA. Valor: R$ ,08 (quatrocentos e setenta e sete mil, duzentos e oitenta e três reais e oito centavos). Fundamento Legal: Caput do Art. 25 da Lei 8.666/9. PARQUE DE MATERIAL AERONÁUTICO DE SÃO PAULO PREGÃO Nº 46/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Manutenção das máquinas lavadoras Karcher. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 09h00 às 11h00 e de 1h às 15h00. Endereço: Av Bras Leme, 258 Santana - SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 09h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 10h00 site ROLAND LEONARD AVRAMESCO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE COMANDO-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE INTENDÊNCIA SUBDIRETORIA DE ABASTECIMENTO EXTRATO DE CONTRATO Nº 57/SDAB/201 ESPÉCIE: Termo de Contrato CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Subdiretoria de Abastecimento. CONTRATADA: BORDADOS AGUIAR LTDA, CNPJ: / Nº DO CONTRATO: 057/SDAB/201. ORIGEM: Pregão 009/SDAB/2012. OBJETO: Aquisição de peças de fardamento. VALOR: R$ ,48 PROGRAMA / ND: / 900. NOTA DE EMPENHO: 201NE800151, 201NE800154, 201NE800155, 201NE VALOR PARA O EXERCÍCIO: R$ ,48. DATA DA ASSINATURA: 21 JUN 201. VIGÊNCIA: até 16 JUN EXTRATO DE CONTRATO Nº 58/SDAB/201 ESPÉCIE: Termo de Contrato CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Subdiretoria de Abastecimento. CONTRATADA: REGUIP COMÉRCIO DE ROUPAS E ACESSÓ- RIOS LTDA, CNPJ: / Nº DO CONTRATO: 058/SDAB/201. ORIGEM: Pregão 009/SDAB/2012. OBJETO: Aquisição de peças de fardamento. VALOR: R$ ,00. PROGRAMA / ND: / 900. NOTA DE EMPENHO: 201NE800152, 201NE VALOR PARA O EXERCÍCIO: R$ ,00. DATA DA ASSINATURA: 26 JUN 201. VIGÊNCIA: até 21 JUN EXTRATO DE CONTRATO Nº 66/SDAB/201 ESPÉCIE: Termo de Contrato CONTRATANTE: União Federal - Comando da Aeronáutica - Subdiretoria de Abastecimento. CONTRATADA: ZIGH INDUSTRIA E COMERCIO CONFECÇÃO LTDA, CNPJ: / Nº DO CONTRATO: 066/SDAB/201. ORIGEM: Pregão 007/SDAB/2011. OBJETO: Aquisição de peças de fardamento. VALOR: R$ ,40 PROGRAMA / ND: XA0001/ NOTA DE EMPENHO: 201NE VALOR PARA O EXERCÍCIO: R$ ,40. DATA DA ASSINATURA: 25 JUN 201. VIGÊNCIA: até 20 JUN DIRETORIA DE SAÚDE HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE SÃO PAULO PREGÃO Nº 8/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço continuado de Serviço de limpeza e conservação nas áreas internas, externas, médico hospitalar (centro cirúrgico, emergência, CTI, laboratório, unidades de internação, etc). Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00. Endereço: Av. Olavo Fontoura,1400 (santana) SAO PAULO - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 08h00 site ANTONIO ERNANI GRILLO JORDAO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE HOSPITAL DE AERONÁUTICA DE RECIFE PREGÃO Nº 18/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação do serviço continuado de realização de exames de eletroencefalograma Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av. Beira Mar, 606 Piedade - JABOATAO DOS GUARARAPES - PE. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. JOSEILSON ANGELINO VILELA SA BARRETO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE80021 HOSPITAL DE FORÇA AÉREA DE BRASÍLIA AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 17/201 - UASG Nº Processo: DV. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços de Reagentes e testes laboratoriais, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 15h00. Endereço: Setor Militar do Aeroporto Internacional de Brasilia Lago Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. (SIDEC - 26/06/201) NE00009

14 14 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 PREGÃO Nº 18/201 - UASG Nº Processo: DV. Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de solução corporativa de conectividade sem fio, área de registro na cidade de Brasília-DF, para acesso à Internet, correio eletrônico, mensagens de texto, por meio de aparelhos móveis fornecidos em regime de comodato, que assegurem comunicação cifrada fim-a-fim entre o aparelho e o servidor central e serviços de telefonia, nas modalidades SMP e STFC, para comunicação de voz e dados, com as características de serviço pós-pagos, via rede móvel, com tecnologia digital, com roaming nacional, automático. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 15h00. Endereço: Setor Militar do Aeroporto Internacional de Brasilia Lago Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site MARCOS DE SOUSA FERREIRA Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE00009 COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS DEPARTAMENTO DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO EXTRATO DE CONTRATO ESPÉCIE: Termo de Contrato CONTRATANTE: Departamento de Controle do Espaço Aéreo. CONTRATADA: JBL ARQUITETURA E CONSTRUÇÕES LTDA. N DO CONTRATO: 004/DECEA/201. ORIGEM: Pregão Eletrônico nº 018/PAMA-LS/2012. OBJETO: Recuperação de mureta em alvenaria, impermeabilização e revisão da cobertura metálica e adequação, com ampliação, da portaria da entrada principal do DECEA e redimensionamento, com troca de tubulações e equipamentos, da rede hidrosanitária do GEIV.. VALOR: R$ ,91 (novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos). PROGRAMA/ NATUREZA DA DESPESA: / 909. NOTA DE EMPENHO/DATA: 201NE de 06/05/201. VALOR DISCRIMINADO POR EXERCÍCIO: Exercício de 201: R$ ,91 (novecentos e oitenta e oito mil quatrocentos e noventa reais e noventa e um centavos). DATA DE ASSINATURA: 14/06/201. VIGÊNCIA: 24/06/201 a 21/09/201. AVISO DE CADASTRAMENTO O Departamento de Controle do Espaço Aéreo (DECEA) convoca todos os fornecedores cadastrados na Unidade para atualização dos registros existentes, bem como o ingresso de novos interessados no Sistema de Cadastramento Unificado de Fornecedores (SICAF) deste Departamento. Cel Int LUIZ CARLOS MOREIRA LIMA Ordenador de Despesas SERVIÇO REGIONAL DE PROTEÇÃO AO VÔO DE SÃO PAULO EXTRATOS DE INSTRUMENTOS CONTRATUAIS 1) Espécie: Termo de Contrato; 2) Contratante: Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo; ) Contratada: ATTO RECURSOS HUMANOS LTDA-EPP; 4) Nº do Contrato: 005/SRPVSP/201; 5) Origem: Pregão Eletrônico nº 026/SAD-SP/2012; 6) Objeto: Prestação de serviços continuados de postos de RECEP- CIONISTA/ RECEPCIONISTA DE PORTARIA, visando atender às necessidades do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (hotel de trânsito vila helena), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos; 7) Valor: R$ ,00 (cento e setenta e três mil e oitocentos reais); 8) Programa/Natureza de Despesa: XV.0001/909; 9) Notas de Empenho: 201NE80014 de 15/04/1; 10) Valor Discriminado por Exercício: R$ ,00 (cinquenta e dois mil, cento e quarenta reais) para o exercício de 201, R$ ,00 (cento e quatro mil, duzentos e oitenta reais) para o exercício de 2014 e R$ 17.80,00 (dezessete mil, trezentos e oitenta reais) para o exercício de 2015; 11) Data de assinatura: 0/06/201; 12) Vigência: 0/06/201 a 28/02/ ) Espécie: Termo de Contrato; 2) Contratante: Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo; ) Contratada: ATTO RECURSOS HUMANOS LTDA-EPP; 4) Nº do Contrato: 009/SRPVSP/201; 5) Origem: Pregão Eletrônico nº 026/SAD-SP/2012; 6) Objeto: Prestação de serviços continuados de postos de RECEP- CIONISTA/ RECEPCIONISTA DE PORTARIA, visando atender às necessidades do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (sede administrativa - edifício torre de controle), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos; pelo código ) Valor: R$ ,40 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sis cento e setenta e três mil e oitocentos reais); 8) Programa/Natureza de Despesa: XV.0001/909; 9) Notas de Empenho: 201NE de 0/04/1; 10) Valor Discriminado por Exercício: R$ ,92 (vinte e dois mil, novecentos e noventa e nove reais e noventa e dois centavos) para o exercício de 201, R$ ,84 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) para o exercício de 2014 e R$ 7.666,64 (sete mil, seiscentos e sessenta e seis reais e sessenta e quatro centavos) para o exercício de 2015; 11) Data de assinatura: 0/06/201; 12) Vigência: 0/06/201 a 28/02/ ) Espécie: Termo de Contrato; 2) Contratante: Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo; ) Contratada: ATTO RECURSOS HUMANOS LTDA-EPP; 4) Nº do Contrato: 010/SRPVSP/201; 5) Origem: Pregão Eletrônico nº 026/SAD-SP/2012; 6) Objeto: Prestação de prestação de serviços continuados de postos de RECEPCIONISTA/ RECEPCIONISTA DE PORTARIA, visando atender às necessidades do Serviço Regional de Proteção ao Voo de São Paulo (sede administrativa do DTCEA-SP), conforme especificações e quantitativos estabelecidos no Termo de Referência e no Edital e seus Anexos; 7) Valor: R$ ,40 (setenta e seis mil, seiscentos e sessenta e sis cento e setenta e três mil e oitocentos reais); 8) Programa/Natureza de Despesa: XV.0001/909; 9) Notas de Empenho: 201NE de 15/04/1; 10) Valor Discriminado por Exercício: 0.666,56 (trinta mil, seiscentos e sessenta e seis reais e cinquenta e seis centavos) para o exercício de 201 e R$ ,84 (quarenta e cinco mil, novecentos e noventa e nove reais e oitenta e quatro centavos) para o exercício de 2014; 11) Data de assinatura: 0/04/201; 12) Vigência: 0/04/201 a 0/12/2014. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS 1) PROCESSO: / Ata de Registro de Preços do Pregão Eletrônico nº 008/SRPV-SP/201; PRAZO DE VALIDA- DE: 12 (doze) meses, a partir da data de sua assinatura; OBJETO: registro de preços para eventual aquisição de gêneros alimentícios; ATA nº 12/201: J. Brilhante Comercial LTDA-ME, CNPJ: / Valor da Ata: R$ ,80; ATA nº 1/201: Moretti & Mendonça Comércio e Representação de Produtos Alimentícios LTDA, CNPJ: / Valor da Ata: R$ 8.991,6. O item 05 foi cancelado na fase de aceitação. A ata na íntegra se encontra disponível no endereço eletrônico: w w w. s r p v s p. g o v. b r RETIFICAÇÃO No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/201 publicado no D.O.U. de 10/06/201, Seção, Pág. 16. Onde se lê: Valor R$ ,58 Leia-se : Valor R$ ,5 (SICON - 26/06/201) NE00000 COMISSÃO DE IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ESPAÇO AÉREO AVISO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO Nº 5/201 Processo nº / Objeto: Registro de preços para eventual aquisição de fontes redundantes para servidor HP Proliant DL80 G7/G8. O Ordenador de Despesas da CISCEA torna público que homologou o resultado da presente licitação, adjudicada à empresa TEXAS INFORMÁTICA E PRODUTOS LTDA - EPP, pelo valor total de R$ ,80 (vinte e nove mil, novecentos e noventa e oito reais e oitenta centavos). Maj Brig do Ar CARLOS VUYK DE AQUINO (SIDEC - 26/06/201) NE I CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO PREGÃO Nº 2/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva, com assistência técnica e reposição de todas e quaisquer peças e/ou materiais de consumo, do sistema de climatização de 18 (dezoito) Estações Assistidas de Controle do Espaço Aéreo (EACEA), subordinadas ao CINDACTA I. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 09h0 às 16h0. Endereço: Shis- Qi-05 Area Militar / Caixa Postal Lago Sul - BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 09h0 no site Abertura das Propostas: 24/07/201 às 09h0 site CARLOS MINELLI DE SA Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE80026 II CENTRO INTEGRADO DE DEFESA AÉREA E CONTROLE DE TRÁFEGO AÉREO AVISO DE SUSPENSÃO PREGÃO Nº 1/201 Comunicamos a suspensão da licitação supra citada, publicada no D.O.U em 14/06/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para aquisição de gêneros alimentícios - hortifrutigranjeiros, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste Edital e seus anexos. LUIZ RICARDO DE SOUZA NASCIMENTO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE8002 DEPARTAMENTO DE CIÊNCIA E TECNOLOGIA A E R O E S PA C I A L GRUPAMENTO DE INFRAESTRUTURA E APOIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 18/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Pneus. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 12/07/201 às 09h00 site (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO Nº 26/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de cloro Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 12/07/201 às 09h00 site (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO Nº 49/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Reboque para Equinos Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO Nº 5/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Máquina Lavadora e Secadora de roupas. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 15/07/201 às 09h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO Nº 10/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Centro de Usinagem Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site HUMBERTO DE FARIA ALVIM Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE802765

15 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 29/201 Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº , publicada no D.O.U de 1/05/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de troca de janelas dos prédios do GIA e DI-L. Novo Edital: 27/06/201 das 08h00 às 12h00 e d1h00 às 17h00. Endereço: Praça Marechal do Ar Eduardo Gomes, 50 - Vila Das Acácias SAO JOSE DOS CAMPOS - SP Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201, às 09h00 no site HUMBERTO DE FARIA ALVIM Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE DEPARTAMENTO DE ENSINO ACADEMIA DA FORÇA AÉREA FAZENDA DA AERONÁUTICA DE PIRASSUNUNGA PREGÃO Nº 2/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios e Bebidas Diversas para RE- VENDA, visando atender às necessidades da Seção de Reembolsável da Fazenda da Aeronáutica de Pirassununga, conforme especificações e quantidades estabelecidas no Termo de Referência anexo ao Edital Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 16h00. Endereço: Alameda Botafogo S/n, Posto de Serviço, Vila Dos Oficiais PIRASSUNUNGA - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 08h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. CARLOS FERNANDES COELHO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE CENTRO DE INSTRUÇÃO E ADAPTAÇÃO RETIFICAÇÃO No Extrato de Termo Aditivo Nº 1/201 publicado no D.O.U. de 26/06/201, Seção, Pág. 16. Onde se lê: Valor R$ ,00 Leia-se : Valor R$ ,00 (SICON - 26/06/201) ESCOLA DE ESPECIALISTAS AVISOS DE LICITAÇÃO PREGÃO Nº 54/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de serviço de fornecimento e suporte de acesso à internet de 16 Mbps dedicados, pelo período de 12 (doze) meses. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 16h0. Endereço: Av. Brig Adhemar Lyrio S/n. (pedregulho) GUARATINGUETA - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 11/07/201 às 10h00 site (SIDEC - 26/06/201) NE EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL PREGÃO Nº 55/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de troféus e medalhas para a MAREXAER. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 16h0. Endereço: Av. Brig Adhemar Lyrio S/n. (pedregulho) GUARATINGUETA - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h00 site (SIDEC - 26/06/201) NE PREGÃO Nº 56/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de Preços, prazo de 12 (doze) meses, para a aquisição de gás liquefeito de Petróleo GLP a granel. Total de Itens Licitados: 0000 Edital: 27/06/201 de 08h00 às 16h0. Endereço: Av. Brig Adhemar Lyrio S/n. (pedregulho) GUARATINGUETA - SP. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 12/07/201 às 09h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. SANDRO KONESKI PINTO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE pelo código ESCOLA PREPARATÓRIA DE CADETES-DO-AR DIVISÃO ADMINISTRATIVA EXTRATOS DE CONTRATOS Espécie: CONTRATO DE RECEITA Nº 004/EPCAR/201 Partes: Escola Preparatória de Cadetes do Ar e BANCO SANTAN- DER (BRASIL) S/A; Espécie: Cessão de uso remunerado; Objeto: Cessão de uso remunerado de benfeitoria da EPCAR para instalação e manutenção de um posto de atendimento bancário (PAB); Modalidade: Tomada de Preços 04/EPCAR/2012; Fundamento legal: art. 22, II, da Lei 8.666/9; Valor Total: R$ ,72; Valor a ser recolhido no ano de 201: R$ 41.72,80; Valor a ser recolhido no ano de 2014: R$ ,6; Valor a ser recolhido no ano de 2015: R$ 8.46,56; Vigência: 01/0/201 a 01/0/2015; Data da assinatura: 01 de março de 201; Assinam: Maj Brig Ar Rafael Rodrigues Filho, Brig Ar Waldeísio Ferreira Campos, Francisco Jorge de Souza Godoy Cel R1, Lidiane de Araújo Gava e Silva 2º Ten QOCON MQM, Valdir Italia, Adriano Manzani Pereira e Lilia Egg de Oliveira Resende. Espécie: CONTRATO DE RECEITA Nº 005/EPCAR/201 Partes: Escola Preparatória de Cadetes do Ar e BANCO BRADESCO S/A; Espécie: Cessão de uso remunerado; Objeto: Cessão de uso remunerado de benfeitoria da EPCAR para instalação e manutenção de um posto de atendimento bancário (PAB); Modalidade: Tomada de Preços 0/EPCAR/2012; Fundamento legal: art. 22, II, da Lei 8.666/9; Valor Total: R$ ,00; Valor a ser recolhido no ano de 201: R$ ,00; Valor a ser recolhido no ano de 2014: R$ ,00; Valor a ser recolhido no ano de 2015: R$ ,00; Vigência: 01/0/201 a 01/0/2015; Data da assinatura: 01 de março de 201; Assinam: Maj Brig Ar Rafael Rodrigues Filho, Brig Ar Waldeísio Ferreira Campos, Francisco Jorge de Souza Godoy Cel R1, Giovanni Mendes Drumond 2º Ten QOCON DENT CLO, Roberto Lozano, Ana Luisa Vidal de Campos e José Augusto Ferreira. COMANDO DA MARINHA ESTADO-MAIOR DA ARMADA PREGÃO Nº 6/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - A presente LICITAÇÃO tem por objetivo a aquisição de material de representação para Relações Públicas, tendo em vista suprir as necessidades dos diversos setores do Estado-Maior da Armada (EMA), conforme especificações do Termo de Referência. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 10h00 às 12h0 e de 1h às 17h00. Endereço: Esplanada Dos Ministerios,bl.n,5.andar - (ministerio da Marinha) BRASILIA - DF. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 10h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 10h00 site DANIEL MENDES DA SILVA (SIDEC - 26/06/201) NE COMANDO DE OPERAÇÕES NAVAIS COMANDO DA FORÇA DE FUZILEIROS DA ESQUADRA COMANDO DA TROPA DE REFORÇO BASE DE FUZILEIROS NAVAIS DA ILHA DAS FLORES AVISO DE ALTERAÇÃO PREGÃO Nº 21/2012 Comunicamos que o edital da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 17/06/201 foi alterado. Objeto: Pregão Eletrônico - Aquisição de Gêneros Alimentícios para o Complexo Naval da Ilha das Flores e para a Área de Apoio Adminisstrativo em Itaoca- ES. Total de Itens Licitados: Novo Edital: 27/06/201 das 09h15 às 11h45 e d1h15 às 16h45. Endereço: Av. Paiva, S/nº - Ilha Das Flores, Neves SAO GONCALO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 09h15 no site Abertura das Propostas: 11/07/201, às 09h00 no site e t. g o v. b r. MARCEL MARIANO NERES (SIDEC - 26/06/201) NE COMANDO-EM-CHEFE DA ESQUADRA BASE NAVAL DO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE TERMO DE CONTRATO 4/00-C Contratada - TORSOLDA REPAROS NAVAIS E INDUSTRIAS LT- DA-ME, CNPJ nº / Contratante - Base Naval do Rio de Janeiro. Termo de Contrato nº 004/00-C, que trata da contratação parcial do Registro de Preço, realizado no Navio Rebocador de Alto Mar GUILLOBEL, Rebocador DIDIER,, Corveta FRON- TIN, Navio Balizador Comandante VARELLA, cujo o objeto e contratação para prestação dos serviços de manutenção preventiva e corretiva em válvulas nos navios e embarcações que realizam manutenção sob a responsabilidade de reparo da BNRJ. Valor: R$ ,00, correspondente a 6,56% do valor global. Prazo de Execução: 10/06/201 a 14/10/201. Ordenador de Despesa: Amaury Calheiros Boite Junior. COMANDO DA FORÇA AERONAVAL BASE AÉREA NAVAL DE SÃO PEDRO DA ALDEIA AVISO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO CONVITE /2012 A Base Aérea Naval de São Pedro da Aldeia comunica aos interessados no Processo nº / que, em 24JUN201, nos termos dos Incisos V e VI do Artigo 8º do Decreto nº 5.450/05, o objeto da licitação supracitada foi ADJUDICADO à empresa HDB DO VALLE CONSTRUÇÕES PREDIAIS LTDA ME, CNPJ : / , e o resultado, bem como todos os atos do referido certame, foi HOMOLOGADO. CMG FRANKLIN NOGUEIRA GONÇALVES JUNIOR Ordenador de Despesas COMANDO DA FORÇA DE SUBMARINOS BASE ALMIRANTE CASTRO E SILVA AVISO DE REABERTURA DE PRAZO PREGÃO Nº 46/2012 Comunicamos a reabertura de prazo da licitação supracitada, processo Nº , publicada no D.O.U de 10/05/201. Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços e prazos referentes à prestação de serviços de calibração de instrumentos de medição e controle nas grandezas Pressão, Temperatura, Eletricidade e Físicoquímica (monitores de gases). Novo Edital: 27/06/201 das 09h0 às 11h0 e d1h0 às 15h0. Endereço: Ilha de Mocangue Grande S/n - Bacs NITEROI - RJ Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 09h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201, às 09h0 no site THIAGO NASCIMENTO DA SILVA (SIDEC - 26/06/201) NE º DISTRITO NAVAL CAPITANIA DOS PORTOS DO ESPÍRITO SANTO PREGÃO Nº /201 - UASG Nº Processo: / Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação pessoa jurídica para prestação de serviço de confecção e instalação de postos de atendimentos tipo guichê, revestimento de parede em MDF, divisória tipo cega, armários e estação de trabalho confeccionados sob medida, conforme as especificações contidas no Termo de Referência, com execução mediante o regime de empreitada, visando atender às necessidades da Capitania dos Portos do Espírito Santo. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 11h0 e de 14h às 16h00. Endereço: Rua Belmiro Rodrigues da Silva n 145 Enseada do Suá - VITORIA - ES. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 12/07/201 às 10h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. ALVARO JOSE GIL GONCALVES (SIDEC - 26/06/201) NE ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO ESPÍRITO SANTO PREGÃO Nº 1/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de Recarga de Extintores Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 09h00 às 11h40 e de 1h às 16h00. Endereço: Enseada de Inhoa S/n - Prainha Enseada do Sua - VILA VELHA - ES Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 09h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h0 site ALEX SANDER GADAS DE MATOS Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE00001

16 16 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 2º DISTRITO NAVAL CAPITANIA DOS PORTOS DE SERGIPE EXTRATO DE CONTRATO Contratante: Capitania dos Portos de Sergipe - CPSE. Espécie: Contrato nº 8220/ /00. Objeto: Fornecimento e armazenagem de gasolina e óleo diesel comum. Contratada: Empresa Discar - Distribuidora de Carros LTDA. CNPJ: / Data de Assinatura: 25/06/201. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Espécie: Ata nº 001/201. Registrada: Empresa Discar - Distribuidora de Carros LTDA., CNPJ nº / Objeto: Fornecimento e armazenagem de gasolina e óleo diesel comum. Item 01 - R$ 2,86, Item 02 - R$ 2,45. Pregão nº 001/201. Vigência: 25/06/201 a 25/06/2014. Registrador: Capitania dos Portos de Sergipe. Data de Assinatura: 25/06/201. CAPITANIA FLUVIAL DO SÃO FRANCISCO COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS EXTRATO DE CONTRATO Pregão nº 0/201 Processo nº: /201-86; Contratadas: Empresa Restaurante Panela de Barro-ME ( /0001-0); Valor Global: R$ 8.750,00; Empresa: Jailson Barbosa-ME ( / ); Valor Global: R$ ,00; Empresa: Cristiane da Silva Gomes-ME ( / ); Valor Global: R$ ,00; Contratante: Capitania Fluvial do São Francisco; Objeto: Contratação eventual e futura de Empresa especializada em serviço de alimentação (prato feito com refrigerante); Projeto L ; Prazo de vigência: 29/05/201 a 28/05/2014; Data de Assinatura: 28/05/201. EXTRATO DO 1 o - TERMO ADITIVO-UASG 7820 Contratante: CAPITANIA FLUVIAL DO SÃO FRANCISCO; Número do Processo: / ; Número do Primeiro Termo Aditivo: /201-08; Contratada: Lucimar Barbosa dos Santos; Valor total: R$.110,00; Número do Primeiro Termo Aditivo: /201-05; Contratada: MITS W. Multimarcas LTDA- ME; Valor total: R$ ,70; Número do Primeiro Termo Aditivo: /201-09; Contratada: Colina Auto Peças e Serviços LT- DA-ME; Valor total: R$ ,00; Vigência: 04/06/201 a 0/06/2014; Data de Assinatura: 0/06/201; Objeto: Prorrogação do prazo de vigência por mais doze meses; fundamento legal: Inciso II do Art. 57 da lei 8.666/9. º DISTRITO NAVAL ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DE PERNAMBUCO EXTRATO DE CONTRATO PREGÃO ELETRÔNICO - SRP Nº 01/201 Contratada: GAMAL CONSTRUÇÃO E COMERCIO E SERVIÇOS LTDA CNPJ: / Contratante: Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco; Espécie: Contrato n 8602/ /00 Objeto: Serviço e fornecimento de material para manutenção de 2.9,88(dois mil novecentos e trinta virgula oitenta e oito) m² de telhado da EAMPE e Vila Naval do Recife. Vigência: 12(doze) meses a partir da assinatura do contrato. Data de assinatura: 0/06/201 EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contratada: CLIMATEC SERVIÇOS TECNICOS LTDA CNPJ: / Contratante: Escola de Aprendizes-Marinheiros de Pernambuco; Espécie: Primeiro Termo Aditivo ao contrato n 8602/ /00; Objeto: Prorrogação da vigência do contrato e Acréscimo em 25% do valor contratado; Vigência: Fica prorrogado por mais 0(trinta) dias, a partir do recebimento da Nota de Empenho. Data de assinatura: 07/05/201 ESCOLA DE APRENDIZES-MARINHEIROS DO CEARÁ EXTRATO DE TERMO ADITIVO Contratada: BRASLIMP Transportes Especializados Ltda, CNPJ: / Termo Aditivo nº 8601/ /02. Objeto: Prestação de serviços continuados de coleta de lixo doméstico e séptico da Escola de Aprendizes-Marinheiros do Ceará e da Capitania dos Portos do Ceará. Valor estimado: R$ ,4. Prazo de vigência: 19/10/2012 a 18/10/201. RESULTADOS DE JULGAMENTOS CONVITE Nº 2/201 Objeto: Cessão de uso para funcionamento de uma cantina, mediante retribuição mensal à União. Empresa: KIWI COMÉRCIO DE ALI- MENTOS E SERVIÇOS LTDA, CNPJ / Valor: R$ 1.600,00 (hum mil e seiscentos reais). (SIDEC - 26/06/201) NE00012 pelo código PREGÃO Nº 7/201 Objeto: Aquisição, com instalação do sistema de tratamento e limpeza de água da piscina da EAMCE. Homologado em 24/06/201. Empresa: ABF COMÉRCIO E SERVIÇOS DE PISCI- NAS LTDA - ME, CNPJ / MARCOS PAULO CLEMENTE DA SILVA Encarregado da Divisão de Obtenção (SIDEC - 26/06/201) NE00012 HOSPITAL NAVAL DE RECIFE PREGÃO Nº 12/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - A contratação de Empresa Especializada em Coleta, Transporte, Tratamento e Disposição Final de Resíduos de Serviços de Saúde (RSS) com fornecimento de bombonas de polietileno de alta densidade com capacidade para armazenar 200 litros/25kg, que serão utilizados para armazenamentos (acondicionamento) externos dos resíduos RSS dos grupos A, B e E, conforme RDC nº 06/04 e Resolução CONAMA nº 58/2005. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 11h0 e de 1h às 15h0. Endereço: Avenida Cruz Cabuga, Santo Amaro RECIFE - PE. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 09/07/201 às 09h00 site JAYME JOSE GOUVEIA FILHO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE º DISTRITO NAVAL BASE NAVAL DE VAL-DE-CÃES EXTRATO DE CONTRATO Espécie: Contrato nº / /00; Objeto: Aquisição de sobressalentes seminovos, porém com características de padrão standard, para aplicação imediata na manutenção corretiva do motor de combustão principal (MCP) de bombordo (BB), marca Daihatsu, modelo 6PS22, do Navio Auxiliar Pará; Pregão Eletrônico nº 009/201; Empresa Contratada: CAMPOS BELO COMÉRCIO DE MERCA- DORIAS E SERVIÇOS LTDA-ME, CNPJ nº / ; Valor: R$ ,4; Data de Assinatura: 05/06/201; Vigência: 05/06/201 a 20/07/201. EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Pregão Eletrônico nº 004/201 - Registro de Preços de itens que compõem os serviços de manutenção de bens imóveis (Próprios Nacionais Residenciais - PNR e Instalações Prediais); Ata nº 011/201 - Empresa Registrada: A & C TERRAPLENAGEM COMÉRCIO LT- DA-ME, CNPJ nº / Itens Grupo 10: 22 - R$,00, R$,00, R$ 8,00, R$ 278,50, R$ 89,50, R$ 2,00, 28 - R$ 168,00, 29 - R$ 178,00, R$ 228,90, R$ 17,00, R$ 27,95, 24 - R$ 42,00, R$ 49,00. Ata nº 012/201 - Empresa Registrada: PRECISÃO CONSTRUTO- RA LTDA-EPP, CNPJ nº / Itens Grupo 04: R$ 277,59, R$ 198,5, 07 - R$ 244,0, R$ 129,90, R$ 196,21, R$ 285,41, R$ 646,79, R$ 1.052,6, R$ 1.576,8, R$ 8,68, R$ 64,77, R$ 55,1, 08 - R$ 41,25, R$ 201,47, R$ 161,92, R$ 27,08, R$ 96,85, R$ 2,72, R$ 1,91, R$,26, R$ 4,8, R$ 4,55, 09 - R$ 9,86, R$ 47,8, R$ 2,05, R$ 28,04, R$ 64,65, R$ 22,56, R$ 5,97 - Itens Grupo 011: R$ 16,9, R$ 67,12. Ata nº 01/201 - Empresa Registrada: FORTES COMÉRCIO & SERVI- ÇOS LTDA-ME, CNPJ nº / Itens Grupo 01: R$ 7,60, R$ 7,60, 00 - R$ 7,00, R$ 6,20, R$ 6,20, R$ 5,90, R$ 8,50, R$ 840,00, R$ 1.050,00. Itens Grupo 0: R$ 1,60, R$ 1,89, R$ 5,90, R$ 5,50, R$ 12,99, R$ 2,89, 02 - R$ 2,99, R$ 2,89, R$ 2,19, R$ 5,00, R$ 1,99, R$ 2,89, R$ 2,99, 00 - R$ 1,79, 01 - R$ 2,89, 02 - R$,0, 0 - R$ 11,89, 04 - R$ 1,49, 05 - R$ 2,21, 06 - R$ 7,80, 07 - R$ 7,80, 08 - R$ 7,80, 09 - R$ 2,89, R$ 5,40. Itens Grupo 05: R$ 1,95, R$ 1,95, R$ 1,91, R$ 6,00, R$ 6,98, R$ 4,98, R$,79, R$ 18,50, R$ 10,98, 11 - R$ 6,98, R$ 9,00, R$ 24,00, R$ 16,00, R$ 7,97, R$ 12,80, R$ 6,99, R$ 7,88. Itens Grupo 06: R$ 80,00, R$ 400,00, 17 - R$ 40,00, R$ 869,00, R$ 200,00, R$ 150,00, R$ 22,00, R$ 29,00, R$ 80,00, R$ 50,00, R$ 190,00, R$ 85,00, R$ 85,00, 18 - R$ 500,00, R$ 450,00, R$ 450,00, R$ 420,00, R$ 85,00, R$ 75,00, R$ 50,00, R$ 220,00, R$ 246,00. Itens Grupo 07: R$ 9,00, 19 - R$ 190,00, R$ 80,0, R$ 15,00, R$ 49,00, R$ 949,00, R$ 298,00, R$ 5,19, R$120,00, R$ 129,00, R$ 129,00, 20 - R$ 19,00, R$ 91,00, R$ 250,00, R$ 280,00, R$ 298,00, R$ 79,00. Itens Grupo 08: R$ 94,00, R$ 02,56, R$ 9,00. Itens Grupo 09: R$ 7,58, R$ 65,00, R$ 10,00, R$ 50,00, R$ 50,00, R$ 9,00, R$ 21,00, R$ 8,50, R$ 59,00, R$ 100,00. Itens Grupo 12: 10 - R$ 1,60, R$ 0,8, R$ 15,00, 01 - R$ 2,70, R$ 4,70, R$ 27,00, R$ 125,00, R$ 11,50, R$ 0,00, 04 - R$ 27,50, R4 95,00, R$ 81,00, R$ 150,00, R$ 950,00, R$ 20,00, R$ 00,00, R$ 50,00, R$ 60,00, R$ 970,00, 05 - R$ 150,00, R$ 280,00, R$ 52,00, R$ 1.200,00, R$ 1.250,00, R$ 42,00, R$ 120,00, R$ 78,78, R$ 250,00, R$ 50,00, 06 - R$ 102,00, R$ 55,10, R$ 72,00, R$,00, R$ 42,00, R$ 95,00, R$ 90,00, R$ 29,05, R$ 24,27, R$ 51,9, R$ 51,9, 10 - R$ 51,9, R$ 16,50, R$ 15,50, 12 - R$ 4,80, R$ 109,00, R4 4,80, R$ 58,00, R$ 6,50, R$ 290,00, R$ 75,00, 10 - R$ 95,00, 11 - R$,80, 12 - R$ 16,00, 1 - R$ 15,00, 14 - R$ 27,20, 15 - R$ 150,00, 16 - R$ 90,00, 17 - R$ 27,20, 18 - R$ 21,20, 19 - R$ 5,60, R$ 14,00, R$ 97,00, R$ 550,00, 14 - R$ 50,00, R$ 198,00, R$ 512,27, R$ 260,22, R$ 47,9, R$ 8,28, R$ 22,12, R$ 56,0, R$ 19,44, R$ 7,06, 15 - R$ 82,70, R$ 281,65, R$ 218,06, R$ 1.620,90, R$ 1.551,65, R$ 5,70, R$ 60,00, R$ 71,00, R$ 120,00, R$ 7,00, 16 - R$ 7,00, R$ 680,00, R$ 20,00, R$ 40,00, R$ 260,00, R$ 40,00, R$ 187,00, R$ 150,00, R$ 115,00, 21 - R$ 80,00, R$ 7,67, R$ 8,00, R$ 2,00, 20 - R$ 0,00, 21 - R$ 58,00, 22 - R$ 55,00, 2 - R$ 46,00, 24 - R$ 70,00, 25 - R$ 65,00, 26 - R$ 75,00, 27 - R$ 75,00, R$ 0,94. Data da assinatura: 18/06/201. Vigência: 18/06/201 a 17/06/2014. CENTRO DE INTENDÊNCIA DA MARINHA EM BELÉM EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: Centro de Intendência da Marinha em Belém, Licitação: Pregão Eletrônico nº 008/201, Objeto: registro dos preços para a eventual aquisição de material de fabricação mecânica para os Laboratórios de Tornearia, Solda, Ajustagem e Ferramentaria do Centro de Instrução Almirante Braz de Aguiar - CIABA, Prazo: doze (12) meses. Vigência: inicia-se em 20 de junho de 201 e encerra-se em 19 de junho de Espécie: ATA nº 09/201 - FERGAVI CO- MERCIAL LTDA-EPP, CNPJ nº /0001-0, Item 008, qtd: 20, valor unitário: R$ 12, - 011, qtd: 20, valor unitário: R$ 1,97-012, qtd: 0, valor unitário: R$ 14,88-014, qtd: 20, valor unitário: R$ 10,58-015, qtd: 20, valor unitário: R$,44-016, qtd: 20, valor unitário: R$ 2,80-018, qtd: 40, valor unitário: R$ 6,44-019, qtd: 40, valor unitário: R$ 7,54-020, qtd: 40, valor unitário: R$ 7,55-02, qtd: 20, valor unitário: R$ 7,48-025, qtd: 200, valor unitário: R$, - 026, qtd: 20, valor unitário: R$ 91,98-029, qtd: 10, valor unitário: R$ 189,92-00, qtd: 10, valor unitário: R$ 189,92-04, qtd: 100, valor unitário: R$ 18,57-044, qtd: 10, valor unitário: R$ 9,6-045, qtd: 10, valor unitário: R$ 11,97-048, qtd: 10, valor unitário: R$ 19,07 - ATA nº 040/201 - REVO FERRAMENTAS DE CORTE LTDA-ME, CNPJ nº /0001-, Item 005, qtd: 20, valor unitário: R$ 19,6-08, qtd: 100, valor unitário: R$ 5,99 - ATA nº 041/201 - F. C. DE S. PALHETA -ME, CNPJ nº / , Item 001, qtd: 15, valor unitário: R$ 5,90-002, qtd: 15, valor unitário: R$ 151,90-00, qtd: 15, valor unitário: R$ 279,49-004, qtd: 25, valor unitário: R$ 107,99-017, qtd: 20, valor unitário: R$ 74,50-024, qtd: 200, valor unitário: R$,99-027, qtd: 20, valor unitário: R$ 4,59-028, qtd: 20, valor unitário: R$ 151,49-02, qtd: 50, valor unitário: R$ 5,59-04, qtd: 20, valor unitário: R$ 147,99-09, qtd: 20, valor unitário: R$ 17,22-042, qtd: 20, valor unitário: R$ 46,00-047, qtd: 15, valor unitário: R$ 79,45-048, qtd: 15, valor unitário: R$ 8,90 - ATA nº 042/201 - SAN- TECH FERRAMENTAS LTDA-ME, CNPJ nº / , Item 006, qtd: 20, valor unitário: R$ 78,94-007, qtd: 20, valor unitário: R$ 128,94-009, qtd: 20, valor unitário: R$ 64,44-010, qtd: 20, valor unitário: R$ 61,95-01, qtd: 15, valor unitário: R$ 9,99-06, qtd: 0, valor unitário: R$ 16,95 - ATA nº 04/201 - C. R. R. COMÉRCIO DE ROLAMENTOS E RODÍZIOS LTDA-EPP, CNPJ nº / , Item 021, qtd: 0, valor unitário: R$ 58,00 - ATA nº 044/201 - MAXFER METAIS LTDA, CNPJ nº / , Item 0, qtd: 20, valor unitário: R$ 896,00-05, qtd: 15, valor unitário: R$ 910,00-041, qtd: 20, valor unitário: R$ 20,50 - ATA nº 045/201 - MOTOFER MOTORES FERRA- GENS E MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA, CNPJ nº / , Item 022, qtd: 40, valor unitário: R$ 4,40-01, qtd: 02, valor unitário: R$ 1.800,00-07, qtd: 0, valor unitário: R$ 17,00. 5º DISTRITO NAVAL CAPITANIA FLUVIAL DO RIO PARANÁ EXTRATO DE CARTA-CONTRATO CONTRATADA: D & D Viagens e Turismo Ltda. CNPJ: / CONTRATANTE: Capitania Fluvial do Rio Paraná. ESPÉCIE: Carta-Contrato nº 8510/ OB- JETO: Contratação de serviço continuado de agenciamento de viagens compreendendo reserva, emissão, marcação, remarcação, desdobramento, substituição, revalidação, cancelamento, fornecimento e endosso de bilhetes de passagens rodoviárias nacionais. ENQUA- DRAMENTO: Parágrafo único do art. 61 da lei nº 8.666/9. PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/06/201 a 24/06/2014.

17 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN º DISTRITO NAVAL BASE FLUVIAL DE LADÁRIO EXTRATO DE REGISTRO DE PREÇOS Registrador: ASSUNTO: REGISTRO DE PREÇOS PARA FUTU- RAS AQUISIÇÕES DE MATERIAIS NECESSÁRIOS ÀS MANU- TENÇÕES DOS MEIOS OPERATIVOS SUBORDINADOS AO COM6ºDN, na Sistemática de Registro de Preços. Ata de Registro de Preços nº 11/201 do Pregão Eletrônico nº 0/201, vigência 19/06/201 a 18/06/2014: preços registrados com a seguinte empresa, CNPJ e respectivo grupo, item/itens com unidades de fornecimentos e preços unitários em reais. CNPJ: CNPJ: /0001-9, VAS- CONCELOS & CIA LTDA - ME, Grupo: 1, item: 1- aço carbono em barra (aisi c-1045) laminado seção reta hexagonal bit. 1,7mm kg 200 r$ 4,40; 2- aço carbono em barra seção reta circular, bitola pol. (76,2mm) material aisi-c-1020 kg 500 r$ 4,5; - aço carbono em barra seção reta curcular diam. 1/2 pol. (12,7mm) material, aisi-c kg 200 r$,74; 4- aço carbono em barra, seção reta circular, bitola 1 1/2 pol. (8,1 mm) material, aisi-c-1020 kg 200 r$ 4,8; 5- aço carbono em barra, seção reta circular, bitola 4,9mm, material aisi-c-1045 kg 200 r$ 4,61; 6- aço carbono em barra, seção reta circular, bitola 50,8mm, material aisi-c-1045 kg 00 r$ 4,50; 7- aço carbono em barra, seção reta circular, bitola 7/8 pol. (22,2 mm) material, aisi-c-1020 kg 00 r$,78; 8- barra chata em aço sae 1020 /4" x /16" 6m br 100 r$ 18,50; 9- barra chata em aço sae /2 " x 1/8" x 6m. br 60 r$ 18,00; 10- barra chata em aço sae /2" x 1/4" x 6m. br 60 r$ 8,50; 11- barra chata em aço sae /2" x /16" x 6m. br 60 r$ 7,99; 12- barra chata em aço sae " x 1/4" x 6m. br 0 r$ 9,97; 1- barra chata em aço sae " x 1/8" x 6m. br 100 r$ 0,99; 14- barra chata em aço sae " x /16" 6m br 100 r$ 20,00; 15- barra chata em aço sae " x 1/4" x 6m. br 20 r$ 55,00; 16- barra chata em aço sae " x 1/8" x 6m. br 60 r$ 5,00; 17-barra chata em aço sae " x /16" x 6m. br 20 r$ 50,00; 18- barra chata em aço sae " x /8" 6m br 50 r$ 79,90; 19- barra chata em aço sae 1020 " x 1/4" 6m br 100 r$ 80,00; 20- barra chata em aço sae 1020 /4" x 1/8" x 6m. br 100 r$ 1,90; 21- arra redonda em aço sae /4" x 6m. br 20 r$ 10,00; 22- barra redonda em aço sae " x 6m. br 20 r$ 90,00; 2-barra redonda em aço sae 1020 /4" x 6m. br 20 r$ 59,00; 24- barra redonda em aço sae 1020 /8" x 6m. br 50 r$ 14,90; 25- barra redonda em aço sae /8" x 6m. br 0 r$ 42,00. grupo: 2, item: 26- aço inoxidavel em barra, seção reta circular, bitola 22,2mm, material aisi-04, kg 100 r$ 14,45; 27- aço inoxidavel vergalhão, seção reta circular, bitola 12,7mm, material ais i-04, kg 100 r$ 14,00; 28- chapa de aço inoxidavel, material astm a 666/98 (aisi 16), espessura 8mm (ldc 0669a) cn br kg 500 r$ 19,80; 29- barra roscada 1/2" de aço inox (12 fios por pol.) 1mt ww br 100 r$ 19,00; 0- barra roscada /8" de aço inox (12 fios por pol.) 1mt ww br 100 r$ 14,00; 1- cantoneira de aço inox b199 1/8" x 1 1/2" b0 6m br 50 r$ 200,00; 2- chapa lisa em aço inox ¼'' 2m x 1m un 20 r$ 1.100,00; - chapa lisa em aço inox aisi 16 n 14 (1,9 mm) x 1,00 m x 2,00 m un 20 r$ 879,99 4- chapa lisa em aço inox aisi 16 n 16 (1,5 mm) x 1,00 m x 2,00 m un 20 r$ 649,99; 5- chapa lisa em aço inox nº 19 x 1,20m un 20 r$ 405,90; 6- tubo quadrado aço inox x 20 x 6000mm br 50 r$ 94,99; grupo:, item: 7- cantoneira de abas iguais em aço sae /2" x 1/8" x 6 m. br 50 r$ 58,00; 8- cantoneira de abas iguais em aço sae /4" x 1/8" x 6 m. br 50 r$ 47,00; 9- cantoneira de abas iguais em aço sae " x 1/4" x 6 m. br 100 r$ 69,55; 40- cantoneira de abas iguais em aço sae "x1/8"x6m.br100 r$ 8,55; 41- cantoneira de abas iguais em aço sae "x /16" 6m br 100 r$ 55,99; 42- cantoneira de abas iguais em aço sae /2" x ¼" 6m br 50 r$ 100,00; 4- cantoneira de abas iguais em aço sae /2" x 1/8" x 6 m. br 70 r$ 20,50; 44- cantoneira de abas iguais em aço sae " x 1/4" x 6 m. br 50 r$ 120,00; 45- cantoneira de abas iguais em aço sae " x /16" x 6 m. br 100 r$ 70,00; 46- cantoneira de abas iguais em aço sae 1020 /4" x 1/8" x 6 m. br 100 r$ 27,45; 47-cantoneira de abas iguais em aço sae /16" x 1/8" 6m br 100 r$ 22,5; 48- cantoneira de abas iguais em aço sae 1020 de 1.1/2" x /16" 6m br 100 r$ 67,5; 49- cantoneira de aço, abas iguais de 50,80mm x 50,80mm, espessura 4,76mm material nbr-7007/02, cl. mr-250 (ldc b) kg 00 r$,68; 50- cantoneira de aço, abas iguais de 6,5mm x 6,5mm, espessura 4,76mm, mat nbr-7007/02, cl.mr-250 (ldc b) kg 1500 r$,76; 51- cantoneira de aço, abas iguais de 6,5mm x 6,5mm, espessura 6,5mm. kg 00 r$,74; 52- cantoneira de aço, abas iguais, de 8,10mm x 8,10mm, espessura 4,76mm kg 00 r$,68; grupo: 4, item: 5- cantoneira de abas iguais em aluminio /16" x 1.1/4" 6m br 100 r$ 76,99; 54- chapa de alumínio anti-derrapante de,00m x 1,00m x /16''un 0 r$ 90,00; grupo: 5, item: 55- chapa de piso (xadrez) em aço sae 1020 galvanizado /16" x 1,00 m x 2,00 m un 20 r$ 699,00; 56- chapa expandida em aço sae /4" x 1000 x 2000 mm. un 0 r$ 184,99; 57- chapa expandida em aço sae 1020 /16" x 1000 x 2000 mm. un 0 r$ 50,00; 58- chapa lisa em aço sae 1020,00m x 1,20m x ½'' un 20 r$ 414,99; 59- chapa lisa em aço sae /8" x 1,20 m x,00 m un 100 r$ 5,90; 60- chapa lisa em aço sae 1020,00m x 1,20m x 1/8" un 20 r$ 5,90; 61- chapa lisa em aço sae 1020 /8" x 1,00 m x 2,00 m un 20 r$754,99; 62- chapa lisa em aço sae /16" x 1,00 m x 2,00 m un 65 r$ 614,99; 6- chapa lisa em aço sae 1020 de,00m x 1,20m x ¼'' un 20 r$ 800,00; 64- chapa lisa em aço sae 1020 galvanizado n 16(1,5 mm) x 1,00 m x 2,00 m un 0 r$ 184,99; 65- chapa lisa em aço sae 1020 galvanizado n 18(1,2 mm) x 1,00 m x 2,00 m un 20 r$ 150,00; 66- chapa lisa em aço sae 1020 n 14 (1,9 mm) x 1,00 m x 2,00 m un 50 r$ 214,99; 67- chapa comum de aço carbono estrutural grossa, naval comum, não aparada, material astm-a-11/94 gr. a 2440mmx 6000mm, esp 16,00mm kg 500 r$ 4,50; 68- chapa comum de aço carbono estrutural grossa, naval comum, não aparada, material astma-11/94 gr. a 2440mmx 6000mm, esp 8,00mm kg 500 r$ 4,5; 69- chapa comum de aço carbono estrutural grossa, naval comum, não EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL pelo código aparada, material astm-a-11/94 gr. a 2440mmx 6000mm, esp 9,50mm inf.: sobra de oficina kg 500 r$ 4,5; 70- chapa de aço cabono estrutural grossa, naval comum, não aparada, material astm-a- 11/94 gr. a, esp 25,00mm ldc-679 rev.a cn br kg 1000 r$ 4,50; 71- chapa de aço carbono estrutural fina naval comum, não aparada, astm-a-11/94 gr. a, esp. 4,75mm kg 1500 r$ 4,42; 72- chapa de aço carbono estrutural grossa, naval comum, não aparada, material astm-a-11/94 gr. a, esp. 12,50mm ldcc-679 rev. a cn br kg 000 r$ 4,81; 7-chapa de aço carbono estrutural grossa, naval comum, não aparada, material astm-a-11/94 gr. a, esp. 19,00mm kg 1000 r$ 4,50; 74- chapa de aço carbono estrutural grossa, naval comum, não aparada, material astm-a-11/94 gr. a, esp. 6,0mm kg r$ 4,0; grupo: 8, item: 9- tubo industrial quadrado (metalon) em aço sae mm x 20mm x 1,5mm (6m) br 0 r$ 24,55; 94- tubo industrial quadrado (metalon) em aço sae mm x 25mm x 6m x chapa 18" br 50 r$ 26,99; 95- tubo industrial quadrado (metalon) em aço sae mm x 0mm x 6m x chapa 18" br 70 r$,99; 96- tubo industrial quadrado (metalon) em aço sae mm x 40mm x 6m x chapa 18" br 50 r$ 45,99; 97- tubo industrial quadrado (metalon) em aço sae mm x 50mm x 1,5mm (6m) br 50 r$ 74,99; 98- tubo industrial retangular (metalon) em aço sae mm x 0mm x 6m x chapa 18" br50 r$ 26,99; 99- tubo industrial retangular (metalon) em aço sae mm x 40mm x 6m x chapa 18" br 50 r$ 9,95; 100- tubo industrial retangular (metalon) em aço sae mm x 50mm x 6m x chapa 18" br 50 r$ 45,99; 101- tubo industrial retangular (metalon) em aço sae mm x 20mm x 1,5mm (6m) br 50 r$ 8,99; 102- tubo industrial retangular (metalon) em aço sae mm x 20mm x 1,5mm (6m) br 50 r$ 54,99; 10-tubo industrial retangular (metalon) em aço sae mm x 40mm x 1,5mm (6m) br 50 r$ 89,98; grupo: 12, item: 167- desengripante (padrão wd-40 lata grande) un 500 r$ 7,00; 168- graxa lubrificante kg 200 r$ 19,90; 169- óleo capela para compressor lt 100 r$ 1, oléo hidráulico lt 120 r$ 17,97; 171- óleo lubrificante sae-40 lt 170 r$ 24,99; 172- óleo tapmatic p/ alumínio lt 100 r$ 40,90; 17- óleo solúvel sintético (garrafa com 1lt) un 100 r$ 59,90; grupo: 15, item: 181- cabo elétrico flexível antiflam, 1,5 mm² preto mt 2000 r$ 0,40; 182- cabo elétrico flexível antiflam, 1,5 mm² vermelho mt 000 r$ 0, cabo elétrico flexível antiflam, 1,5 mm² azul mt 000 r$ 0, cabo elétrico flexível antiflam, 2,5 mm² mt 2000 r$ 0,64; 185- cabo elétrico flexível antiflam 4,0 mm² mt 2000 r$ 1,00; 186- cabo elétrico flexível isolado em amianto, 1,5 mm² mt 200; r$ 1, cabo elétrico flexível isolado em amianto, 4 mm² mt 200 r$ 2,7 188-cabo elétrico flexível isolado em amianto, 6 mm² mt 200 r$,48; 189- cabo elétrico flexível singelo 25 mm² mt 200 r$ 6, cabo elétrico pp x 1,5mm² mt 400 r$ 1,77; 191- cabo elétrico pp x 2,5 mm² mt 000 r$ 2,74; 192- cabo elétrico pp x 4,0mm² mt 000 r$ 4,40; 19- cabo elétrico pp x 6 mm² mt 000 r$ 6,20; 194 cabo elétrico pp x 10 mm² mt 000 r$ 6,50; 195- cabo elétrico pp x 16 mm² mt 000 r$ 15,50; 196-cabo elétrico pp 4 x 1,5 mm² mt 000 r$ 2,25; 197- cabo elétrico pp 4 x 2,5 mm² mt 000 r$, cabo elétrico pp 4 x 4,0 mm² mt 000 r$ 5,0; 199- cabo elétrico pp 4 x 6 mm² mt 000 r$ 8,0; 200- cabo elétrico pp 4 x 10 mm² mt 000 r$ 12,75; 201- cabo elétrico pp 4 x 16 mm² mt 000 r$ 20,58; 202-cabo elétrico pp 4 x 25 mm² mt 1500 r$ 29, cabo quadruplex 16 mm² mt 000 r$ 4,45; 204- cabo quadruplex 25 mm² mt 000 r$ 6,60; grupo: 16, item: 205- condulete tipo "c" de 1" em alumínio com tampa un 50 r$ 7,60; 206- condulete tipo "c" de 1/2" em alumínio com tampa un 50 r$ 4,95; 207- condulete tipo "c" de /4" em alumínio com tampa un 50 r$ 4,99; 208- condulete tipo "c" de 1 1/2" em alumínio com tampa un 50 r$ 1,95; 209- condulete tipo "e" de 1 1/2" em alumínio com tampa un 50 r$ 11,45; 210- condulete tipo "e" de 1" em alumínio com tampa un 50 r$ 7,20; 211- condulete tipo "e" de /4" em alumínio com tampa un 50 r$ 4,45; 212- condulete tipo "e" de 1/2" em alumínio com tampa un 50 r$ 4,40; 21-disjuntor monopolar 10a classe din un 100 r$,0; 214- disjuntor monopolar 16a classe din un 100 r$, disjuntor monopolar 25a classe din un 100 r$,0; 216- disjuntor monopolar 2a classe din un 100 r$,0; 217- disjuntor monopolar 40a classe din un 100 r$,0; 218- disjuntor bipolar 16a classe din un 100 r$ 12,46; 219- disjuntor bipolar 25a classe din un 100 r$ 12,46; 220- disjuntor bipolar 2a classe din un 100 r$ 12,46; 221- disjuntor bipolar 40a classe din un 100 r$ 12,46; 222- disjuntor tripolar 16a classe din un 100 r$ 18, disjuntor tripolar 25a classe din un 100 r$ 18,76; 224- disjuntor tripolar 2a classe din un 100 r$ 18,76; 225- disjuntor tripolar 40a classe din un 100 r$ 18,76; 226- disjuntor tripolar 50a classe din un 100 r$ 18,76; 227- disjuntor tripolar 80a classe din un 100 r$ 5,5; 228- disjuntor tripolar 100a classe din un 100 r$ 5,9; 229- dijuntor bipolar de 16a 220vac (bifásico) padrão antigo un 50 0,19; 20- dijuntor bipolar de 20a 220vac (bifásico) padrão antigo un 50 r$ 0, dijuntor bipolar de 0a 220vac (bifásico) padrão antigo un 50 r$ 0,18; grupo: 20: item: 15- transformador trifasico 1,8kv/ v; 1000kva imerso em oleo mineral" un1 r$ ,99; 16- transformador trifasico 1,8kv/ v; 112,5kva imerso em oleo mineral" un5 r$ 7.20,72; 17-transformador trifasico 1,8kv/ v; 150kva imerso em oleo mineral" un5 r$ 8.495,6; 18-transformador trifasico 1,8kv/ v; 225kva imerso em oleo mineral" un r$ 12.22,60; grupo: 27, item: 626- areia verde para fundição kg500 r$ 0,87; 627-areia de silica fina (asf 90) para fundição kg500 r$ 0,2; 628- bentonita (argila ) para fundição kg100 r$ 0,1; 629- grafite em pó para fundição kg50 r$ 4,29; 60- gesso em pó saco com 40 kg kg200 r$ 86,40; 61-carvão mineral para fundição kg50 r$ 1,76; 62-carvao vegetal kg250 r$ 8,55; 6- tarugo para fundição tm 2 kg00 r$ 0,0; grupo: 28, item: 64- papelão hidraulico s/inserção de tela com fibra de aramida e borracha nb, astm f-104, esp.1,6mm em folha de comp. 1600mm larg. 1500mm,(lcd 029) ref. teadit/similar br kg50 r$ 47,49; 65- filtro em y bronze astm-b psi elemento filtrante aço inox furação mesh-20 extremidade c/rosca bsp diam. nom 1,7mm un0 r$ 240,00; 66- filtro tipo cesta em aço tela aço inox aisi 04 (furo de diam. 4,0mm e distancia entre furos 5,6mm e espessura 1,5) extremidades flangeadas, dreno rosca bsp 1/2 pol. cn br un0 r$ 111,90; 67- fibra de vidro em fio 100 torções p/m 1225m/kg ref.:408/2 da norton/similar inf.: garrafa de,10kg. comprasnet - br kg100 r$ 119,90; 68- fibra ceramica em painel, densid. 96kg/m³, esp. 25mm x 610 x 1220mm, temp de utiliz. 247 a 900 c. ref.morganite ou equiv. (comprasnet- br ) m2500 r$ 42,46; 69-tecido de fibra de vid 475g/m² cons. sarja 2x2 antiesgarç. p urdeme 262g/m lin=55% p.trama 21g/m lin=45% temp 500 esp. 0,5mm resrup= urdume 04kgf/pol lin trama 254kgf/pol lin l. 1,0m-af475 fibertex br m2200 r$ 49,90; 640- tecido fib vid 475 g/m² cons, sarja 2x2 antiesgarç. p. urdume 262g/m lin=55% p. trama 21g/m lin=45% temp 500 esp. 0,5mm res rup=urdume 04 kgf/pol lin trama 254 kgf/pol lin l. 1,0m-.af475 fibertex br dim.: 20m de comprimento m200 r$ 50,00; 641- aluminio corrugado para resvestimento de isolamento térmico, liga 5005-h18astm, bobina medindo: 910x 0,40x 50 metros m100 r$ 24,99; 642- fita de aço inoxidavel, aisi 04, para percintar, largura 1 x 0,5mm, rolo com 0 metros. un0 r$ 9,98; 64- selo para fita de aço inoxidavel, aisi 04, 1 x 22mm. caixa com 100pç.un0 r$ 24, anodo de sacrifício do tipo sacor apce-60-mg dimensões: 220 x 160 x 29mm un00 r$ 142,49; grupo: 29, item: 645- bomba manual semi rotativa, corpo em ferro fund., internos em zamak, selo o-ring de borr. nitrilixa, alavanca em ferro fund, vazão 45lpm (2,7 m/h), flang. ovais rosca fêmea bsp, dn 1 1/4 pol. cn br un5 r$ 699,71; 646- bomba desloc posit, tipo fuso, carcaça aço gsc25, furos aço nitretado, selo mecânico, vazão 2,5m³/h, amr 20mca, mas-6mca, bocais din 2501 pn 16, dn 40mm., c/motor elétrico e controlador. un5 r$ ,90; grupo: 0, item: 647- parafuso em aço galvanizado s/cabeça fenda rosca total whit diam. 1/4 pol x 1 1/4 pol compr. cnbr un200 r$ 1,87; 648- parafuso aço inoxidavel (aisi-0) cabeça sextavada rosca parcial m-20x compr. 100mm cn-br un200 r$ 1,00; 649- porca de aço carbono galvanizado sextavada rosca m-16 classe 5 nbr-5928 cn br un200 r$ 0,52; 650- porca de aço carbono galvanizado sextavada rosca m-8 classe 5 nbr-5928 cn br un200 r$ 0, porca sextavada de aço inoxidavel (aisi-04) rosca m-20 comprasnet br un200 r$ 2,10; 652- porca de aço carbono galvanizado sextavada rosca m-6, resistência nbr-5928, classe 5. cn br un 200 r$ 0,25; 65-arruela aço inoxidavel (aisi 16) lisa tipo "a" d.ext 50mm x d. int 14mm x espess 2mm kg20 r$ 47,55; 654-arruela de aço carbono galvanizado lisa tipo "a" d. nom. 5/8 pol. cn br kg20 r$ 8,14; 655- arruela lisa de aço inoxidavel aisi- 16l dn-20. cn br kg20 r$ 60,00; 656- arruela de aço carbono galvanizado lisa tipo "a" d. nom. /8 pol. cn br kg20 r$ 11,75; 657- arruela de aço carbono galvanizado lisa tipo "a" d. nom. 1/4pol. cn br kg20 r$ 12,54; 658- graxeira de aço tipo reta rosca 1/4 pol rosca npt comprasnet br un200 r$ 1,67; 659- graxeira latão tipo reta rosca 1/8 pol rosca npt tipo reta cn br un200 r$ 5,00; 660- anel de borracha sint (o'ring) diam int 22mm x mm cn br un20 r$ 1,47; grupo: 1, item: 661- abraçadeira aço inoxidavel, rosca sem fim, material aisi-01-t4, larg 10, c/ diam.minimo 1mmxdiam. max. 19mm cn br un100 r$ 2,19; 662- abraçadeira aço inoxidavel, rosca sem fim, material aisi- 01-t4, larg 10, c/ diam.minimo 45mmxdiam. max. 60mm cn br inf.: a un100 r$,29; 66- abraçadeira aço inoxidavel, rosca sem fim, material aisi-01-t4, larg 10, c/ diam.minimo 45mmxdiam. max. 70mm cn br un100 r$,49; 664- abraçadeira aço inoxidavel, rosca sem fim, material aisi-01-t4, larg 10, c/ diam.minimo 51mmxdiam. max. 70mm cn br un100 r$,94; 665- abraçadeira aço inoxidavel, rosca sem fim, material aisi-01-t4, larg 10, c/diam.max. 19mm cn br un200 r$ 2,24; 666- abraçadeira aço inoxidavel, rosca sem fim, material aisi-01-t4, larg 10, c/diam.minimo 10mm x diam. maximo 25mm (/8 x 1 pol) cn br un200 r$ 2,98; 667- mangueira borracha chemivic-construção espir. ref. cordonés fibra sintética vitacord, cor preta, temp. até 70 c, p.trab. 250psi (18kg/cm²) d. int. /8 pol. (10mm)x d. ext. 17,5mm cn br m100 r$ 12,84; 668-mangueira borracha chemivic-construção espir. ref. cordonés fibra sintética vitacord, cor preta, temp. até 70 c, p.trab. 250psi (18kg/cm²) d. int. /4 pol. (19mm)x d. ext. 27mm cn br m200 r$ 22,49; 669-mangueira borracha chemivic-construção espir. ref. cordonés fibra sintética vitacord, cor preta, temp. até 70 c, p.trab. 250psi (18kg/cm²) d. int. 1 1/2 pol. (8mm)x d. ext. 50mm cn br m200 r$ 0,00; 670- mangueira borracha chemivic-construção espir. ref. cordonés fibra sintética vitacord, cor preta, temp. até 70 c, p.trab. 250psi (18kg/cm²) d. int. 2 pol. (50mm)x d. ext. 62,7mm cn br m200 r$ 48,49; 671- mangueira de borracha chemivic-construção espiralada c/ reforço de cordonés de fibra sintética vitacord, cor preta, temp. até 70 c, p. trab. 250psi (18kg/cm²) d. int. /8 pol (10mm) x d.ext. 17.5m m200 r$ 2,40; 672- suspiro, tipo b, modelo, dn 2 1/2 pol, com tampa, pa n un50 r$ 55,98; 67-suspiro com tela tipo "b" mod. em aço astm-a gr.a. dn 100mm un50 r$ 75,49; 674- borracha sintética em tira cor preta formato omega dim 19 x 4x 4.2 dureza shore cn br un50 r$ 0,00; 675- borracha neopreme, cor preta, dureza shore 40+ -, seção reta retangular, bitola 19mm x 8mm cn br m50 r$ 4,98; 676- tubo cristal translúcido dn int. 7/8 pol (22mm) esp. 2mm. ref. spiraflex ou similar m0 r$ 24,98; 677- bobina de borracha 1m largura x 4mmesp. x 20m 60 shore un4 r$ 2.500,00; grupo: 2, item: 678- bucha de redução de ferro maleavel galv rosca bsp diam nom 25,4mm x 12,7mm. un50 r$ 11,85; 679- bucha de redução em ferro maleavel, rosca bsp, /4 pol x 1/2 pol un50 r$ 9,07; 680- bucha de redução em ferro maleavel galvanizado, rosca bsp, diamentro nominal 12,7mm x 95mm un100 r$ 19,45; 681- bucha de redução de ferro maleavel galv rosca bsp diam nom 1,7mm x 25,4mm un50 r$ 19,78; 682- união de ferro maleável preto nbr 6590, c/sede conica de bronze, rosca bsp, fabricação conforme nbr 694 d.n. 25,4mm cn br un50 r$ 50,00; 68- união de ferro maleável preto nbr 6590, c/sede conica de bronze, rosca bsp, fabricação conforme nbr 694 d.n. 1,7mm cn br un50 r$ 80, união de ferro maleável preto nbr 6590, c/sede conica de bronze, rosca bsp, fabricação conforme nbr 694 d.n.

18 18 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 6,5mm cn br un50 r$ 50, união de ferro maleavel preto nbr 6590, c/sede conica de bronze, rosca bsp, fabricação conforme nbr 694 d.n.8,1mm un50 r$ 50,00; 686- luva de aço, material astm a 106/99 gr.b, dn 2mm (1" 1/4" pol) x comp. 50mm, sch 40 para tubo com dn 25mm (1"pol) fct 44-l-1012 alt. b. cn br un50 r$ 25,00; 687- luva de ferro maleável galvanizada rosca bsp, d. nom. 19,0 mm. comprasnet (br ) un50 r$ 12, luva de aço, material astma a 106/99 - gr.b.dn 50mm (2"pol) x comp 50mm sch 80 para tubo com dn 2mm (1"1/4") fct 44-l-1012 alt. b. cn br un50 r$ 24,89; 689- luva de aço, material astma a 106/99 - gr.b.dn 80mm ("pol) x comp 80mm sch 40 para tubo com dn 65mm (2"1/2") fct 44-l-1012 alt.b.cn br un50 r$ 50,00; 690- flange liso, tipo "a" de aço carbono, material astm a 11-82, gr. a, dimensões ansi b classe 150, dn2mm, padrão alt.c. cn br un50 r$ 22,24; 691- flange liso, tipo "c" de aço carbono, material astim a 11082, gr.a, dimensões din pn 16, d.n. 50mm, padrão alt.c(br ) un100 r$ 27,24; 692- flange liso, tipo "c" de aço carbono, material astm a 11-82, gr.a, dimensões din pn 16, d.n. 65mm, padrão alt.c.(br ) un50 r$ 20,00; 69-flange liso, tipo "c" de aço carbono, material astm a 11-82, gr.a, dimensões din pn 16, d.n. 100mm, padrão alt.c.(br ) un100 r$ 9,0; 694- válvula gaveta de bronze haste não ascendente 125 lbs c/junta de papelão hidraulico, tampa roscada, rosca bsp dn 1 pol. ref. niagara séria 125 cn br un0 r$ 77,29; 695- válvula gaveta de bronze haste não ascendente 125 lbs c/ junta de papelão hidraulico, tampa roscada, rosca bsp dn 1/2 pol. ref. niagara série 125cn br un0 r$ 44, válvula gaveta de bronze haste não ascendente 125 lbs c/ junta de papelão hidraulico, tampa roscada, rosca bsp dn /4 pol. ref. niagara série 125cn br un0 r$ 48,74; 697-válvula gaveta de bronze haste não ascendente 125 lbs c/ junta de papelão hidraulico, tampa roscada, rosca bsp dn 1 1/4 pol. ref. niagara série 125cn br un0 r$ 96,24; 698- válvula gaveta de bronze haste não ascendente 125 lbs c/ junta de papelão hidraulico, tampa roscada, rosca bsp dn 1 pol. ref. niagara série 125cn br un0 r$ 74,9; 699- válvula de retenção por mola tipo união, rosca fêmea 1/2 pol bsp, em bronze astmb 62 vedação e junta em teflon dn 15mm br un0 r$ 56,92; 700- válvula esfera em bronze passgem plena mat. astm-b 62 vedação em dtfe t8, rosca bsp dn 1/2 pol. série 880 da macotec cn br un0 r$ 54,90; 701- válvula borboleta flangeada de aço carbono astm-a216 wcb, sede buna n, disco e haste de bronze alumínio extrem. flange din nd-16 diam. nom. 100mm (br ) un0 r$ 500,00; 702- válvula borboleta tp. waferp/flange padrão din 2501 nd.10 corpo fundido disco bronze aluminio haste aço inox aisi-16 d.nom 100,0mm un0 r$ 500,00; 70- curva de aço carbono 45 graus raio longo, com pontas biseladas para solda de topo, material astm a 24-82, sch 40 d.n. 1 pol x d.ext.,40mm, conforme ansi b16.9 cn br un50 r$,17; 704- curva de aço carbono 45 graus raio longo, com pontas biseladas para solda de topo, material astm a 24-82, sch 40 d.n. 1 1/4 pol x d.ext. 42,16mm, conforme ansi b16.9 cn br un50 r$ 45,06; 705- curva de aço carbono 45 graus raio longo, com pontas biseladas para solda de topo, material astm a 24-82, dimensões abnt p pb d.n. 15,0mmx sch40 un50 r$ 60,00; 706- curva de aço carbono 45 graus raio longo, com pontas biseladas para solda de topo, material astm a 24-82, dimensões abnt p pb d.n. 20,0mmx sch41. cn br un50 r$ 60,00; 707-curva de aço carbono 45 graus raio longo, com pontas biseladas para solda de topo, material astm a 24-82, dimensões abnt p pb d.n. 25,0mmx sch41. cn br un50 r$ 20,00; 708- curva de aço carbono 45 graus raio longo, com pontas biseladas para solda de topo, material astm a 24-82, dimensões abnt p pb d.n. 2,0mmx sch41. cn br un100 r$ 87,5; 709- curva de aço carbono 45 graus raio longo, com pontas biseladas para solda de topo, material astm a 24-82, dimensões abnt p pb d.n. 50,0mmx sch41. cn br un50 r$ 42, curva de aço inox 45 raio longo aisi 16 s/costura c/ pontas biseladas p/ solda de topo dimensão abnt p pb-157 tabela 2 dn 65 mm sched 20-s cn br un50 r$ 20,00; 711- curva de aço carbono de 90 graus, raio longo, com pontas biseladas p/ solda topo, material astm a 24-84, dimensões abnt p pb d.n. 50,0mm x sch40. cn br un50 r$ 20,00; 712- curva 90 graus raio longo aço carbono astm-a-24 grau-b wpb pontas bisseladas p/ solda de topo d. nom 6,5 cha40 cn br un50 r$ 0,00; 71- curva de aço inox 90 raio longo aisi 16 s/ costura c/ pontas biseladas p/ solda de topo dimensão abnt p - pb-157 dn 65mm sched 20-s cn br un200 r$ 47,60; 714- curva de aço carbono de 90 graus, raio longo, com pontas biseladas p/ solda topo, material astm a 24-84, dimensões abnt p pb d.n. 40,0mm x sch40. cn br un200 r$ 28,85; 715- cotovelo de ferro maleavel preto p/baixa pressão rosca bsp d. nom ½ ref tupy n 90 un50 r$ 11,50; 716- cotovelo de ferro maleavel preto p/baixa pressão rosca bsp d. nom ¾ ref tupy n 90 un20 r$ 1,0; 717- cotovelo de ferro maleavel preto, rosca bsp, diamentro nominal 1,7mm ref.: 90 da tupy un100 r$ 10,79; 718- bujão de ferro maleavel preto p/ baixa pressão rosca bsp d. nom 1/2 pol ref. tupy n 291 un50 r$ 7,95; 719- bocal roscado tipo "a" modelo 1 aço d. nom. 1.1/4 pol bsp, h-70 ref. pa n alt.d cn br un50 r$ 15,24; 720- bocal roscado tipo "a" modelo 1 aço d. nom. 1.1/2 pol bsp, h-70 ref. pa n alt.d cn br un50 r$ 17,60; 721- bocal roscado em aço tipo a mod. 1 dn 1 pol. h 70 pa cn br un50 r$ 1,70; 722- bocal roscado tipo "a" modelo 1 aço d. nom. 2.1/4 pol bsp, h-70 ref. pa n alt.d cn br un50 r$ 14,00; 72- bocal em aço tipo "a" mod.1 roscado d.nom 1/2 pol pa-2/084c h-0 un50 r$ 10,0; 724- niple duplo de ferro maleavel, galvanizado, rosca bsp, diam. nominal 25,4mm comprasnet br un50 r$ 1,80; 725- niple duplo de ferro maleavel, galvanizado, rosca bsp, diam. nominal 8,1mm comprasnet br un50 r$ 14,95; 726-niple duplo de ferro maleavel, galvanizado, rosca bsp, diam. nominal 50,8mm comprasnet br un50 r$ 0,00; 727- niple duplo de ferro maleavel preto p/baixa pressão rosca bsp d. nom 1/2 polref tupy n 280 un100 r$ COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS pelo código ,40; 728- niple duplo de ferro maleavel preto p/baixa pressão rosca npt d. nom /4 polref tupy n 2001 cn br un50 r$ 17,19; 729- niple duplo de ferro maleavel preto p/baixa pressão rosca bsp d. nom 1 1/4 polref tupy n 280 un50 r$ 22,95; 70- te igual de aço carbono, met. astma a 24-82, dimensão abnt pb , pontas biseladas p/ solda de topo d. ext. 21.mmx esp. 2,77 sch40, cn br un50 r$ 17,00; 71 te de aço carbono com pontas biseladas para solda de topo sch-40 bitola 25,4mm cn br un50 r$ 20,10; 72-te igual de aço carbono, met. astma a 24-82, dimensão abnt pb , pontas biseladas p/ solda de topo d. ext. 42,2mmx esp.,56 sch40, cn br un50 r$ 2,82; 7- te de redução de aço carbono, pontas biseladas para solda de topo mat. astm a 24-82, dimensões abnt pb sch40de 48, x 26,7mm (dn 40mm x dn 20mm) x esp 5,08mm cn br un50 r$ 25,49; 74- te de 45 graus de ferro maleavel galvanizado, rosca bsp, d.n. 101,6mm. un50 r$ 50,00; 75- te de 45 graus de ferro maleavel galvanizado, rosca bsp, d.n. 6,5mm. un50 r$ 20,00; 76- te de ferro maleavel preto p/baixa pressão rosca bsp d. nom 1/2pol ref. tupyn 10 un50 r$ 10,00; 77 te de ferro maleavel galvanizado, rosca bsp, d.n. 1,7mm.un50 r$ 16,00; 78- te igual ferro maleavel rosca bsp dn 1 pol. ref. tupy 10 cn br un50 r$ 16,00; 79- te redução de ferro maleavel, preto-rosca bsp, 1,7mm x 25,4mm un50 r$ 21,00; 740- te de redução de aço carbono com pontas biseladas para solda de topo, sch 40 x 101,6mm x 101,6mm x 50,8mm.un50 r$ 0,00; 741 te de redução de aço carbono com pontas biseladas para solda de topo, sch 40 x 101,6mm x 101,6mm x 65,5mm. un50 r$ 9,24; 742- uniao de ferro maleavel preto nbr 6590, c/sede conica de bronze, rosca bsp, fabricação conforme nbr 694 d.nom 12,7mm cn br 0281 un50 r$ 21,00; 74- uniao de ferro maleavel preto nbr 6590, c/sede conica de bronze, rosca bsp, fabricação conforme nbr 694 d.nom 1,7mm un50 r$ 14,45; 744- uniao de ferro maleavel preto nbr 6590, c/sede conica de bronze, rosca bsp, fabricação conforme nbr 694 d.nom 50,8mm un100 r$ 2,00; 745- joelho 90 gr. em ferro maleavel galvanizado rosca bsp diam. nom. 12,7m classe 10 cn br un100 r$ 26,00; 746- joelho 45 gr. em ferro maleavel galvanizado diam. 1 1/4 pol un50 r$ 26,00; 747- redução concentrica de aço carbono c/pontas biseladas p/solda topo, material astm a 24-84, dimens]oes abnt p pb d.n. 50,0mm x sch 40.cn br un50 r$ 26,00; 748- redução concentrica aço inox c/ ponta biseladas p/ solda de topo material aisi 16 dn 65mm x 50mm (sched 20-s) cn br un50 r$ 40,00; 749- adaptador em aço rosca bsp tipo espigão p/ mangueira diam. /8 pol.. ref. mic-806 cn br un100 r$ 15,00; 750- adaptador em aço rosca bsp tipo espigão p/ mangueira diam. /4 pol.. ref. mic-806 cn br un50 r$ 20,00; 751- junta de espansão universal fole em aço inox aisi-16, flange aço inox aisi-16 dn 65mm dim. bs ma 9:1970 dist. entre flanges 250mm com encamisamento interno. cn br un50 r$ 500,00; grupo:, item: 752- cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinico isentos halog.02cond.fios cobre estanho cl.02 seção nominal 4mm m0 r$ 19,78; 75- "cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinic isentos halog.01cond.fios cobre estanho cl.02 seção nom. 95mm²" m60 r$ 60,00; 754- "cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinico isentos halog.0cond.fios cobre estanho cl.02 seção nom. 2,5mm²" m100 r$ 6,24; 755- "cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinico isentos halog.0cond.fios cobre estanho cl.02 seção nom. 16mm²" m10 r$ 0,00; 756- cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinico isentos halog.07cond.fios cobre estanho cl.02 seção nom. 1,5mm² m0 r$ 20,00; 757- cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinico isentos halog.0cond.fios cobre estanho cl.02 seção nom. 1,5mm² com blindagem coletiva m125 r$ 10,00; 758- cabo elétrico flex.sing. tipo wm bit.70mm²,450/750v isol.epr,capa ext.tipo se6 c/alta resist.abras. tração e torç.cond cobre mole estan classe 5 conf. nbr6880 ident. c/ fita cor preta m20 r$ 9,99; 759- cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinico isentos halog.04cond.fios cobre estanho cl.02 seção nom.5,0mm² m20 r$ 80,00; 760- cabo elétrico para uso naval p/0.6/1kv isol.epr capa int. comp. termof. e ext.comp.poliolefinico isentos halog.04cond.fios cobre estanho cl.02 seção nom.70,0mm² m20 r$ 90,00; 761- cabo el. flex.p,0,5/1kv isol.e capa termoplastica p/cond.seção nominal 2,5mm², formação fios cobre nu,tempera mole,extra- flex. (classe5) tipo pp cordplast fabr.prysmian/equivalente m150 r$ 24,00; 762- cabo el. flex.p/0,5/1kv isol. e capa termoplastica p/cond seção nominal 4mm², formação fios cobre nu,tempera mole,extra- flex. (classe5) tipo pp cordplast m20 r$ 15,00; grupo: 4, item: 76- chapa de aço inoxidavel, material astm a 666/98 (aisi 16), espessura 8mm (ldc 0669a) cn br kg500 r$ 20,00; 764- tubo de aço carbono preto, s/cost. astm a 106/99 gr. b dim ansi b-6.10/96 d. ext.26,7mm x esp 2,87mm d.n. 20mm x sch.40 ldc-668-a comprasnet (br ) kg100 r$ 8,0; 765- tubo de aço carbono preto, s/cost. astm a 106/99 gr. b dim ansi b-6.10/96 d. ext.,4mm x esp,8mm d.n. 25mm x sch.40 ldc-668-a kg00 r$ 7,20; 766- tubo de aço carbono preto, s/cost. astm a 106/99 gr. b dim ansi b-6.10/96 d. ext.42,2mm x esp,56mm d.n. 2mm x sch.40 ldc-668-a kg400 r$ 7,20; 767- tubo de aço carbono preto, s.cost. astm a 106/99 gr.b dim ansi b-6.10/96 d.ext.48,mm x esp.,68 mm d.n..40mm x sch.40 ldc- 668-a kg500 r$ 7,00; 768- tubo de aço carb. preto s/cost. astm a 106/99 gr.b dim.ansi b-6.10/96 d;ext. 21, mm x esp. 2,77mm d.n.15mm x sch.40 ldc-688-a kg200 r$ 8,00; 769- tubo de aço carb. preto s/cost. astm a 106/99 gr.b dim ansi b-6.10/96, d.ext.,4mm x esp.,8mm d.n.25mm x sch.40 ldc-668-a kg200 r$ 8,00; 770- tubo de aço carb. preto s/cost. astm a 106/99 gr.b dim ansi b-6.10/96, d.ext.42,2mm x esp.,56mm d.n.2mm x sch.40 ldc-668-a kg200 r$ 7,00; 771- tubo de aço carb. preto s/cost. mat astm a 106/99 gr.b dim ansi b-6.10/96, d.e.60,mm x esp.,91mm (d.n.50mm x sch.40) ldc- 668-a kg600 r$ 6,00; 772- tubo de aço carb. preto s/cost. mat astm a 106/99 gr.b dimensões ansi b-6.10/96, d.ext.7,0mm x esp.5,16mm (d.n.65mm x sch.40) ldc-668-a kg500 r$ 6,00; 77- tubo aço carbono preto s/costura astm a 106/99, gr.b, dim. ansi b-6.10/96 d.ext. 7,0 mm x esp.7,01mm (d.n. 65mm x sch.80 ldc-668-a kg500 r$ 7,50; 774- tubo de aço carb. preto s/cost. mat astm a 106/99 gr.b dim.ansi b-6.10/96, d.ext.114,mm x esp.6,02mm (d.n.100mm x sch.40) ldc- 668-a kg500 r$ 6,00; 775- aço carbono em barra, seção reta circular, bitola 7/8 pol. (22,2 mm) material, aisi-c-1020 kg00 r$ 4,00; 776- aço carbono em barra, seção reta circular, bitola 1 pol. (25,4 mm) material, aisi-c-1020 kg00 r$ 4,20; 777- aço inoxidavel em barra, seção reta circular, bitola 1 5/8 pol (41,28mm), material aisi-c-1020 kg00 r$ 5,0; 778- aço inoxidavel vergalhão, seção reta circular, bitola 12,7mm, material ais i-04, kg100 r$ 20,00; 779- aço carbono em barra, seção reta circular, bitola 4,9mm, material aisi-c-1045 kg200 r$ 4,90; 780- cantoneira de aço, abas iguais de 76,2mm x 76,2mm, espessura 7,9mm. nbr-7007/02, cl. mr-250 kg 00 r$,65; 781- cantoneira de aço, abas iguais de 101,6mm x 101,6mm, espessura 9,5mm. nbr-7007/02, cl. mr-250 kg00 r$,00; 782- cantoneira de aço, abas iguais de 152,4mm x 152,4mm, espessura 9,5mm. nbr-7007/02, cl. mr-250 kg00 r$ 5,00; 78- cantoneira de aço, abas iguais de 6,5mm x 6,5mm, espessura 6,5mm. kg00 r$ 4,00; cnpj: / , imperhouse itajuba impermeabilização e comercio ltda, grupo: 7, item: 86- tubo de aço galv. de ø 1 1/4" x 2,5mm espessura com 6 metros br 25 r$ 197,00; 87- tubo de condução din 2440 ø 1/2" x espessura 2,65mm x 6m. galvanizado br 100 r$ 98,00; 88- tubo de condução din 2440 ø 2" x espessura,75mm x 6m. galvanizado br 70 r$ 51,00; 89- tubo galvanizado ø 2 1/2" x,62mm de espessura com 6 metros br 100 r$ 474,00; 90- tubo galvanizado ø /4" x 2,65mm de espessura com 6 metros br 100 r$ 19,99; 91- tubo galvanizado ø 1 1/2" x,25mm de espessura com 6 metros br 100 r$ 244,49; 92- tubo galvanizado ø 1" x,25mm de espessura com 6 metros br 100 r$ 194,99; cnpj: / , magma soldas industria e comercio ltda, grupo: 6, item: 75- eletrodo aço inox 16 2,5mm kg 400 r$ 46,0; 76- eletrodo alumínio 1/8" kg 250 r$ 122,89; 77- eletrodo aws e 6010 diâmetro 2,5 mm. kg 100 r$ 8,00; 78- eletrodo aws e 6010 diâmetro,25 mm. kg 100 r$ 8,50; 79- eletrodo aws e 601 diâmetro 2,5 mm. kg 1000 r$8,25; 80- eletrodo aws e 601 diâmetro,25 mm. kg 600 r$ 8,5; 81- eletrodo aws e 7018 diâmetro 2,5 mm. kg 600 r$ 8,9; 82- eletrodo aws e 7018 diâmetro,25 mm. kg 800 r$ 8,90; 8- eletrodo de aço inox 08-l-16 2,5mm kg 400 r$ 4,97; 84- eletrodo de bronze utp 20 n-coenc kg 200 r$ 95,00; 85- eletrodo inox 6881,25mm kg 200 r$ 45,00; cnpj: / , lc comercio ltda - me grupo: 10, item: 125- cola branca para madeira (cascorez ou similar) kg 70, r$ 4,00; 126- cola de contato,6l gl 0, r$ 6,70; 127- compensado 2,20m x 1,60m x 10mm fl 50, r$ 78,00; 128- compensado 2,20m x 1,60m x 15mm fl 100, r$ 110,00; 129- esteio de cerejeira 4m largura 12cm x 12cm aparelhada un 50, r$ 50,00, 10 esteio em madeira, tipo champagne, 4m x 12cm x 4cm un 20 r$ 125,00; 11- fórmica branca fl 20 r$ 88,00; 12- lixa para madeira nº100 fl 100 r$ 0,85; 1- lixa para madeira nº120 fl 100 r$ 0,80; 14- lixa para madeira nº80 fl 100 r$ 0,80; 15- pranchão champagne ou angelin de 1,20m x 0,40m x 0,10m aparelhada un 100 r$ 50,00; 16- pranchão em madeira, tipo champagne, 4m x 20cm x 12cm un ,00; 17- tábua cedrinho 1,20m x 0,0m x 0,0m un 200 r$ 64,00; grupo: 24, item: 480- escova de aço circular 152,4mm x 25,4mm x 1,8mm a6q5(v2) p/ esmeril un20 r$ 56,12; 481- ferro redondo ½" com 6 metros br100 r$ 58,57; 482- filtro cg- 04 (caixa c/ 10 un) un20 r$ 24, fluxo p/solda metal fc50 r$ 21,50; 484- gaxeta algodão ensebada 7/8" quadrada kg20 r$ 78,00; 485- gaxeta algodão ensebada 5/8" quadrada kg50 r$ 78,64; 486-gaxeta algodão ensebada ¼" quadrada kg50 r$ 78,64; 487- gaxeta algodão ensebada 1/2" quadrada kg100 r$ 78, gaxeta algodão ensebada /8" quadrada kg100 r$ 78,64; 489- gaxeta algodão ensebada de /4" quadrada kg100 r$ 78,64; 490- grampo p/ cabo de aço de 1/8" un50 r$ 0,90; 491-graxeira de 1/4" un50 r$,08; 492- joelho de aço galv. 1/2" un250 r$ 4,; 49- joelho de aço galv. 1" un100 r$ 11,0; 494- joelho de aço galv. 1 1/2" un 100 r$ 21,80; 495- joelho de aço galv. ¾" un100 r$ 7,20; 496- joelho de aço galv. 2" un100 r$ 28, joelho de cobre de /8`` un20 r$ 1,00; 498- joelho de cobre de 5/8`` un20 r$ 15,00; 499- joelho de cobre de 1/2`` un20 r$ 18,00; 500- jogo de brocas de aço rápido de 1/8'' até ½'' jg10 r$ 497,00; 501- lâmina de serra de 18 fios por polegada un00 r$ 7,60; 502- lamina de serra 12" x 24" un100 r$ 4,50; 50- lixa d'agua 220 fl00 r$ 1,00; 504 lixa d'agua nº150 un00 r$ 1, lixa de ferro nº 80 fl 00 r$ 1,80; 506- lixa de ferro nr 150 fl00 r$ 1,80; 507-lixa ferro nr 100 fl80 r$ 1,80; 508- lixa para ferro nr 120 fl80 r$ 1,90; 509- lixa para ferro nº 400 fl00 r$,90; 510- luva de aço galv. c/ redução de 2 1/2" x 1 1/2" un150 r$ 55,00; 511- luva de ferro galv. de ¾'' un100 r$ 5,50; 512- luva de ferro galv. de ½'' un100 r$,75; 51- luva de ferro galv. de 1'' un 100 r$ 7,50; 514-luva de ferro galv. de 1.1/2'' un100 r$ 1,00; 515- luva de ferro galv. de 2'' un100 r$ 22,00; 516- luva de raspa cano curto pr40 r$ 8,50; 517- luva de redução de aço galvanizado /4" x 1/2" dn 20x15, 6,6 mm comprimento un20 r$ 6,50; 518- luva de redução de aço galvanizado 1" x 1/2" dn 25x15, 42,9 mm comprimento un20 r$ 6,50; 519- luva de redução de aço galvanizado 1" x /4" dn 25x20, 42,9 mm comprimento un20 r$ 9, luva de redução de aço galvanizado 1 1/4" x 1/2" dn 2x15, 52, mm comprimento un20 r$ 12,00; 521- luva de redução de aço galvanizado 1 1/4" x /4" dn 2x20, 52, mm comprimento un20 r$ 12,00; 522- luva de redução de aço galvanizado 1 1/2" x 1/2" dn 40x15, 58,7 mm comprimento un20 r$ 10,00; 52- luva de redução de aço galvanizado 1 1/2" x /4" dn 40x20, 58,7 mm comprimento un20 r$ 14,00; 524- luva de redução de aço galvanizado 2" x 1/2" dn 50x15, 71,4 mm comprimento un20 r$ 14,50; 525- luva de redução de aço galvanizado 2" x /4" dn 50x20, 71,4 mm comprimento un20 r$ 16,00; 526- luva de redução de aço galvanizado 2" x 1" dn 50x25, 71,4 mm comprimento un20 r$ 14,00; cnpj: / , gomes & cruz - me grupo: 11, item: 18- cola junta (m) un 100 r$ 5,00; 19- desengraxante para limpeza li 20 r$ 51,00; 140- luva plástica pvc material descartavel pr 40 r$ 4,00; 141-manta de fibra de vidro véu de noiva mt 50 r$ 20,00; 142-

19 Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 ISSN EXEMPLAR DE ASSINANTE DA IMPRENSA NACIONAL pelo código marcador industrial vermelho un 50 r$ 8,00; 14- marcador marca tudo cor branca un 120 r$ 11,00; 144- máscara descartável de proteção un 00 r$ 2, pistola aplicadora de silicone un 10 r$ 15, pincel 1" un 20 r$,00; 147- pincel " un 20 r$ 8,00; 148- pincel 5" un 20 r$ 10,00; 149- removedor de tinta lt 50 r$ 26,00; 150- revelador de trinca penetrante un 45 r$ 26,00; 151- revelador de trinca removedor un 25 r$ 2,00; 152- revelador de trinca revelador un 25 r$ 24,00; 15- seladora para madeira,6l gl 20 r$ 60,00; 154- silicone industrial grande bi 150 r$ 9,00; 155- thinner 5000 (diluente) litro lt 100 r$ 5,00; 156- tinta spray ouro lata grande fc 50 r$ 20,00; 157- trincha 4" un 50 r$ 8,00; 158- massa tipo tubolit ou similar kg 100 r$ 64,00; 159- vaselina industrial 450 gr fc 20 r$ 1,00; 160- veda junta un 120 r$ 8,00; 161- veda rosca 18mm x 50m un 100 r$ 5, velomolde para juntas 1/16'' m2 20 r$ 55,00; 16- velomolde para juntas 1/2'' m2 20 r$ 55,00; 164- verniz copal incolor,6l gl 20 r$ 42, verniz isolante claro secagem ao ar,6l gl 20 r$ 0, verniz isolante criptal vermelho secagem ao ar,6l gl 20 r$ 81,95; cnpj: / , bluval automação industrial grupo: 9, item: 104- valvula de esfera aço inox cf8 1 1/2" dn 40, 102 mm comprimento un 40 r$ 40,00; 105- valvula de esfera aço inox cf8 1" dn 25, 81,5 mm comprimento un 40 r$ 180,00; 106-valvula de esfera aço inox cf8 1/2" dn 15, 7 mm comprimento un 40 r$ 12,90; 107-valvula de esfera aço inox cf8 /4" dn 20, 67 mm comprimento un 40, 142,80; 108- valvula tipo gaveta flangeada de bronze 1 1/2" diam do flange 141 mm, 11 mm comprimento un 10, r$ 1.16,00; 109- valvula tipo gaveta flangeada de bronze 1" dn 25 diam. do flange 107,9 mm, 80 mm comprimento un 10, r$ 685,00; 110- valvula tipo gaveta flangeada de bronze " diam. do flange 190 mm, 189 mm comprimento un 10, r$ 475,00, 111- valvula tipo gaveta flangeada de bronze " dn 80 diam. do flange 190,5 mm, 170 mm comp. un 10, r$.700,00; 112- valvula tipo gaveta roscada bronze de ¾'' rosca interna, classe 125/200, dn20, 50mm comp. un 20, r$ 5,84; 11- valvula tipo gaveta roscada bronze de 1'' rosca interna, classe 125/200, dn25, 58mm comp. un 20, r$ 66,21; 114-valvula tipo gaveta roscada bronze de 1.1/2'' rosca interna, classe 125/200, dn40, 67mm comp. un 20, r$ 105,4, 115- valvula tipo gaveta roscada bronze de 2'' rosca interna, classe 125/200, dn50, 80mm comp. un 20, r$ 158,08, 116- valvula tipo gaveta roscada bronze de 2.1/2'' rosca interna, classe 125/200, dn65, 92mm comp. un 20, r$ 261,6, 117- válvula tipo globo ¾" roscada (bronze) rosca interna, classe 125/200, dn20, 72mm comp. um 20, r$ 97,57; 118-válvula tipo globo 1 ¼" roscada (bronze) rosca interna, classe 125/200, dn2, 92mm comp. un 20, r$ 189,; 119- válvula tipo globo 1" roscada (bronze) rosca interna, classe 125/200, dn25, 88mm comp. un 20, 12,62, 120- valvula tipo globo roscado bronze de 1 1/2" dn 40 classe 125/200, 100 mm comprimento un 20, r$ 247,21; 121- valvula tipo globo roscado bronze de 1/2" dn 15 classe 125/200, 72 mm comprimento un 20, r$15,21; 122- valvula tipo globo roscado bronze de 2" dn 50 classe 125/200, 120 mm comprimento un 20, r$,50; 12- valvula euro 2 c/ flange corpo curto + cabeçote r2 fcng10/16 iso 150 un 12, r$ 676,0; 124- valvula euro 2 c/ flange corpo curto + cabeçote r2 fcng10 50 un 12, r$ 2.500,00; cnpj: / , diluz comercio de materias eletricos ltda - epp; grupo: 17, item: 22- elo fusível 10k un 100 r$ 1,2; 2- elo fusível 15k un 100 r$ 1,2; 24- elo fusível 1h un 100 r$ 1,2; 25 elo fusível 20k un 100 r$ 1,89; 26- elo fusível 25k un 100 r$ 1,89; 27- elo fusível 40k un 100 r$ 6,00; 28 elo fusível 5h un 100 r$ 1,2; 29- elo fusível 8k un 100 r$ 1,2; 240- fusível nh1-160a un 50 r$ 14,79; 241- fusível nh2-200a un 50 r$ 1,77; 242- fusível nh2-00a un 50 r$ 19,65;24- fusível nh2-400a un 50 19,65; 244- fusível nh2-500a un 50 r$ 25,60; 245- terminal elétrico pré-isolado tipo pino p/ cabo de 16mm² un200 r$ 0,56; 246-terminal elétrico pré-isolado tipo pino p/ cabo de 25mm² un200 r$ 0,7; 247- terminal elétrico pré-isolado tipo pino para cabo de 6mm² un 200 r$ 0,2; 248- terminal elétricopré-isolado tipo "u" para cabo 4mm² un200 r$ 0,20; 249- terminal elétrico préisolado tipo olhal 2,5 mm² furo 1/4" un400 r$ 0,08; 250-terminal elétrico pré-isolado tipo olhal 2,5 mm² un400 r$ 0,08; 251- terminal elétrico pré-isolado tipo olhal para cabo de 1,5mm² un400 r$ 0,08; 252-terminal elétrico pré-isolado tipo olhal para cabo de 4mm² un400 r$ 0,26; 25- terminal elétrico pré-isolado tipo olhal para cabo de 6mm² un400 r$ 0,26; 254- terminal elétrico pré-isolado tipo pino para cabo de 1,5mm² un00 r$ 0,08; 255- terminal elétrico pré-isolado tipo pino para cabo de 10mm² un00 r$ 0,7; 256- terminal elétrico préisolado tipo pino para cabo de 4mm² un00 r$ 0,2; 257-terminal de compressão tipo olhal para cabo de 16mm² un200 r$ 0,55; 258- terminal de compressão tipo olhal para cabo de 6mm² un200 r$ 0,26; 259- terminal de compressão tipo olhal para cabo 25mm² un200 r$ 0,87; 260- terminal de compressão tipo olhal para cabo 5mm² un200 r$ 0,98; 261- terminal de compressão tipo olhal para cabo 50mm² un200 r$ 1,48; grupo: 18, item: 262- abraçadeira nylon,6mm x 00mm un1000 r$ 0,20; 26-abraçadeira plástica 4,0mm x 200mm un2000 r$ 0,15; 264-abraçadeira plastica de 6 x 400mm pc 50 r$ 0,89; 265- abraçadeira plastica de 2,5 x 180mm pc50 r$ 0,10; 266- abraçadeira plastica de 2,5 x 150mm pc50 r$ 0,05; 267- abraçadeira plástica de 2,5 x 200 mm pc50 r$ 0,10; 268- box reto para eletroduto de 1 1/2" un50 r$ 4,52; 269- box reto para eletroduto de 1" un 50 r$ 2,17; 270- caixa de passagem 15 x 15 cm em aluminio fundido com tampa un50 r$ 22,55; 271-caixa de passagem 20 x 20 x 10 cm em alumínio com tampa un50 r$ 5,09; 272- caixa de passagem 20 x 20 x 20 cm em alumínio com tampa un50 r$ 5,09; 27- caixa de passagem 4" x 4" para interconexões com tampa un50 r$ 2,85; 274- eletrocalha de plástico perfurada de 50mm x 50mm un50 r$ 16,26; 275- fio paralelo 2 x 2,5mm² mt1000 r$ 1,4; 276- fio paralelo 2 x 4mm² mt400 r$ 2,27; 277- fita auto fusao 19mm x 10m un100 r$ 9,55; 278- fita isolante 19mm x 20m un00 r$ 1,85; 279- tomada de sobrepor a prova de tempo 15a un50 r$ 14,59; 280- tomada embutir pb 10a com espelho un50 r$ 2,19; 281-tomada embutir pb 20 a com espelho un50 r$ 2,80; 282-tomada industrial para 6a p+t un50 r$ 85,5; 28- tomada de três pinos de 20a un50 r$ 5,48; 284- tomada de três pinos de 0a un50 r$ 5,48; 285- barramento trifásico préisolado para disjuntor din un50 r$ 61,15; 286- barramento de neutro base din na cor azul un50 r$ 9,78; 287- barramento de terra base din na cor verde un50 r$ 19,10; grupo: 19, item: 288- quadro de comando ip-55 de 500 x 00 x 200mm un10 r$ 96,57; 289- quadro de comando ip-55 de 500 x 400 x 200mm cemar ou similar un10 r$ 96,57; 290- quadro de comando ip-55 sobrepor cemar ou similar un10 r$ 7,57; 291- reator eletrônico para lâmpada de 20w 127/220v un100 r$ 6, reator eletrônico para lâmpada de 40w 127/220v un100 r$ 10,9 29- reator para lâmpada vapor de mercúrio 70w/220v un100 r$ 28, refletor prova de tempo com reator 400w/220v e lamp. vapor metálico 400w base e-40 un50 r$ 11, chave fusível xs completa 15 kv un50 r$ 129, conector bimetálico para cabo de aluminio 25 mm² un50 r$ 2, contactor magnético siemenssirio ou similar rt v 2na+nf un20 r$ 11, cruzeta premoldada 400 dan un20 9, fotocélula 220v un50 r$ 8,7; 00- lâmpada vapor sódio 70 w un100 r$ 9,10; 01- limpa contato elétrico un100 r$ 8,29; 02- luminária antiexplosão tipo tartaruga com soquete e27 un100 r$,20; 0-luminária de emergencia 127/220v un0 r$ 17,98; 04-luminária spot redondo de embutir un50 r$ 17,98; 05- pára-raio polimérico 15kv un50 r$ 115,00; 06-plug industrial para 6a p+t un50 r$ 67,59; 07- plug para tomada de três pinos de 20a un50 r$ 7,89; 08-plug para tomada de três pinos de 0a un50 r$ 4,50; 09-prensa cabo 1/2" un100 r$ 0,92; 10- prensa cabo /4" un100 r$ 1,51; 11- prensa cabo 1" un50 r$ 2,7; 12-prensa cabo de 1 1/2" un50 r$ 5,90; 1- prensa cabo de 2" un50 r$ 27,90; 14- receptáculo e - 40 un50 r$,84; cnpj: /0001-0, refrigeração pantanal ltda - epp; grupo: 22, item: 71- tubo de cobre flexivel de 1/4`` m400 r$ 6,00; 72- tubo de cobre flexivel de 1/2`` m400 r$ 10,00; 7- tubo de cobre flexivel de /8`` m400 r$ 8,90; 74- tubo de cobre flexivel de 5/8`` m400 r$ 17,00; 75- isotubo de 1/4`` m400 r$ 2,00; 76- isotubo de 1/2`` m400 r$ 2,00; 77- isotubo de /8`` m400 r$ 2,0; 78- isotubo de 5/8`` m400 r$ 2,50; 79- mangueira cristal de 5/8`` para dreno m00 r$ 2,50; 80- mangueira cristal de 1/2`` para dreno m100 r$,50; 81- mangueira cristal de /4`` para dreno m100 r$ 4,00; 82- fita adesiva silver tape, com cinza, 50 metros rl50 r$ 1,00; 8- base para ar cond split 18 a 0000btu ( o par ) un50 r$ 9,00; 84- base para ar cond split 12000btu ( o par ) un20 r$ 2,00; 85- base para ar cond split 6000btu ( o par) un0 74,80; 86- limpa contato ar seco tipo spray conteúdo 00ml un20 r$,00; 87- vareta de solda foscoper de 2,00mm para cobre bronze e latão un50 r$ 2,0; 88- fluxo para solda oxi-acetilênica para cobre bronze e latão frasco 250gr fr20 r$,85; 89- refrigerante r-22, ampola descartavel de 1,6 kg un20 r$ 29,50; 90- refrigerante r-14a, ampola descartavel de 1,6 kg un10 r$ 49,90; 91- refrigerante r-401a, ampola descartavel de 1,6kg un10 r$ 70,00; 92- nitrogenio liquido recarga (nitrogenio industrial) m³20 r$ 4,00; 9- oxigenio industrial (recarga conteudo) ppu portátil e não portatil m³20 r$ 16, acetilenio industrial (recarga conteúdo ) ppu portátil e não portatil kg6 r$ 2, produto quimico para higienização de ar cond ( solopan 20 l) un20 r$ 10, capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 45µfarad un50 r$ 25,00; 97- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 40µfarad un50 r$ 20,00; 98- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 5µfarad un50 r$ 15,00; 99- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 0µfarad un50 r$ 15,00; 400- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 25µfarad un50 r$ 15,00; 401-capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 20µfarad un50 r$ 15,00; 402- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 15µfarad un20 r$ 1, capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 10µfarad un50 r$ 12,0; 404- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 5µfarad un 50 r$ 7,00; 405- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 4µfarad un 50 r$ 6,60; 406- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de µfarad un50 r$ 7,00; 407- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 2,5µfarad un50 r$ 7,00; 408- capacitor de fase 80 vac 50/60hz de 2µfarad un50 r$ 6,00; 409- apacitor de fase 80 vac 50/60hz de 1,5µfarad un50 r$ 7,50; 410- valvula de recarga de gás refrigerante tipo schrader de 1/4``x 10cm (com pino tubo de 10cm) un20 r$ 7,00; 411- filtro secador cobre c/ silica c/ rabicho /4x1/4x5/16 90mm un20 r$ 8, filtro para bebedouro de carvao ativado de entrada de /4`` retençao de particulas classe iv 15 a 0µm un80 25,90; 41- tubo capilar p/ refrigeração mm un50 r$ 7,55; 414- tubo capilar p/ refrigeração 4mm un50 r$ 7,55; 415- ampola refil de tubo tocha (ppu portatéis) de glp mix un20 r$ 2,00; 416-abraçadeira galvanizada tipo `u` de /4`` un50 r$ 0,90; 417-abraçadeira galvanizada tipo u de 1/2`` un50 r$ 0,90; cnpj: /0001-6, f. loureiro de camargo comercio de valvulas e vedacoes; grupo: 1, item: 174- lençol de borracha de /16" (m2) m2 60 r$ 68,00; 175- lençol borracha lonada 1/8" x 1 m largura me 60 r$ 68,00; 176- lençol de borracha de 1/4" x 1m x 4m pç 60 r$ 128,50; cnpj: /0001-4, paurosi paurodiesel bombas injetoras e peças para motor ltda - me grupo: 14, item: 177- cilindro de gás oxigênio, cor: preto, capacidade 10 m³. obs: sem carga. un 20 r$ 1.100,00; 178- cilindro de gás argonio (marrom) 10m obs: com carga. un 5 r$ 1.200,00; 179- cilindro de gás (mistura gás carbônico c/ argônio solda mag) 10m obs: com carga. un 5 r$ 1.160,00; 180- cilindro de gás acetileno, cor: vermelho, capacidade 9 kg, composto de massa porosa interna para agente estabilizador (acetona). obs: sem carga un 10 r$ 1.400,00; grupo: 21, item: 19- solda eletrônica 6% de estanho x 7% de chumbo, diametro 0.8mm rl 10 r$ 5,90; 20- fusível de vidro 5x20 0,5a un100 r$ 0,0; 21- fusível de vidro 5x20 1a un100 r$ 0,0; 22- fusível de vidro 5x20 2a un100 r$ 0,0; 2-fusível de vidro 5x20 a un100 r$ 0,0; 24- fusível de vidro 5x20 4a un100 0,0; 25- fusível de vidro 5x20 5a un100 r$ 0,0; 26- fusível de vidro 5x20 6a un100 r$ 0,0; 27- fusível de vidro 5x20 10a un100 r$ 0,5; 28-fusível de vidro 5x20 15a un100 r$ 0,0; 29-transistor 2sa 194 un20 r$ 7,8; 0- transistor 2sc 5200 un20 r$ 7,50; 1- transistor bd15 un20 r$ 1,0 2-transistor bd 16 un20 r$ 1,0; - transistor bd 17- un20 r$ 1,00; 4- transistor bd 18 un20 r$ 1,44; 5- transistor bd 140 un20 r$ 1,44; 6- transistor tip 41un 20 r$ 1,84; 7- transistor tip 42 un20 r$ 1,76; 8-transistor 2n 055 un20 r$,72; 9- transistor pt 9787 un20 r$ 5,00; 40- transistor pt 9796 un20 r$ 5,00; 41- lm9 un20 r$ 2,92; 42- limpa contato eletrônico (lata grande) un20 r$ 15,00; 4-alcool isopropilico (½ litro) un20 r$ 15,2; 44- cabo microfone 2x0,2mm² mt200 r$ 2,64; 45- cabo microfone 1x0,2mm² mt100 r$ 1,68; 46- cabo coaxial std ohms mt200 r$ 2,45; 47- cabo coaxial rgc ohms mt100 r$ 4,9; 48- cabo coaxial rgc ohms mt100 r$ 2,79; 49- plugue p10 mono un50 r$ 2,6; 50- plugue xlr macho linha un50 r$,90; 51- plugue xlr fêmea linha un50 r$,90; 52- conector bnc rg58 macho p/ solda un20 r$ 5,; 5- conector f macho un50 r$ 1,4; 54- conector uhf macho p/ solda un20 r$ 9,85; 55- divisor para cabo coaxial de antena parabólica 1x2 un20 r$ 8,10; 56- divisor para cabo coaxial de antena parabólica 1x4 un20 r$ 14,60; 57-terminal pré isolado forquilha 5mm un50 r$ 0,40; 58- terminal pré isolado olhal 5mm un50 r$ 0,80; 59- barra de conectores un50 r$ 6,00; 60- spaguete termo retrátil 1,5mm mt50 r$ 2,1; 61- spaguete termo retrátil 2,5mm mt50 r$ 2,05; 62- spaguete termo retrátil 6mm mt50 r$ 2,78; 6- conector garra de jacaré pequena un 50 r$ 0,85; 64- led transparente amarelo 5mm un100 r$ 1,17; 65-identificador de cabos 1,5mm² da letra a até z cj50 r$ 4,80; 66- identificador de cabos 1,5mm² número 0 ao 9 cj50 r$ 0,50; 67- identificador de cabos 2,5mm² letra a até z un50 r$ 4,50; 68- identificador de cabos 2,5mm² número 0 ao 9 un50 r$ 0,50; 69- identificador de cabos 6mm² letra a até z un50 r$ 4,80; 70- identificador de cabos 6mm² número 0 ao 9 un50 r$ 0,50; grupo: 2, item: 418- anti respingo para solda mig un50 r$ 4,61; 419- arame sólido para soldagem mag aws a5.18 ø 1,2 mm em carretel metálico de 18 kg rl20 r$ 160,00; 420-arame mig inox 1mm 08lsi rl10 r$ 570,45; 421- bits de aço rápido de 12% de cobre de ¼'' un50 r$ 27,17; 422-bits de aço rápido de 12% de cobre de /8'' un50 r$ 4,5; 42- bits de aço rápido de 12% de cobre de ½'' un50 r$ 57,25; 424- broca aço rápido 5/16" un200 r$ 11,18; 425- broca de centro de aço rápido /16" un20 r$ 64, broca de centro de aço rápido 1/8" un20 r$ 59,08; 427- broca de centro de aço rápido /16" un20 r$ 64,54; 428-bucha de redução de aço galvanizado /4" x 1/2" dn 20x15 un20 r$ 4,12; 429-bucha de redução de aço galvanizado 1" x 1/2" dn 25x15 un20 r$ 7,87; 40- bucha de redução de aço galvanizado 1" x /4" dn 25x20 un20 r$ 8,02; 41- bucha de redução de aço galvanizado 1 1/4" x 1/2" dn 2x15 un20 r$ 11, bucha de redução de aço galvanizado 1 1/4" x /4" dn 2x20 un20 r$ 10,08; 4-bucha de redução de aço galvanizado 1 1/2" x /4" dn 40x20 un20 r$ 16,58; 44- bucha de redução de aço galvanizado 1 1/2" x 1" dn 40x 25 un20 r$ 17,45; 45- bucha de redução de aço galvanizado 1 1/2" x 1 1/4" dn 40x2 un20 r$ 15,0; 46- bucha de redução de aço galvanizado 2" x 1" dn 50x25 un20 r$ 20,18; 47- bucha de redução de aço galvanizado 2" x 1 1/4" dn 50x2 un20 r$ 18,55; 48- bucha de redução de aço galvanizado 2" x 1 1/2" dn 50x40 un20 r$ 19,56; 49-bucha de redução de aço galvanizado 2 1/2" x 1 1/2" dn 65x40 un20 r$ 21,92; 440- bucha de redução de aço galvanizado 2 1/2" x 2" dn 65x50 un20 r$ 22,45; 441-bucha de redução de aço galvanizado " x 2" dn 80x50 un20 r$ 5,74; 442 bucha aço galv. c/ redução de 2 1/2" x 1 1/2" un 150 r$ 4,2; 44- contra pino de 1/4" x 2 ½" aço inox un100 r$ 1,00; 444- contra pino de 1/8" x 1" aço inox un100 r$ 1,00; 445- contra pino de inox de /16" x " un100 r$ 0,4; 446- contra pino de inox de /16" x 1/2" un100 r$ 0,48; 447- contrapino /16" x 1" aço inox un100 r$ 0,90; 448- cruzeta de aço galvanizado 1/2" dn 15, 28,5 mm comprimento un20 r$ 14,66; 449- cruzeta de aço galvanizado /4" dn 20,, mm comprimento un20 r$ 18,05; 450- cruzeta de aço galvanizado 1" dn 25, 8,1 mm comprimento un20 r$ 19,68; 451- cruzeta de aço galvanizado 1 1/2" dn 40, 49, mm comprimento un20 r$ 26,88; 452- cruzeta de aço galvanizado 2" dn 50, 57,2 mm comprimento un 20 r$ 7,7; 45- curva fêmea em aço galvanizado 1/2" dn 15, 55 mm comprimento un20 r$ 9,66; 454- curva fêmea em aço galvanizado /4" dn 20, 69 mm comprimento un20 r$ 1,58; 455- curva fêmea em aço galvanizado 1" dn 25, 85 mm comprimento un20 r$ 24,96; 456- curva fêmea em aço galvanizado 1 1/2" dn 40, 116 mm comprimento un 20 r$ 7,04; 457- curva fêmea em aço galvanizado 2" dn 50, 140 mm comprimento un20 r$ 61, curva fêmea em aço galvanizado 2 1/2" dn 65, 176 mm comprimento un20 r$ 17,77; 459- curva fêmea em aço galvanizado " dn 80, 205 mm comprimento un20 r$ 214,89; 460- disco de corte 4 1/2" x 1/2mm x 7/8" un100 r$ 6,01; 461- disco de corte 4 1/2" x 1/8" x 7/8" un200 r$ 5,15; 462- disco de corte 7" x 1/8" x 7/8" un600 r$ 7,60; 46- disco de corte 12" x ¾" x 1/8'' un100 r$ 12,71; 464- disco de desbaste 4 1/2" x 1/4" x 7/8" un500 r$ 5,69; 465- disco de desbaste 7" x 1/4" x 7/8" un100 r$ 10,44; 466- disco de desbaste 7" x /4" x 1/4" un100 r$ 1,75; 467- disco flap 7" g.60 un0 r$ 25, disco flap 7" g.80 un0 r$ 25,2; 469- disco flap 7" g.100 un0 r$ 1,50; 470- disco flap 7" g.120 un0 r$ 16,00; 471- disco flap 7 x 7/8 un0 r$ 1,50; 472- disco flap 7'' x 7/8 '' g.80 un0 r$ 25,2; 47- disco flap 7'' x 7/8 '' g.120 un0 r$ 16,00; 474- disco flap de 4 1/2" g.60 un0 r$ 12,7; 475- disco flap de 4 1/2" g.80 un0 r$ 12,7; 476-disco flap de 4 1/2" g.100 un0 r$ 17,25; 477- disco flap de 4 1/2" g.120 un0 r$ 14,47; 478- disco flap de 4 1/2" x 7/8" g.80un50 r$ 15,1; 479- disco flap de 4 1/2" x 7/8" g.120 un50 r$ 15,1; grupo: 25, item: 527- luva de vaqueta cano curto pr40 r$ 16,25; 528-manilha de 1/2" de aço inox un10 r$ 1,; 529-manilha de aço inox de 5/8" un50 r$ 22,16; 50- metal patente 202 kg00 r$ 105,00; 51- niple duplo de aço galvanizado 1/4" dn 8, 41 mm comprimento un0 r$ 5,2; 52- niple duplo de aço galvanizado 1/2" dn 15, 5 mm comprimento un100 r$ 4,11; 5- niple duplo de aço galvanizado /4" dn 20, 5 mm comprimento un100 r$ 5,20; 54- niple duplo de aço galvanizado 1" dn 25, 64 mm comprimento un100 r$ 7,71; 55- niple duplo de aço galvanizado 1 1/4" dn 2, 65 mm comprimento un50 r$ 11,7; 56- niple duplo de aço galvanizado 1 1/2" dn 40, 67 mm comprimento un100 r$ 1,94; 57- niple duplo de aço galvanizado 2" dn 50, 70 mm comprimento un100 r$ 21,50; 58- niple duplo de aço galvanizado 2 1/2" dn 65, 100 mm comprimento un100 r$ 1, niple duplo de aço galvanizado " dn 80, 102 mm comprimento un100 r$ 49,22; 540- pasta para solda de estanho (estanhex) un100 r$ 11,2; 541- pedra rebollo circular 152,4mm x 25,4mm x 1,8mm a6q5(v2) p/ esmeril un20 r$ 0, porca de

20 20 ISSN Nº 122, quinta-feira, 27 de junho de 201 /4" aço galv. sextavada un250 r$ 0, porca de /4" aço inox sextavada un250 r$ 0,5; 544- porca 1/4" sextavada de aço inox un160 r$ 0, porca 7/8" aço inox cab. sext. ww un100 r$ 0,5; 546- porca 7/8" aço galv. sext. rw un100 r$ 0,5; 547- porca aço galv. sext. 1/2" un100 r$ 0, porca aço inox sext. 1/2" (12 fios por pol.) ww un100 r$ 1, porca latao sext.rw 5/16" un100 r$ 1,10; 550- porca sextavada de aço inox de /8" (16 fios por pol.) ww un100 r$ 1,; 551- porca sextavada de aço inox de 5/8" un100 r$ 1,0; 552- porca sextavada de aço carbono galv. de 5/8" un100 r$ 1,1; 55- prego c/cabeça 24x60 kg0 r$ 8,27; 554- prego de ferro c/cab. 15 x 15 kg10 r$ 11, prego de ferro s/cab. 12 x 12 kg10 r$ 11,79; 556- prego de ferro s/cab. 17 x 21 kg10 r$ 11,07; 557- tampão de aço galvanizado /4" dn 20, 24,6 mm comprimento un10 r$ 5,1; 558- tampão de aço galvanizado 1" dn 25, 29,5 mm comprimento un10 r$ 8,08; 559- tampão de aço galvanizado 1 1/2" dn 40,,8 mm comprimento un10 r$ 12,12; 560- tampão de aço galvanizado 2" dn 50, 6,8 mm comprimento un10 r$ 18,; 561- tee aço galvanizado de 1/2" dn 15, 28,5 mm comprimento un50 r$ 7,05; 562- tee aço galvanizado de /4" dn 20,, mm comprimento un50 r$ 9,26; 56- tee ferro galv 2.1/2" un50 r$ 80,25; 564- tee ferro galv 1.1/2" un100 r$ 28,4; 565- tee ferro galv 2" un100 r$ 49, tee ferro galv 1" un100 r$ 12,87; 567- trava rosca (loctite auto torque) un100 r$ 40,45; 568- uniao de ferro galv. 1" un100 r$ 22,41; 569-uniao de ferro galv. 2" un100 r$ 77,78; 570- uniao de ferro galv. ½" un100 r$ 19,45; 571- uniao de ferro galv. 1 ½" un100 r$ 54,25; 572- uniao de ferro galv. ¾" un100 r$ 21,4; 57- vergalhão aço inox red. /8" 6mt un200 r$ 6,75; 574- vergalhão liso de 1/8" 6mt un100 r$ 95,95; 575- vergalhão liso de ¼" aço sae mt un100 r$ 16,75; grupo: 26, item: 576- parafuso cab.sextavada de aço inox ¼'' x ¾'' com porca e arruela lisa un200 r$ 0,51; 577- parafuso cab. sextavada de aço inox ¼'' x 1'' com porca e arruela lisa un200 r$ 0,55; 578- parafuso cab. sextavada de aço inox de ø 10mm x 60mm nnc com porca e arruela lisa un100 r$ 2,0; 579-parafuso cab. sextavada de aço inox de ø 12mm x 60mm nnc com porca e arruela lisa un100 r$,29; 580- parafuso cab. sextavada de aço inox de ø 5/8'' x 4'' ww com porca e arruela lisa un100 r$ 10,8; 581-parafuso de aço inox cab. sext. de 1/2" x 2 1/2" (12 fios ww) un400 r$ 4,19; 582- parafuso de aço inox cab. sext. de /8" x 2" un200 r$ 1,1; 58- parafuso cab. sext. de diâmetro /4" x 5 5/8" de aço galv. com porca un200 r$ 4,65; 584- parafuso de diâmetro /4" x 4" de aço inox com porca un100 r$ 14,66; 585- parafuso 1" x 5/16" (diâmetro) com porca e arruela un100 r$ 0,27; 586- parafuso 1/2" x 2 1/2" cab sext. de aço galv. com porca e arruela un500 r$ 0,96; 587-parafuso 1/2" x 2 " cab sext. de aço inox com porca e arruela un200 r$ 4,0; 588- parafuso /8" x 1 1/2" aço inox sext.un200 r$ 1,06; 589- parafuso /8" x 1 1/2" aço galv. cabeça sext.un200 r$ 0,29; 590- parafuso 5/8'' x '' cab. sext. inox un200 r$ 6,00; 591- parafuso 5/8 x 1.1/2 sext. inox total mc un200 r$,81; 592- parafuso aco inox 1./8" x 6" cab. sext. com comprimento de rosca parcial de 1/2" un50 r$ 198,92; 59- parafuso aço galv. cab. sext. /4" x ½" com porca un200 r$ 2,68; 594- parafuso aço inox cab.sext. 5/16" x 1" un100 r$ 0,56; 595- parafuso aço inox cab.sext. 5/16" x 2" un100 r$ 0,94; 596- parafuso aço inox cab. de panela c/ fenda rw de 1/4" x 1" un100 r$ 0,95; 597- parafuso aço inox cab. sext. rw 5/8 x 1 /8" un200 r$ 4,76; 598-parafuso cab sext. de /4" x 5" aço inox un00 r$ 19,60; 599- parafuso cab. sext. 1/4 x 1 1/2" de aço inox un200 r$ 0,46; 600- parafuso cab. sext. latão de 5/16" x 2" un00 r$ 4,14; 601- parafuso cab. sext. com porca e arruela, aço 1020, 10 x 40 mm, 1,5 fios por mm un100 r$ 0,92; 602- parafuso cab. sext. com porca e arruela, aço inox, 10 x 40 mm, 1,5 fios por mm un100 r$ 1,98; 60- parafuso de 5/8" x " de aço galv. un200 r$ 1,68; 604- parafuso de aço galv. cab. sext. de 1/2" x 2" com porca e arruela lisa un250 r$ 0,8; 605-parafuso de aço inox cab. sext. 1/2" x 2" un200 r$ 2,85; 606- parafuso de aço inox cab. sex. de /4" x./4 un200 r$ 12,22, 607- parafuso de aço galv. cab. sex. de /4" x./4 un00 r$,18; 608- parafuso de aço tipo "francês" cab. oval rw de /4" x 5" un200 r$ 6,8; 609-parafuso aço inox cab. sext. 12 x 1,5 x 50 com porca e arruela un00 r$ 6,69; 610- parafuso sextavado de aço inox; rosca parcial de 7/8" x " rw un100 r$ 29,90; 611- parafuso sextavado de aço inox; rosca parcial de 7/8" x " ww un100 r$ 7, parafuso sextavado de aço galvanizado (comp 60mm) para bucha 10 parafuso de rosca soberba un500 r$ 0,64; 61- parafuso sextavado de aço galvanizado (comp 50mm) para bucha 08 parafuso de rosca soberba un500 r$ 0, arruela aço inox lisa /4" un800 r$ 0,7; 615- arruela de aço inox de ½" lisa un1000 r$ 0, arruela de pressão /4" aço inox lisa un800 r$ 0,8; 617- arruela de pressão inox de /8'' lisa un1000 r$ 0, arruela latão lisa de 5/16" un800 r$ 0, arruela lisa de /8`` de aço galvanizado un500 r$ 0,17; 620- arruela lisa de 1/4`` de aço galvanizado un500 r$ 0, arruela aço aço galvanizado lisa 1/2" ct100 r$ 2,4; 622- arruela aço aço galvanizado lisa /4" ct100 r$ 2,95; 62-arruela de aço aço galvanizado lisa 1" ct100 r$ 5,08; 624- arruela de pressão 5/16'' inox un100 r$ 0,16; 625- arruela de lisa 5/16'' inox un100 r$ 0,18 COMERCIALIZAÇÃO PROIBIDA POR TERCEIROS S E C R E TA R I A - G E R A L DIRETORIA DE ABASTECIMENTO CENTRO DE OBTENÇÃO DA MARINHA NO RIO DE JANEIRO EXTRATO DE CONTRATO Contratante: Centro de Obtenção da Marinha no Rio de Janeiro; Contratada: Comercial Milano Brasil Ltda, Espécie: Contrato nº 7100/ /00; Valor: R$ ,00; Licitação: Pregão nº 81/2012; Objeto: Fornecimento de Itens Generos para Marinha do Brasil; Data da Assinatura: 25/06/1; Prazo de Vigência: de 25/06/1 a 0/12/1 pelo código DIRETORIA-GERAL DE NAVEGAÇÃO DIRETORIA DE HIDROGRAFIA E NAVEGAÇÃO BASE DE HIDROGRAFIA DA MARINHA EM NITERÓI PREGÃO Nº 11/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preço para eventual aquisição de materiais de expediente e limpeza, paa atender a Base de Hidrografia da Marinha em Niterói (BHNM) e as Organizações Militares Apoiadas. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 11h0 e de 1h às 15h0. Endereço: Rua Barao de Jaceguai, S/nº Ponta da Armação - NITEROI - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 09h00 site Informações Gerais: A licitante deverá observar as especificações técnicas do objeto de acordo com o Termo de Referência, anexo I do Edital. JAILTON PEDRO TEIXEIRA DE SOUZA Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL ARSENAL DE MARINHA DO RIO DE JANEIRO AVISO DE ADIAMENTO PREGÃO Nº 12161/2012 Comunicamos o adiamento da licitação supra citada, publicada no D.O.U de 06/0/201,Entrega das Propostas: a partir de 1/06/201, às 08h0 no site Abertura das Propostas: 09/07/201, às 09h00 no site Objeto: Pregão Eletrônico - Serviço de manutenção preventiva e corretiva dos equipamentos odontológicos no Depart. de Saúde do AMRJ. CLAUDIA LIMA DOS SANTOS Membro da Equipe de Apoio (SIDEC - 26/06/201) NE CENTRO TECNOLÓGICO DA MARINHA EM SÃO PAULO PREGÃO Nº 89/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de confecção e instalação de moveis planejados. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h0 às 11h0 e de 1h às 16h0. Endereço: Av. Professor Lineu Prestes, 2468 Butanta - Cidade Universitaria - SAO PAULO -. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h0 no site Abertura das Propostas: 11/07/201 às 09h00 site w w w. c o m p r a s n e t. g o v. b r. FABIO FORNAZIER VOLPINI Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE0064 DIRETORIA-GERAL DO PESSOAL DIRETORIA DE ENSINO EDITAIS DE 26 DE JUNHO DE 201 CONCURSO PÚBLICO DE ADMISSÃO AO CURSO DE FORMAÇÃO PARA INGRESSO NO CORPO AUXILIAR DE PRAÇAS DA MARINHA (CP-CAP) EM 2012 A Diretoria de Ensino da Marinha, na qualidade de Órgão Supervisor, torna público que, no Edital publicado na Seção, do D.O.U. nº 156, de 1/08/12, resolveu acrescer o nº de vagas das seguintes profissões, conforme a seguir discriminado, onde se lê: Administração "vagas: 70", leia-se: "vagas: 79", onde se lê: Contabilidade "vagas: 50", leia-se: "vagas: 56", onde se lê: Eletrotécnica "vagas: 20", leia-se: "vagas: 2", onde se lê: Enfermagem "vagas: 100", leia-se: "vagas: 11" e onde se lê: Secretariado "vagas: 20", leia-se: "vagas: 2". O Edital completo, com seus anexos e retificações está à disposição dos candidatos, na Internet, no sítio eletrônico da DEnsM, nos endereços: ou h a. m a r. m i l. b r CONCURSO PÚBLICO PARA INGRESSO NO QUADRO TÉCNICO DO CORPO AUXILIAR DA MARINHA (CP-T) EM 201 A Diretoria de Ensino da Marinha (DEnsM), na qualidade de Órgão Supervisor, resolve retificar o Edital publicado na Seção, do D.O.U nº 101, de 28/05/201, conforme abaixo discriminado: a) Nas profissões de Física e Matemática aceitar as titulações de Bacharelado/Licenciatura; e b) Em conformidade com a Lei nº /12 (Lei de Ensino da Marinha), alterar a alínea a), do item II, do Anexo IV (INSPEÇÃO DE SAÚDE) - "A altura mínima é de 1,54m e a altura máxima é de 2,00m para ambos os sexos". Em decorrência do disposto na alínea a), deste Edital, a DEnsM informa que encontram-se reabertas as inscrições, no período de 28/06/201 a 05/07/201 e o pagamento da taxa de inscrição será até 08/07/201. Os candidatos que se enquadrarem no subitem.4.1, do Edital, poderão solicitar isenção de pagamento da taxa de inscrição nos dias 01 e 02/07/201. Outrossim, comunica-se que é intenção desta Diretoria aplicar a prova escrita e a redação do referido concurso público, concomitantemente com o Concurso Público para Ingresso nos Quadros Complementares de Oficiais Intendentes da Marinha (CP-QC-IM). O Edital completo, com seus anexos e retificação, estará à disposição dos candidatos na Internet, nos endereços ou Vice-Almirante LEONARDO PUNTEL Diretor DIRETORIA DE SAÚDE EXTRATO DE APOSTILAMENTO Espécie: Quarto Termo de Apostilamento ao Contrato nº 65000/ /00. CONTRATANTE: Diretoria de Saúde da Marinha - CNPJ: / CONTRATADA: Empresa Conservadora Riolimp Ltda. ME CNPJ: / Objeto: Repactuação no valor de R$ 28.40,40 (duzentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta reais e quarenta centavos) e alteração da indicação orçamentária. HOSPITAL NAVAL MARCÍLIO DIAS EXTRATO DE CONTRATO CONTRATADA: Instituto de Engenharia Nuclear (IEN/CNEN) da Comissão Nacional de Energia Nuclear; CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Contrato nº 65720/ /00; OB- JETO: Presente Contrato consiste no fornecimento parcelado de: 150 frascos de Flúordesoxiglicose F-18 (FDG) contendo cada frasco, 01 dose (10 mci), de acordo com programação a ser definida pelas partes, conforme especificações constantes da proposta comercial n.º 007/2012; PRAZO DE VIGÊNCIA: 10/06/201 a 09/06/2014. EXTRATOS DE TERMOS ADITIVOS CONTRATADA: Ibrason Instituto Brasileiro de Ultra Sonografia Ltda: CONTRATANTE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 65720/ /04; OBJETO: Alteração das Cláusulas Nona - Dos Recursos Orçamentários e Décima Quinta - Dos Prazos do acordo inicial; PRAZO DE VIGÊNCIA: 26/06/201 a 25/06/2014. CONTRATADA: Tecnoton Aparelhos Médicos Ltda; CONTRATAN- TE: Hospital Naval Marcílio Dias; ESPÉCIE: Termo Aditivo nº 65720/ /04; OBJETO: Alteração das Cláusulas Oitava - Dos Recursos Orçamentários e Décima Quarta - Dos Prazos do acordo inicial; PRAZO DE VIGÊNCIA: 25/06/201 a 24/06/2014. EMPRESA GERENCIAL DE PROJETOS NAVAIS PREGÃO Nº 16/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Prestação de serviços de manutenção predial, preventiva e corretiva, nas instalações da EMGEPRON, compreendendo as seguintes áreas: A) Sede da EMGEPRON e o no Edifício 7-A do AMRJ; e, B) Instalações da Fábrica Almirante Jurandyr da Costa Müller de Campos (FAJCMC. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 08h00 às 12h00 e de 1h às 17h00. Endereço: Ilha Das Cobras, Ed. Almte Raphael de Azevedo Branco, Centro/rj Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 08h00 no site Abertura das Propostas: 16/07/201 às 09h0 site Informações Gerais: Favor observar o Termo de Referencia e seus Apêndices I e II LUCIANA MARIA DIAS MAIA Pregoeira (SIDEC - 26/06/201) NE CAIXA DE CONSTRUÇÕES DE CASAS PARA O PESSOAL DA MARINHA PREGÃO Nº 8/201 - UASG Nº Processo: Objeto: Pregão Eletrônico - Contratação de empresa(s) especializada(s) na prestação do Serviço Telefônico Fixo Comutado (STFC), nas modalidades Local, Longa Distância Nacional (LDN), Longa Distância Internacional (LDI) e de 1 (um) acesso Digital E-1 ISDN e 150 ramais DDR. Total de Itens Licitados: Edital: 27/06/201 de 09h00 às 11h00 e de 14h às 16h00. Endereço: Av. Rio Branco, 9-15 Andar Centro - RIO DE JANEIRO - RJ. Entrega das Propostas: a partir de 27/06/201 às 09h00 no site Abertura das Propostas: 10/07/201 às 10h00 site Informações Gerais: As visitas técnicas NÃO obrigatórias conforme descrito na alínea "a" do preâmbulo do Edital. EVERILDO NEVES DE SOUZA FILHO Ordenador de Despesas (SIDEC - 26/06/201) NE000244