RETROFIT RECEBIMENTO E ENTREGA DE PRODUTOS CONTROLE DE REVISÃO

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1 Elaborado por José Carlos de Andrade Visto Aprovado por José Francisco Campos Moreira Visto CONTROLE DE REVISÃO Revisão Data Item Natureza das alterações 0 09/04/ Emissão inicial 1 21/09/ /06/ /01/ Alteração do nome do PS-005, documentos de referência Alteração do nome do formulário anexo 4, PS-005 Alteração do nome do PS-005, registros aplicáveis Alterado a citação da norma ISO 9000 para revisão 2005 e conteúdo aplicado Excluídos as referências para MQ-001, NBR ISO 9001:2000 e NBR ISO 9000:2005. Excluída a citação à ISO 9000: OBJETIVO Definir os procedimentos para recebimento e entrega de produtos Retrofitados. 2. DOCUMENTOS DE REFERÊNCIA NBR IEC : Conjuntos de Manobra e Controle de Baixa Tensão; NBR 6979: Conjuntos de Manobra e Controle em Invólucro Metálico para Tensões acima de 1kV até 36,2kV; PS-005 Projeto, Controle e Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 3. DEFINIÇÕES E ABREVIATURAS MQ Manual da Qualidade PS Procedimento do Sistema RDQ Relação de Documentos da Qualidade IT Instrução Técnica PQ Plano de Qualidade RD Representante da Alta Direção SGQ Sistema de Gestão da Qualidade CAD Conselho Administrativo COLAB. Colaboradores NA. Não Aplicável - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 1 de 17

2 4. RESPONSABILIDADES E AUTORIDADES As responsabilidades e autoridades deste procedimento são conforme o quadro abaixo: Atividade Função Gerente RD CAD COLAB. Relatório de Recebimento - Contatores, Disjuntores e Painéis Elétricos. E-A - E-A E Relatório de Inspeção Final - Contatores, Disjuntores e Painéis Elétricos. E-A - E-A E Relatório de Remessa de Materiais E-A - E-A E Preenchimento FCLRE, Anexo 4 PS-005 E-A - E-A E Legenda: E - Elabora A Aprova 5. METODOLOGIA Após recebimento de equipamentos, contator, disjuntor e/ou painel elétrico para o serviço de Retrofit em nossa fábrica, deverá ser emitido um relatório de recebimento do(s) produto(s), conforme modelos dos anexos 1, 2 e 3. Este relatório deverá constar as informações gerais do cliente, bem como as condições físicas em que o equipamento chegou a nossa fábrica e suas características técnicas, elétricas e mecânicas. Também deverá ser feita uma inspeção visual para analisar as condições estruturais, pintura, acessórios etc. Esse relatório é passível de algumas observações gerais que se façam necessárias como informações sobre: Relação de peças defeituosas; Testes realizados antes dos serviços e seus resultados; e Equipamentos utilizados etc. Para o Retrofit de painel elétrico, existe a possibilidade de ser realizado em campo. Neste caso, o relatório de recebimento não será aplicável, uma vez que o Retrofit será realizado nas dependências do cliente, o qual tem pleno conhecimento das condições físicas e técnicas do painel elétrico. O contator, disjuntor e/ou painel elétrico recebido para a realização do Retrofit, é desmontado tendo peças que serão reaproveitados no Retrofit e outras que serão descartadas. As peças que serão reaproveitadas serão tratadas através do processo de pintura, bicromatização e/ou prateamento. As peças a serem descartadas, serão guardadas e relacionadas no relatório de remessa de materiais conforme modelo do anexo 7, para quando da entrega do equipamento Retrofitado, sejam também devolvidos para o cliente. Após a conclusão do serviço de Retrofit no contator, disjuntor e/ou painel elétrico, deverá ser emitido um relatório de inspeção final, conforme modelos dos anexos 4, 5 e 6, para a saída das instalações da ELBI, ou seja, para a entrega do produto ( Retrofitado ) para o cliente. Neste certificado deverá constar a informação geral do cliente e as características técnicas do produto e as informações completas dos testes realizados no mesmo. Quando da entrega do produto Retrofitado, será emitido um certificado de garantia, que assegurará ao cliente o direito de assistência técnica, nos moldes descritos neste. - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 2 de 17

3 6. REGISTROS APLICÁVEIS 6.1 Relatório de Recebimento de Contator - RRC 6.2 Relatório de Recebimento de Disjuntor - RRD 6.3 Relatório de Recebimento de Painel Elétrico - RRPE 6.4 Relatório de Inspeção Final de Contator - RIFC 6.5 Relatório de Inspeção Final de Disjuntor - RIFD 6.6 Relatório de Inspeção Final de Painel Elétrico - RIFPE 6.7 FCLRE - Formulários do Check-List Retrofit de Equipamentos, Anexo 4 PS-005 Projeto, Controle e Desenvolvimento de Serviços e Produtos. 7. ANEXOS 7.1 Anexo 1: Relatório de Recebimento de Contator - RRC 7.2 Anexo 2: Relatório de Recebimento de Disjuntor - RRD 7.3 Anexo 3: Relatório de Recebimento de Painel Elétrico - RRPE 7.4 Anexo 4: Relatório de Inspeção Final de Contator - RIFC 7.5 Anexo 5: Relatório de Inspeção Final de Disjuntor - RIFD 7.6 Anexo 6: Relatório de Inspeção Final de Painel Elétrico - RIFPE 7.7 Anexo 7: Relatório de Remessa de Materiais RRM 7.8 Anexo 8: Certificado de Garantia de Produto - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 3 de 17

4 Anexo 1: Relatório de Recebimento de Contator - RRC RELATÓRIO DE RECEBIMENTO RETROFIT - CONTATOR FOLHA: 01 de 02 CLIENTE FINAL: CONTRATANTE: TIPO: CONTRATO/PEDIDO DE COMPRA: QUANTIDADE: NÚMERO DE SÉRIE: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS CONTATOR RET. ELET. ( ) RET. MECÂNICA( ) MEIO DE EXTINÇÃO: MASSA: kg CONTATOS AUXILIARES SIM ( ) NÃO ( ) CONTADOR DE SIM ( ) NÃO ( ) Nº DE CONTATOS: MANOBRAS Nº DE OPERAÇÕES: EXECUÇÃO FIXO ( ) EXTRAÍVEL ( ) FUSÍVEL SIMPLES ( ) DUPLO ( ) BLOQUEIO KIRK SIM ( ) NÃO ( ) BOB. ABERT. SIM ( ) NÃO ( ) FONTE ALIM. SIM ( ) NÃO ( ) TENSÃO COMANDO Vca Vcc TP CONTROLE SIM ( ) NÃO ( ) FUSÍVEL COMANDO In= A, kv, ka SINALIZAÇÃO MEC. SIM ( ) NÃO ( ) FUSÍVEL FORÇA In= A, kv, ka ESQUEMA ELÉTRICO Nº : DATA DE FABRICAÇÃO: CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS - DADOS DE PLACA TENSÃO NOMINAL: V NBI: kv CORRENTE NOMINAL: A CAPAC. INTERRUPÇÃO: ka FREQUÊNCIA: Hz INSPEÇÃO VISUAL ESTRUTURA: PINTURA: GARRAS DE EXTRAÇÃO: TOMADA DE COMANDO: DISP. DE INSERÇÃO/EXTRAÇÃO: - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 4 de 17

5 DATA: / / DATA: / / RELATÓRIO DE RECEBIMENTO RETROFIT - CONTATOR FOLHA: 02 de 02 Relacionar Peças Defeituosas: Comentários Adicionais: DATA: / / DATA: / / Anexo 2: Relatório de Recebimento de Disjuntor - RRD - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 5 de 17

6 RELATÓRIO DE RECEBIMENTO RETROFIT - DISJUNTOR FOLHA: 01 de 02 CLIENTE FINAL: CONTRATANTE: TIPO: CONTRATO/PEDIDO DE COMPRA: QUANTIDADE: NÚMERO DE SÉRIE : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS COMANDO MANUAL ( ) MOTORIZADO ( ) MEIO DE EXTINÇÃO: MASSA: kg CONTATOS AUX.ILIARES SIM ( ) NÃO ( ) CONTADOR DE SIM ( ) NÃO ( ) Nº DE CONTATOS: MANOBRAS EXECUÇÃO FIXO ( ) EXTRAÍVEL ( ) BLOQUEIO KIRK SIM ( ) NÃO ( ) ALAVANCA MANOBRA SIM ( ) NÃO ( ) BOBINA MÍNIMA SIM ( ) V NÃO ( ) BOB. ABERTURA SIM ( ) V NÃO ( ) BOBINA BLOQUEIO SIM ( ) V NÃO ( ) BOB.FECHAMENTO SIM ( ) V NÃO ( ) CICLO OPERAÇÃO O-CO MOTOR CAREG. MOLAS SIM ( ) V NÃO ( ) ESQUEMA SINALIZAÇÃO MEC. SIM ( ) NÃO ( ) DATA FABRICAÇÃO CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS - DADOS DE PLACA TENSÃO NOMINAL: kv NBI: kv CORRENTE NOMINAL: A CAPAC. INTERRUPÇÃO: ka FREQUÊNCIA: Hz TENSÃO APLICADA: kv INSPEÇÃO VISUAL ESTRUTURA: PINTURA: GARRAS DE EXTRAÇÃO: TOMADA DE COMANDO DISP. DE INSERÇÃO/EXTRAÇÃO: DATA: / / DATA: / / - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 6 de 17

7 RELATÓRIO DE RECEBIMENTO RETROFIT - DISJUNTOR FOLHA: 02 de 02 Relacionar Peças Defeituosas: Comentários Adicionais: DATA: / / DATA: / / - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 7 de 17

8 Anexo 3: Relatório de Recebimento de Painel Elétrico - RRPE RELATÓRIO DE RECEBIMENTO RETROFIT - PAINEL ELÉTRICO FOLHA: 01 de 02 CLIENTE FINAL: CONTRATANTE: TIPO: CONTRATO/PEDIDO DE COMPRA: QUANTIDADE: NÚMERO DE SÉRIE : CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TIPO DE PAINEL BT ( ) MT ( ) BARRAMENTO FASE ( ) PEN ( ) PE ( ) NEUTRO ( ) INSTALAÇÃO ABRIGADO ( ) AO TEMPO ( ) ACESSO FRONTAL: PORTA FRONTAL ( ) TAMPA APARAF. ( ) GRAU DE PROTEÇÃO: ACESSO TRASEIRO: PORTA FRONTAL ( ) TAMPA APARAF. ( ) ESPESSURA CHAPA: ESTRUTURA: FECHAM./PORTAS: TOMADA INTERNA SIM ( ) NÃO ( ) COR DE ACABAMENTO: INTERNO: CIRC. AQUECIMENT. SIM ( ) NÃO ( ) EXTERNO: CIRC. VENTILAÇÃO SIM ( ) NÃO ( ) ENTRADA / SAÍDA CABOS FORÇA ENTRADA / SAÍDA CABOS CONTROLE DIMENSÕES AxLxP (mm) POR CIMA ( ) POR BAIXO ( ) ILUMINAÇÃO INTERNA POR CIMA ( ) POR BAIXO ( ) PROJETO Nº: DATA FABRICAÇÃO SIM ( ) NÃO ( ) CARACTERÍSTICAS ELÉTRICAS - DADOS DE PLACA TENSÃO NOMINAL: kv NBI: kv CORRENTE NOMINAL: A CAPAC. INTERRUPÇÃO: ka FREQUÊNCIA: Hz TENSÃO APLICADA: kv INSPEÇÃO VISUAL ESTRUTURA: PINTURA: BARRAMENTOS: COMPONENTES INTERNOS: ACESSÓRIOS: DATA: / / DATA: / / - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 8 de 17

9 RELATÓRIO DE RECEBIMENTO RETROFIT - PAINEL ELÉTRICO FOLHA: 02 de 02 Relacionar Peças Defeituosas: Comentários Adicionais: DATA: / / DATA: / / - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 9 de 17

10 Anexo 4: Relatório de Inspeção Final de Contator - RIFC RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FINAL RETROFIT - CONTATOR FOLHA: 01 de 02 CLIENTE FINAL: CONTRATANTE: TIPO: NÚMERO DE SÉRIE: CONTRATO / PEDIDO DE COMPRA: DATA DA MONTAGEM: ESQUEMA ELÉTRICO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TENSÃO NOMINAL kv MEIO DE EXTINÇÃO: ( ) VÁCUO ( ) SF6 CORRENTE NOMINAL A TENSÃO IMPULSO ATMOSFÉRICO (NBI) kv CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ka TENSÃO APLICADA 60Hz 1min. kv FREQUÊNCIA Hz CAPAC. CONTATOS AUXILIARES A BOBINA DE COMANDO V TRANSFORMADOR DE COMANDO BOBINA DE ABERTURA V (SE APLICÁVEL) V TENSÃO DE COMANDO V MASSA kg POTÊNCIA NA ENERGIZAÇÃO VA NORMA APLICADA POTÊNCIA PERMANENTE VA FABRICANTE VERIFICAÇÕES ITEM DESCRIÇÃO RESULTADO VERIFICAÇÃO VISUAL ETIQUETAS / PLAQUETAS / ACABAMENTO Nº DE OPERAÇÕES CONTADOR DE MANOBRAS: VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL CONFORME PROJETO POLO A µ Ω VALOR TÍPICO: (300 µω) POLO B µ Ω RESISTÊNCIA DE CONTATO POLO C µ Ω Nº. SÉRIE: MICRO-OHMÍMETRO DIGITAL, MICROHM INSTRUM ENSAIO DE MANOBRAS RESISTÊNCIA ISOLAMENTO TENSÃO APLICADA TENSÃO NOMINAL ACIONAMENTO MANUAL TENSÃO MÁXIMA (1,15xVn) TENSÃO MÍNIMA (0,85xVn) CIRCUITO PRINCIPAL (TÍPICO: MÍNIMO 19MΩ) CIRCUITO DE CONTROLE (TÍPICO >1,5MΩ) MEGOHMETRO ELETRÔNICO, TIPO MI 5500 ENTRE POLOS ENTRE POLOS E MASSA HYPOT 40kV, TIPO ET4500CA 10 OPERAÇÕES 05 OPERAÇÕES 05 OPERAÇÕES 05 OPERAÇÕES A,B,C/MASSA: FASE A: FASE B: FASE C: FASE A/B: FASE B/C: FASE C/A: Nº. SÉRIE: GL3297X kv 60Hz / 1 minuto kv 60Hz / 1 minuto Nº. SÉRIE: - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 10 de MΩ MEGABRAS ELECTRIC TEST

11 DATA: / / DATA: / / RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FINAL RETROFIT - CONTATOR FOLHA: 02 de 02 CONTATOR EXTRAÍVEL RETROFITTED FIGURA 1 VISTA FRONTAL FIGURA 2 VISTA LATERAL DIAGRAMA FUNCIONAL CONTATOR MONTADO CONFORME DO DESENHO Nº OBSERAVÇÕES: - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 11 de 17

12 Anexo 5: Relatório de Inspeção Final de Disjuntor - RIFD RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FINAL RETROFIT - DISJUNTOR FOLHA: 01 de 02 CLIENTE FINAL: CONTRATANTE: TIPO: NÚMERO DE SÉRIE: CONTRATO / PEDIDO DE COMPRA: DATA DA MONTAGEM: ESQUEMA ELÉTRICO: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TENSÃO NOMINAL kv MEIO DE EXTINÇÃO: ( ) VÁCUO ( ) SF6 CORRENTE NOMINAL A TENSÃO IMPULSO ATMOSFÉRICO (NBI) kv CAPACIDADE DE INTERRUPÇÃO ka TENSÃO APLICADA - 60Hz - 1min. kv FREQUÊNCIA Hz CICLO DE OPERAÇÃO A BOBINA DE FECHAMENTO V MASSA kg BOBINA DE ABERTURA V NORMA APLICADA BOBINA DE MÍNIMA V FABRICANTE BOBINA DE BLOQUEIO MOTOR V V VERIFICAÇÕES ITEM DESCRIÇÃO RESULTADO VERIFICAÇÃO VISUAL ETIQUETAS / PLAQUETAS / ACABAMENTO Nº DE OPERAÇÕES CONTADOR DE MANOBRAS: VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL CONFORME PROJETO POLO A µ Ω VALOR TÍPICO: (300 µω) POLO B µ Ω RESISTÊNCIA DE CONTATO POLO C µ Ω Nº. SÉRIE: MICRO-OHMÍMETRO DIGITAL, MICROHM INSTRUM ENSAIO DE MANOBRAS RESISTÊNCIA ISOLAMENTO TENSÃO NOMINAL ACIONAMENTO MANUAL TENSÃO MÁXIMA (1,15xVn) TENSÃO MÍNIMA (0,85xVn) CIRCUITO PRINCIPAL (TÍPICO: MÍNIMO 19MΩ) CIRCUITO DE CONTROLE (TÍPICO >1,5MΩ) MEGOHMETRO ELETRÔNICO, TIPO MI OPERAÇÕES 05 OPERAÇÕES 05 OPERAÇÕES 05 OPERAÇÕES A,B,C/MASSA: FASE A: FASE B: FASE C: FASE A/B: FASE B/C: FASE C/A: Nº. SÉRIE: GL3297X TENSÃO APLICADA ENTRE POLOS kv 60Hz / 1 minuto - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 12 de 17 MΩ MEGABRAS

13 ENTRE POLOS E MASSA HYPOT 40kV, TIPO ET4500CA kv 60Hz / 1 minuto Nº. SÉRIE: 0563 ELECTRIC TEST DATA: / / DATA: / / RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FINAL RETROFIT - DISJUNTOR FOLHA: 02 de 02 DISJUNTOR EXTRAÍVEL RETROFITTED FIGURA 1 VISTA FRONTAL FIGURA 2 VISTA LATERAL DIAGRAMA FUNCIONAL DISJUNTOR MONTADO CONFORME DO DESENHO Nº OBSERVAÇÕES: - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 13 de 17

14 Anexo 6: Relatório de Inspeção Final de Painel Elétrico RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FINAL RETROFIT - PAINEL ELÉTRICO FOLHA: 01 de 02 CLIENTE FINAL: CONTRATANTE: TIPO: CONTRATO / PEDIDO DE COMPRA: DATA DA MONTAGEM: PROJETO Nº: NÚMERO DE SÉRIE: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS TENSÃO NOMINAL V MASSA kg CORRENTE NOMINAL BARRAMENTO A NORMA APLICADA CORRENTE DE CURTO CIRCUITO ka DESENHO CONSTRUTIVO TENSÃO DE SERVIÇO V GRAU DE PROTEÇÃO TENSÃO DE CONTROLE V DIMENSÕES (AxLxP) mm TENSÃO DE SERVIÇOS AUXILIARES V TIPO DE PINTURA TENSÃO IMPULSO ATMOSFÉRICO (NBI) kv COR FINAL TENSÃO APLICADA 60Hz 1 s kv DATA MONTAGEM VERIFICAÇÕES ITEM DESCRIÇÃO RESULTADO VERIFICAÇÃO VISUAL IDENTIFICAÇÃO / ACABAMENTO PINTURA ADERÊNCIA / ESP. PELÍCULA GRAU 0 / 70~90µ CIRCUITO PRINCIPAL ( V) ENTRE FASES : MΩ 3 FASES -T: MΩ RESISTÊNCIA ISOLAMENTO CIRCUITO CONTROLE ( V) MΩ MEGOHMETRO ELETRÔNICO, TIPO MI 5500 Nº. SÉRIE: GL3297X MEGABRAS ENTRE POLOS kv 60Hz / 1 minuto TENSÃO APLICADA ENTRE POLOS A/B/C E MASSA kv 60Hz / 1 minuto HYPOT 40kV, TIPO ET4500CA Nº. SÉRIE: 0563 ELECTRIC TEST ENSAIO DE CONTINUIDADE ENSAIO DE MANOBRAS ENSAIO FUNCIONAL ENSAIO COM CARGA VERIFICAÇÃO DIMENSIONAL DISPOSIÇÃO DOS COMPONENTES CONDIÇÕES DO AMBIENTE TEMPERATURA: UMIDADE RELATIVA DO AR: TEMPO: - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 14 de 17

15 DATA: / / RELATÓRIO DE INSPEÇÃO FINAL RETROFIT - PAINEL ELÉTRICO DATA: / / FOLHA: 02 de 02 PAINEL ELÉTRICO RETROFITTED FIGURA 1 VISTA FRONTAL FIGURA 2 VISTA LATERAL OBSERVAÇÕES: - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 15 de 17

16 Anexo 7: Relatório de Remessa de Materiais RELATÓRIO DE REMESSA DE MATERIAIS FOLHA: 01 de 01 TAG: QUANT.: NUMERO DE SÉRIE: ITEM DESCRIÇÃO QT. UN. OBS - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 16 de 17

17 DATA: / / DATA: / / Anexo 8: Certificado de Garantia de Produto RETROFIT CERTIFICADO DE GARANTIA DE PRODUTO FOLHA: 01 de 01 Certificado de Garantia válido para os serviços de Retrofit executados. 1. Este certificado assegura garantia dos serviços executados por 06 (seis) meses contra defeitos ocasionados por falha de mão-de-obra. 2. Esta Garantia torna-se nula e sem efeito se o equipamento Retrofitted sofrer qualquer dano provocado por acidentes, agentes da natureza, desgaste natural, montagem inadequada, mau uso do equipamento ou operação indevida por pessoal não qualificado. 3. Os serviços em Garantia serão executados em nossa fábrica, sendo de responsabilidade do cliente as despesas de embalagem, frete e seguro, tanto quando da remessa quando do posterior retorno. 4. Caso o cliente opte por um atendimento local, o deslocamento de nossa equipe terá as suas despesas custeadas inicialmente pelo cliente, até a definição da responsabilidade. Caso confirme-se a nossa culpa, estas despesas serão integralmente ressarcidas. 5. Caso na visita ao campo fique evidenciado o descrito no item 2 (dois) desta Garantia, as Horas Homem serão cobradas pela nossa tabela em vigor, além das despesas citadas no item Quando do envio do equipamento Retrofitted para reparo deverá ser indicado o número e data da nota fiscal, juntamente com um laudo indicando o defeito que o produto está apresentando e a cópia deste certificado. ATENDIMENTO DA ASSISTÊNCIA TÉCNICA: ELBI ELÉTRICA INDUSTRIAL LTDA Rua Maria Augusta Penido, Filadélfia - CEP Betim / MG Fone.: (31) Fax: (31) elbi@elbieletrica.com.br Atendimento 24 horas: (31) José Carlos de Andrade - Retrofit - Recebimento e Entrega de Produtos Página 17 de 17