Oficina de orientações técnicas: Procedimentos para prestação de contas da 2ª e 3ª cotas de utilização de combustível.

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1 PROJETO PDRSX 001/2016 AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL EMERGENCIAL PARA AS PREFEITURAS DO CONSÓRCIO BELO MONTE. Oficina de orientações técnicas: Procedimentos para prestação de contas da 2ª e 3ª cotas de utilização de combustível.

2 SUMÁRIO Introdução; Contextualização; Plano de Trabalho - Aprovado; Contratos firmados; Saldo de Combustível; Apresentação do modelo de Relatório; Validação do Relatório; Carta de Ateste e; Relatório Fotográfico.

3 INTRODUÇÃO A presente oficina foi planejada com o propósito de orientar, auxiliar e demonstrar passo a passo a forma de como proceder em relação à prestação de contas do referido Projeto PDRSX 001/2016 Aquisição de combustível emergencial para as prefeituras do Consórcio Belo Monte, que foram atendidas com o repasse de litros de óleo diesel comum e S- 10, para abastecimento de patrulhas mecanizadas das Prefeituras ou terceirizadas para obras de melhorias de 2.040km (padrão Incra) nas vicinais para atender: Vicinais dos Projetos PDRSX 148/2013; Programa Luz para Todos; Minha Casa Minha Vida Rural; Programas Municipais de Saúde e Educação

4 CONTEXTUALIZAÇÃO - PDRSX 001/2016 Aquisição de combustível emergencial para as prefeituras do Consórcio Belo Monte; - Aprovado na 39ª reunião ordinária do CGDEX; - Valor Aprovado: R$ ,00; - Convênio: PM21-CONV-002/2015: 9 de novembro de 2015; Aditivo Convênio: 1º Aditivo do contrato, assinado em 09/02/2016 Vigência do contrato até 10/05/ Contrato: PM21-F-002/2015: 9 de novembro de 2015; - 1º Aditivo do contrato (Fornecedor) Assinado em 09/02/2016 Vigência do contrato até 10/05/ º Aditivo do contrato (Fornecedor) - Assinado em 10/05/ Vigência do contrato até 10/06/ Convênio IA: IA-CONT.F-2016, Assinado em 11/07/2016, vigência:90 dias. - Contrato IA: IA-CONV , Assinado em 11/07/2016, vigência:90 dias.

5 Distribuição de Cotas/Prestação de Contas litros por município X 12 municípios = litros de óleo diesel litros X R$ 3,55 o litro (Diesel S-10) = R$ , litros X R$ 3,32 o litro (Diesel Comum) = R$ ,00 Total do Projeto = litros no valor total de R$ ,00 Cota 1 Cota 2 Prestação de Contas da litros litros 1ª Cota para recebimento da 3ª cota Cota litros Prestação de Contas da 2ª e 3ª Cota para recebimento da 4ª cota Cota litros Prestação de Contas da 4ª Cota

6 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal Altamira Travessão da 5; Travessão da 6; Travessão da 8; Ramal Novo Xingu e Ramal da Lagoa.

7 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal de Anapu Vicinal do Santana; Vicinal Beira Rio; Vicinal Água Preta; Vicinal do Sonzinho; Vicinal do KM 120; Vicinal dos Curicas; Vicinal Pilão Sul/Norte; Vicinal Mutum; PDS Esperança e 02.

8 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal de Brasil Novo Vicinal da 10; Vicinal da 12; Vicinal da 13; Vicinal da 15; Vicinal da 16.

9 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal Medicilândia 70 Norte 85 Norte 100 Norte 105 Norte 120 Sul 120 Norte 122 Norte.

10 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal de Gurupá Ramal Grande, Saúva, Bacá, Timborana, Estrada dos trabalhadores e desobstrução de rios e igarapés.

11 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal Placas Pajobá, Arrependido, 59 Nonato Brocão solteira 151

12 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal de Porto de Moz Pajari; PA 167; Praião; Juquiri; Tapará; Bom Jesus; Pariqui; Açaí; Limpeza de Rios e; Igarapés.

13 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal Senador José Porfírio Travessões; Iha; Trairinha; Firma da 10; Do Goiano; Do Pelé; Do Miro; Acesso 6.

14 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal São Felix do Xingu Vicinal Teilândia; Vicinal Taboca; Vicinal Xadá.

15 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal Vitória do Xingu Comunidade Belo Monte; Vicinal Maricota; Água Boa; 08; 10; 20.

16 VICINAIS À SEREM BENEFICIADAS Prefeitura Municipal Uruará Km 175 Norte km 200 Norte Km 201 Sul Km 209 Sul Km 213 Sul.

17 CONVÊNIO - CONTRATO PM21-002/2015 CLÁUSULA SEGUNDA OBRIGAÇÕES DA PM21; 2.1 Disponibilizar o objeto deste convênio ao consórcio, de acordo com o estabelecido na cláusula quinta. 2.2 Supervisionar, acompanhar e avaliar, qualitativa e quantitativamente o objeto deste convênio. 2.3 Examinar e aprovar a prestação de contas, do que foi disponibilizado ao CONSÓRCIO. * As cláusula contratuais referente as obrigações da gestora continuam a mesma, no contrato do Instituto Avaliação.

18 CONVÊNIO - CONTRATO PM21-002/2015 CLÁUSULA TERCEIRA OBRIGAÇÕES DO CONSÓRCIO, 3.3. Realizar a prestação de contas do objeto deste convenio, no que se refere a entrega do Produto às Prefeituras associadas Informar coordenadas geográficas (início e final) de cada trecho da estrada vicinal que será recuperada Informar os pontos de intervenção dos igarapés Fixar placa de divulgação do PDRSX no inicio de cada trecho da vicinal que será recuperada, conforme modelo constante no Anexo I, do presente instrumento Apresentar o relatório fotográfico das vicinais recuperadas, bem como, dos equipamentos utilizados na referida recuperação e correspondências de uma entidade representativa da sociedade atestando a recuperação das referidas vicinais

19 QUANTIDADE DE COMBUSTÍVEL UTILIZADO NO 1º CONTRATO Consumo: - Total: litros de combustível. Sendo: litros de Diesel B S10 e; litros de Diesel B S500.

20 CONVÊNIO Contrato IA-001/2016 Todas as cláusulas contratuais do antigo Convênio foram mantidas, exceto a quantidade de combustível. Sendo firmado a partir do saldo do contrato PM21-F-002/2015: QUADRO 01: Saldo remanescente do contrato PM21-F-002/2015. CIDADE S500 comum BS 10 comum Total Altamira Anapu Brasil Novo Gurupá Medicilândia Pacajá Placas Porto de Moz São Felix do Xingu Senador José Porfírio Uruará Vitória do Xingu Fonte: IA-CONT.F-001/2016

21 SALDO ATUAL DE COMBUSTÍVEL. QRADRO 2: Saldo por município. Município Altamira Anapu Brasil Novo Medicilândia Gurupá Placas Porto de Moz Pacajá Senador José Porfírio São Felix do Xingu Vitória do Xingu Uruará Saldo mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel mil litros de diesel

22 (Capa do relatório) Relatório Técnico do Projeto PDRSX 001/2016 NOME DO MUNICÍPIO

23 (Papel timbrado da prefeitura) 1 Apresentação Descrição geral do projeto no município, incluindo a situação atual e os desafios para a conclusão do projeto.

24 2 - Informações sobre as atividades desenvolvidas pelo Projeto Nesta parte do relatório deve-se descrever as informações sobre o Plano de Trabalho, assim como a apresentação das metas, atividades, objetivos e finalidades do projeto.

25 3 PLANO DE TRABALHO Município: ESCREVER NOME DO MUNICÍPIO Utilizar a tabela abaixo para informar o plano de trabalho que foi aprovado para a utilização dos litros de combustível. VICINAL TRECHO DE SERVIÇO (KM) CONSUMO ESTIMADO DE DIESEL - LITROS Total de combustível 170 KM Litros

26 4 - PRESTAÇÃO DE CONTAS 2ª E 3ª COTAS AÇÕES EXECUTADAS COM 2ª E 3ª COTAS Utilizar a tabela abaixo para informar SOMENTE as ações que foram executadas com a 2ª e 3ª cotas de combustível, referentes à litros de combustível. Vicinal Trabalhada Trecho de Serviço (KM) Consumo estimado de diesel GPS Inicio do Trecho trabalhado GPS Fim do Trecho trabalhado W: S: W: S: W: S: W: S: W: S: W: S:

27 Exemplos:

28 COMO É REALIZADA A VALIDAÇÃO DOS DADOS? - Google Earth e GPS TrackMaker Figura 01: Pontos declarados x Pontos verificados em campo

29 Pontos de intervenção com igarapés Utilizar a tabela abaixo para informar, se houver, trechos de intervenção com igarapés. Vicinal Trecho de intervenção (KM) GPS do ponto de intervenção Nome da sub-bacia hidrográfica W: S: W: S: W: S:

30 INDICADORES DE RESULTADOS Dimensão: Públicos Indicador 1 - Público atendido direto Definição: Público destinatário das ações centrais do projeto Exemplo: Quantidade de famílias das comunidades que moram nas vicinais que foram recuperadas com a 2ª e 3ª cota de combustível Previsto: Atual: Comentários: Quais são as comunidades beneficiadas diretamente? Em que a recuperação das estradas muda a vida dessas pessoas?

31 Indicador 2 - Público impactado Definição: Público beneficiado com as ações decorrentes do projeto Exemplo: Quantidade de famílias ou pessoas que são beneficiadas com o melhoramento das estradas, beneficiários que não necessariamente moram nas estradas recuperadas, mas que são beneficiadas para escoar a produção, ter acesso à educação/saúde, beneficiários do Programa Luz Para Todos, Caminho da Escola, e outras políticas públicas que necessitam de boa trafegabilidade das estradas para terem eficácia, e etc. Previsto: Atual: Comentários: De que forma os diversos públicos são impactados?

32 Indicador Tipo de Comunidade ou População Beneficiada: ( ) indígenas aldeados não urbanizados; ( ) indígenas aldeados urbanizados; ( ) indígenas não aldeados urbanizados; ( ) agroextrativista tradicional; ( ) pescador; ( ) extrativista; ( ) pequeno ou médio produtor rural; ( ) grande produtor rural; ( ) morador urbano.

33 Dimensão: Gestão Administrativo-Financeira Indicador 3 - Valor investido com recursos de contrapartidas (Previsto / Realizado) Definição: (Valor em R$ investido com recursos de contrapartidas / Valor em R$ de contrapartida previsto) até a data Previsto: 0 Atual: 0 Comentários: Descrever aqui o maquinário e a mão de obra que foi utilizada como contrapartida das prefeituras, bem como a estimativa de custo destas despesas que não são oriundas do PDRSX Quantas e quais máquinas? Quantos e quais funcionários? Qual o valor previsto em R$ pela prefeitura e quanto a prefeitura já gastou até o momento?

34 Indicador 4 - Cumprimento do cronograma Definição: Número de vicinais estabelecidas no Plano de Trabalho sobre o total de vicinais recuperadas até a data. Ex: Foram previstas 8 vicinais, e até o momento foram executados serviços de melhoramento em 3 vicinais. Previsto: Numero de vicinais total. Atual Realizado:

35 Com base no Previsto e no Atual realizado, qual a avaliação da Prefeitura em relação ao cumprimento do Plano de Trabalho do projeto? Assinalar apenas uma opção com um X. A iniciar Em Execução Paralisado Finalizado ( ) Normal ( ) Atrasado ( ) ( ) Normal Atrasado ( ) ( ) Projeto ainda não iniciou nem a parte financeira, nem a parte de atividades Projeto está em execução com o cronograma dentro das expectativas de prazo previstas no Plano de Projeto Projeto está em execução com o cronograma atrasado de acordo com os prazos previstos no Plano de Projeto Projeto já iniciou a fase de atividades e/ou contratações, mas está aguardando alguma ação para dar continuidade ao cronograma (Descrever abaixo) Projeto já concluiu as atividades previstas de acordo com o Plano de Projeto Projeto já concluiu as atividades previstas com atraso de acordo com o Plano de Projeto Comentários: Se há atrasos, identificar as causas do atraso nesta lacuna.

36 Indicador 5 Quantidade de aquisições Definição: Os combustíveis foram adquiridos na quantidade prevista no Plano de Trabalho. Previsto: Atual: Falta ( ) OK ( ) Ultrapassará ( ) Comentários: Identificar neste indicador, se a quantidade de diesel recebida é o suficiente para que todas as atividades do projeto sejam realizadas, ou se irá faltar/sobrar diesel.

37 Indicador 6 Qualidade das aquisições Definição: Os combustíveis foram adquiridos com a qualidade esperada e descrita no Plano de Trabalho. Adequado ( ) Inadequado ( ) O bens, equipamentos e serviços adquiridos/contratados tem qualidade adequada para o desenvolvimento do projeto O bens, equipamentos e serviços adquiridos/contratados são de baixa qualidade e impactam no desenvolvimento do projeto Comentários:

38 Dimensão: Aspectos de Desenvolvimento Comunitário Indicador 7 Consolidação de apoios Apoio são considerados entidades que participaram pontualmente apenas de algumas atividades, que não assumem compromisso financeiro com a execução do projeto, mas executam trabalhos voluntários ou doações financeiras. Definição: Foram consolidados apoios neste projeto? ( ) Sim / ( ) Não / ( ) Não nesta fase Quais? Descrição da atuação:

39 Indicador 8 Consolidação de parcerias Foram consolidadas parcerias para execução do projeto? ( ) Sim / ( ) Não Se Não, por que?: Que tipo?: ( ) Instituições de Ensino Superior / ( ) Instituições de Ensino Básico ou Ensino Médio ( ) ONGs / ( ) Instituição Governamental / ( ) Outras Quais: Estas parcerias atuam em rede? ( ) Sim / ( ) Não / ( ) Não nesta fase do projeto De que forma (descrição da atuação)

40 PREVISTO X REALIZADO Ações Planejadas Ações Executadas Pontos de Atenção Encaminhamentos Resultados:

41 OUTRAS INFORMAÇÕES Anexo ao relatório devem ser entregues: 1. Carta de ateste ou laudo, emitida por entidade da sociedade civil que represente as comunidades diretamente beneficiadas, que descreva as atividades desenvolvidas pela Prefeitura, bem como o grau de satisfação com o termino dos serviços; 2. Relatório fotográfico, contendo registros de todas as vicinais trabalhadas com a 2ª e 3ª cota de diesel, antes da execução dos serviços, durante a execução, após o termino das recuperações, das máquinas e ferramentas utilizadas, e da placa de divulgação do PDRSX afixada no início de cada trecho da vicinal (obedecendo o modelo estabelecido no ANEXO I do convenio entre o Instituto Avaliação e CBM).

42 Orientações: Os relatórios devem ser entregues ao Consórcio de Municípios. Suporte ao preenchimento do relatório pode ser obtido através do fone (93) / (93) ; e ct2@avaliacao.org.br, sempre com cópia para ctecnica1@avaliacao.org.br. Para os anexos, é gentileza utilizar os modelos disponibilizados pelo Instituto Avaliação, que acompanham este documento.

43 ANEXO I CARTA DE ATESTE DE EXECUÇÃO DE SERVIÇOS Na condição de representante da Sociedade Civil organizada no Município de XXXXXXXXXXXXXXX, Estado do Pará, denominada legalmente de XXXXXXX XXXXXXXXXX XXXXXXXXXXXXXXXX, DECLARO nesta carta que acompanhei e constato que os trabalhos de recuperação de XX quilômetros da estrada vicinal XXXXXXXXXXXXX foram executados pela equipe e maquinários da Prefeitura Municipal de XXXXXXXXXXXXXXXXXXX. Por ser verdade, assino o presente. XXXXXXXXXXXXX, XX de XXXX de 2016 Nome: CPF: Cargo/Função: Entidade: CNPJ:

44 ANEXO II RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NOME DA VICINAL ANTES DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS COLAR FOTO AQUI COLAR FOTO AQUI DEPOIS DA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS

45 ANEXO II RELATÓRIO FOTOGRÁFICO NOME DA VICINAL COLAR FOTO AQUI MÁQUINÁRIO COLAR FOTO AQUI MAQUINÁRIO

46 Equipe Técnica: Caisa Garcia Monitora de Projetos Alexandra Silva Supervisão Técnica Marconio Paiva Coordenação Técnica Sandra Xavier Gerente de Gestão Contatos: Fone: (93) / (93) s: ct2@avalicao.org.br / ctecnica1@avaliacao.org.br / marconio@avaliacao.org.br / sandra@avaliação.org.br