Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
|
|
|
- João Gabriel Almeida Nunes
- 7 Há anos
- Visualizações:
Transcrição
1 Ordinário 05/09/ padrão 60 / 2012 Página: 1 / 30 ELIZABETE MARIA DALMAZ AV. SÃO ROQUE, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 3.521, , ,53 Estorno de empenho /09/ ,00 Liquidação /09/ ,00 Estorno Liquidação /09/ ,00
2 Ordinário 05/09/ padrão 60 / 2012 Página: 2 / 30 ELIZABETE MARIA DALMAZ AV. SÃO ROQUE, Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE 6.012,41 190, ,91 Liquidação /09/ ,50 Pagamento /09/ ,50
3 Ordinário 05/09/ padrão 61 / 2012 Página: 3 / 30 SANDRA MARIA MOREIRA BATISTA MATTEI BOA VENTURA, VISTA ALEGRE Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - PRÉ-ESCOLA 496,79 212,65 284,14 Liquidação /09/ ,65 Pagamento /09/ ,65
4 Ordinário 05/09/ padrão Página: 4 / 30 SANDRA MARIA MOREIRA BATISTA MATTEI BOA VENTURA, VISTA ALEGRE Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL ,02 677, ,42 Liquidação /09/ ,60 Pagamento /09/ ,60
5 Ordinário 05/09/ padrão 61 / 2012 Página: 5 / 30 SANDRA MARIA MOREIRA BATISTA MATTEI BOA VENTURA, VISTA ALEGRE Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE 5.821,91 169, ,51 Liquidação /09/ ,40 Pagamento /09/ ,40
6 Ordinário 05/09/ padrão 61 / 2012 Página: 6 / 30 SANDRA MARIA MOREIRA BATISTA MATTEI BOA VENTURA, VISTA ALEGRE Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - EJA 3.584,22 235, ,47 Liquidação /09/ ,75 Pagamento /09/ ,75
7 Ordinário 05/09/ padrão 63 / 2012 Página: 7 / 30 CLEMAIR APARECIDA DE SOUZA TERRA SANTA, null INTERIOR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL ,42 704, ,30 Liquidação /09/ ,12 Pagamento /09/ ,12
8 Ordinário 05/09/ padrão 62 / 2012 Página: 8 / 30 JANDIR JOSE TEIXEIRA SAUDADE, null ZONA RURAL Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - PRÉ-ESCOLA 284,14 56,00 228,14 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
9 Ordinário 05/09/ padrão 62 / 2012 Página: 9 / 30 JANDIR JOSE TEIXEIRA SAUDADE, null ZONA RURAL Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL ,30 945, ,30 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
10 Ordinário 05/09/ padrão 62 / 2012 Página: 10 / 30 JANDIR JOSE TEIXEIRA SAUDADE, null ZONA RURAL Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE 5.652,51 280, ,51 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
11 Ordinário 05/09/ padrão 62 / 2012 Página: 11 / 30 JANDIR JOSE TEIXEIRA SAUDADE, null ZONA RURAL Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - EJA 3.348,47 56, ,47 Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
12 Ordinário 05/09/ padrão 64 / 2012 Página: 12 / 30 LUIZ GLOEDEN BARRO PRETO, null BARRO PRETO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL ,30 930, ,30 Estorno de empenho /09/ ,00
13 Ordinário 05/09/ padrão 64 / 2012 Página: 13 / 30 LUIZ GLOEDEN BARRO PRETO, null BARRO PRETO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE 5.372,51 473, ,11 Liquidação /09/ ,40 Pagamento /09/ ,40
14 Ordinário 05/09/ padrão 65 / 2012 Página: 14 / 30 ISOLDE ELISABETE MÉIER VILA RURAL, null Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - PRÉ-ESCOLA 228,14 70,45 157,69 Liquidação /09/ ,45 Pagamento /09/ ,45
15 Ordinário 05/09/ padrão 65 / 2012 Página: 15 / 30 ISOLDE ELISABETE MÉIER VILA RURAL, null Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL ,30 354, ,04 Liquidação /09/ ,26 Pagamento /09/ ,26
16 Ordinário 05/09/ padrão 65 / 2012 Página: 16 / 30 ISOLDE ELISABETE MÉIER VILA RURAL, null Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - CRECHE 4.899,11 112, ,59 Liquidação /09/ ,52 Pagamento /09/ ,52
17 Ordinário 05/09/ padrão 65 / 2012 Página: 17 / 30 ISOLDE ELISABETE MÉIER VILA RURAL, null Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - EJA 3.292,47 52, ,86 Liquidação /09/ ,61 Pagamento /09/ ,61
18 Ordinário 05/09/ padrão 64 / 2012 Página: 18 / 30 LUIZ GLOEDEN BARRO PRETO, null BARRO PRETO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA MERENDA NOTA 10 - ENSINO FUNDAMENTAL ,04 436, ,54 Liquidação /09/ ,50 Pagamento /09/ ,50
19 Ordinário 05/09/ padrão ADIANTAMENTO DE DESPESA Página: 19 / 30 JOSE FOREKEVICZ RUA MOISES MIRANDA, null CENTRO Poder Executivo Chefia de Gabinete GABINETE DO PREFEITO MATERIAL DE CONSUMO Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 1.442, ,00 442,25 REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DESPESA. Estorno de empenho /09/ ,01 Estorno de empenho /10/ ,99 Liquidação /09/ ,00 Estorno Liquidação /09/ ,01 Estorno Liquidação /10/ ,99 Pagamento /09/ ,00 Estorno Pagamento /09/ ,01 Estorno Pagamento /10/ ,99
20 Ordinário 05/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / / 2012 Página: 20 / 30 JUAREZ NAHM & CIA LTDA AVENIDA dalzotto, 810 CNPJ / CENTRO Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,77 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PREGO 15 X 21 GERDAU KG 7,01 3,00 21,03 PREGO 18 X 30 GERDAU KG 6,08 10,00 60,80 SOLVENTE 900ML GOL LT900 8,41 10,00 84,10 TRENA 5 MTS STARRET UN 7,48 2,00 14,96 TINTA SEMI BRILHO 18 LTS GLASURIT LAT18 205,63 2,00 411,26 TINTA LATEX 18 LTS GLASURIT LAT18 121,51 2,00 243,02 TINTA FOSCA 18LTS GLASURIT LAT18 121,51 1,00 121,51 TINTA A ÓLEO 3,6 LTS FARBEM LAT18 168,25 2,00 336,50 TINTA PISO 18 LTS KINGUIMAR LAT18 200,96 2,00 401,92 TINTA 901 PRETA ORIGINAL GLASURIT LT3,6 50,47 5,00 252,35 TINTA ESMALTE SINTETICO 3,6 LTS FARBEM LT3,6 46,74 2,00 93,48 TINTA A OLEO 18 LTS KINGUIMAR LT3,6 42,06 2,00 84,12 TONER 85A FARBEM LT3,6 36,45 5,00 182,25 TINTA LATEX ACRILICO GLASURIT GL 126,18 2,00 252,36 SELADOR ACRÍLICO 18 LTS KINGUIMAR LAT18 76,65 2,00 153,30 SELADOR ACRILICO 3,6 LTS KINGUIMAR LT3,6 23,37 2,00 46,74 TINTA ÓLEO BASE MADEIRA 3,6 LTS FARBEM LT3,6 37,39 3,00 112,17 SOLVENTE 5 LTS GOL LAT5L 31,78 3,00 95,34 ROLO DE LÃ 9 CM ATLAS UN 4,21 5,00 21,05 ROLO DE LÃ 15 CM ATLAS UN 7,48 5,00 37,40 ROLO DE LÃ 23 CM ATLAS UN 21,03 5,00 105,15 TELHA 2,44 X 0,50 X 4 MM ETERNIT UN 10,65 10,00 106,50 PREGO 20 X 42 GERDAU KG 6,08 6,00 36,48 PREGO 18 X 36 GERDAU KG 6,08 10,00 60,80
21 Ordinário 05/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / / 2012 Página: 21 / 30 JUAREZ NAHM & CIA LTDA AVENIDA dalzotto, 810 CNPJ / CENTRO Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,77 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total PREGO 17 X 27 GERDAU KG 6,08 3,00 18,24 PREGO 12 X 12 GERDAU KG 7,01 3,00 21,03 PREGO 13 X 15 GERDAU KG 7,01 2,00 14,02 PREGO TELHEIRO GERDAU KG 9,35 5,00 46,75 TIJOLO PADRÃO 6 FUROS STO ANTONIO UN 0, ,00 360,00 REATOR 2 X 20 CRG UN 20,56 5,00 102,80 REATOR 2 X 40 CRG UN 23,37 5,00 116,85 TOMADA NORMATIZADA + TERRA PARA COMPUT. ILUMI UN 4,67 5,00 23,35 TOMADA EXTERNA 4 X 2 ILUMI UN 4,49 5,00 22,45 TOMADA SIMPLES ILUMI UN 3,74 5,00 18,70 SILICONE BRASCOVED 280GR 9,35 5,00 46,75 BOMBA D'AGUA SUBMERSA 110/ W BRASCOVED 50GR 3,27 4,00 13,08 TUBO ESGOTO 150 MM PLASTILIT BR 84,12 1,00 84,12 TUBO ESGOTO 100 MM PLASTILIT BR 29,90 1,00 29,90 TUBO ESGOTO 50 MM PLASTILIT BR 23,37 1,00 23,37 TUBO ESGOTO 40 MM PLASTILIT BR 12,62 3,00 37,86 TUBO SOLDÁVEL 50 MM PLASTILIT BR 32,71 1,00 32,71 TUBO SOLDÁVEL 25 MM PLASTILIT BR 8,88 1,00 8,88 TUBO SOLDÁVEL 20 MM PLASTILIT BR 7,01 1,00 7,01 VARÃO 2 MTS MAS UN 11,22 1,00 11,22 SUPORTE DE TRILHO INCA UN 0,47 8,00 3,76 TRILHO DUPLO MAS METRO 2,80 5,00 14,00 SERROTE 24 " FAMASTIL UN 28,98 3,00 86,94
22 Ordinário 05/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / / 2012 Página: 22 / 30 JUAREZ NAHM & CIA LTDA AVENIDA dalzotto, 810 CNPJ / CENTRO Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,77 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total SEGUETA 12X24 DENTES STARRET UN 3,74 5,00 18,70 REGULADOR DE GÁS PLASBOM UN 9,53 2,00 19,06 REDUÇÃO ESGOTO 50 X 40 KRONA UN 2,10 5,00 10,50 T SOLDÁVEL 20 MM KRONA UN 0,84 5,00 4,20 T ESGOTO 40 MM KRONA UN 1,22 5,00 6,10 T ESGOTO 100 MM KRONA UN 5,61 5,00 28,05 T SOLDÁVEL 25 MM KRONA UN 0,84 10,00 8,40 TORNEIRA LAVATÓRIO METAL METALCLEN UN 2,61 2,00 5,22 TORNEIRA JARDIM PLASTICA RIP UN 2,70 5,00 13,50 RALO SIMPLES PLASBOM UN 4,21 5,00 21,05 VASO SANITÁRIO LOGASA UN 76,65 1,00 76,65 VÁLVULA LAVATÓRIO LUCONI UN 3,27 1,00 3,27 SPUDE PLASBOM UN 2,62 1,00 2,62 VERGALHÃO 4,2 MM GERDAU BR 6,05 15,00 90,75 VERGALHÃO 1/4 MM GERDAU BR 12,60 1,00 12,60 VERGALHÃO 5/16 MM GERDAU BR 18,69 10,00 186,90 VERGALHÃO 3/8 MM GERDAU BR 24,30 1,00 24,30 VERGALHÃO 1/2 GERDAU BR 44,40 1,00 44,40 RIPA 1 X 2 PINUS PINUS MT 1,40 1,00 1,40 SARRAFO PINUS PINUS DZ 16,82 5,00 84,10 SUPORTE P/ DISJUNTOR INCA UN 2,80 2,00 5,60 UNIÃO INTERNA 3/4 PLASTILIT UN 0,70 1,00 0,70 PORTA SANFONADA PLASBOM UN 88,80 2,00 177,60 PORTA PAPEL HIGIENICO BELO BANHO UN 7,94 2,00 15,88
23 Ordinário 05/09/ padrão MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / / 2012 Página: 23 / 30 JUAREZ NAHM & CIA LTDA AVENIDA dalzotto, 810 CNPJ / CENTRO Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,77 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total REJUNTE VOTORAN KG 2,52 10,00 25,20 PORTA TOALHA SINTEX UN 8,88 2,00 17,76 PORTA DE PINUS COM CAIXA LAMINADA UN 121,51 2,00 243,02 Forma de pagamento: 30 dias Após entrega da mercadoria solicitada Liquidação /09/ ,91 Pagamento /10/ ,91
24 Ordinário 05/09/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 8 / / Página: 24 / 30 NAHM E NAHM LTDA AV. DALZOTTO, 791 PREDIO CNPJ / CENTRO Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,66 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total DETERGENTE ALPES UN 1,17 20,00 23,40 detergente líquido 500ml LUVA LATEX BETTANIN UN 3,93 15,00 58,95 ÁGUA SANITÁRIA QBOA 1 LT 1,80 50,00 90,00 AMACIANTE DE ROUPAS ALPES 2 LT 3,44 20,00 68,80 BALDE PLÁSTICO 12 LTS JAGUAR UN 10,45 10,00 104,50 COPO PLÁSTICO 200 ML JAGUAR C/100 1,59 20,00 31,80 DESINFETANTE ALPES C/2L 4,12 50,00 206,00 ESCOVA DE MÃO CONDOR UN 2,97 5,00 14,85 ESPONJA P/ LOUÇA SCOTH BRITE UN 3,53 10,00 35,30 GUARDANAPO 20 X 23 MILI C/50 0,90 5,00 4,50 LIXEIRA GRANDE C/ TAMPA 65 LTS PLASNEW UN 18,23 5,00 91,15 PAPEL HIGIÊNICO KARINO F16X4 18,71 10,00 187,10 RODO C/ ESPONJA DESAFIO UN 6,23 10,00 62,30 SABÃO EM PÓ TIXAN CX 1K 6,47 50,00 323,50 SACO DE LIXO 100 LTS SUPRA C/5UN 1,23 30,00 36,90 SACO DE LIXO 30 LTS SUPRA C/10U 1,23 30,00 36,90 SACO DE LIXO 50 LTS SUPRA C/10U 1,23 30,00 36,90 TOALHA DE ROSTO PANOSUL UN 4,69 2,00 9,38 VASSOURA DE PALHA DESAFIO UN 10,46 2,00 20,92 VASSOURA DE NYLON DESAFIO UN 7,19 4,00 28,76 PANO DE PRATO PANOSUL UN 1,72 5,00 8,60 SABÃO LIQUIDO ALPES 5 LT 5,62 20,00 112,40 TOALHA DE BANHO PANOSUL UN 5,65 5,00 28,25
25 Ordinário 05/09/ padrão MATERIAL DE LIMPEZA Pregão 8 / / Página: 25 / 30 NAHM E NAHM LTDA AV. DALZOTTO, 791 PREDIO CNPJ / CENTRO Secretaria de Saúde e Vigilância Sanitária Fundo Municipal de Saúde ATIVIDADES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE MATERIAL DE CONSUMO Saúde - Receitas Vinculadas (EC 29/00-15%) - Arrecadação na Administração Dire , , ,66 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total CERA EM PASTA LUSTROZINHA C/10L 56,64 2,00 113,28 SAPOLIO EM PÓ RADIUM UN 2,34 30,00 70,20 SAPOLIO EM PÓ BOTA BRANCA VULCABRAS UN 30,63 5,00 153,17 ESFREGÃO P/ VASO SANITARIO DESAFIO UN 3,73 5,00 18,65 LIXEIRA VAZADO 11 LITROS PLASNEW UN 6,62 5,00 33,10 RODO 40 CM DESAFIO UN 8,54 5,00 42,70 ESPONJA LÃ DE AÇO YPÊ UN 1,77 5,00 8,85 CND: VALIDADE: 23/12/2012 Forma de pagamento: 30 dias após a entrega da nota fiscal isenta de erros Liquidação /09/ ,11 Pagamento /10/ ,11
26 padrão TRANSPORTE ESCOLAR Pregão 2 / 2012 Município de Boa Ventura de São Roque - PR Ordinário 05/09/ / Página: 26 / 30 COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN Turvo / PR CNPJ / CENTRO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes ATIVIDADES MAGISTÉRIO FUNDEB 40% PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FUNDEB 40% - Arrecadação na Administração Direta - Exercícios Anteriores 9.802, ,78 167,27 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BARRO PRETO - BOA VENTURA - M - 2,54 881, ,74 KOMBI OU MICRO ONIBUS VILA NOVA/CARAZINHO/TIGRE/SITIO- M/T 2, , ,04 Forma de pagamento: 30 DIAS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL Liquidação /09/ ,78 Pagamento /09/ ,78
27 padrão TRANSPORTE ESCOLAR Pregão 2 / 2012 Município de Boa Ventura de São Roque - PR Ordinário 05/09/ / Página: 27 / 30 COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN Turvo / PR CNPJ / CENTRO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR , , ,46 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total BARRO PRETO, BAIRRO FOREKEVICZ - 2, , ,20 BVSR - T/N - ONIBUS FAZENDINHA, CARAZINHO, TIGRE - BVSR - M/N - ONIBUS FAESA, CRISTO REI - BVSR - ONIBUS - MANHA BAIRRO DOS KRUGER - BOA VENTURA - M/N - ONIBUS WEBER/BAIRRO DOS MATIAS/USINA RIO BONITO/SITIO BOA VENTURA SAUDADE - SITIO BOA VENTURA - M/T - ONIBUS IVAÍ/BARRAGEM/CACHOERINHA - M/T/N - KOMBI VOLTA GRANDE - CACHOERINHA - T - ONIBUS KUACHINIAK, CANÁDIA - CACHOERINHA - M/T/N - ONIBUS VILA NOVA/FAZ. VANZELA/CARAZINHO - M/T 2, , ,34 2, , ,16 2, , ,94 2, , ,79 2, , ,12 2,84 693, ,12 2, , ,50 2, , ,96 2, , ,48 PAULO DIAS/ CACHOEIRINHA - NOITE 2,69 120,00 322,80 ENCRUZILHADA PIOVESAN/GRISSE/CACHOEIRINHA - M/T/N CACHOEIRINHA/BOA VENTURA (APAE) - T - KOMBI/VAN 2, , ,06 2, , ,02 FAZENDA BARROS/ SAUDADE - M 2,74 440, ,60 SAUDADE, SITIO BOA VENTURA - N 2,74 756, ,44 Forma de pagamento: 30 DIAS MEDIANTE A APRESENTAÇÃO DE NOTA FISCAL
28 Ordinário 05/09/ padrão TRANSPORTE ESCOLAR Pregão 2 / / Página: 28 / 30 COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN CNPJ / CENTRO Turvo / PR Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO CONVENIO TRANSPORTE ESCOLAR 2012 Liquidação /09/ ,53 Pagamento /09/ , , , ,46 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total
29 padrão TRANSPORTE ESCOLAR Pregão 34 / 2012 Município de Boa Ventura de São Roque - PR Ordinário 05/09/ / 2012 Página: 29 / 30 COOP.DE TRANSPORTE ESCOLAR DE TURVO RUA DOS EXPEDICIONARIOS, SN Turvo / PR CNPJ / CENTRO Secretaria de Educação, Cultura e Esportes PROGRAMA ROTA DA EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO FNDE/PNATE , , ,56 Produto Marca UM Valor Quantidade Valor Total KUACHINIAK - T. SANTA, PINHALZINHO - TERRA SANTA - M - KOMBI OU MICRO 2, , ,20 (Período: Manha/ Tarde - Veículo: Micro-ônibus) FAZENDA DIAS - CACHOEIRINHA 2,67 560, ,20 (Período: Tarde - Veículo: Kombi) IVAÍ/ CACHOEIRINHA - MTN - KOMBI 2, , ,81 BAIRRO DOS ROBERTO /PAULO DIAS /TERRA SANTA /CACHOEIRINHA (Período: Manha - Veículo: Kombi) BAIRRO DOS ROBERTO / CACHOEIRINHA (Período: Manha - Veículo: Kombi ou Van) 2, , ,44 2,67 540, ,80 FAZENDA SONDA / CACHOEIRINHA 2, , ,68 (Período: Noite - Veículo: Ônibus) TERRA SANTA / FAZENDA SONDA 2,97 924, ,28 (Período: Manha - Veículo: Onibus) FAZENDA CONQUISTA/ TERRA SANTA 2,97 672, ,84 (Periodo: Manha, Veiculo: Kombi) Forma de pagamento: 30 dias após a prestação dos serviços Liquidação /09/ ,25 Pagamento /09/ ,25
30 Ordinário 05/09/ padrão MENSALIDADES ASSOCIACOES Página: 30 / 30 CONSAD PARANÁ CENTRO RUA ROSALVO PETRECHEN, 490 CNPJ / Pitanga / PR (42) Secretaria de Administração Departamento de Serviços e Encargos Sociais APOIO A ENTIDADES MUNICIPALISTAS OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA Recursos Ordinários (Livres) - Arrecadação na Administração Direta - Exercício C 4.520,00 500, ,00 REFERENTE A MENSALIDADE A ENTIDADE. Liquidação /09/ ,00 Pagamento /09/ ,00
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
005100 Ordinário 12/11/2012 005100 padrão 3161 - REEMBOLSOS Sem licitação Página: 1 / 25 JOSE FOREKEVICZ RUA MOISES MIRANDA, null CPF 213.906.659-68 85225-000 4-3 000290 02 Poder Executivo 02.003 Chefia
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
: 01.612.906/0001-20 001962 Ordinário 15/05/2012 415 001962 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / 2012 55 / 2012 Página: 1 / 14 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002810 Ordinário 13/07/2011 652 002810 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 11 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, 559 LOJA 03.723.036/0001-91 85225-000
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
Página: 1 / 10 Sem licitação 004473 Ordinário 16/09/2013 FRIGODASKO INDUSTRIA E COMERCIO RUA JOAO GONCALVES PADILHA, null 08.916.434/0001-48 Pitanga / PR 85200000 38098-9 03 Secretaria de Administração
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇO Nº 9/2015
Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 140,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 91,00 CX ALCOOL ETILICO 92.8% CAIXA C/12UN
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 17/2014
87.590.998/0001-00 Página 1 de 6 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca/Modelo Valor Valor Total 1 167,00 CX ÁGUA SANITÁRIA 1 LITRO CX C/ 12 UNID 2 103,00 CX ALCOOL 90,8%
EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 22/2016
Página 1 de 14 Tipo de Julgamento: Menor Preço por 1 68,00 Un SABÃO EM PÓ 2KG Valor de Referência: 19,50000 2 2.516,00 UN PAPEL HIGIÊNICO FOLHA SIMPLES 60 METROS DE BOA QUALIDADE PACOTE COM 4 ROLOS Valor
Rio Grande do Sul PREF MUN ARROIO DO TIGRE RUA CARLOS ENSSLIN C.N.P.J / Setor de Licitações
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do(a) Convite nº 15/2012, sendo julgada(s) como vencedora(s)
Prefeitura Municipal de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
: 01.612.906/0001-20 001928 Ordinário 25/05/2011 434 001928 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 21 / 2011 70 / 2011 Página: 1 / 14 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, S/N LOJA 03.723.036/0001-91
RAZÃO SOCIAL DA PROPONENTE: Endereço:
CNPJ 07.063.589/0001-16 CGF 06.920.212-5 O ANEXO I - MINUTA DA PROPOSTA DE PREÇO MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL - TIPO: Menor preço por item OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA, MATERIAL DESCARTÁVEL
EDITAL DE LICITAÇÃO CONVITE Nº 3/2015
Página 1 de 8 Tipo de Julgamento: Menor Preço por Objeto: Administrativo 1 285,00 LTRS Água sanitária 5 litros 2 100,00 fras Álcool gel 70%, antisséptico, sem enxágüe, com ph neutro para a pele, com aloe
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
003633 Ordinário 14/09/2009 003633 padrão 3198 - GENEROS ALIMENTICIOS Tomada de preços 24 / 2009 141 / 2009 Página: 1 / 5 001800 07 Secretaria de Promoção Social 07.002 Fundo Municipal de Assistência Social
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
7 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Srº GUTEMBERG PEREIRA DA ROCHA, em cumprimento aos termos do artigo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 04/05/2015 09:30:00 até 04/05/2015 09:30:00 Telefone Abertura 04/05/2015 09:30:00 Marca/Modelo
PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO
Proponente C.N.P.J/C.P.F Item I.E./R.G. Material Especificação PREFEITURA MUNICIPAL DE ALUMINIO Fax Recebimento 26/08/2014 09:30:00 até 26/08/2014 09:30:00 Telefone Abertura 26/08/2014 09:45:00 Marca/Modelo
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE SANTA TERESA ANEXO I
PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA Pregão Presencial Nº 000017/2015 Abertura 2/2/2015 09:00 Processo 015967/2014 00001 - LOTE 01 00001 00041393 ÁGUA SANITÁRIA FRASCO COM 1.000 ml FR 1090,00 1,8400 2.005,60
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
: 01.612.906/0001-20 004077 Ordinário 13/09/2012 961 004077 padrão 3123 - MATERIAL DE CONSTRUCAO Pregão 23 / 2012 55 / 2012 Página: 1 / 9 I.J.STRAPASSON & CIA LTDA - EPP AVENIDA SAO ROQUE, S/N LOJA 03.723.036/0001-91
RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS
Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DE COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2018-00004 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2018-00004, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
GOVERNO DO ESTADO DE SERGIPE MATERIAL DE HIGIENE E LIMPEZA BOLETIM DE PREÇOS - AGOSTO DE 2016
Álcool 1 37443 Álcool em gel, acondicionado em embalagem com 500 ml 6,49 2 37442 Álcool 70%, acondicionado em embalagem de 1 litro l 5,84 3 23681 Álcool 96%, para uso doméstico, acondicionado em embalagem
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de higiene e limpeza
TERMO DE REFERÊNCIA R$78,38. R$2,86 5 Garrafa térmica, 1lt. Diversas cores. 20 uni. R$29,99 TOTAL GERAL
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO Aquisição de generos alimentícios, materiais de copa/cozinha, produtos de limpeza e higiene, para a Prefeitura Municipal, durante o exer 2. OBJETO/FINALIDADE Manutenção de
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS
ANEXO I DESCRIÇÃO DOS ITENS HOSPITAL - MATERIAL DE LIMPEZA E LAVANDERIA 1 UN 50 ALCOOL GEL REFIL 800ML 2 Fr 10 ALCOOL USO DOMESTICO 3 LT 220 AMACIANTE P/ROUPA 4 UN 5 BALDE P/LIMPEZA 18LT 5 GL 2 BRILHA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 9 002547 002417 002778 002799 3162 - XEROX OFIRA ANA MORSKI RUA MOISES MIRANDA, CPF 373.981.729-15 85225-000 1773-6 001010 05 Secretaria de Educação, Cultura e Esportes 05.001 Departamento
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Material de (Alimentício e Limpeza) 001 039859-6 AÇÚCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 01 (UM) QUILO. LOTE 1 KG 3 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a autoridade competente, Sr(a). CARMELINA DE NAZARE
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO
ANEXO VII - PLANILHA DE ESTIMATIVA DE CUSTO Item Quant. Cod. Material Unidade Valor Unit. 01 120 9309 Álcool hidratado 70º INPN - hidratado e água deionizada. 1 lt. Valor Total Litro 5,5500 666,00 02 48
ANEXO I RELAÇÃO DOS ITENS DA LICITAÇÃO
Nr.: - PR Folha: 1/6 1 1,000 UN CARRINHO DE MÃO COM PNEU COM CÂMARA E 191,5300 191,5300 CAÇAMBA DE METAL (01-18-4554) 2 5,000 UN CADEADO 60mm (01-18-0473) 44,9000 224,5000 3 5,000 UN CADEADO 20 MM (01-05-0014)
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
001960 Ordinário 07/05/2012 542 001960 padrão 1 - DA DESPESA Pregão 5 / 2012 21 / 2012 Página: 1 / 26 AWR DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA-ME RUA RIO PARANÁ, 471 LOJA 08.836.350/0001-02 SANTO
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018-SAAE
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO - C RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO E HOMOLOGAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 008/2018- Após constatada a regularidade dos atos procedimentais, a
Município de Pitanga - PR EMPENHO
Página: 1 / 17 002624 Ordinário 27/03/2013 2146 15 SECRETARIA MUNICIPAL DO INTERIOR 15.003 DEPARTAMENTO DE VIAÇÃO 26.782.04012.091 Manutenção das Atividades do Depto de Viação e Obras 3.3.90.30.01.02 GASOLINA
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018
RESULTADO ATO CONVOCATÓRIO N.º 14/2018 A Associação Pró-Gestão das Águas da Bacia Hidrográfica do Rio Paraíba do Sul - AGEVAP torna público que as empresas: NASCIMENTO & RODRIGUES COMÉRCIO DE EQUIPAMENTOS
MUNICÍPIO DE Guaratinguetá
1 / 5 Processos licitatórios por Dispensa Nome do fornecedor... C.N.P.J... P.Compra P.LicitaçãoDescrição do bem... Unidade... Preço unitário Quantidade BRASIF S A EXPORTACAO IMPORTACAO 52.226.073/0025-77
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 Objeto: Aquisição de Material de (Limpeza) 001 038481-3 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, contendo data de fabricacao e prazo de validade. O produto devera ter registro no Ministerio da Saude. Lote
TOMADA DE PREÇO Nº 15/2011 ANEXO I - ESPECIFICAÇÃO DO OBJETO FORMULÁRIO PADRONIZADO DE PROPOSTA Página 1 de 18
88.541.354/0001-94 Página 1 de 18 Sub. Qtde. Unid. Descrição Marca Valor Valor Total 1 896,00 litr Água sanitária de 1ª qualidade composição: principio ativo, estabilizante, alcalinizante e água embalagem
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-0006 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-0006, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO DA
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000934 Ordinário 24/03/2011 169 000934 padrão 3121 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES Pregão 5 / 2011 11 / 2011 Página: 1 / 23 KOVALHUK E PEREIRA LTDA LOCALIDADE SITIO PTR 466, SN SITIO - BOA VENTURA 08.640.266/0001-00
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de material de limpeza e higiene
FORNECEDOR CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO P
1 1 13/01514 TOUCA SANFONADA DESCARTÁVEL PCT 100 PACOTE COM 100 UNIDADES 2 LUVA DE LATEX - TAM:G CX 400 CAIXA C/100 UNIDADES 3 LUVA DE LATEX - TAM:M CX 300 CAIXA C/100 UNIDADES 4 LUVA DE LATEX - TAMANHO
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014
TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 010/2014 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 010/2014 SRP, onde após classificação e julgamento da melhor oferta dentro do nosso orçamento básico,
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
000383 Ordinário 25/02/2009 000383 padrão 3146 - MAO DE OBRA Página: 1 / 7 SELSO GIOVANETTI DALZOTTO AV DALZOTTO, 0 CPF 244.398.949-68 CENTRO Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 76-1 002040 08 Secretaria
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)
ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para fornecimento de materiais de limpeza e higiene
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/
RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 9/2017-00020 Após analisado o resultado do Pregão Presencial nº 9/2017-00020, o(a) Pregoeiro(a), Sr(a) ELCIAS CORDEIRO
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR EMPENHO
000494 Ordinário 21/02/2011 000471 padrão 1 - DA DESPESA Sem licitação Página: 1 / 20 JAIR APARECIDO GRACIANO 81.083.529/0001-18 1643-8 000565 07 DEPARTAMENTO DE EDUCACAO 07.001 DIVISAO DE EDUCACAO 12.361.00072.007
MAPA DE LANCES PREGÃO PRESENCIAL 011/2014 DATA: 15/08/ :00H EMPRESAS PARTICIPANTES:
SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE MIMOSO DO SUL ES Praça Cel Paiva Gonçalves, Nº 80 A, Centro Mimoso do Sul/ES Cep: 29400 000. Fone: (28) 3555 0592. Email: saaemimoso@gmail.com MAPA DE LANCES PREGÃO
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/8 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE
RELAÇÃO DOS MATERIAIS EM ESTOQUE 1 Água sanitária 69147 Galão Galão de 5 litros 2 Álcool comum de uso doméstico 108 Litro Frasco de 1 litro 3 Álcool em gel 70%, refil de 800 ml 61112 Pacote 4 Amaciante
Município de Boa Ventura de São Roque - PR EMPENHO
002209 Ordinário 11/05/2006 002209 padrão 3161 - REEMBOLSOS Página: 1 / 14 ADRIANO DALZOTTO MORSKI AVENIDA SAO ROQUE, SN CPF 906.401.799-91 Boa Ventura de São Roque / PR 85225-000 2101-6 001830 08 Secretaria
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017
ERRATA EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA nº 001/2017 ANEXO 02 Termo referencial com as especificações dos itens e estimativa de quantidade Inclusão da coluna contendo a descrição da unidade dos materiais
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 007/2012 CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 021/2012 O MUNICÍPIO DE TAPEJARA-PR., Pessoa jurídica de direito público interno, com sede à Av. Presidente Tancredo de Almeida Neves, n.
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS
RESUMO DE REGISTRO DE PREÇOS Às 18:00 horas do dia 30 de outubro de 2012, a Prefeitura Municipal de Gravataí, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Gravataí e respectivos membros da
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Prefeitura Municipal de Sinimbu Secretaria de Finanças e Planejamento Setor de Licitações Pregão Presencial nº 045/2017 Após analisados todos os atos e adjudicados todos os itens referentes
Município de Boa Ventura de São Roque - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 12 002375 19/06/2008 002354 002527 002556 3120 - MATERIAL DE CONSUMO JOAO MARIA STOCKLER - PLACAS RUA DJALMA FONSECA CALDAS, 04 Guarapuava / PR CNPJ 00.491.366/0001-00 SANTANA 85070-545 37221-8
RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS
Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas
TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 15:52 horas do dia 10 de outubro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Novo Hamburgo, designado pela portaria 14/2012 após analise da documentação do Pregão Eletrônico
Prefeitura Municipal de Cafeara - PR PAGAMENTO
Página: 1 / 10 Data Previsão Nº Liquidação Nº Empenho Nº 000109 21/01/2014 000250 118 / 2014 118 / 2014 Sem licitação MIGUEL CARLOS DIAS RUA MATHIAS APARECIDO FOGAÇA, 6 3.3.90.14.14.01 SERVIDORES EFETIVOS
Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante
Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca Unitário Valor Total 00001 00025441 ACABAMENTO PARA CANALETA SISTEMA X TAMANHO 20 X 10 X 2100MM - 210,0 00023 00025525 CHUVEIRO ELETRICO 110V - 00067
Folha: 1 de 5 DESCRIÇÃO DO MATERIAL QUÍMICOS LTDA LTDA EPP QUÍMICOS
Folha: 1 de 5 ACIDO FLUORSSILICICO KG 000001 COMERCIAL TAKEL COMÉRCIO DE PRODUTOS 000000 16/01/2009 021953 1.250,000 0,4000 500,00 QUÍMICOS LTDA ACUCAR CRISTAL 05 KG. PC 000525 GERALDO BENEDETE & CIA LTDA
ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ / AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA
ANA A S FERREIRA COMÉRCIO - ME CNPJ. 10.953.298/0001-08 AV. Senhora Santana, 99 centro SANTA MARIA DAS BARREIRAS -PA item Quant. Und Descrição Marca Valor Unitário Valor Total 1 150 PCT AÇUCAR 5 KG perola
H O M O L O G A Ç Ã O
H O M O L O G A Ç Ã O Homologamos o referido processo nº. 18/2017, para AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE DESTINADO A DE UMA UNIDADE HABITACIONAIL., baseado no parecer apresentado pela Comissão Permanente de Licitação
Demonstrativo de Classificação
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL DE MARINGÁ PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO Demonstrativo de Classificação Processo: 9334/07- Modalidade: 327/07-DMP Emitido em: 10/22/segunda-feira
GRUPO I:RELAÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA PROCESSO LICITATÓRIO SEMGA / FMAS/SEMED/FMS QTD TOTAL
PREFEITURA DO MUNICÍPIO DE MOJUÍ DOS CAMPOS SECRETARIA MUNICIPAL DE GESTÃO ADMINISTRATIVA Rua Lauro Sodré s/nº Esperança CEP: 68.129-000 Mojuí dos Campos Estado do Pará Telefone: (93) 3537-1169 e-mail:
CARTA CONVITE FUnC 60/ PARFOR
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO CONTESTADO FUnC CARTA CONVITE FUnC 60/2012 - PARFOR A FUnC encaminha a presente Carta Convite, para se houver interesse, participar do processo de fornecimento dos seguintes itens:
TERMO DE ADJUDICAÇÃO J.L. MADALOZZO DA ROSA & CIA LTDA
TERMO DE ADJUDICAÇÃO Observados os preceitos legais, efetuo a ADJUDICAÇÃO do Processo Licitatório nº 86/2015, modalidade Pregão Presencial, cujo objeto é REGISTRO DE PREÇOS DE MATERIAL DE PINTURA, aos
Prefeitura Municipal de São Benedito publica:
Prefeitura Municipal de 1 Ano VI Nº 1229 Prefeitura Municipal de São Benedito publica: Papel Timbrado - Cotações de Preços - Objeto: Seleção de empresa para aquisição de material de construção, elétrico,
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/ SRP
52131 - COMANDO DA MARINHA 783810 - CENTRO DE INTENDENCIA DA MARINHA EM NATAL RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00013/2016-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - AREIA AREIA, TIPO LAVADA, GRANULOMETRIA
Rio Grande do Sul PREFEITURA MUN RODEIO BONITO AV.DO COMÉRCIO, C.N.P.J / Departamento de Compras
PUBLICAÇÃO DO JULGAMENTO E CLASSIFICAÇÃO DAS PROPOSTAS A, torna público, para fins de intimação e conhecimento, o resultado do Procedimento Licitatório do Convite nº 13/2014, sendo julgadas como vencedoras
AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
456 INSTITUTO FEDERAL DE ALAGOAS - CAMPUS SATUBA COORDENAÇÃO DE ALMOXARIFADO AQUISIÇÃO DE BENS DE CONSUMO REFERENTE AO MÊS MARÇO DE 2018 NATUREZA DA DESPESA: 339030 SUBITEM: 06 - ALIMENTOS PARA ANIMAIS
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/ SRP
38000 - MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO 389342 - CONSELHO REGIONAL DE ENFERMAGEM DE SERGIPE RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00005/20-000 SRP 1 - Itens da Licitação 1 - SOLUÇÃO LIMPEZA MULTIUSO
ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA
EDITAL DE RETIFICAÇÃO N.º 062/2016, RETIFICA O EDITAL N.º 055/2016 - LICITAÇÃO N.º022/2016 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 008/2016 REGISTRO DE PREÇOS N.º 008/2016 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013
ATA PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2013 Aos 07/01/2013 às 08:00 horas, na sala de licitações do DEMSUR situada na Av. Maestro Sanção, nº 236 2º andar Centro Muriaé MG, com as presenças constantes ao final, reuniram
SACOLAS PLÁSTICAS BOBINAS PICOTADAS BANDEJAS
SACOLAS PLÁSTICAS COD DESCRIÇÃO UNID PESO QTD PREÇO 106 SACOLA RECICLAVEL CINZA PCT/500 48X55 PCT 3,3 CONSULTE 105 SACOLA RECICLAVEL VERDE PCT/500 48X55 PCT 3,3 110 BRANCA VIRGEM REFORÇADA (TODOS OS TAMANHOS)
CATÁLOGO DE MATERIAIS
CATÁLOGO DE MATERIAIS AÇUCAR 5KG ADOÇANTE ÁGUA SANITÁRIA 1L ALCOOL LÍQUIDO 1L ALMOFADA PARA CARIMBO Nº3 APAGADOR QUADRO BRANCO APAGADOR QUADRO NEGRO ARQUIVO MORTO BORRACHA P/ ESCRITÓRIO BRILHO ALUMÍNIO
ATA Nº 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017
ATA Nº 1 DO PREGÃO PRESENCIAL 17/2017 Aos dezoito dias do mês de julho, do ano dois mil e dezessete, às treze horas e trinta minutos, reuniram-se o pregoeiro Maiquel Roberto Durante juntamente com a equipe
Número: Cidade: UF: Insc. Estadual: Validade da Proposta: Favor cotar os preços para fornecimento dos materiais/serviços abaixo especificados:
Page 1 of 7 1 100,00 UN BOBINA DE SACOLA PLÁSTICA (geladeira, freezer, microondas. Transparente tamanho 2kg. Bobina plástica para condicionamento de alimentos, 30x40cm, rolo com 500 unidades. Valor de
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº. 039/2013-PMI O Secretário de Administração torna pública a HOMOLOGAÇÃO efetivada em 09 de Agosto de 2013 do Processo Licitatório executado sob a modalidade Pregão
Fundação Universidade Estadual de Maringá
Fundação Universidade Estadual de Maringá PAD/DIRETORIA DE MATERIAL E PATRIMÔNIO AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N 181/2007 PREGÃO PRESENCIAL PROC.: N 0998/2007 OBJETO: AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HIDRÁULICOS, ATRAVÉS
Município de Rio Azul - PR EMPENHO
: 75.963.256/0001-01 002097 Ordinário 19/05/2011 002096 padrão D010 - DESPESAS COM SERVICOS DIVERSOS Processo dispensa 19 / 2011 33 / 2011 Página: 1 / 14 TRATOR RIO- PEÇAS, IMPLEMENTOS AGR. E MECANICA
SERVIÇO SOCIAL DO COMÉRCIO Departamento Regional no Estado do Pará ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0078
ANEXO II PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/0078 OBJETO: Registro de preço de provável aquisição de material diverso (cimento, areia, tintas, pregos e etc), para manutenção das Unidades do Sesc Pará. MODELO DE PROPOSTA
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400)
Lista de Produtos **** ALIMENTOS / SACHETS **** Palito (GRANEL) Sachet Açúcar Barra (CX C/1000) Sachet Açucar União (CX C/400) Sachet Adoçante Gold (CX C/1000) Sachet Adoçante Linea (CX C/1000) Sachet
Prefeitura Municipal de Santa Luz - BA. A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
ANO. 2015 DIÁRIO DO MUNICÍPIO DE SANTA LUZ - BAHIA ANO. V - EDIÇÃO Nº 00407 DE ABRIL DE 2015 1 A Prefeitura Municipal de Santa Luz, Estado Da Bahia, Visando a Transparência dos Seus Atos Vem PUBLICAR.
PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I
Folha: 0001 001 015647-5 AÇUCAR EM PÓ, BRANCO, ALVO, EM EMBALAGEM DE 02 (DOIS) QUILOS. ALMOX-VC - 5040 KG KG 2520 002 000047-3 AGUA SANITARIA, BASE HIPOCLORITO DE SODIO. O produto deverá ter registro no
Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP)
30/11/2017 COMPRASNET O SITE DE COMPRAS DO GOVERNO Pregão Eletrônico Termo de Homologação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2017 (SRP) Às 09:48 horas do dia 30 de novembro de 2017, após constatada a regularidade
DO MUNICÍPIO DE TIBAGI ESTADO DO PARANÁ. Pç. Edmundo Mercer, 34 Fone: (42) Tibagi PR - AVISO DE LICITAÇÃO
AVISO DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 057/2011 O MUNICÍPIO, Estado do Paraná, torna público que realizará licitação, na modalidade de Pregão Presencial, cujo objeto é o Registro de Preços para aquisição
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe. Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP)
MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO Conselho Regional de Enfermagem de Sergipe Termo de Adjudicação do Pregão Eletrônico Nº 00005/2016 (SRP) Às 09:53 horas do dia 29 de julho de 2016, após analisado o resultado
Estado do Pará Governo Municipal de Dom Eliseu PREFEITURA MUNICIPAL DE DOM ELISEU
Estado do Pará RESULTADO DE JULGAMENTO DA LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO DO PREGÃO PRESENCIAL Nº 049/2015-PMDE FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:573939 15200 Assinado de forma digital por FABIO JEAN DA CUNHA SILVA:57393915200
REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL ESTADO DO PARÁ Prefeitura Municipal de Itaituba TERMO DE REFERÊNCIA
TERMO DE REFERÊNCIA 1. OBJETO: 1.1 - Aquisição de materiais de construção para uso nos serviços de obras em geral da Secretaria Municipal de INFRAESTRUTURA do Município de Itaituba, conforme descrições,
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 11:09 horas do dia 14 de junho de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Eletrônico 008/2012, referente ao processo 067/2012, o Sr(a). VITOR ANTONIO PLETSCH,
Município de Imbituva - PR EMPENHO
004808 Ordinário 21/10/2010 004808 padrão 0 - S LIVRES Página: 1 / 7 RUBENS SANDER PONTAROLO, CPF 029.003.209-17 / PR 735-8 000160 02 EXECUTIVO MUNICIPAL 02.001 GABINETE DO PREFEITO 04.122.04012.002 MANUTENÇÃO
Ata de prosseguimento ao certame licitatório iniciado no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, registrado nas atas de nº e
ATA Nº. 1.507 EDITAL DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL Nº. 16/2016 Ata de prosseguimento ao certame licitatório iniciado no dia quatro de outubro de dois mil e dezesseis, registrado nas atas
Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)
Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000036 Data: 19/04/2010 CNPJ - 08.049.199/0001-54 / COMERCIAL DE PETRÓLEO E DERIVADOS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.28.000137/2010-16
PESQUISA DE PREÇOS DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO
1. OBJETIVO O objetivo desta pesquisa é oferecer ao setor da Construção Civil do Estado, informações referentes aos preços médios de materiais de construção, utilizando como referência os estabelecimentos
PREFEITURA MUNICIPAL DE SOBRADINHO AV. JOSÉ BALBINO DE SOUZA, S/Nº, CENTRO SOBRADINHO-BA CNPJ /
MUNICÍPIO DE SOBRADINHO/BA EXTRATO DE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 064/2017 O MUNICIPIO DE SOBRADINHO/BA, publica o extrato da ata destinada ao registro de preços para eventual aquisição de material de
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. TARCISIO MARQUES DOS REIS Prefeito Municipal
TERMO DE HOMOLOGAÇÃO O Prefeito Municipal de Paiçandu Senhor, no uso de suas atribuições legais, regimentais e com fundamento no inciso VI, do art. 43, da Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores, e
ANEXO II - ANATEL/SE - PLANILHA DE PREÇOS
Serviço: MÊS/ANO BASE: "Limpeza, Conservação e Copa". ANEXO II ANATEL/SE PLANILHA DE PREÇOS LOCAL: PRÉDIO TIPO: Av. Gonçalo Prado Rolemberg n º 1.013 Centro Aracaju/SE ESCRITÓRIO POPULAÇÃO APROXIMADA DO
01 - Homologar a presente licitação nestes termos:
01 - Homologar a presente licitação nestes termos: a) Modalidade : (SRP) Pregão Presenc b) Número : 000022 / 2017 c) Objeto : A presente licitação destina-se à escolha da melhor proposta de preços unitários
RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/
26417 - INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC. DA PARAIBA 158279 - INST.FED.DA PARAIBA/CAMPUS SOUSA RELAÇÃO DE ITENS - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 00004/2016-000 1 - Itens da Licitação 1 - BANDEJA DOCUMENTOS BANDEJA
FORNECEDOR. MATERIAL/SERVIÇO Item Uso Interno Descrição Unidade Quantidade KG 2 LT 20
AV. ASSIS DE VASCONCELOS - 7º ANDAR,359 SEGUNDA-FEIRA À SEXTA-FEIRA 1 1 18/00978 GRAXA KG 2 2 RCMS OLEO 2 TEMPO LT 20 3 RCMS FIO DE NYLON P/ ROCADEIRA MT 100 4 RCMS PARAFUSO N 12 0 5 RCMS PARAFUSO N 12
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente,
Presidente Figueiredo, 04 de janeiro de 2016. OFÍCIO Nº 001/2016-DA. Senhor Presidente, Conforme estabelece o cronograma de atividades desta Diretoria para o exercício financeiro de 2016, solicito a V.