Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
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- Júlio César Amarante de Mendonça
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1 : / Ordinário 13/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / / 2012 Página: 1 / 9 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, S/N LOJA / (42) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Departamento de Agricultura MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E , , ,73 FITA ISOLANTE 20 MTS WURTH UN 3,20 4,00 12,80 TINTA A ÓLEO 3,6 LTS BELLA CASA LAT18 167,96 4,00 671,84 SOLVENTE 5 LTS KILING LAT5L 31,73 7,00 222,11 TOMADA SIMPLES MECTRONIC UN 3,79 1,00 3,79 FITA VEDA ROSCA 10 MTS FIRLON UN 2,30 5,00 11,50 ENXADA COM CABO PANDOLFO UN 15,20 1,00 15,20 CORTADEIRA C/ CABO TRAMONTINA UN 26,93 1,00 26,93 CAIXA D' AGUA 500 LITROS FORTLEVE UN 139,97 3,00 419,91 PINCEL MÉDIO ATLAS UN 3,73 2,00 7,46 FECHADURA ALIANÇA UN 23,33 10,00 233,30 TAMPA P/ VASO SANITÁRIO PLASTILIT UN 16,80 2,00 33,60 TELA P/ GALINHEIRO 2'' FIO 0,22, ROLO DE 50M X 1,5 M BELGO ROLO 185,70 13, ,10 PINCEL GRANDE ATLAS UN 5,21 1,00 5,21 MASSA CORRIDA 18 LITROS BELLA CASA LAT18 37,33 10,00 373,30 TINTA A OLEO PARA FERRO - 3,6 L BELLA CASA LATA 36,39 2,00 72,78 RASTELO COM CABO TRAMONTINA UN 9,80 2,00 19,60 ROLO DE ESPUMA PARA PINTURA ATLAS UN 13,91 3,00 41,73 ROLO DE LÃ PARA PINTURA ATLAS UN 21,46 3,00 64,38 PINCEL PEQUENO ATLAS UN 2,99 2,00 5,98 TELHA ETERNIT 4MM 2,44 X4 ETERNIT UN 10,65 60,00 639,00 BOCAL DE PLASTICO PEDENTE VOTORAM SC 24,60 25,00 615,00 FACA PARA ROÇADEIRA PANDOLFO UN 44,77 5,00 223,85 PREGO ETERNITE POLIFIX UN 8,40 6,00 50,40
2 : / Ordinário 13/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / / 2012 Página: 2 / 9 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, S/N LOJA / (42) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Departamento de Agricultura MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECR DE AGRICULTURA E , , ,73 CANO PVC 100 MM ESGOTO PLASTILIT UN 29,90 4,00 119,60 PORTA DE FERRO DE 0,80 X 2,10 METAL NORTE UN 233,28 2,00 466,56 JANELA DE FERRO 1,20 X 1,00 METAL NORTE UN 107,30 2,00 214,60 LONA ESTUFA 100 X 100 X 6 LONAX ROLO 950,00 1,00 950,00 Forma de pagamento: 30 DIAS APOS A ENTREGA DOS PRODUTOS Liquidação /09/ ,53 Pagamento /10/ ,53 Pagamento /10/ ,00
3 : / Ordinário 13/09/ padrão EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Pregão 42 / / 2012 Página: 3 / 9 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, S/N LOJA / (42) Secretaria de Agricultura e Desenvolvimento Departamento de Meio Ambiente SANEAMENTO AMBIENTAL , , ,00 PALANQUE ALAMBRADO 3 METROS PMN UN 39,28 285, ,80 TABUA PINUS MADETUR M³ 630,01 5, ,05 MOURÃO ALAMBRADO 3 METROS COMPRIMENTO KLIBER UN 61,59 25, ,75 ARAME FARPADO 500 M FIO 16 GERDAU ROLO 218,13 8, ,04 PORTÃO DE FERRO 1,70 x 4,00 M² EM TUBO DE 2" TELA MALHA FIO N 16 1,80x700 = 1260 M² STRAPASSON UN 738,98 2, ,96 MORLAN M² 8, , ,40 Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00 Pagamento /10/ ,00
4 padrão EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE Pregão 42 / 2012 Município de Boa Ventura de São Roque - PR : / Ordinário 13/09/ / 2012 Página: 4 / 9 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, S/N LOJA / (42) Secretaria de Indústria, Comércio e Turismo Departamento de Industria e Comercio AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE 2.000, ,85 278,15 ROÇADEIRA DE COMBUSTÃO TRAMONTINA UN 1.721,85 1, ,85 - FIO DE NYLON - FACA 3 PONTA - POTÊNCIA DE 1,9 CV - CILINDRADA 29,8 CM² Forma de pagamento: 30 DIAS APÓS A ENTREGA DOS PRODUTOS Estorno de empenho /09/ ,85 Liquidação /09/ ,85 Estorno Liquidação /09/ ,85
5 : / Ordinário 13/09/ padrão GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / / 2012 Página: 5 / Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 3.323,42 773, ,25 AMIDO DE MILHO APTI CX500 1,85 1,00 1,85 ARROZ T1 PARBOILIZADO FABIANA PCT5K 6,42 15,00 96,30 BISCOITO SALGADO ZADIMEL PC400 1,95 30,00 58,50 BISCOITO DOCE ZADIMEL PC400 1,95 30,00 58,50 CHÁ MATE PRODUTOS DA TERRA CX200 1,95 5,00 9,75 FARINHA DE TRIGO ESPECIAL BOM PRATO PCT5K 5,69 3,00 17,07 CAFÉ ARAUCÁRIA PC500 5,87 4,00 23,48 ÓLEO DE SOJA COAMO LT900 2,83 20,00 56,60 SAL COMUM MOC PCT1K 0,94 1,00 0,94 MACARRÃO ESPAGUETE ISABELA PCT1K 3,42 3,00 10,26 MACARRÃO PARAFUSO CASAREDO PCT1K 3,21 10,00 32,10 ACHOCOLATADO EM PÓ LUPE PC400 2,11 20,00 42,20 FERMENTO PARA BOLO ROYAL LT250 4,30 1,00 4,30 FERMENTO SECO PARA PÃO PC125 3,52 1,00 3,52 PÓ PARA GELATINA SAL CX85 0,69 2,00 1,38 LEITE EM PÓ INTEGRAL SANTA CLARA PC400 5,28 25,00 132,00 COLORAU SUEMAR PC500 2,11 1,00 2,11 SAGU ZAELI PC500 2,24 1,00 2,24 VINAGRE DE ALCOOL CHEMIM FR900 0,96 1,00 0,96 AÇÚCAR CRISTAL BRATTI PCT5K 7,72 8,00 61,76 FARINHA DE MILHO AMARELA BOAVENTURENSE PCT1K 1,66 15,00 24,90 CANJICA AMARELA PRUDENTÓPOLIS PC500 1,08 1,00 1,08 FUBÁ FINO AMARELO MACMIL PCT1K 1,32 5,00 6,60 CÔCO RALADO 100 GR MAIS COCO PCT 2,06 2,00 4,12
6 : / Ordinário 13/09/ padrão GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / / 2012 Página: 6 / Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 3.323,42 773, ,25 LEITE CONDENSADO 395 GR BOM GOSTO LATA 1,96 1,00 1,96 POLVILHO AZEDO 500 GR ZAELI PCT 2,06 3,00 6,18 CREME DE LEITE 200 GR BOM GOSTO CX 1,23 1,00 1,23 CANELA EM PÓ SUEMAR PCT 0,95 1,00 0,95 SUCO EM PÓ COM AÇUCAR PIKO PC350 2,05 15,00 30,75 MARGARINA 500 G PRIME POTE 1,36 6,00 8,16 QUIRERA PRUDENTÓPOLIS PCT1K 2,16 15,00 32,40 CHOCOLATE GRANULADO SUEMAR PCT 1,13 1,00 1,13 CRAVO/INDIA SUEMAR PCT 0,99 1,00 0,99 EXTRATO DE TOMATE INCOTRIL GRS 3,89 8,00 31,12 GOIABADA PREDILETA PCT1K 4,42 1,00 4,42 MARIA MOLE 50G APTI GR 1,36 1,00 1,36 Forma de pagamento: 30 dias após a entrega dos produtos mediante apresentação de nota fiscal Estorno de empenho /11/2012 0,01 Liquidação /09/ ,16 Pagamento /09/ ,16
7 : / Ordinário 13/09/ padrão GENEROS ALIMENTICIOS Pregão 4 / / 2012 Página: 7 / Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal de Assistência Social EXECUÇÃO DO PROGRAMA PRO-JOVEM 2.550,25 743, ,67 CARNE BOVINA MOÍDA 2ª FRIGODASKO KG 8,72 30,00 261,60 CEBOLA MENEGUSSO KG 1,25 5,00 6,25 SALSICHA PEPERI KG 3,87 15,00 58,05 BATATA INGLESA MENEGUSSO KG 1,06 15,00 15,90 BANANA MENEGUSSO KG 0,86 15,00 12,90 MAÇA MENEGUSSO KG 1,93 5,00 9,65 PÃO FRANCES LOPES KG 5,46 3,00 16,38 FRANGO AVESUL KG 4,16 55,00 228,80 EXTRATO DE TOMATE INCOTRIL GRS 3,86 15,00 57,90 CARNE BOVINA MUSCULO PICADA FRIGODASKO KG 4,83 10,00 48,30 CARNE SUINA COSTELA FRIGODASKO KG 5,57 5,00 27,85 Forma de pagamento: 30 dias após a entrega dos produtos mediante apresentação de nota fiscal Liquidação /09/ ,58 Pagamento /09/ ,58
8 : / Ordinário 13/09/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 8 / / Página: 8 / Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2.492, ,39 486,26 DETERGENTE ALPES UN 5,63 15,00 84,45 detergente líquido 500ml ÁGUA SANITÁRIA BELGA 1 LT 1,06 25,00 26,50 ÁLCOOL GEL LUZVEL 450GR 2,78 6,00 16,68 AMACIANTE DE ROUPAS SUPERCLEAN 2 LT 3,02 3,00 9,06 BALDE PLÁSTICO 12 LTS RISCHIOTO UN 4,32 6,00 25,92 COPO PLÁSTICO 200 ML QUERO QUERO C/100 1,60 15,00 24,00 DETERGENTE ALPES 500ML 0,91 100,00 91,00 ESCOVA DE MÃO DESAFIO UN 1,40 3,00 4,20 ESPONJA P/ BANHO BETTANIN UN 1,91 10,00 19,10 ESPONJA P/ LOUÇA BRILHUS UN 0,86 50,00 43,00 GUARDANAPO 20 X 23 CLASSIC C/50 0,48 15,00 7,20 PANO DE CHÃO APUCARANA UN 2,83 30,00 84,90 PAPEL HIGIÊNICO KARINO F16X4 16,13 15,00 241,95 SABÃO EM PÓ SURF CX 1K 3,83 30,00 114,90 SACO DE LIXO 100 LTS GRALHA AZUL C/5UN 1,15 40,00 46,00 SACO DE LIXO 30 LTS GRALHA AZUL C/10U 1,15 50,00 57,50 SACO DE LIXO 50 LTS GRALHA AZUL C/10U 1,15 50,00 57,50 TOALHA DE ROSTO FLABOM UN 1,87 15,00 28,05 VASSOURA DE PALHA DESAFIO UN 9,07 5,00 45,35 VASSOURA DE NYLON DESAFIO UN 4,08 10,00 40,80 ÁCIDO FORT C/2L 2,35 10,00 23,50 ESCOVA DENTAL DENTIL PLUS UN 1,44 50,00 72,00 FÓSFORO QUELUZ UN 1,20 5,00 6,00
9 : / Ordinário 13/09/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 8 / / Página: 9 / Secretaria de Promoção Social Fundo Municipal da Criança e do Adolescente MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR 2.492, ,39 486,26 PANO DE PRATO APUCARANA UN 1,73 20,00 34,60 RODO DE ESPUMA 40 CM DESAFIO UN 3,04 15,00 45,60 SABONETE IARA UN 0,66 40,00 26,40 SHAMPOO JUVENA UN 2,87 15,00 43,05 RODO DE BORRACHA DESAFIO UN 3,74 15,00 56,10 SUPER MULTIUSO INGLEZA CX 20 2,69 10,00 26,90 ÁLCOOL PERFUMADO LUZVEL 5 LT 18,48 4,00 73,92 CREME DENTAL SORRISO 90 GR 1,32 20,00 26,40 SABÃO LIQUIDO ALPES 5 LT 5,63 10,00 56,30 TOALHA DE BANHO FLABOM UN 5,28 15,00 79,20 CERA EM PASTA CANARIO C/10L 54,82 3,00 164,46 SODA CÁUSTICA DEZ 1 KG 7,87 5,00 39,35 SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES YPÊ PCT 3,17 10,00 31,70 SABAO EM BARRA C/5 UNIDADES ESPONJA LÃ DE AÇO URCA UN 1,30 10,00 13,00 SAPONÁCEO EM PÓ RADIUM UN 1,53 10,00 15,30 LUVA DE BORRACHA PARA PEDREIRO LUVABRAS PAR 2,11 25,00 52,75 DESINFETANTE SUPERCLEAN 5 LTS 5,18 10,00 51,80 Forma de pagamento: 30 dias após a entrega de nota fiscal Liquidação /09/ ,39 Pagamento /09/ ,39
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