Secretaria Municipal da Fazenda

Tamanho: px
Começar a partir da página:

Download "Secretaria Municipal da Fazenda"

Transcrição

1 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2009 Pag: Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total 01 CAMARA MUNICIPAL DE VEREADORES CAMARA MUNICIPAL DE FELIZ GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS /200 Dispensada ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 Total do Empenho...: 159, EDSON RAMOS & CIA LTDA Dispensada ,0000 UN ALARME 1 CENTRAL DE ALARME , ,65 ZONAS, 1 TECLADO SENHA, 1 CAIXA P/CENTRAL, 9 INFRA VERMELHO, 9 SUPORTES P/INFRA, 1 SIRENE, 1 CAIXA P/SIRENE EXTERNA, 1 BATERIA SELADA, 1 TRAFO 16V, 1 SENSOR CORTE DE LINHA TELEFONICA, 1 SIRENE PROT. SABOTAGEM. COM A MAO DE OBRA INCLUSA NA INSTALACAO DO SISTEMA DE ALARME. PARA CAMARA DE VEREADORES. Total do Empenho...: 1.390, KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA Dispensada ,0000 UN PASSAGEM AEREA Para Brasilia, 244, ,04 sendo a ida POA/Brasilia, no dia 28 de setembro de 2009 as 20:30 e a volta Brasilia/POA para dia 30 de setembro de 2009, as 17:40. O REPRESENTANTE DO PODER LEGISLA TIVO MEDIANTE CONVITE DO PODER E XECUTIVO, IRA ACOMPANHAR O PRE- FEITO EM VIAGEM A BRASILIA, COM O INTUITO DE REFORCAR OS PEDIDOS DE LIBERACAO DAS EMENDAS, BEM CO MO ESTABELECER NOVOS CONTATOS VIABILIZANDO O ENCAMINHAMENTO DOS NOVOS PROJETOS DISP ART 24II Total do Empenho...: 488, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Representacao mensal, cfe folha 681, ,15 de pagamento mes de setembro de Total do Empenho...: 681, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga , ,61 mento mes de setembro/2009. Total do Empenho...: , FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga 1.340, ,12 mento mes de setembro/2009. Total do Empenho...: 1.340,12

2 Total da Unidade...: , GABINETE DO PREFEITO GABINETE DO PREFEITO GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS /20 Dispensada ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, PERIODO DE JANEIRO A AGOSTO DE Total do Empenho...: 1.757, WERNER INFORMATICA LTDA Dispensada ,0000 UN CARTUCHO HP 6657 A COLOR 17ML 99, ,90 2 1,0000 UN CARTUCHO HP C6656 AL 19ML PRETO 63, ,00 AQUISICAO PARA IMPRESSORA UTILIZADA NA ASSESSORIA DE COMUNICACAO E PUBLICIDADE. Total do Empenho...: 162, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Complementacao NE 301/2009, ref , ,00 estimativa de despesas com diari as para servidores lotados no Ga binete do Prefeito Municipal, e- xercicio de Total do Empenho...: 5.000, KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA Dispensada ,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/ 244, ,04 BRASILIA, NO DIA 28 DE SETEM BRO DE ,0000 UN PASSAGEM AEREA BRASILIA/PORTO A- 244, ,04 LEGRE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE PASSAGEM AEREA PARA O PREFEITO CESAR LUIZ ASSMANN E O SERVIDOR CLOVIS FREIBERGER JUNIOR, CHEFE DE GABINETE. EM BRASÍLIA/DF, SE RA ACOMPANHADO O ANDAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS ANTERIOR- MENTE, COM VISTAS A LIBERACAO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNI CIPIO DE FELIZ DISPENSA ART 24II Total do Empenho...: 976, KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA Dispensada ,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE/ 244, ,04 BRASILIA, NO DIA 28 DE SETEM BRO DE BRASILIA/PORTO ALEGRE, NO DIA 30 DE SETEMBRO DE PASSAGEM AEREA PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO, BEATRIZ EDELWEIS STEINER ASSMANN PARA BRASILIA/DF, ONDE SERA FEI- TO O ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS ENCAMINHADOS ANTERIORMENTE, COM VISTAS A LIBERACAO DE RECURSOS FEDERAIS PARA O MUNICIPIO DE FE- LIZ. Total do Empenho...: 488, KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA Dispensada 542 1

3 1 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE PORTO ALEGRE A 128, ,52 SAO PAULO - CAPITAL, NO DIA , AS 9:40H, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CESAR LUIZ ASSMANN. 2 1,0000 UN PASSAGEM AEREA DE SAO PAULO - 128, ,52 CAPITAL PARA PORTO ALEGRE, NO DIA , AS 16:20H, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, SR. CESAR LUIZ ASSMANN. A VIAGEM PARA SAO PAULO TERA COMO FINALIDADE TRATAR, COM OS REPRESENTANTES DA EMPRESA PARMALAT, SOBRE A VENDA DOS PREDIOS DA EMPRESA PARMALAT, LOCALIZADOS NO BAIRRO VILA RICA, PARA FINS DE POSTERIOR INSTALACAO DE EMPRESA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 257, KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA Dispensada ,0000 UN PASSAGEM AEREA DE IDA E VOLTA 359, ,04 PORTO ALEGRE X RECIFE. RECURSO VERBA ASPS - PARTICIPAR DO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA CONFORME ESPECIFICACOES EM ANEXO. PARA A FUNCIONARIA JACQUELINE ROSEMERI KOPS SIMON. Total do Empenho...: 719, ABRASCO-ASSOCIAÇÃO B. DE PÓS GRADUAÇÃO Dispensada ,0000 SE CURSO - 9º CONGRESSO BRASILEIRO 340, ,00 DE SAUDE COLETIVA, EM RECIFE/PE, NOS DIAS 31/10 A 04/11. PARA PARTICIPACAO DO PREFEITO CESAR LUIZ ASSAMANN, NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, CONFORME ANEXO. Total do Empenho...: 340, KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA Dispensada ,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO 359, ,04 ALEGRE/RECIFE E RECIFE/PORTO ALEGRE. IDA NO DIA 30/10 E VOLTA NO DIA 05/11. PARA PARTICIPACAO DO PREFEITO CESAR LUIZ ASSMANN, NO 9º CONGRESSO BRASILEIRO DE SAUDE COLETIVA, CONFORME ANEXO. Total do Empenho...: 719, KLEIN & SPOHR VIAGENS E TURISMO LTDA Dispensada ,0000 UN PASSAGEM AEREA PORTO ALEGRE X 257, ,04 CONGONHAS/SP E VICE VERSA COM SAIDA DIA 19/10 E RETORNO DIA 23/10. SOLICITADO PARA O SERVIDOR ELISEU ELIAS VOGT CONTADOR PARA PARTICIPAR DO XXX CONGRESSO DE TECNICOS CONTABILISTAS E

4 ORCAMENTISTAS PUBLICOS NOS DIAS 20, 21, 22, E 23 DE OUTUBRO DE 2009 NAS DEPENDENCIAS DO AUDITORIO DO HOTEL MAJESTIC. AGUAS DE LINDOIA/SP. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 257, ABRASCO-ASSOCIAÇÃO B. DE PÓS GRADUAÇÃO Dispensada ,0000 UN EMPENHO COMPLEMENTAR 160, ,00 RECURSO VERBA ASPS. CONFORME CATEGORIA DEFINIDA PELO CONGRESSO O ESTUDANTE DE GRADUACAO NAO PODERA TER FINALIZADO O CURSO, PORTANTO A SUA CATEGORIA FOI RECLASSIFICADA PARA NAO SOCIO QUE E DE R$ 400,00, PORTANTO NECESSITA DE UM VALOR COMPLEMENTAR DE R$ 160,00. Total do Empenho...: 160, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Gratificacao exercicio do cargo 624, ,57 cfe folha de pagamento mes de se tembro de Total do Empenho...: 624, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Adicional de Insalubridade cfe 65, ,14 folha de pagamento mes de setem bro de Total do Empenho...: 65, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga , ,95 Total do Empenho...: , FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Vencimentos cfe folha de paga 8.027, ,44 Total do Empenho...: 8.027,44 Total da Unidade...: , SECRETARIA GERAL DE GESTÃO PÚBLICA SGGP E ORGÃOS AUXILIARES GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS /20 Dispensada ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A A- GOSTO DE Total do Empenho...: 193, EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA /2008 Convite ,0000 SE PUBLICACAO EMPENHO COMPLEMENTAR 2.500, ,00 REF. PUBLICACOES LEGAIS, EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL, PARA O EXERCIICO DE Marca:PRIMEIRA HORA EM JORNAL DE CIRCULACAO LOCAL EMPENHO COMPLEMENTAR A NE 330/20 09

5 Total do Empenho...: 108, COOPERATIVA AGROPECUARIA PETROPOLIS LTDA Dispensada ,0000 SC UREIA SACO DE 50 KG. MARCA 40, ,22 TREVO. 2 3,0000 SC ADUBO DE 50KG. (ADUBO QUIMICO 5 34, ,75 X 20 X 10) MARCA TREVO. PARA MANUTENCAO DOS CANTEIROS DE FLORES E GRAMA DAS AVENIDAS, CENTRO CULTURAL, PREFEITURA E PARQUE MUNICIPAL. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 224, POSTO DO KUNO LTDA Dispensada ,0100 LI QUEROSENE 2, ,78 SERA USADO NA PIRA, MANTENDO ACESO O FOGO SIMBOLICO DURANTE A SEMANA DA PATRIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 14, RADIO VALE FELIZ LTDA Dispensada ,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO Divulgacao 400, ,00 em emissora de radio local da programacao da Semana da Patria e do Desfile de Sete de Setembro, referente a 30 insercoes comerciais. Total do Empenho...: 400, REICHERT & MUNCHEN LTDA Dispensada ,0000 BL BLOCO FORMULARIO CORPO DE 4, ,00 BOMBEIROS VOLUNTARIOS DE FELIZ DIRETORIA DE SEGURANCA OPERACIONAL 1 VIA X 100 IMPRESSAO 1 COR FRENTE. CONFORME MODELO EM ANEXO. FORMULARIO PARA PREENCHIMENTOS DAS OCORRENCIAS ATENDIDAS PELO CORPO DE BOMBEIRO DE FELIZ. Total do Empenho...: 98, IMPORTADORA DE MAQUINAS FELIZ LTDA Dispensada ,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO APONTAMENTO 220, ,00 DE ANTENA, CONFIGURACAO DE RADIO E REDE SEM FIO, ATIVACAO DE PERMISSOES DE ACESSO A REDE, TESTES DE CONEXAO E APROVACAO. EXECUCAO DO SERVICO NA EMEF ALFREDO SPIER. 2 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO INSTALACAO 100, ,00 DE ANTENA 5GHZ E ROUTERBOARD, CONFECCAO DE CABO RGC E PONTEIRAS, APONTAMENTO DE ANTENA, TESTE DE CONEXAO E APROVACAO. EXECUCAO DO SERVICO NA TORRE DO LOTEAMENTO COLINA. 3 1,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO ATIVACAO DE 40, ,00 LINK DEDICADO 1M/1M, CONFIGURACAO DE REDE NO IPCOP, CONFIGURACAO DE ROUTERBOARD, TESTES DE NAVEGACAO E APROVACAO.

6 EXECUCAO DO SERVICO NA PREFEITURA. SERVICOS DE CONFIGURACAO E INSTALACAO DOS EQUIPAMENTOS PARA COMUNICACAO MULTIMIDIA. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 360, PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D /200 Dispensada ,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 269, ,76 - PARA ACESSO ON-LINE AO SISTEMA GID-MTM DO DETRAN, A PARTIR DE 1º DE SETEMBRO DE EMULACAO DE TERMINAL PARA ACESSO A SISTEMAS HOSPEDADOS NA PROCERGS E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA. ADENDO 01 AO CONTRATO DMC 83/ PROCESSO 041/2008- DISPENSA 006/2008 Total do Empenho...: 269, PROCERGS-COMP.PROC. DE DADOS DO ESTADO D /200 Dispensada ,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 134, ,88 - PARA ACESSO ON-LINE AO SISTEMA GID-MTM DO DETRAN, PELO PERIODO DE JULHO E AGOSTO DE ACESSO A REDE IP PARA EMULACAO DE TERMINAL PARA ACESSO A SISTEMAS HOSPEDADOS NA PROCERGS E CONSULTORIA ORGANIZACIONAL E INFORMATICA. Total do Empenho...: 134, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 703, ,67 de Ferias serv. Maria Elisabeth Ruschel Selbach. Per. Aquis.- 01/11/07 a 31/10/08 Per. Ferias- 24/09/09 a 08/10/09 Total do Empenho...: 703, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 329, ,74 de Ferias serv. Maria Elisabeth Ruschel Selbach. Per. Aquis.- 01/11/07 a 31/10/08 Per. Ferias- 24/09/09 a 08/10/09 Total do Empenho...: 329, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Dif DCA s/fps s/feri cfe Recibo 157, ,63 de Ferias serv. Maria Elisabeth Ruschel Selbach. Per. Aquis.- 01/11/07 a 31/10/08 Per. Ferias- 24/09/09 a 08/10/09 Total do Empenho...: 157, CLOVIS FREIBERGER JUNIOR Nao Aplicavel ,0000 un Concessao de adiantamento, de a- 450, ,00 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n /2008, para pagamento das despesas ref. ao 43 Encontro Regional DPM, nos dias 10 e 11 de setembro de 2009, em

7 Bento Goncalves/RS, cfe Requisicao de Adiantamento n. 006/2009. Total do Empenho...: 450, COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF /200 Dispensada ,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 1.000, ,00 - O SISTEMA PERMITE A MODERNIZACAO DA GESTAO DE DOCUMENTOS E PRESERVACAO DO ACERVO, ALEM DE MAIOR CONTROLE SOBRE AS PUBLICACOES OFICIAIS. Total do Empenho...: 3.000, COMPANHIA RIO-GRANDENSE DE ARTES GRAF /200 Dispensada ,0000 UN SISTEMA OPERACIONAL 563, ,00 - DE PUBLICACAO DE ATOS OFICIAIS (DIGITAL E FISICO), DE DIVULAGACAO DO MUNICIPIO DE FELIZ, COM A GESTAO E CONTROLE SOBRE OBRIGACOES DE PUBLICIDADE LEGAL, ATRAVES DA PAGINA DISPONIVEL NA INTERNET DO DIARIO OFICIAL DO ESTADO E GED (GERENCIAMENTO ELETRONICO DE DOCUMENTOS) DOS DOCUMENTOS DO MUNICIPIO. O SISTEMA PERMITE A MODERNIZACAO DA GESTAO DE DOCUMENTOS E PRESERVACAOO DO ACERVO, ALEM DE MAIOR CONTROLE SOBRE AS PUBLICACOES OFICIAIS. Total do Empenho...: 1.689, VANESSA WEIRICH Nao Aplicavel ,0000 un Concessao de adiantamento, de a- 130, ,00 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n /2008, para pagamento de inscricao no Encontro de Procuradores Municipais, even to realizado pela DPM, nos dias 16 e 17 de setembro de 2009, ins cricao no curso da Dra. Vanessa Weirich e Dra. Raquel Schneider, cfe Requisicao de Adiantamento n. 007/ Secr. Gestao Publi ca. Total do Empenho...: 130, PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA Dispensada ,0000 SE CONSERTO DE PNEUS - PNEU 33, ,00 TRASEIRO E TROCA DE VALVULA DO PNEU DO CAMINHAO PLACA IHM REFERENTE AO CAMINHAO PLACA IHM 7526, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ. Total do Empenho...: 33, MERKER COM. DE PAPEIS, ART. E BRINQ LTDA Dispensada ,0000 UN LIVRO A MONTANHA E O RIO. AUTOR: 45, ,90 DA CHEN. EDITORA NOVA FRONTEIRA. 2 1,0000 UN LIVRO VENCENDO O PASSADO. 32, ,90 AUTOR: ZIBIA GASPARETO. EDITORA: VIDA E CONSCIENCIA. 3 1,0000 UN LIVRO ANA SEM TERRA. AUTOR: 13, ,95

8 ALCY CHEUICHE. EDITORA: L&PM EDITORES. 4 1,0000 UN LIVRO CREPUSCULO. AUTOR: 36, ,90 STEPHENIE MEYER. EDITORA INTRISECA. 5 1,0000 UN LIVRO LUA NOVA. AUTOR: 36, ,90 STEPHENIE MEYER. EDITORA: INTRISECA. 6 1,0000 UN LIVRO ECLIPSE. AUTOR: STEPHENIE 36, ,90 MEYER. EDITORA: INTRISECA. 7 1,0000 UN LIVRO A CABANA. AUTOR: WILLIM 22, ,90 YOUNG. EDITORA: SEXTANTE. 8 1,0000 UN LIVRO NUNCA DESISTA DE SEUS 18, ,50 SONHOS. AUTOR: AUGUSTO CURY. EDITORA: SEXTANTE. 9 1,0000 UN LIVRO QUEM AMA EDUCA. AUTOR: 32, ,90 ICAMI ITIBA. EDITORA: INTEGRARE. 10 1,0000 UN LIVRO DEZ LEIS PARA SER FELIZ. 9,2000 9,20 AUTOR: AUGUSTO CURY. EDITORA SEXTANTE. 11 1,0000 UN LIVRO SER COMO O RIO QUE FLUI. 22, ,90 AUTOR: PAULO COELHO. EDITORA: AGIR 12 1,0000 UN LIVRO O LEITOR. AUTOR: BERNHARD 26, ,90 SCHLINK. EDITORA: RECORD. 13 1,0000 UN LIVRO O OUTRO. AUTOR: BERNHARD 17, ,50 SCHLINK. EDITORA: RECORD. 14 1,0000 UN LIVRO NOVISSIMA GRAMATICA DA 73, ,90 LINGUA PORTUGUESA (2008). AUTOR: DOMINGOS PACHOAL CEGALLA. EDITORA: IBEP - NACIONAL. 15 2,0000 LI DICIONARIO MINI AURELIO O 30, ,00 DICINARIO DA LINGUA PORTUGUESA - CONFORME ACORDO ORTOGRAFICO. EDITORA: POSITIVO. 17 1,0000 UN LIVRO MINHAS LINDAS PRINCESAS. 31, ,50 AUTOR: WALT DISNEY. EDITORA: MELHORAMENTOS. 18 1,0000 UN LIVRO O MENINO DO PIJAMA 29, ,70 LISTRADO. AUTOR: JOHN BOYNE. EDITORA: COMPANHIA DAS LETRAS - SCIPIONE. 19 1,0000 UN LIVRO GAROTO EM PARAFUSO. AUTOR: 29, ,70 SAMIR THOMAZ. EDITORA: COLECAO DIALOGO - SCIPIONE. 20 1,0000 UN LIVRO GRAVIDA AOS QUATORZE. 21, ,20 AUTOR: GUILA AZEVEDO. EDITORA: COLECAO DIALOGO - SCIPIONE. 21 1,0000 UN LIVRO OS BICHOS QUE EU TIVE. 25, ,90 AUTOR: SYLVIA ORTHOF. EDITORA: SALAMANDRA. 22 1,0000 UN LIVRO RAUL DA FERRUGEM AZUL. 25, ,50 AUTOR: ANA MARIA MACHADO. EDITORA: SALAMANDRA. 23 1,0000 UN LIVRO MURUCUTUTU: A CORUJA 21, ,30 GRANDE DA NOITE. AUTOR: MARCOS BAGNO & NELSON CRUZ. EDITORA: ATICA. 25 1,0000 UN LIVRO E ISSO ALI. AUTOR: JOSE 23, ,70 PAULO PAES. EDITORA: ATICA. 26 4,0000 UN LIVROS INFANTIS EMBORRACHADOS DE 23, ,60 BANHO COM HISTORIAS CURTAS PARA CRIANCAS MENORES DE 3 ANOS. 27 1,0000 UN LIVRO A ARCA DE NOE E OUTRAS 27, ,80 GRANDES HISTORIAS DA BIBLIA.

9 EDITORA: SEXTANTE. LIVROS PARA COMPOR O ACERVO DA BIBLIOTECA PUBLICA MUNICIPAL "PEDRO HAHN". Total do Empenho...: 821, ADAMIR VIVAN /200 Convite ,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 1.000, ,00 AGENCIAMENTO DE SONORIZACAO, SISTEMA LINE ARAY, FILMAGEM E FOTOGRAFIA, ILUMINACAO COM MOVING LIGHT 575 ACME SP, ESTRUTURA BOX TRUSST Q30 PENN ELCON DE ACORDO COM RIDER TECNICO DA FAMILIA LIMA. 3 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECI , ,00 MENTO E INSTALACAO DE 02 DATA- SHOW DE 300 ANSILLUMENS COM DUAS TELAS DE PROJECAO DE 4MX3M CADA, CABEAMENTO, DISTRIBUIDOR DE SINAL. TODOS OS ITENS DEVEM ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE DE SEGURANCA. 4 1,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 6.385, ,00 PRESTACAO DE SERVICOSPRESTACAO DE SERVICO DE FILMAGEM E FOTO- GRAFIA COM 02 CAMERAS DIGITAIS 01 MEDA DE VIDER VIDEONICS - DIGITAL VIDEO MIX, 02 OPERADO- RES DE CAMERA, 01 OPERADOR DE IMAGEM E EDUCAO DIGITAL ENTRE- GUE EM DVD. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO DE DATA-SHOW E PRESTACAO DE SER VICOS DE SONORIZACAO, ILUMINA- CAO, FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA O SHOW NATALINO, COM APRESENTA- CAO DA FAMILIA LIMA, NO DIA , AS 20H 30MIN, NO ESTADIO RAMIRO PICOLLI (JUVENTUS A. C.) NO MUNICIPIO DE FELIZ..... Total do Empenho...: , ADAMIR VIVAN /200 Convite ,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA FORNECI , ,00 MENTO DE MATERIAL E PRESTACAO DE SERVICOS DE MONTAGEM DE PALCO PROFISSIONAL MODULADO DE 10M X 10M, COM COBERTURA DE LONA TEN- CIONADA, ESCADA LATERAL, HOUSE MIX LATERAL E HOUSE MIX FRONTAL E PORTA FLY. TODOS OS ITENS DE- VEM ATENDER A LEGISLACAO VIGENTE DE SEGURANCA. CONTRATACAO DE EMPRESA PARA MONTAGEM DE PALCO, FORNECIMENTO DE DATA-SHOW E PRESTACAO DE SER- VICOS DE SONORIZACAO, ILUMINACAO FILMAGEM E FOTOGRAFIA PARA O SHOW NATALINO, COM APRESENTA CAO DA FAMILIA LIMA, NO DIA , AS 20H 30MIN, NO

10 ESTADIO RAMIRO PICOLLI (JUVENTUS A. C.), NO MUNICÍPIO DE FELIZ. Total do Empenho...: 1.500, RECARGAS DE CARTUCHOS EXPRESS LTDA /200 Dispensada ,0000 UN LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE 660, ,00 INFORMATICA PELO PERIODO DE 3 MESES. LOCACAO DE 05 UNIDADES DE IMPRESSORAS LASER HP 1022 E FORNECIMENTO DE CONSUMIVEL (8 TONERS/MES) PARA IMPRESSORAS HP 1022, LEXMARK E120, SAMSUNG 1610 E XEROX OS EQUIPAMENTOS SERAO UTILIZADOS NAS SECRETARIAS DA SAUDE, EDUCACAO, GESTAO PUBLICA, FAZENDA E OBRAS. O CONTRATO VIGORARA POR 03 (TRES) MESES, CONTADOS A PARTIR DE SUA ASSINATURA. NA FORMA DO ART. 67 DA LEI NUMERO 8.666/93, DE 21 DE JUNHO DE 1993 E SUAS ALTERACOES, A EXECUCAO DESTE CONTRATO SERA ACOMPANHADA E FISCALIZADA PELO REPRESENTANTE DA SECRETARIA GERAL DE GESTAO PUBLICA, O SERVIDOR SR. GEOVANE GLAESER SEVERINO. Total do Empenho...: 1.980, INTERSMART COM.IMPORTAÇÃO EXPORT. DE EQU Dispensada ,0000 UN PLACA DE REDE DFE-580TX. 4X LAN. 385, ,00 EQUIPAMENTO SERA UTILIZADO NO SERVIDOR DE FIREWALL QUE EXIGE DIVERSAS INTERFACES DE REDE. Total do Empenho...: 385, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 504, ,97 de Ferias da serv. Liane Maria Barth Hahn. Per. Aquis.- 01/04/08 a 31/03/09 Per. Ferias- 01/10/09 a 10/10/09 Total do Empenho...: 504, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 213, ,83 de Ferias da serv. Liane Maria Barth Hahn. Per. Aquis.- 01/04/08 a 31/03/09 Per. Ferias- 01/10/09 a 10/10/09 Total do Empenho...: 213, SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA Dispensada ,0000 FR SPRAY COLORJET 360 ML COR: 14, ,00 DOURADO. MARCA RENNER. 2 8,0000 KI ARAME GALVANIZADO , , ,0000 UN LUVA DE ALGODAO PIGMENTADA COM 2, ,00 LATEX. - PAR. 5 8,0000 UN ALICATE UNIVERSAL DE PONTA RETA, 13, ,00 TAMANHO MADIO, DE USO GERAL. MARCA TRAMONTINA. MATERIAL NECESSARIO PARA

11 CONFECCAO DA DECORACAO NATALINA (ECONATAL), PARA O MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho...: 344, HERTER COM. DE MATERIAL CONSTRUCAO LT Dispensada ,0000 UN TESOURAS GRANDES, TIPO USO 11, ,00 GERAL, DE CABO ANATOMICO, EM PLASTICO, CORPO DE INOX, MEDINDO 21 CM. 6 6,0000 UN FERRO DE SOLDA. 30 WATTS 32, ,00 (PIROGRAFO). MATERIAL NECESSARIO PARA CONFECCAO DA DECORACAO NATALINA (ECONATAL), PARA O MUNICIPIO DE FELIZ. Total do Empenho...: 313, ANDREA CHRISTIENE LAMB Dispensada ,0000 SE PRESTACAO DE SERVICOS 550, ,00 PROFISSIONAIS DE ADVOCACIA PARA DEFESA DO SERVIDOR NATALICIO EBERHARDT, OCUPANTE DO CARGO DE PROVIMENTO EFETIVO DE OPERADOR DE MAQUINA, EM TODAS AS FASES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR INSTAURADO PELA PORTARIA Nº 337, DE , EM ANEXO. A CONTRATACAO DE DEFENSOR DATIVO ESTA PREVISTA NO ART. 126, DA LEI MUNICIPAL Nº 1.934/06. (REDACAO DADA PELA LEI MUNICIPAL Nº 2.090, DE , EM ANEXO). Total do Empenho...: 550, GRAFICA DOMINO LTDA Dispensada ,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 30, ,00 encadernacao do arquivo de clipagem (reportagens publicadas sobre o municipio na imprensa) da Assessoria de Comunicacao e Publicidade, dos anos 2005 a 2008, em exemplares anuais. Detalhes: formato A-3, capa revestida percalux com impressao em dourado brilho, sistema de encadernacao com cola e costura. Total do Empenho...: 120, JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA Dispensada ,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 5, ,23 LIMPA E DA BRILO C/ALCOOL. COM JATO. 2 10,0000 UN LIMPA VIDROS PERFUMADO DE 500ML. 3, ,00 LIMPA E DA BRILHO C/ALCOOL. REFIL. 3 6,0000 UN SABONETE EM BARRA SUAVE 90 GR. 0,7200 4,32 4 6,0000 PA LUVAS DE BORRACHA P/LIMPEZA. (P 3, ,74, M, G) TAMANHO MEDIO E GRANDE. 5 24,0000 TB DESINFETANTE P/LIMPEZA PESADA 2, ,92 TIPO AJAX DE 500 ML. 6 8,0000 UN PANO DE CHAO ALVEJADO 0,50 X 1 2, ,96

12 MT. 8 2,0000 EM LENCO UMEDECIDO 19 X 11,5 EMB. 11, ,40 COM 450 UN. 9 6,0000 UN PANO P/ LIMPEZA MULTIUSO 60 X 2, ,16 33CM. ( PERFEX ) 10 2,0000 PC SABAO EM PO LAVA ROUPA DE 1 KG. 5, , ,0000 UN ALVEJANTE DE ROUPAS AGUA 2, ,76 SANITARIA DE 2 LITROS ,0000 UN SAPONACEO COM DETERGENTE EM PO 1, ,20 300G ,0000 PC SACO DE LIXO DE 30 LT. C/10. 1, , ,0000 PC ESPONJA DE ACO PARA DAR BRILHO 1, ,64 DE 60G ,0000 TB DETERGENTE DE LOUCA NEUTRO DE 0, ,20 500ML ,0000 TB CERA LIQUIDA AMARELA BRILHO 6, ,40 INTENSO SECA RAPIDO 750ML ACAO ANTI DERRAPANTE PERFUMADO FLASCH ,0000 TB DESINFETANTE USO GERAL 1, ,60 GERMECIDA, BACTERICIDA PINHO DE 500 ML ,0000 UN ESPONJA P/LOUCA MULTI USO DUPLA 0, ,00 FACE ANTIBACTERIA 110X75X ,0000 LI ALCOOL ETILICO HIDRATADO 92,8% 2, ,56 DE 1 LT. INPM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, ENGENHARIA, MUSEU HISTORICO, EDIFICACOES DO PARQUE MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS..... Total do Empenho...: 623, ROSACLEAN PROD. DE LIMPEZA LTDA Dispensada ,0000 FA PAPEL TOALHA INTERCALADO 20 X 9, ,00 23CM BRANCO PCT.C/1250 FOLHAS. PAPEL LUXO. MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, ENGENHARIA, MUSEU HISTORICO, EDIFICACOES DO PARQUE MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. Total do Empenho...: 368, MULLER & WITT LTDA Dispensada ,0000 UN PANO DE PRATO DE ALGODAO 2, ,00 BRANCOS SECA LOUCA 50X75CM MATERIAL DE LIMPEZA PARA A PREFEITURA, BIBLIOTECA, CENTRO CULTURAL, ENGENHARIA, MUSEU HISTORICO, EDIFICACOES DO PARQUE MUNICIPAL E CORPO DE BOMBEIROS. Total do Empenho...: 15, LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA Dispensada ,0000 UN PINO CENTRO 10, ,00 PARA O CAMINHAO PLACA IHM 7526, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ. Total do Empenho...: 10,00

13 LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA Dispensada ,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA TROCA DO PINO 35, ,00 CENTRO (FECHO DE MOLA) 3 1,0000 SE MAO-DE-OBRA PARA CONSERTO DE 43, ,00 VAZAMENTO NO CILINDRO MESTRE, SANGUIA DE FREIOS E REGULAGEM. PARA O CAMINHAO PLACA IHM 7526, DO CORPO DE BOMBEIROS DE FELIZ. Total do Empenho...: 78, JOAO H. SELBACH FILHOS & CIA LTDA Dispensada ,0000 UN AMIDO DE MILHO,PCT C/500G 3, ,00 VAL.MIN.06 MESES PARA OFICINA VIDA SAUDAVEL DA EDUCACAO. Total do Empenho...: 32, RBS-ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA Dispensada ,0000 UN RENOVACAO ASSINATURA DE JORNAIS 666, ,00 ZERO HORA, PELO PERIODO DE 08/10/09 A 07/10/10, 365 EDICOES (CIRCULACAO DIARIA). RENOVACAO DA ASSINATURA DO JORNAL ZERO HORA, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 666, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Subsidios, cfe folha de paga , ,59 Total do Empenho...: 6.020, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Horas Extras, cfe folha de paga- 596, ,31 Total do Empenho...: 596, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, 1.661, ,95 cfe folha de pagamento mes de se tembro de Total do Empenho...: 1.661, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Adicional Noturno, cfe folha de 108, ,42 de pagamento mes de setembro de Total do Empenho...: 108, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Abono de Permanencia, cfe folha 320, ,99 de pagamento mes de setembro de Total do Empenho...: 320, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Adicional Insalubridade, cfe fo 325, ,70 lha de pagamento mes de setembro de Total do Empenho...: 325, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel 455 1

14 1 1,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga , ,43 Total do Empenho...: , EDITORA JORNALIST.BOM PRINCIPIO LTDA Dispensada ,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO de 96, ,48 publicacao em jornal de circulacao regional do edital nº 005/2009 do concurso nº 02/2009, sobre mudanca no local da prova escrita do referido concurso, que sera realizado na cidade de Feliz em 10 de outubro do corrente. Total do Empenho...: 96,48 Total da Unidade...: , SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA SMF E ORGÃOS AUXILIARES GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS /20 Dispensada ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE Total do Empenho...: 1.067, SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO RS Nao Aplicavel ,0000 un Valor, conforme oficio n. 512/20 11, ,89 09-DPROF/DDPE (Departamento da Despesa Publica Estadual - Divisao de Programacao Financeira), de 27 de agosto de 2009, referen te retencao da parcela do ICMS de restituicao de IPVA - exercicio 2009, do veiculo placas IBN 9232, conforme processo /09-6. Total do Empenho...: 11, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Horas Ferias Diurnas cfe Recibo 700, ,46 de Ferias serv. Eliseu Elias Vogt. Per. Aquis.- 16/03/08 a 15/03/09 Per. Ferias- 28/09/09 a 07/10/09 Total do Empenho...: 700, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Pagamento 1/3 Ferias cfe Recibo 273, ,67 de Ferias serv. Eliseu Elias Vogt. Per. Aquis.- 16/03/08 a 15/03/09 Per. Ferias- 28/09/09 a 07/10/09 Total do Empenho...: 273, MARCIO FERNANDO FRANTZ Nao Aplicavel ,0000 un Ressarcimento dos valores relati 79, ,42 vos a taxa de vistoria do veiculo de placas IOJ 5480 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Programa Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.844/2005. Total do Empenho...: 79,42

15 MARCIO FERNANDO FRANTZ Nao Aplicavel ,0000 un Ressarcimento dos valores relati 79, ,42 vos a taxa de vistoria do veiculo de placas MBM 0222 e da expedicao do CRV/CRLV, cfe Formulario de Adesao "Programa Faca Seu Carro Feliz", Lei 1.844/2005. Total do Empenho...: 79, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Ferias Vencidas Resc. e 1/3 Feri 1.003, ,06 as Rescisao, cfe Termo de Rescisao do Contrato de Trabalho do serv. Henrique Petry (falecimento). Data da rescisao: 15/09/2009 Total do Empenho...: 1.003, GIODAI CONFEITARIA LTDA Nao Aplicavel ,0000 un Valor ref. juros s/caucao paga 11, ,35 pela empresa GIODAI CONFEITARIA LTDA, relativo ao Contrato 010/ 09, cfe Protocolo n. 2004/09. Total do Empenho...: 11, LOJAS COLOMBO S/A C. UTILID. COM Dispensada ,0000 UN VALE COMPRA NO VALOR DE R$ 250, ,00 250,00, A SER PAGO PARA LOJAS COLOMBO S/A, RELATIVO AO 6 PREMIO DO SEGUNDO SORTEIO DA CAMPANHA SUA NOTA VALE MAIS 2009, GANHADORA SRA. DORA MARIA POSTAY. DISPENSA LEI MUNICIPAL 1837/2006 Total do Empenho...: 250, JONATAS WEBER Nao Aplicavel ,0000 un Concessao de adiantamento, de a- 400, ,00 cordo com o disposto na Lei Muni cipal n /2008, para pagamento de despesas ref. inscricao do servidor Eliseu Elias Vogt, no XXX Congresso de Tecnicos Con tabilistas e Orcamentistas Publi cos, a ser realizado pela ACOPES P, nos dias 20 a 23 de outubro de 2009, nas dependencias do auditorio do Hotel Majestic, no mu nicipio de Aguas de Lindoia em Sao Paulo, cfe Requisicao de A- diantamento n. 06/ Secreta ria da Fazenda. Total do Empenho...: 400, CONWRE COMERCIAL LTDA Nao Aplicavel ,0000 un Valor ref. juros s/caucao paga 19, ,51 pela empresa CONWRE COMERCIAL LTDA relativo ao Processo 015/ Total do Empenho...: 19, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Horas Extras, cfe folha de paga- 15, ,66

16 Total do Empenho...: 15, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Gratificacao exercicio do cargo, 3.196, ,74 cfe folha de pagamento mes de se tembro de Total do Empenho...: 3.196, FOLHA DE VENCIMENTOS Nao Aplicavel ,0000 un Vencimentos, cfe folha de paga , ,66 Total do Empenho...: ,66

17 Estado do Rio Grande so Sul PREFEITURA MUNICIPAL DE FELIZ Compras (Art.2º, Inciso XXIV) Setembro de 2009 Pag: Empenho Emissao Fornecedor CNPJ Processo Licit. Despesa Recurso V.Empenhado Item Qtde UN Especificacao Valor Unitario Valor Total Total da Unidade...: , SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP SMELD E ORGÃOS AUXILARES GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS /200 Dispensada ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS - ATIVIDADE MEIO-MDE, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, ENSINO FUNDAMENTAL - MDE- PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, EJA ENSINO MEDIO CONTRATOS - PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, EJA ENSINO MEDIO EFETIVOS - PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, DEMAIS SERVIDORES FUNDAMENTAL, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 Total do Empenho...: 6.710, ANTONIO MARCOS JACOBI Dispensada ,0000 UN SOM PARA O DIA 07 DE SETEMBRO, 400, ,00 COM 02 MICROFONES, 02 CAIXAS DE SOM, APARELHO DE SOM COM CD E PEDESTAIS NO PALANQUE NA PRACA MUNICIPAL, 01 CAIXA DE SOM AO LADO DO BANCO DO BRASIL. O SERVICO DE SOM E NECESSARIO PARA O DESFILE CIVICO DO DIA 07/09, QUE TERA INICIO AS 9H 30MIN. PARA TANTO, OS EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR INSTALADOS E TESTADOS EM CONDICOES ADEQUADAS DE USO COM NO MINIMO 30MIN ANTES DO INICIO DO DESFILE. A CAIXA DE SOM A SER INSTALADA AO LADO DO BANCO DO BRASIL DEVERA RETRANSMITIR O QUE ACONTECE EM FRENTE A PREFEITURA. Total do Empenho...: 400, PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA Dispensada ,0000 UN VALVULA SEM CAMARA, PARA PNEU 5,0000 5,00 ESTES SERVICOS SERAO REALIZADOS NA SPRINTER, PLACA IHZ 0377, QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE. Total do Empenho...: 5,00

18 PASQUALOTTO AUTO CENTER LTDA Dispensada ,0000 SE TROCA DE PNEUS 3, ,00 2 1,0000 SE CONSERTO DE PNEUS 10, ,00 4 2,0000 UN SERVICO MONTAGEM E TROCA DE PNEU 8, ,00 ESTES SERVICOS SERAO REALIZADOS NA SPRINTER, PLACA IHZ 0377, QUE TRANSPORTA ALUNOS DIARIAMENTE. Total do Empenho...: 38, RITMO VEICULOS LTDA Dispensada ,0000 JG ELEMENTO 20, ,44 2 1,0000 UN FILTRO DE OLEO. FIRE 17, ,48 3 1,0000 UN FILTRO COMBUSTIVEL. 13, ,22 4 3,0000 LI OLEO SELENIA K 15W40 33, ,00 ESTES SERVICOS E A TROCA DE PECAS SAO NECESSARIAS PARA MANUTENCAO DO PALIO FIRE FLEX 2P, IPI 7838, POIS ESTE VEÍCULO PRESTA SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO. Total do Empenho...: 150, RITMO VEICULOS LTDA Dispensada ,4500 UN SERVICO DE GEOMETRIA 90, ,50 6,7400 SE PRESTACAO DE SERVICO LIMPEZA 105, ,00 INTERNA MOTOR/CARTER ESTES SERVICOS E A TROCA DE PECAS SAO NECESSARIAS PARA MANUTENCAO DO PALIO FIRE FLEX 2P, IPI 7838,POIS ESTE VEICULO PRESTA SERVICOS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO, LAZER E DESPORTO. Total do Empenho...: 118, IUPI PINTURAS E LETREIROS LTDA Dispensada ,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 80, ,00 PINTURA DO LETREIRO INDICATIVO DO NOME DA ESCOLA, DA SEGUINTE FORMA : ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL ALFREDO SPIER ( FONTE SYLFAEN ), ALTURA DAS LETRAS 50 CM. TINTA : ESMALTE SINTETICO. NECESSARIO PARA IDENTIFICACAO DA ESCOLA. Total do Empenho...: 80, LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA Dispensada ,0000 UN SUPORTE DE MOLA TRASEIRO LADO 65, ,50 DIREITO 2 1,0000 UN CHAVE DE SETA 12, ,50 O SERVICO PARA O MICRO IIS 2091 E NECESSARIO POIS DIARIAMENTE TRANSPORTA PASSAGEIROS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 78, LUIZ GILMAR BENNEMANN & FILHOS LTDA Dispensada ,0000 SE PRESTACAO DE SERVICO 20, ,00 O SERVICO PARA O MICRO IIS 2091

19 E NECESSARIO POIS DIARIAMENTE TRANSPORTA PASSAGEIROS. DISPENSA ART. 24II Total do Empenho...: 20, SOLAR COMERCIO E AGROINDUSTRIA LTDA Dispensada ,0000 UN CIMENTO POZOLANICO CP IV-32 16, ,50 (SC.C/50 KG) VOTORAN. 9 1,0000 UN CAIXA DE GORDURA DN100 COMPLETA 18, ,00 C/TAMPA E CESTO. NECESSARIO PARA EXECUCAO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 67, KG CONCRETOS LTDA Dispensada ,0000 UN TUBO DE CONCRETO MF DN 1000MM 162, ,00 PA 1. NECESSARIO PARA EXECUCAO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 1.296, JD-COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO L Dispensada ,0000 M3 BRITA N 02 47, , ,0000 UN TIJOLO MACICO 6 X 11 X 22CM. 0, ,00 4 7,0000 M3 AREIA MEDIA 59, ,00 6 1,0000 UN CURVA PVC DE 100 MM , ,50 7 2,0000 UN CANOS 100MM BRANCO PVC ESGOTO 34, ,00 NECESSARIO PARA EXECUCÃO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 629, CLAUDIA REJANE SCHNEIDER Dispensada ,0000 UN JOELHO SOLDAVEL DE 50MM. 2,0000 2,00 NECESSARIO PARA EXECUCAO DE UMA RAMPA QUE SERVIRA DE LIGACAO COM O PREDIO DA ESCOLA E A CANCHA. PARA COLETAR E TRATAR ESGOTO DOMESTICO. OS CANOS DE CONCRETO SERAO PARA ATIVIDADES NA PRACA DA ESCOLA. Total do Empenho...: 2, CERT LTDA EPP /200 Convite ,0000 SE CONTRATACAO DE EMPRESA PARA 8.273, ,46 INSTALACAO DE 12 APARELHOS CONDICIONADORES SPLIT, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL PARA INSTALACAO DOS MESMOS, INCLUSIVE A PARTE ELETRICA COM 01 DISJUNTOR PARA CADA AR SPLIT.

20 A FIXACAO DOS 03 APARELHOS DE BTUS NO POSTO DE SAUDE, DEVERA SER SOBRE BLOCOS DE CONCRETO E O RESTANTE FIXADOS COM SUPORTE NA PAREDE. A EMPRESA VENCEDORA FICARA RESPONSAVEL PELA EXECUCAO DAS PERFURACOES NA PARTE DE ALVENARIA E POSTERIOR PREENCHIMENTO COM ARGAMASSA, RECUPERANDO O REVESTIMENTO DE CADA PREDIO. LOCAL DE INSTALACAO: 03 SPLIT DE BTUS, 01 DE BTUS E 01 DE BTUS PARA ESCOLA ALFREDO SPIER. 03 SPLIT DE BTUS, 02 DE BTUS NO POSTO DE SAUDE DO CENTRO. 01 SPLIT DE BTUS NA ESCOLA CONEGO ALBERTO SCHWADE DE SAO ROQUE. 01 SPLIT DE BTUS NA ESCOLA ARTHUR ERNESTO GUTHEIL NO RONCADOR. Total do Empenho...: 8.273,46 Total da Unidade...: 4.447, SEC. MUN. DE EDUCACAO, LAZER E DESP EDUCAÇÃO INFANTIL GREEN CARD S/A REFEICOES E COM SERVICOS /200 Dispensada ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, SERVIDORES EDUCACAO INFANTIL, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE ,0000 UN VALE ALIMENTAÇÃO PARA SERVIDORES 132, ,00 MUNICIPAIS, DEMAIS SERVIDORES INFANTIL, PERIODO JANEIRO A AGOSTO DE 2009 Total do Empenho...: 3.626, CONWRE COMERCIAL LTDA /200 Pregao ,0000 KG CENOURA fresca tamanho medio de 1, ,32 1ª desenrestiada embalagem plastica transparente resistente validade semanal ,0000 KG MAMAO FORMOSA de 1ª, grau 2, ,00 médio de amadurecimento embalage plática transparente com validade semanal ,0000 KG MACA FUJI OU GALA vermelha 3, ,00 especial, grau médio de amadureci sem sarda, sem ruptura, sãs, embalagem plástica trans. validade semanal ,0000 KG CHUCHU DE 1ª. 1, , ,0000 KG ALHO CABEÇA GRAÚDA FIRME E 7, ,00 FRESCA ,0000 KG BETERRABA nova de 1ª, limpa, 1, ,40 tamanho médio sem folhas embalagem plástica e transparente validade semanal ,0000 KG REPOLHO branco tamanho grande de 1, ,00 1ª embal. plastica transp. validade semanal ,0000 KG AIPIM DESCASCADO, LIMPO, GRAÚDO 2, ,00

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO. Item 0001 TERMO DE HOMOLOGAÇÃO Às 15:47 horas do dia 27 de abril de 2012, após analisados todos os atos processuais do Pregão Pregão Eletrônico 048/2012, referente ao processo 6590/12, o Sr(a). Francisco Robalo

Leia mais

Ata Parcial. Item 0001

Ata Parcial. Item 0001 Ata Parcial Às 09:00 horas do dia 13 de abril de 2012, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Taquara e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria 1632/2011 para,

Leia mais

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA

LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA ITEM QUANT. UN. ESPECIFICAÇÃO MARCA LOTE 1 - MATERIAL DE LIMPEZA 1 300 UN 2 200 L 3 100 UN 4 20 UN 5 2 UN 6 200 UN 7 200 UN 8 300 UN 9 250 UN 10 500 UN Água sanitária 1Lt, desinfetante e alvejante. Álcool Etílico Hidratado, 1Lt, mínimo de

Leia mais

MODELO DE CARTA PROPOSTA

MODELO DE CARTA PROPOSTA 1 ACHOCOLATADO EM PÓ INST. POTE 400G UND 36 2 ÁGUA MINERAL 20 LITROS RECARGA 40 3 AÇUCAR PCT DE 2KG CADA C/ 15UND FARDO 35 4 ALHO BOA QUALIDADE KG 20 5 AMENDOIN IN NATURA, SEM CASCA, MEDIO 1 KG KG 4 6

Leia mais

PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE ACADEMIAS AO AR LIVRE ANEXO 1

PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE ACADEMIAS AO AR LIVRE ANEXO 1 PROJETO DE INCENTIVO AO ESPORTE ACADEMIAS AO AR LIVRE ANEXO 1 Descrição dos equipamentos: 1 - MÚLTIPLO EXERCITADOR CONJUGADO COM 6(SEIS) FUNÇÕES DISTINTAS, SENDO: 1 )Flexor de Pernas; 2 )Extensor de Pernas;

Leia mais

EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I

EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I PREFEITURA MICIPAL DE ÁGUIA BRANCA EDITAL Pregão Presencial Nº 000061/2013 ANEXO I 1 - Propomos entregar a PMAB-ES, pelo preço apurado após a fase de lances, o objeto desta Licitação, obedecendo às estipulações

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P. M. DE SAO JOSE DO HORTENCIO

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL P. M. DE SAO JOSE DO HORTENCIO Licitação:PREGÃO PRESENCIAL Nro:6/2015 01a Via Pagina:1 Fornecedor: Data:07/07/2015 Endereço: Bairro: CNPJ: IE: Municipio: CEP: Telefone: Fax: 1 1,00 UN LOTE 01 - PÃES E PERECÍVEIS 2 1050,00 UN PÃO FRANCÊS

Leia mais

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04-092/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2014

PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04-092/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2014 PREGÃO PRESENCIAL SRP Nº 04-092/2014 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 059/2014 Aos vinte e um dias do mês de novembro do ano de 2014 a, através da Comissão Especial de Registro de Preços, designada pela Portaria

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA

ESTADO DO RIO GRANDE DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE NOVA PRATA EDITAL N.º 084/2015 - LICITAÇÃO N.º058/2015 - PREGÃO PRESENCIAL N.º 017/2015 REGISTRO DE PREÇOS N.º 022/2015 LICITAÇÃO NA MODALIDADE PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS OBJETIVANDO A AQUISIÇÃO DE

Leia mais

CRONOGRAMA DE ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERCADOS) 2º SEMESTRE/2015 PRODUTOS PERECÍVEIS

CRONOGRAMA DE ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERCADOS) 2º SEMESTRE/2015 PRODUTOS PERECÍVEIS CRONOGRAMA DE ENTREGA DA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR (MERCADOS) 2º SEMESTRE/2015 PRODUTOS PERECÍVEIS PRODUTO: ABACAXI (IN NATURA) FRUTA FRESCA, SEM BATIDAS E MACHUCADOS, GRAU MÉDIO DE AMADURECIMENTO (UNIDADE)

Leia mais

Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos

Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 27/2011 Modalidade: CONVITE Tipo: MENOR PREÇO Objeto: PISO VARIAVEL II (Programa Integral a Família) JOÃO VESTENA, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS, Estado do RIO

Leia mais

RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS

RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DO SEMI ÁRIDO SISTEMA INTEGRADO DE PATRIMÔNIO, ADMINISTRAÇÃO E CONTRATOS EMITIDO EM 04/03/2015 10:04 RELATÓRIO DE MATERIAIS/SERVIÇOS Grupo de Material: 3022 Somente Materiais

Leia mais

Extrato das Atas de Registro de Preços n 092/2012 e n 093/2012 referente ao Pregão Eletrônico nº. 058/2012 - SRP

Extrato das Atas de Registro de Preços n 092/2012 e n 093/2012 referente ao Pregão Eletrônico nº. 058/2012 - SRP Extrato das Atas de Registro de Preços n 092/2012 e n 093/2012 referente ao Pregão Eletrônico nº. 058/2012 - SRP Interessado: Prefeitura Municipal de Goiânia Processo nº. 4.456.040-2/2011 Objeto: Aquisição

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA

PREFEITURA MUNICIPAL DE FRANCA ANEXO I - PLANILHA DE QUANTIDADES E S 1 LTS 1.800,00 2 LTS 1.800,00 3 UN 4.800,00 4 UN 7.600,00 5 UN 4.200,00 6 UN 3.600,00 7 UN 2.400,00 AGUA SANITARIA 2% A 2,5%,CLORO ATIVO,FRASCO PLAS.C/1LITRO - (AGUA

Leia mais

Câmara Municipal de Guarapuava - 2016

Câmara Municipal de Guarapuava - 2016 Página:1 36 - ALMOXARIFADO 23 - LEITE UHT INTEGRAL 41 2,5500 1.060,80 (16) (415,65) 25 2,5500 645,15 24 - CAFÉ TORRADO E MOÍDO 500 GR 17 8,9000 1.557,50 (4) (382,70) 13 8,9000 1.174,80 25 - AÇÚCAR REFINADO

Leia mais

Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO

Município de Reserva do Iguaçu - PR EMPENHO 003907 Ordinário 09/11/2009 003905 padrão 026 - LOCAÇÃO DE IMOVEIS Sem licitação Página: 1 / 30 LOURACENA RIBEIRO RUZIM CPF 584.344.969-68 1297-1 000240 02 Executivo Municipal 02.002 Chefia de Gabinete

Leia mais

Formulário de Pedidos

Formulário de Pedidos CUIDADOS COM A CASA [ 01/05 ] 8363 ÁGUA SANITÁRIA PROEZA 1000ML 8503 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT EMOÇÃO 85011 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT BEM ESTAR 8504 AMACIANTE DE ROUPAS PROEZA 2LT NENÉM 85021

Leia mais

LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA COM 1 PETALA ( ATE 250 W ) C /ALOJAMENTO PARA REATOR 3 4 UN.

LUMINÁRIA PÚBLICA DECORATIVA COM 1 PETALA ( ATE 250 W ) C /ALOJAMENTO PARA REATOR 3 4 UN. ITEM QTD UNID PRODUTO ESPECIFICAÇÃO DOS PRODUTOS 1 114 UN. LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO (OVOIDE) 250 W E 40 220 V LÂMPADA VAPOR DE SÓDIO (OVOIDE) 250 W E 40 220 V 2 13 UN. LÂMPADA VAPOR METALICO (OVOIDE) 400W

Leia mais

MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE

MATERIAL DE LIMPEZA ITEM ESPECIFICAÇÃO UNID QTDE RERRATIFICAÇÃO AO EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 01/2015 Processo no. 01/2015 SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS OBJETO: Tem por objeto o presente Edital de PREGÃO ELETRÔNICO, SISTEMA REGISTRO DE PREÇOS,

Leia mais

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL MUNICÍPIO DE SANTA BÁRBARA DO SUL PROJETO: CONSTRUÇÃO DE ACADEMIA BÁSICA DE SAÚDE PROPRIETÁRIO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA DO SUL LOCAL: AV. EDUARDO DE BRITO, Nº540 DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS: A obra a ser realizada é a construção

Leia mais

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I

PEDIDO DE COTAÇÃO - ANEXO I Folha: 0001 Objeto: (Alimentício e Limpeza) 001 000047-3 AGUA, sanitaria, uso domestico, a base de hipoclorito de sodio, com teor de cloro ativo entre 2,0 a 2,5 % p/p. Embalagem plastica de 01 litro, com

Leia mais

Especificação dos materiais e produtos de limpeza

Especificação dos materiais e produtos de limpeza Item Especificação dos materiais e produtos de limpeza Apres. Qtd/ mensal 03 06 07 ÁGUA SANITÁRIA, uso doméstico, a base de hipoclorito de sódio. Embalagem plástica de litro, com dados de identificação

Leia mais

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5.

Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul Sistema Cofen/Conselhos Regionais - Autarquia Federal criada pela Lei Nº 5. COTAÇÃO DE PREÇO PROCESSO Nº. 349/15 NOME DA EMPRESA: DATA: 1. OBJETO Aquisição de materiais de limpeza e higiene para atender as necessidades do Conselho Regional de Enfermagem de Mato Grosso do Sul conforme

Leia mais

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA 78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/6 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011

Câmara Municipal de Telêmaco Borba - 2011 Equiplano Página: 1 01/06/2011 000168 000168 O 000200 01.001 2.72 2.72 Fornecedor:1766-3 JOÃO DONIZETE PEREIRA ME Natureza:3.3.90.30.24.00 MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS REF. AQUISIÇÃO E INSTALAÇÃO

Leia mais

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA 78252 Materiais AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO

Leia mais

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA

TABELA DE PREÇOS REFERENCIAIS DE MATERIAIS DE LIMPEZA 78252 AGUA SANITARIA, A BASE DE HIPOCLORITO DE SODIO OU CALCIO, COM VALIDADE MINIMA DE 4 MESES, A PARTIR DA DATA DE FABRICACAO, ACAO: DESINFETANTE, TEOR DE CLORO ATIVO: 2,0% P/P A 2,5%P/P, PRODUZIDO DE

Leia mais

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010

Empenhos Emitidos no Período de 01/05/2010 a 31/05/2010 4/5/2010 178 4/5/2010 1255 CLARO S.A. 17 01.010.01.031.0001.2.301.3.3.90.39.00.00. 01001 3.239,91 DESPESA COM SERVIÇOS DE LIGAÇOES TELEFONICAS LOCAIS E NACIONAIS DE LONGA DISTANCIA, ATRAVES DA OPERADORA

Leia mais

EDITAL CARTA CONVITE N.º 04/2015

EDITAL CARTA CONVITE N.º 04/2015 EDITAL CARTA CONVITE N.º 04/2015 A presente licitação é exclusiva aos beneficiários da Lei Complementar nº 123/2006 com alterações trazidas pela Lei Complementar 147/2014. O MUNICÍPIO DE VALE DO SOL -

Leia mais

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração

TELECOMUNICAÇÕES BRASILEIRAS S/A TELEBRÁS Vinculada ao Ministério das Comunicações Diretoria de Administração CONTRATO Nº 79/2011-TB PROCESSO Nº 108/2011 Data de Assinatura 14/07/2011 Data da Publicação no D.O.U 08/07/11 e 03/08/11 Locação de área de imóvel localizado em Matões/MA para instalação do POP da TELEBRÁS,

Leia mais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/308/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2014 SRP PROCESSO Nº 23080. 019467/2014-90

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 99/308/2014 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 308/2014 SRP PROCESSO Nº 23080. 019467/2014-90 SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO DEPARTAMENTO DE COMPRAS Prédio II da Reitoria - Rua Desembargador Vitor Lima, 222 - Trindade 6º andar CEP: 88040-400

Leia mais

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001 TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 12:11 horas do dia 27 de fevereiro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Cerro Corá, designado pela portaria 002/2012-GP após analise da documentação do Pregão

Leia mais

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO

ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO ESTADO DE SERGIPE PREFEITURA MUNICIPAL DE ARACAJU SECRETARIA MUNICIPAL DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO PREGÃO ELETRÔNICO Nº 003/2013 - ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 005/2013 AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada 07//0 8:4:50 Entrada de - Analítico - Por Entrada Órgão: 00 - MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL U.G.: 0007 - PROCURADORIA DA REPÚBLICA NO AMAZONAS Almoxarifado: 000 - ALMOXARIFADO PR/AM Período: 0//0 a 0//0 Entrada:

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS FUNDO MUN. DE HABITACAO E Folha: 1/10 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação

Leia mais

Boas Práticas de Implantação e Gestão de ACADEMIAS AO AR LIVRE

Boas Práticas de Implantação e Gestão de ACADEMIAS AO AR LIVRE Boas Práticas de Implantação e Gestão de ACADEMIAS AO AR LIVRE 2013 2 GOVERNADOR DO ESTADO DE MINAS GERAIS Antônio Augusto Junho Anastasia SECRETÁRIO DE ESTADO DE ESPORTES E DA JUVENTUDE Eros Ferreira

Leia mais

N O T A D E E M P E N H O PAGINA: 1

N O T A D E E M P E N H O PAGINA: 1 PAGINA: 1 EMISSAO : 03Abr12 NUMERO: 2012NE800182 ESPECIE: EMPENHO DE DESPESA CNPJ : 10635424/0003-48 FONE: (47) 3803-7200 ENDERECO : ROD. BR 280 KM 27, COLEGIO AGRICOLA MUNICIPIO : 8025 - ARAQUARI UF:

Leia mais

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013

EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 EDITAL DE LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL Nº 27/2013 TIPO: MENOR PREÇO POR ITEM OBJETO: AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A MON- TAGEM DE ACADEMIAS AO AR LIVRE EM DIVERSOS BAIRROS DO MUNICÍPIO DE CATALÃO, DE

Leia mais

ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 03

ESTADO DO ACRE Secretaria de Estado da Gestão Administrativa Secretaria Adjunta de Compras e Licitações Comissão Permanente de Licitação CPL 03 LOTE I 1 Água sanitária, à base de cloro. Composição química: hipoclorito de sódio, hidróxido de sódio, cloreto. Teor cloro ativo variando de 2 a 2,50, cor levemente amareloesverdeada. Aplicação: alvejante

Leia mais

TERMO DE REFERÊNCIA. Implantação do Parque do Lago das Garças no município de Juína/MT - Convênio nº 807131/2014.

TERMO DE REFERÊNCIA. Implantação do Parque do Lago das Garças no município de Juína/MT - Convênio nº 807131/2014. TERMO DE REFERÊNCIA 1. DESCRIÇÃO DO PROJETO 1.1. TÍTULO DO PROJETO Implantação do Parque do Lago das Garças no município de Juína/MT 1.2. OBJETO Implantação do Parque do Lago das Garças no município de

Leia mais

Número PE022/2015. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega

Número PE022/2015. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega Folha 1 UNIVERSIDADE DO SUDOESTE DA - CAMPUS VITORIA DA CO 1 ALICATE, universal, de 8 polegadas, em aco, cabo com isolacao para 1000 volts e em conformidade com norma ABNT NBR vigente no que diz respeito

Leia mais

Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática

Informática. Cartuchos de toner, preto, compatível, novo, primeiro uso, para impressora LaserJet HP 1022, Q2612A 13. Informática POSIÇÃO DE ESTOQUE EM 1 DE MARÇO DE 016 Itens Qtde. Grupo Estoque Açúcar cristal 5kg 39 Gêneros Alimentícios Café em pó 500g 86 Gêneros Alimentícios Adesivo Banheiro 49 Higiene e Limpeza Álcool Gel 500g

Leia mais

Ata Parcial. Item 0001

Ata Parcial. Item 0001 Ata Parcial Às 09:00 horas do dia 27 de junho de 2012, reuniu-se o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Santana do Livramento e respectivos membros da Equipe de apoio, designados pela portaria

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL

PREFEITURA MUNICIPAL DE CAMPO GRANDE ESTADO DE MATO GROSSO DO SUL ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 03/2015 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 101312/2014-81 VIGÊNCIA: 01/04/2015 a 31/03/2016 A.L.M. CORTEZ - HORTIFRUTIGRANJEIROS - ME CNPJ: 08.453.366/0001-28 ITEM ESPECIFICAÇÃO QUANT.

Leia mais

Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3

Planta Popular Pré Aprovada Tipo 3 1 Aprovada Previamente pela Prefeitura Municipal de Volta Redonda através do Processo Administrativo nº 5629/98, decreto 8050, artº. 4. Esquema de Arquitetura - 1º Pavimento 2 Esquema de Ampliação 2º Pavimento

Leia mais

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO TERMO DE ADJUDICAÇÃO Abertas às propostas, a Pregoeira de acordo com o que determina a Lei nº. 10.520/2002, adjudica o Processo Licitatório tipo PREGÃO PRESENCIAL nº. 006/2013, objetivando: Á contratação,

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000001 Data: 13/01/2010 CNPJ - 28.358.497/0001-33 / ART-4 PAPELARIA LTDA. Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1.30.001.001245/0904 10/12/2009

Leia mais

TOTAL...R$155.330,14

TOTAL...R$155.330,14 ATO DE HOMOLOGAÇÃO EM: 29/04/2015 Processo n.º: 050/2015 Pregão Presencial nº: 019/2015 Objeto: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual compra de material de higienização e produção de limpeza pelo período

Leia mais

ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 80,20m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS ENDEREÇO: Rua nº 01 - Loteamento Maria Laura ÁREA TOTAL CASA: 67,50m² 1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA 1.1 Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas

Leia mais

Licitação. Relação de Itens da Licitação

Licitação. Relação de Itens da Licitação PREFEITURA MICIPAL DE Relação de Itens da CGCICM : INSCR M : 0000 001 25,00 VASSOURA DE PALHA COM CABO C/ NO MÍNIMO 3 COSTURAS, GRANDE 0000 002 77,00 DESINFETANTE PARA BANHEIRO 2 LITROS 0000 003 30,00

Leia mais

ÁREA TOTAL TERRENO: 325,00m² ÁREA TOTAL CASA: 48,00m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 65,00m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS

ÁREA TOTAL TERRENO: 325,00m² ÁREA TOTAL CASA: 48,00m² ÁREA DE INFILTRAÇÃO: 65,00m² ITEM ESPECIFICAÇÕES DOS SERVIÇOS 1 1.1 INSTALAÇÃO DO CANTEIRO DE OBRA Abrigo provisório de madeira executada na obra para alojamento e depósitos de materiais e ferramentas 01520.8.1.1 m² 7,50 1.2 Ligação provisória de água para a obra

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Entrada: 2010/000194 Data: 30/09/2010 CNPJ - 00.429.605/0001-00 / IVO ELETRICA E FERRAGENS LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 1161552201008 EMPENHO

Leia mais

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA)

ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) ANEXO VI MODELO DE PROPOSTA (PAPEL TIMBRADO DA EMPRESA) Ao Excelentíssimo Senhor, Prefeito Municipal de Três de Maio Apresentamos abaixo nossa proposta para aquisição de materiais de limpeza para uso nas

Leia mais

Relatório de Licitação Normal

Relatório de Licitação Normal FORNECEDOR STATUS UNIDADE UN. QTDE. PE-Pregão Eletrônico PE 105/16 5173 - CRACHÁ, Material: PVC flexível, Aplicação: identificação individual, Cor: em policromia de até 16 milhões de cores, Tipo Impressão:

Leia mais

aço Unid. Fornecedor Marca Ofer.Descto. (%) Preço Unitário Classif.

aço Unid. Fornecedor Marca Ofer.Descto. (%) Preço Unitário Classif. Objeto da Compra: de Preços: PREÇOS 64/2015 Nº: 64/2015 Página: 1/8 1SIMULADOR Estrutura secundaria 1"1/4 x principal 2,00mm. com DE tubos REMO produzida Assento de INDIVIDUAL aço e em carbono encosto

Leia mais

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001

TERMO DE ADJUDICAÇÃO. Item 0001 TERMO DE ADJUDICAÇÃO Às 11:33 horas do dia 23 de outubro de 2012, o Pregoeiro Oficial da Prefeitura Municipal de Travesseiro, designado pela portaria 034/2012 após analise da documentação do Pregão Presencial

Leia mais

Relação de Materiais - 2014

Relação de Materiais - 2014 MATERIAL PARA ALIMENTAÇÃO 01 mamadeira de 250 ml 02 mamadeiras de 150 ml 01 copo com tampa (a partir dos 10 meses) 01 prajela de plástico tipo Tupperware com +/-15,5 cm de diâmetro para refeição 01 prajela

Leia mais

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 398/2014 Secretaria Municipal de Educação, Esporte e Juventude, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no

Leia mais

Município. Prefeitura Municipal de Santa Barbara - BA. Sexta-Feira - 13 de Abril de 2012 - Ano VII - N º 40

Município. Prefeitura Municipal de Santa Barbara - BA. Sexta-Feira - 13 de Abril de 2012 - Ano VII - N º 40 do Município Prefeitura Municipal de Santa Barbara - BA Sexta-Feira - - Ano VII - N º 40 PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTA BÁRBARA TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2012 OBJETO: a execução de obras de reforma dos seguintes

Leia mais

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2016 ANALISE DAS AMOSTRAS EM 30/05/2016 NA SALA DE REUNIÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2016 ANALISE DAS AMOSTRAS EM 30/05/2016 NA SALA DE REUNIÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO PREGÃO PRESENCIAL PARA REGISTRO DE PREÇOS nº 07/2016 ANALISE DAS AMOSTRAS EM 30/05/2016 NA SALA DE REUNIÃO DA DIVISÃO DE COMPRAS E LICITAÇÃO ANÁLISE DA 2ª COLOCADA - LOTE 01 EMPRESA MANGILI & SILVA - APROVADO

Leia mais

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal)

Entrada de Material - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) Coordenadoria de e Patrimônio Seção de Almoxarifado 01/12/2010 13:23:10 Entrada de - Analítico - Por Entrada (Nota Fiscal) 001 - TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL - AL Período: 01/10/2010 a 31/10/2010 070011

Leia mais

Chamada Pública nº 03/2015

Chamada Pública nº 03/2015 Chamada Pública nº 03/2015 Para aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar com dispensa de licitação, Lei nº 11.947, de 16/07/2009, Resolução nº 26 do FNDE, de 17/06/2013.

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 6) Movimentação do dia 13 de Fevereiro de 2015 05 - DEPARTAMENTO DE ÁGUA E ESGOTO - DAE 05.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000 - GERAL 05.00.00.00.0.0000.0000.0.0411000.5321

Leia mais

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO

EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO EDITAL DE PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011 HOMOLOGAÇÃO E ADJUDICAÇÃO O presente processo objetivou a seleção da melhor proposta para o PREGÃO ELETRÔNICO Nº 18/2011, cujo objeto é a CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA

Leia mais

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015

EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015 EDITAL DE CHAMADA PÚBLICA Nº 02/2015 O MUNICÍPIO DE BARRACÃO comunica aos interessados que está procedendo CHAMADA PÚBLICA, para fins de habilitação dos fornecedores e recebimento do projeto de venda de

Leia mais

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ

PREFEITURA MUNICIPAL DE PICADA CAFÉ PRFITURA MUNICIPAL D PICADA CAFÉ STADO DO RIO GRAND DO SUL AV. FRIDOLINO RITTR, 379 CNTRO CP: 95175- FON/FAX: (54) 3285.13 www.picadacafe.rs.gov.br -mail: administracao@picadacafe.rs.gov.br O Município

Leia mais

Merendeira. Benefícios de uma alimentação saudável o Critério das Cores Diversas dos Alimentos Ajuda na prevenção da obesidade Bullying

Merendeira. Benefícios de uma alimentação saudável o Critério das Cores Diversas dos Alimentos Ajuda na prevenção da obesidade Bullying Merendeira 1) Objetivos Gerais Através do trabalho da merendeira, aprofundar os conhecimentos sobre a preparação de uma refeição saudável com o uso dos utensílios e eletrodomésticos presentes na cozinha.

Leia mais

LISTA DE MATERIAL 2015 MINIMATERNAL 1

LISTA DE MATERIAL 2015 MINIMATERNAL 1 LISTA DE MATERIAL 2015 MINIMATERNAL 1 1 caixa de Meu 1º giz 6 cores Acrilex 2 caixas de pintura a dedo, não tóxica 2 potes de massinha, soft, 150 g, da cor 2 tubos de cola glitter, cor perolada e prata

Leia mais

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007

COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007 PODER JUDICIÁRIO JUSTIÇA DO TRABALHO TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 14ª REGIÃO D.S.M.P. - SEÇÃO DE COMPRAS COTAÇÃO DE PREÇOS Nº.064/2007 Solicitamos de Vossa Senhoria a especial gentileza de preencher

Leia mais

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Edital de Chamada Pública nº 01/2015

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA. Edital de Chamada Pública nº 01/2015 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA Edital de Chamada Pública nº 01/2015 O Município de Morro Redondo, pessoa jurídica de direito público, com sede à Av. dos Pinhais, nº 53, inscrita no CNPJ sob

Leia mais

COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto

COMPRAS MENSAIS DA CÂMARA MUNICIPAL DE ARAGUARI - MG Art. 16 da Lei Federal 8.666/93 Exercício 2010- Mês de Agosto Página 1 NE DESCRIÇÃO DO ITEM DESTINO FORNECEDOR CNPJ/CPF R$ UNITÁRIO QTDE. R$ TOTAL 391-2 Cxs. papel sulfite A4 Secretaria Administrativa Arroba Cartuchos Ltda 05.273.299/0001-71 120,00 4 480,00 391-2

Leia mais

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU

DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA ESGOTO DE BAURU (Página: 1 / 5) Movimentação do dia 22 de Junho de 2010 00.00.00.00.0.0000.0000 - DESPESA EXTRAORÇAMENTÁRIA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00 - BENEPLAN - PANO DE SAUDE LTDA 00.00.00.00.0.0000.0000.5.3.04.00.04

Leia mais

LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL

LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL LISTA DE MATERIAIS 2015 - MINI MATERNAL E MATERNAL MATERIAL ESCOLAR 2 Caixas de pintura a dedo com 6 cores 2 Caixas de cola colorida 1 Caixa de gizão de Cera 3 Caixas de massa de modelar com 12 cores 1

Leia mais

Número PE011/2015. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega

Número PE011/2015. Fornecedor. Pregão. Item Descrição do Material UF Quantidade Preço Unitário Preço Total Marca / Modelo Prazo Entrega Folha 1 1 CESTA, basica, de alimentos, composta de 13 produtos, sendo: Un 360,00-2 Kg de ACUCAR cristalizado, sacarose de cana-de-acucar, na cor branca. Embalagem em polietileno, contendo dados de identificacao

Leia mais

Catálogo. de produtos

Catálogo. de produtos Catálogo de produtos REVISÃO 08/2014 CAMA CAMPANHA DOBRÁVEL Pintura Eletrostática (Epoxi/Poliester) Estrutura em AÇO ESPECIFICAÇÕES DO PRODUTO COD./MODELO CP MATERIAL DA ESTRUTURA TUBO TB AÇO 7/8 x 0,75

Leia mais

USO E APLICAÇÕES Módulo 8 Vidros Especiais

USO E APLICAÇÕES Módulo 8 Vidros Especiais USO E APLICAÇÕES Módulo 8 Vidros Especiais VIDRO TEMPERADO SERIGRAFADO IMAGEM APLICADA COM TELA DE POLÍESTER ESMALTE CERÂMICO MEDIDAS 2200 x 3600 de 3 a 12mm PARA MEDIDAS DE 15 e 19 mm CONSULTE SEU FORNECEDOR

Leia mais

A GRAÚDO PÉROLA GRAÚDO MG

A GRAÚDO PÉROLA GRAÚDO MG COMPRA DE HORTIFRUTICOLAS PARA A ALIMENTAÇÃO ESCOLAR ESPECIFICAÇÃO DO EDITAL CEASA MG CEAGESP ABACAXI PÉROLA OU HAWAÍ: De Primeira; Graudo. Classificação: Grupo I (Polpa Amarela), Subgrupo: Colorido (Até

Leia mais

ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50

ANEXO IV Secretaria Municipal de Educação. Carta Convite 017/2012. 01 Laminas para retro projetor unid 50 Prefeitura Municipal de Santa Tereza Av. Itália, 474 - centro - Santa Tereza/RS Fone/fax: (54) 3456.1033 - CEP 95715-000 e-mail: adm@santatereza.rs.gov.br - http://www.santatereza.rs.gov.br Carta Convite

Leia mais

Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal

Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal AEROPORTO DE JACAREPAGUÁ ROBERTO MARINHO SBJR Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Anexo I Junho/12 Relação de Materiais de Consumo Estimativo Mensal Item Unid. Material Iniciar Reposição

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS FUNDO DE ASSISTENCIA DE CURITIBANOS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é

Leia mais

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2012

EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2012 LIC.070/12 EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 06/2012 O Município de Três Passos-RS comunica aos interessados que está procedendo ao CHAMAMENTO PÚBLICO, para fins de recebimento dos Projetos de venda de gêneros

Leia mais

Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos Setor de Licitações

Prefeitura Municipal de Júlio de Castilhos Setor de Licitações Fls: 5 AVISO DE LICITAÇÃO EDITAL N.º 122/2012 Modalidade: CONVITE Tipo: MENOR PREÇO Objeto: Aquisição de material de consumo para oficinas CRAS JOÃO VESTENA, Prefeito do Município de JÚLIO DE CASTILHOS,

Leia mais

Anexo I. Papel higiénico, virgem, branco, 2 folhas, rolo de 120 (±15%) metros, soluvél, suave e resistente.

Anexo I. Papel higiénico, virgem, branco, 2 folhas, rolo de 120 (±15%) metros, soluvél, suave e resistente. P001 P002 Papel higiénico em rolo, 20 m, branco, folha dupla Papel higiénico em rolo, 40 m, branco, folha dupla Papel higiénico, virgem, branco, 2 folhas, rolo 20(±5%) metros, solúvel, macio, absorvente

Leia mais

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA SENAR-AR/RO CNPJ Nº. 04.293.236/0001-14

SERVIÇO NACIONAL DE APRENDIZAGEM RURAL ADMINISTRAÇÃO REGIONAL DE RONDÔNIA SENAR-AR/RO CNPJ Nº. 04.293.236/0001-14 ANEXO II ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº001 VINCULADA A LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊCIA Nº 001/2010 ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº. 001/2010 PROCESSO Nº 006/2010 CONCORRÊNCIA Nº 001/2010 CONTRATANTE: SENAR/RO

Leia mais

MATERIAL DE EXPEDIENTE

MATERIAL DE EXPEDIENTE MATERIAL DE EXPEDIENTE Almofada para carimbo, cor azul, nº 04 Almofada para carimbo, cor preta, nº 04 Almofada para carimbo, cor vermelha, nº 04 Apagador para quadro branco Barbante Caixa para arquivo

Leia mais

SÃO PAULO DIÁRIA 146,13 202,00 209,50 133,13 175,00 165,39 DIÁRIA 206,20 298,33 293,67 191,40 253,13 206,29

SÃO PAULO DIÁRIA 146,13 202,00 209,50 133,13 175,00 165,39 DIÁRIA 206,20 298,33 293,67 191,40 253,13 206,29 Recife e Belém - Referência: Brasília e Porto Alegre - Referência: São Paulo e Rio de Janeiro - Referência: 126 127 128 129 139 140 148 149 150 151 152 153 154 155,1 DIÁRIAS DIÁRIAS DIÁRIAS DIÁRIAS COM

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/7 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, Maio/2008. esta é a relação de todas as compras

Leia mais

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante

Prefeitura Municipal de Venda Nova do Imigrante Lote LOTE 01 Item(*) Código Especificação Unidade Marca/Modelo Unitário Valor Total 00002 00025449 CABO FLEXIVEL 10MM - METRO 300,0 00003 00025243 CABO FLEXIVEL 2,5MM - METRO 600,0 00004 00025244 CABO

Leia mais

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS

RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS Folha: 1/5 RELAÇÃO MENSAL DAS COMPRAS De acordo com o Artigo 16 da Lei Nr. 8.666, de 21 de Junho de 1993, alterada pela Lei Nr. 8.883, de 08 de Junho de 1994, esta é a relação de todas as compras realizadas

Leia mais

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS

INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS INTENÇÃO DE REGISTRO DE PREÇOS Processo Administrativo nº 1450/2014 O Fundo Municipal de Saúde, por intermédio da Comissão Permanente de Licitação, em obediência ao disposto no art. 5º do Decreto Federal

Leia mais

Índice. Contrato. Layout Externo. Layout Interno. Contrato. Fachada em ACM Fachada em Lona Totem Adesivo Toldo Forro Tintas Pastilhas

Índice. Contrato. Layout Externo. Layout Interno. Contrato. Fachada em ACM Fachada em Lona Totem Adesivo Toldo Forro Tintas Pastilhas Índice Contrato Contrato 03 Layout Externo Fachada em ACM Fachada em Lona Totem Adesivo Toldo Forro Tintas Pastilhas Layout Interno Adesivos Placas de sinalização 06 08 09 10 10 10 11 11 13 13 CONTRATO

Leia mais

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA

ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA ANEXO I TERMO DE REFERÊNCIA Lote nº 01 01 Agenda permanente com fita em tecido para marcação de datas Unidade 50 02 Bobina para máquina de calcular em papel apergaminhado 57mm x 30m. Modelo de referência:

Leia mais

ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT)

ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) ANEXO I - PLANILHA DE COTAÇÃO (PCT) LICITAÇÃO MOD.:PREGÃO PRESENCIAL Nº 07/2010 TIPO: MENOR PREÇO POR LOTE Data e Hora da Entrega das Propostas: 18/03/2010 Horas: 09h30min Órgão/Entidade: 4.40 MINISTÉRIO

Leia mais

1.1 Material que o(a) aluno(a) deverá trazer no primeiro dia de aula(etiquetado com nome):

1.1 Material que o(a) aluno(a) deverá trazer no primeiro dia de aula(etiquetado com nome): LISTA DE LIVROS DIDÁTICOS Adquirindo o material didático da Editora Moderna Compartilha, via plataforma, www.modernacompartilha.com.br o aluno recebe gratuitamente o acesso à Rede Compartilha, sem nenhum

Leia mais

Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro

Relatório de Compras de Material de Consumo do Mês de Janeiro Fornecedor: CNPJ - 66.752.478/0001-86 / DRACMA COMERCIO DE PLASTICOS DE ENGENHARIA LTDA Documentos: PROCESSO DE ENTRADA 111000001152200775 03/12/2007 EMPENHO 2007NE000437 03/12/2007 NOTA FISCAL 000908

Leia mais

MINUTA DO CONVITE Nº 017/2014

MINUTA DO CONVITE Nº 017/2014 MINUTA DO CONVITE Nº 017/2014 Protocolo: 6995287/2014 OBJETO: Aquisição de Material de Consumo para a educação profissional da EEEP Dr. José Iran Costa Fontes de Recursos: 00, 07 e 51 Data de Emissão:

Leia mais

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2012

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2012 PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 798/2012 PREGÃO ELETRÔNICO Nº 05/2012 CLC/TCE ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 09/2012 O Tribunal de Contas do Estado do Maranhão, de acordo com o que estabelece o art. 12, da Resolução

Leia mais

Grupo 30.24 A - Material de construção

Grupo 30.24 A - Material de construção O catálogo do grupo 30.24 A contém as especificações de material de construção. Os itens que estão destacados com a mesma coloração significam que possuem a mesma descrição, no entanto, possuem diferentes

Leia mais

O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo

O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo O melhor do plástico. Construindo um Novo Tempo Índice Acessórios para Banheiro... Válvulas... 3 Torneiras-Bóia... 3 Caixas... 3 Sifões... 3 Ferramentas para Construção... 4 Caixas Sifonadas... 4 Bombonas...

Leia mais