ANEXO V Planejamento orçamentário em TI UNIFESP 2010 / 2014

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1 ANXO V Planejamento orçamentário em TI UNIFSP 2010 / 2014 Dados de junho/

2 Planejamento orçamentário em TI - UNIFSP - Realizado 2010 / 2011 / 2012 Atualizado em: 21/06/2013 de verba / INSTITUCIONAL (Reitoria, SP e outr) RALIZADO RALIZADO * RALIZADO * Total geral R$ ,61 R$ ,01 R$ , ATRIAL D CONSUO / 17 - ATRIAL D PROCSSANTOS D DADOS QUIPANTOS ATL.PRANNT / 92 - DSNVOLVINTO D SOFTWAR QUIPANTOS ATL.PRANNT / 93 - AQUISIÇÃO D SOFTWAR Acessórios R$ ,15 R$ ,58 R$ ,85 ídias R$ ,86 R$ ,65 R$ ,22 Suprimento impressoras R$ ,82 R$ ,02 R$ ,00 Suprimento projetores R$ ,00 R$ 9.440,30 R$ ,96 Sub-total R$ ,83 R$ ,55 R$ ,03 Sistema SIG/UFRN Aquisição de Software R$ ,88 R$ ,60 R$ ,39 Aparelhos áudio/foto/vídeo R$ ,05 R$ ,58 R$ ,82 Impressora / ultifuncional R$ ,42 R$ 4.359,90 R$ ,72 icrocomputador R$ ,00 R$ ,00 R$ ,36 Nobreak R$ ,56 R$ ,00 R$ ,00 Projetor multimídia R$ ,90 R$ ,00 R$ ,20 Servidor R$ ,71 R$ ,00 Solução SJC R$ - R$ ,00 Storage R$ ,92 Switch R$ ,00 R$ ,13 R$ ,92 Workstation R$ ,00 R$ ,00 R$ ,00 Wireless R$ ,90 R$ ,66 Datacenter R$ - Gerador R$ - Notebook R$ 8.970,00 R$ ,00 R$ ,00 Tablet R$ ,38 R$ ,94 Videoconferência R$ ,50 R$ QUIPANTOS Aparelho VOIP R$ ,00 R$ ,52 R$ , QUIPANTOS ATL.PRANNT / 35 - QUIPANTOS D PROC. D DADOS R$ - 153

3 de verba / ATL.PRANNT / 06 - APARLHOS QUIPANTOS D COUNICAÇÃO OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 83 - SRV. D CÓPIAS RPROD. DOC OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 95 - ANUT.CONS.QUIP.PROC. DADOS OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 58 - SRVIÇOS D TLCOUNICAÇÕS Projeto de construção da rede do bairro universitário INSTITUCIONAL (Reitoria, SP e outr) RALIZADO RALIZADO * RALIZADO * Sub-total R$ ,40 R$ ,49 R$ ,07 Impressão / fotocópia R$ ,09 R$ ,77 R$ ,00 Locação projetores R$ ,32 R$ ,75 R$ ,06 Instalação do Storage R$ ,00 Instalação de equipamentos R$ - Frame relay R$ ,72 R$ ,20 anutenção NC R$ ,50 R$ ,28 R$ ,64 PLS R$ ,32 R$ ,64 R$ ,79 Serviços de internet R$ ,60 R$ ,00 R$ ,20 Telefonia (digital / analógica) R$ ,59 R$ ,88 R$ ,57 Cabeamento de rede R$ ,00 R$ ,00 Projeto de Cabeamento de rede HU Fibra óptica SP R$ ,36 R$ ,88 R$ ,77 Rede ponto a ponto R$ ,00 R$ ,00 R$ ,70 Projeto de construção da rede do bairro universitário Projeto de construção da rede do bairro universitário OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 08 - ANUTNÇÃO D SOFTWAR anutenção de Software OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 05 - SRVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS OUTROS Treinamento R$ ,00 R$ ,00 Videoconferência R$ - R$ ,00 GD R$ ,25 R$ 2.796,00 Consultorias R$ ,60 R$ ,80 R$ ,40 apeamento de processos R$ - Certificação digital R$ 1.455,00 Criação de sites R$ 4.140,00 Locação equipamentos eventos R$ ,00 Sub-total R$ ,38 R$ ,97 R$ ,33 154

4 de verba / INSTITUCIONAL (Reitoria, SP e outr) RALIZADO RALIZADO * RALIZADO * Capacitação Capacitação em TI R$ 4.500,00 R$ ,00 R$ ,00 Sub-total R$ 4.500,00 R$ ,00 R$ ,00 * Dados atualizados com Telefonia analógica também. Planejamento orçamentário em TI X Orçamento institucional da UNIFSP - Realizado 2010 / 2011 / Orçamento em TI empenhado R$ ,61 R$ ,01 R$ ,43 Orçamento da UNIFSP empenhado * R$ ,98 R$ ,30 % de investimento em TI 10,7% 7,6% * Valores divulgados no Jornal da UNIFSP, nº 9 setembro/

5 Planejamento orçamentário em TI - UNIFSP - Previsão 2012 / 2013 * Atualizado em: 21/06/2013 de verba / emória de UNIFSP PRVISTO PRVISTO atualizado UNIFSP - Total geral ATRIAL D CONSUO / 17 - ATRIAL D PROCSSANTOS D DADOS QUIPANTOS ATL.PRANNT / 92 - DSNVOLVINTO D SOFTWAR QUIPANTOS ATL.PRANNT / 93 - AQUISIÇÃO D SOFTWAR Acessórios ídias Suprimento impressoras Suprimento projetores Sub-total Sistema SIG/UFRN Aquisição de Software Ampliação deste tipo de consumo e , , , , , ,00 período , , , , , ,00 Ampliação deste tipo de consumo e período , , , , , ,00 Ampliação deste tipo de consumo e período , , , ,00 Ampliação deste tipo de consumo e período , , , ,00 mpresa especializada em Instalação, Apoio à implantação, Sustentação do sistema em produção, Apoio presencial, Customização de funcionalidades, Capacitação na utilização do sistema, Apoio na utilização dos sistemas, Suporte aos sistemas SIG- UFRN + convênio , , , , , ,00 com a UFRN , , , ,00-700mil ngenharia, 280mil = S, 400mil=Pergamu, 120mil=Openview, 70mil= outros, compras , , , , , ,00 156

6 de verba / emória de departamentais, UNIFSP PRVISTO PRVISTO atualizado UNIFSP QUIPANTOS ATL.PRANNT / 35 - QUIPANTOS D PROC. D DADOS Aparelhos áudio/foto/vídeo Impressora / ultifuncional icrocomputador Nobreak 350mil= Projeto anfiteatro da Reitoria, 300mil=outros , , , , , ,00 Compras departamentais e campi apenas , , , , , , core7 x 3100, 1200 core5 x 2700, 200 core5 all in one x Reposição anual e período , , , , , ,00 Compras departamentais e campi apenas , , , , , ,00 Projetor multimídia , , , , , ,00 quipamentos para os 2 novos Servidor datacenters institucionais , , , ,00 Solução SJC Storage Switch Workstation Wireless Ampliação do equipamento já adquirido , , Reposição anual e período (vide ano 2012) , , , , , ,00 40 equipamentos x 7mil - Reposição anual e inflação no período , , , , , , mil mil ativação, totalizando 512 pontos de acesso e sistema central. etade do projeto este ano, metade ano seguinte , , , , , ,00 157

7 de verba / QUIPANTOS ATL.PRANNT / 06 - APARLHOS QUIPANTOS D COUNICAÇÃO OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 83 - SRV. D CÓPIAS RPROD. DOC OUTROS SRV.TRCIROS - Datacenter emória de UNIFSP PRVISTO PRVISTO atualizado UNIFSP - Crição de um terceiro datacenter institucional para o ano de , ,00 - Gerador Notebook Tablet Videoconferência Aparelho VOIP Projeto de construção da universitário Sub-total Impressão / fotocópia Locação projetores 100 aparelhos x 3mil - Reposição anual e inflação no período , , , , , , pol x 1000, pol x Nova tecnologia a ser implantada , , , ,00 - Readequação de salas de aula para suportar webconferência , , , ,00 - Nova SRP para Reposição anual e ampliação do parque SP outros campi (vide ano 2012) , , , quipamentos para o projeto de construção da universitário da Vila Clementino atendendo a 58 endereços do campus SP para substituição da tecnologia atual (rádios) , , mil = Orçamento inicial para SRP institucional, projeção de 2000 mil, contrato iniciando em , , , , , ,00 nov/ , , , ,00 Compras departamentais e campi apenas , , , , , ,00 158

8 de verba / P.JURIDICA / 95 - ANUT.CONS.QUIP.PROC. DADOS OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 58 - SRVIÇOS D TLCOUNICAÇÕS emória de UNIFSP PRVISTO PRVISTO atualizado UNIFSP - Instalação do Storage Ampliação do serviço para instalação de computadores e telefones VOIP (Atual Central de Serviços não Instalação de atende a demanda mínima equipamentos de resposição anual de equipamentos, grande demora para realização deste serviço) e período Frame relay , ,00 - anutenção NC PLS Serviços de internet Telefonia (digital / analógica) Cabeamento de rede Projeto de Cabeamento de rede HU Valor do contrato 12 meses , , , ,00 Contratação de nova tecnologia com aumento de 20 x a banda de velocidade, iniciando contrato em jan/2014 com transição contratual do contrato atual do PLS , , , ,00 - Compras departamentais e campi apenas , , , ,00 - Inflação no período , , , , , ,00 Ampliação do serviço que era custeado pelo Hospital Universitário , , Construção da nova rede de dados do HU

9 de verba / OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 08 - ANUTNÇÃO D SOFTWAR OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 05 - SRVIÇOS TÉC. PROFISSIONAIS Fibra óptica SP Rede ponto a ponto Projeto de construção da universitário Projeto de construção da universitário emória de UNIFSP PRVISTO PRVISTO atualizado UNIFSP - período , , , ,00 Não será mais necessário com novo contrato do PLS , Serviços para o projeto de construção da universitário da Vila Clementino atendendo a 58 endereços do campus SP para substituição da tecnologia atual (rádios) , ,00 Suporte após a implantação da universitário da Vila Clementino atendendo a 58 endereços do campus SP para substituição da tecnologia atual (rádios) - novo contrato anual. 170 mil anual. Previsão de contrato a partir de jan/ , ,00 Oracle anual. Anos anteriores anutenção de está como Software aquisição de software (permanente) , , , ,00 Treinamento , , Videoconferência GD Consultorias apeamento de processos Nova consultoria Oracle, 12 meses , , , ,00 - Contrato completo, valor anual previsto , , , ,00-160

10 de verba / OUTROS Capacitação emória de UNIFSP PRVISTO PRVISTO atualizado UNIFSP - Certificação digital anutenção do Criação de sites novo portal da UNIFSP , , , ,00 - Locação Compras equipamentos departamentais e eventos campi apenas , , , ,00 Sub-total Capacitação em TI , , , , , ,00 Realização de 7 cursos , , , ,00 - Sub-total , , , ,00 - * Dados atualizados com Telefonia analógica também. O total geral também considera que tem orçamento descentralizado. Projeto de construção da rede de dados para o bairro universitário 2º. Fase previsão para o ano 2015 de verba / QUIPANTOS ATL.PRANNT / 06 - APARLHOS QUIPANTOS D COUNICAÇÃO OUTROS SRV.TRCIROS - P.JURIDICA / 58 - SRVIÇOS D TLCOUNICAÇÕS Orçamento emória de institucional necessário quipamentos para o projeto de construção da universitário da Vila Clementino - fase 2, substituição do link de fibra óptica (contrato atual) ,00 Serviços para o projeto de construção da universitário da Vila Clementino - fase 2, substituição do link de fibra óptica (contrato atual) ,00 Suporte após a implantação da universitário da Vila Clementino - fase 2, substituição do link de fibra óptica (contrato atual) ,00 161

11 Planejamento orçamentário em TI - UNIFSP 2008 a 2013 Verba FAPSP * Atualização: 28/11/2012 Ano Valor investido Valor aguardando para Projeto utilização 2011 R$ ,18 64 Access Points Controladora Aruba (64 APs) Contrato de implantação e anutenção do Firewall Juniper 2012 R$ ,00 69 Access Points; Hardware anti-spam (in/out) Sistema indexador de log s de servidores 2009 R$ ,00 Recuperado, não utilizado anteriormente 2008 R$ ,00 Recuperado, não utilizado anteriormente 2013 Aguardando Total investido R$ ,18 Total aguardando para utilização R$ ,00 * Recursos das reservas técnicas/ansp. Coordenação na UNIFSP: Prof. Dr. Paulo Bandiera Paiva 162