RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Diretores e Conselheiros do CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS São Paulo SP
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2 RELATÓRIO DOS AUDITORES INDEPENDENTES Aos Diretores e Conselheiros do CLUBE ATLÉTICO JUVENTUS São Paulo SP Opinião Examinamos as demonstrações contábeis doclube ATLÉTICO JUVENTUS (Entidade), que compreendem o balanço patrimonial para o exercício findo em 31 de dezembro de 2016 e as respectivas demonstrações do resultado, das mutações do patrimônio líquido e dos fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, bem como as correspondentes notas explicativas, incluindo o resumo das principais políticas contábeis. Em nossa opinião, exceto pelos assuntos mencionados no paragrafo para opinião com ressalva, as demonstrações contábeis acima referidas apresentam adequadamente, em todos os aspectos relevantes, a posição patrimonial e financeira do CLUBE ATLÉTICO JUVENTUSno exercício findo em 31 de dezembro de 2016, o desempenho de suas operações e os seus fluxos de caixa para o exercício findo nessa data, de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil. Base para opinião com ressalva Nossa auditoria foi conduzida de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria. Nossas responsabilidades, em conformidade com tais normas, estão descritas na seção a seguir, intitulada Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis. Somos independentes em relação à Entidade, de acordo com os princípios éticos relevantes previstos no Código de Ética Profissional do Contador e nas normas profissionais emitidas pelo Conselho Federal de Contabilidade, e cumprimos com as demais responsabilidades éticas de acordo com essas normas. Acreditamos que a evidência de auditoria obtida é suficiente e apropriada para fundamentar nossa opinião. 1. O CLUBE ATLETICO JUVENTUS,em desacordo com a NBC TG 27 Ativo Imobilizado, nunca calculou as taxas de depreciação de seu ativo imobilizado, portanto em 31 de dezembro de O CLUBE ATLETICO JUVENTUS,embora venha enfrentando sucessivos prejuízos operacionais, principalmente em alguns departamentos, indicativo de perda em seus ativos operacionais, não efetuou teste de recuperabilidade sobre seus ativos imobilizados de forma que não foi possível firmar uma opinião sobre os mesmos.
3 3. Em 31 de dezembro de 2016, o CLUBE ATLETICO JUVENTUS, apresenta capital circulante liquido negativo, e não apresenta passivo a descoberto (patrimônio liquido negativo), devido a reavaliação do ativo imobilizado. Essas condições podem indicar a existência de incerteza que pode levantar dúvida quanto à capacidade de continuidade operacional da entidade, conforme descrito na nota explicativa n 1, a administração da entidade esta reestruturando seus custos e reduzindo o endividamento da entidade. 4. O CLUBE ATLETICO JUVENTUS começou a ativar os custos na formação de jogador no mês de dezembro de 2016, no entanto tal fato é insuficiente para que a norma contábil tenha sido cumprida, pois, este é um ajuste retrospectivo que deveria contemplar o saldo de 31 de dezembro de 2014, a demonstração do resultado e Balanço Patrimonial de 31 de 31 de dezembro de 2015 e Com referencia as Receitas de 2015, proveniente de taxa de transferência de títulos, A taxa de manutenção, mensalidades, estacionamento e exame medico dos associados foram reconhecidas pelo regime de caixa. As Receitas com aluguel da boate e dos salões de festas para bailes e formaturas, confraternizações, colação de grau, são reconhecidos pelo regime de competência. As receitas com vendas de títulos foram reconhecidas pelo regime de Caixa ate o mês de Setembro/2015, sendo que no ultimo trimestre do exercício foram contabilizadas pelo regime de Competência, a qual foi reconhecida o valor total da joia (titulo), desta forma não existe comparabilidade da Receita do Exercício findo em 31 de dezembro de 2016 com a do exercício findo em 31 de dezembro de Ênfase O CLUBE ATLETICO JUVENTUS, por ser uma associação civil e poliesportiva sem fins lucrativos, usufrui isenção de receitas de atividades próprias, No entanto, existem divergências na legislação tributária se as atividades de caráter contra-prestacional deveriamestar sendo tributadas pelo PIS e COFINS. Ênfase Outras informações que acompanham as demonstrações contábeis e o relatório do auditor As demonstrações contábeis referentes ao exercício findo em 31 de dezembro de 2015 foram examinadas por outros auditores independentes, cujo parecer emitido em 26 de abril de 2016, continha em seu parecer as ressalvas 1,2 e 4 de nosso parecer, bem como mencionava como outros assuntos os itens 5 de nosso parecer. Responsabilidades da administração e da governança pelas demonstrações contábeis
4 A administração é responsável pela elaboração e adequada apresentação das demonstrações contábeis de acordo com as práticas contábeis adotadas no Brasil e pelos controles internos que ela determinou como necessários para permitir a elaboração de demonstrações contábeis livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro. Na elaboração das demonstrações contábeis, a administração é responsável pela avaliação da capacidade de oclube ATLETICO JUVENTUScontinuar operando, divulgando, quando aplicável, os assuntos relacionados com a sua continuidade operacional e o uso dessa base contábil na elaboração das demonstrações contábeis, a não ser que a administração pretenda liquidar oclube ATLETICO JUVENTUSou cessar suas operações, ou não tenha nenhuma alternativa realista para evitar o encerramento das operações. Os responsáveis pela governança do CLUBE ATLETICO JUVENTUS são aqueles com responsabilidade pela supervisão do processo de elaboração das demonstrações contábeis. Responsabilidades do auditor pela auditoria das demonstrações contábeis Nossos objetivos são obter segurança razoável de que as demonstrações contábeis, tomadas em conjunto, estão livres de distorção relevante, independentemente se causada por fraude ou erro, e emitir relatório de auditoria contendo nossa opinião. Segurança razoável é um alto nível de segurança, mas não uma garantia de que a auditoria realizada de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria sempre detectam as eventuais distorções relevantes existentes. As distorções podem ser decorrentes de fraude ou erro e são consideradas relevantes quando, individualmente ou em conjunto, possam influenciar, dentro de uma perspectiva razoável, as decisões econômicas dos usuários tomadas com base nas referidas demonstrações contábeis. Como parte da auditoria realizada, de acordo com as normas brasileiras e internacionais de auditoria, exercemos julgamento profissional e mantemos ceticismo profissional ao longo da auditoria. Além disso: Identificamos e avaliamos os riscos de distorção relevante nas demonstrações contábeis, independentemente se causada por fraude ou erro, planejamos e executamos procedimentos de auditoria em resposta a tais riscos, bem como obtemos evidência de auditoria apropriada e suficiente para fundamentar nossa opinião. O risco de não detecção de distorção relevante resultante de fraude é maior do que o proveniente de erro, já que a fraude pode envolver o ato de burlar os controles internos, conluio, falsificação, omissão ou representações falsas intencionais.
5 Obtemos entendimento dos controles internos relevantes para a auditoria para planejarmos procedimentos de auditoria apropriados nas circunstâncias, mas não com o objetivo de expressarmos opinião sobre a eficácia dos controles internos da entidade. Avaliamos a adequação das políticas contábeis utilizadas e a razoabilidade das estimativas contábeis e respectivas divulgações feitas pela administração. Comunicamo-nos com os responsáveis pela governança a respeito,entre outros aspectos, do alcance planejado, da época da auditoria e das constatações significativas de auditoria, inclusive as eventuais deficiências significativas nos controles internos que identificamos durante nossos trabalhos. São Paulo, 31 de março de MAP AUDITORES INDEPENDENTES CRC Nº 2SP020649/O-2 Marco Antonio Papini Contador CRC Nº 1SP180759/O-1
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