Serviço Nacional de Saúde. Orçamento Estado 2012

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1 Serviço Nacional de Saúde Orçamento Estado 2012

2 Orçamento SNS índice 1. SNS evolução do financiamento 2. Situação económico-financeira (lógica das contas nacionais) 3. Evolução dotação do OE e das principais rubricas de despesa (lógica das contas nacionais) 4. SPA- principais medidas de contenção orçamental EPE - principais medidas de contenção orçamental Orçamento SNS 2012 por rubricas de despesa 7. Orçamento SNS 2012 Plafond (por entidade) 8. Orçamento SNS 2012 Programas Verticais 9. Orçamento SNS 2012 Contratos Plurianuais (PPP) 10. Orçamento SNS 2012 Jogos Sociais 11. Dívidas a Fornecedores Externos e PMP 12. Orçamento do SNS 2012 Investimentos 13. Produção Hospitalar 2

3 1. Serviço Nacional de Saúde evolução do financiamento (M. ) 8.800, ,0 Integração dos subsistemas saúde públicos 8.698,7 (Défice das AP`s em % do PIB 9,8%) 8.400, , , ,0 Reforço da Gripe A em 100 M , , ,0 (Défice das AP`s em % do PIB 5,9%) 7.600, , , ,1 (Défice das AP`s em % do PIB 4,5%) 7.000, ,

4 2. SNS Execução Económico-Financeira (Lógica Contas Nacionais) (milhões de euros) Rubricas Dezembro Dezembro Dezembro (Previsão) Real Real Real Real 2012 Dezembro (Previsão) Tvha (valor) Real Tvha (%) Real Receita Cobrada Subsídio de Investimento 55,0 14,3 20,0 20,0 0,0 0,0 Prestações de Serviços 190,5 99,9 105,0 162,0 57,0 54,3 - Próprio Ano 92,8 52,6 60,0 117,8 57,8 96,3 - Anos Anteriores 97,7 47,3 45,0 44,2-0,8-1,8 Transferências Correntes Obtidas (O.E.) 8.200, , , ,1-659,9-8,0 do OE 8.200, , , ,1-574,9-7,1 do OE - pagamento dívida Subsistemas Públicos 150,0 150,0 65,0-85,0 Transferências Corrent. Obt. Administração Local 36,1 35,8 35,8 0,0 0,0 Outras Receitas 286,7 148,3 150,0 149,6-0,4-0,3 Total da Receita 8.732, , , ,5-603,3-7,0 Despesa Total Despesas c/ Pessoal 1.304, , ,1 899,4-163,7-15,4 Compras 280,1 192,0 168,1 144,1-24,0-14,3 Fornecimentos Servic. 294,4 299,9 286,7 255,9-30,8-10,7 Subcontratos 6.803, , , ,8-561,0-7,8 - Produtos V. Farmácias 1.612, , , ,7-204,3-15,0 - M.C.D.T. 789,0 819,6 784,6 690,6-94,0-12,0 - Outros Subcontratos 426,9 539,5 544,7 582,0 37,3 6,8 - Outros Serviços de Saúde (EPE) 3.974, , , ,5-300,0-6,7 Imobilizações 132,2 104,7 98,3 88,5-9,8-10,0 Outras Desp. do Exerc. (inclui Out Desp.SNS) 255,0 162,5 139,0 128,8-10,2-7,3 Total da Despesa do Ano 9.069, , , ,5-799,5-8,9 Saldo -337,1-448,9-396,2-200,0 Saldo previsto no momento de entrega do Orçamento -18,0 198,9 31,9-200,0 4

5 3. SNS Execução Económico-Financeira (Lógica Contas Nacionais) Evolução da dotação do OE e principais rubricas de despesa M. Δ Homóloga / /2012 Dotação do OE 8.698, , ,1-6,9% -7,1% Despesas c/ Pessoal 1.169, ,1 899,4-9,1% -15,4% Medicamentos 1.702, , ,7-20,0% -15,0% M.C.D.T. 819,6 784,6 690,6-4,3% -12,0% Outros Subcontratos (inclui PPP) 539,5 544,7 582,0 1,0% 6,8% Contrato Programa (EPE) 4.606, , ,5-2,1% -6,7% Nota: a variação de Outros subcontratos (+6,8%) resulta essencialmente de: do impacto resultante do início da nova PPP de Loures; da anualização da PPP de Vila Franca Xira M. PPP Custo Público comparável VAL proposta adjudicada Hospital VF Xira 590,7 478,4 Hospital Loures 745,0 593,9 Fonte: Unidade parcerias 5

6 4. SPA Principais Medidas contenção orçamental 2012 Medicamentos ,3 M. aumento da quota dos genéricos (DCI e resolução do problema das patentes); Diminuição do preço dos medicamentos por alteração dos países de referência redução da margem das farmácias e distribuição Despesas com Pessoal. -163,7 M. redução de custos por mobilidade pessoal ARS e redução horas extraordinárias; Suspensão dos subsídios de férias e Natal 6

7 4. SPA Principais Medidas contenção orçamental 2012 MCDT - 94 M. revisão das tabelas com impacto na redução da despesa em pelo menos 10% da despesa global com serviços prestados de meios complementares de diagnóstico e terapêutica Contratualização de Serviços às EPE M. Compras e Serviços ,8 M. redução de custos pela utilização dos serviços partilhados redução de custos pela publicação de normas de orientação clínica e sistema de auditoria da sua aplicação; redução dos preços pagos com contratação de empresas prestadoras de serviços médicos 7

8 5. EPE Principais Medidas contenção orçamental 2012 Despacho nº A/ a meta de referência para a redução dos custos operacionais dos hospitais, centros hospitalares e unidades locais de saúde integrados no sector empresarial do Estado é fixada num valor inferior em 11% face ao valor de 2011 Medidas Macro Suspensão dos subsídios de férias e natal; Redução do valor das horas extraordinárias; Impossibilidade de licenças sem vencimentos para efectivação de CIT; Medidas que aumentem a mobilidade do pessoal Redução de MCDT Medidas Micro Medidas de racionalização da responsabilidade dos CA dos hospitais e ULS 8

9 6. Orçamento Tesouraria SNS 2012 Por rubricas de despesa ORÇAMENTO DE TESOURARIA SNS 2012 (sem Jogos Sociais) Unidade: euros Orçamento inicial 2011 Orçamento inicial 2012 Variação Orç / 2012 Var. % RECEITA Dotação SNS ,1% Administração Local TOTAL ,1% DESPESA 1. Financiamento ARS ,8% 2. Liquidação de Passivos de HSPA extintos ,4% 3. Financiamento HSPA e Serv. Autónomos ,3% 4. Contratualização de Serviços EPE ,5% 5.Ordens Religiosas ,8% 6. Programas Verticais ,4% 7. Contratos Plurianuais (PPP) ,7% 8. Outros Encargos ,2% TOTAL ,1% Nota: Outros encargos inclui pagamentos ao SAMS (13,9 M. ), ESTAMO (14,3 M ), SG-SME (2,4M. ), Obras CS Primários (3,3 M. ), Obras CMVF Xira PPP (1,8 M. ), IPSS (5 M. ) e outros (1,6 M. ) 9

10 7. Orçamento SNS 2012 Plafond (por entidade). unidade Serviço Nacional de Saúde Orçamento 2011 Orçamento 2012 Δ Valor Δ % Administração Regional de Saúde do Norte ,8% Administração Regional de Saúde do Centro ,5% Administração Regional de Saúde de Lisboa e VT, IP ,8% Administração Regional de Saúde do Alentejo, IP ,6% Administração Regional de Saúde do Algarve, IP ,8% Administração Central do Sistema de Saúde, I.P ,8% Centro Histocompatibilidade Centro ,6% Centro Histocompatibilidade Norte ,6% Instituto Nacional Saude Dr. Ricardo Jorge, IP ,6% Total Hospitais SPA ,9% Total plafond OE ,1% Receita da Administração Local (orçamento ACSS) ,0% Total Orçamento tesouraria ,1% 10

11 8. Orçamento SNS 2012 Programas verticais unidade: Δ Valor Δ % Programas Verticais ,4% SIGIC ,0% Transplantes ,0% Doenças Lisossomais ,0% Programa da Promoção Saúde Oral ,0% Ajudas Técnicas ,0% Assistência Médica no Estrangeiro ,0% Sistemas Informação/TIC ,0% Outros ,7% Outros inclui : Convenções internacionais (10M. ) e a verba restante de 11,7 M., corresponde aos programas de infertilidade (8 M. ), Médicos Imigrantes (1 M. ), Mecanismo Financeiro do Espaço Económico Europeu (Healthy Diet) e Fruta Escolar (1,8 M. ) e Investigação em Saúde (1M. ) 11

12 9. Orçamento SNS 2012 Contratos Plurianuais (PPP) Unidade: Euros Δ Valor Δ % Contratos Plurianuais ,7% Centro de Atendimento do SNS (call Center) ,2% CMFR Sul ,4% Braga ,5% Cascais ,7% Hospital de Loures Hosp V. F. Xira ,2% Nota : PPP de Cascais - Inclui uma estimativa anual com o Protocolo VIH/SIDA, com base no valor de 12.9 M. Euros homologado para

13 10. Orçamento SNS 2012 Jogos Sociais Unidade: euros Previsão de Receita Receita dos Jogos Sociais Orçamento das ARS Saldo Gerência Anterior Previsão de Despesa Rede Nacional de Cuidados Continuados Integrados SICAD Planos e Programas Nacionais Saldo

14 11. SNS Dívidas a Fornecedores Externos e PMP Agrupamento unidade: euros PM P Dias * Dividas a Fornecedores 4T2008 4T2009 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2008 4T2009 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 HEPE SPA ARS Hospitais SPA S. Autonomos Dívida - Variação trimestral (2010 a 3ºT2011) 3,4% 6,4% 6,4% Dívida - Variação 2008/2009; 2009/2010; 4ºT 2010 / 3ºT ,4% 38,5% 17,1% * Resolução do Conselho de Ministros n.º 34/ Diário da República, 1ª série, n.º 38 de 22 Fevereiro Nota: Ano de 2008 e 2009 universo de entidades no final de cada ano. Ano de 2010 e 2011 Universo de entidades à data 30 de Setembro de 2011 Fonte OBI/SIEF de 26 de Outubro de

15 11. SNS Dívidas a Fornecedores Externos e PMP - EPE (unidade ) Entidades PM P Dias Dividas a Fornecedores 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 Centro Hospitalar de Lisboa - Zona Ocidental, EPE Centro Hospitalar Medio Tejo, EPE Hospital Garcia de Orta, EPE - Almada Centro Hospitalar de São João, EPE Unidade Local do Baixo Alentejo, EPE Hospital do Curry Cabral, EPE Centro Hospitalar do Tamega e Sousa, EPE Centro Hospitalar Alto Ave, EPE Centro Hospitalar Cova da Beira, EPE Centro Hospitalar de Entre o Douro e Vouga, EPE Centro Hospitalar de Leiria-Pombal, EPE Centro Hospitalar de Lisboa Central, EPE Centro Hospitalar de Setubal, EPE Centro Hospitalar do Baixo Vouga, EPE Centro Hospitalar do Barlavento Algarvio, EPE Centro Hospitalar do Barreiro - Montijo, EPE Unidade Local de Saude do Nordeste, EPE Centro Hospitalar do Porto, EPE Centro Hospitalar e Universitário de Coimbra, EPE Centro Hospitalar Lisboa Norte, EPE Centro Hospitalar Médio Ave, EPE Centro Hospitalar Póvoa Varzim / Vila do Conde, EPE Centro Hospitalar Tondela-Viseu, EPE Centro Hospitalar Trás-os-Montes e Alto Douro, EPE Centro Hospitalar Vila Nova Gaia/Espinho, EPE Hospital Central de Faro, EPE Hospital de Magalhães Lemos, EPE Hospital Distrital Figueira da Foz, EPE Hospital Distrital Santarem, EPE Hospital Distrital S.Maria Maior, EPE - Barcelos Hospital do Litoral Alentejano, EPE Hospital Espírito Santo de Évora, EPE Hospital Fernando da Fonseca, EPE Instituto Portugues de Oncologia de Coimbra, EPE Instituto Portugues de Oncologia de Lisboa, EPE Instituto Portugues de Oncologia do Porto, EPE Unidade Local de Saúde da Guarda, EPE Unidade Local de Saúde Alto Minho, EPE Unidade Local de Saude de Castelo Branco, EPE Unidade Local de Saúde de Matosinhos, EPE Unidade Local Saúde Norte Alentejano, EPE Entidade Pública Empresarial Total

16 11. SNS Dívidas a Fornecedores Externos e PMP SPA (unidade ) Entidades PMP Dias Dividas a Fornecedores 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 4T2010 1T2011 2T2011 3T2011 Instituto Nacional Saude Dr. Ricardo Jorge - Lisboa Instituto Portugues de Sangue Centro Histocompatibilidade Centro Centro Histocompatibilidade Norte Centro Histocompatibilidade Sul Administração Central do Sistema de Saúde, I.P Servicos Autónomos Administracao Regional de Saude do Centro Administracao Regional de Saude de Lisboa e Vale do Tejo Administracao Regional de Saude do Alentejo Administracao Regional de Saude do Algarve Administracao Regional de Saude do Norte Administrações Regionais de Saúde Centro Hospitalar de Torres Vedras Maternidade Alfredo da Costa Centro Hospitalar do Oeste Norte Hospital Distrital de Cantanhede Hospital Rovisco Pais Centro Psiquiátrico de Lisboa, SPA Hospital Distrital de Anadia Hospital Dr. Francisco Zagalo - Ovar Instituto de Oftalmologia Dr. Gama Pinto Hospiatias do Setor Público Administrativo Sector Público Administrativo

17 12. Orçamento SNS 2012 Investimentos (unidade ) Receitas Gerais Investimento 2012 Cativos Investimento 2012 após Cativos Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo Administração Regional de Saúde do Alentejo Administração Regional de Saúde do Algarve Administração Regional de Saúde do Centro Administração Regional de Saúde do Norte Centro Hospitalar do Oeste Norte Total FEDER Investimento 2012 Cativos Investimento 2012 após Cativos Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo Administração Regional de Saúde do Alentejo Administração Regional de Saúde do Algarve Administração Regional de Saúde do Centro Administração Regional de Saúde do Norte Centro Hospitalar do Oeste Norte Total Total Investimentos (Receitas Gerais + FEDER)

18 13. Linhas de Produção (Hospitais) 2009/2010/ (a) Valor Inicial Peso % Valor Inicial Peso % % n/n-1 Valor Inicial Peso % % n/n-1 PRODUÇÃO (nº de actos clínicos) Un: nº de actos clínicos Un: nº de actos clínicos Hospitais (SPA+EPE) (a) Doentes Saídos , ,3 Consultas Externas (Total) , ,6 1ªs Consultas , ,5 2, ,5 1,7 Cirurgias , ,9 Convencional , ,2-7, ,4-4,6 Ambulatória , ,3-0, ,0-1,3 Urgente , ,6-3, ,6-2,7 Urgências (Total) , ,5 Hospital de Dia (Total de Sessões) , ,4 Serviços Domiciliários , ,0 (a) Projecção ano 2011 Fonte: SICA, A projecção de Dezembro de 2011 foi efectuada com base nos valores acumulados a Setembro de Os valores apresentados para 2011 poderão ser ainda alvo de reformulação por parte das Instituições. Nos três anos, o universo de Hospitais não considera os Hospitais Psiquiátricos, nem os Hospitais PPP (CH Cascais, HBraga e HVFXira). Nas Consultas Externas não são consideradas as consultas por pessoal não médico. Nos Doentes Saídos não é considerado o movimento dos seguintes serviços: Berçário, Quartos Particulares, Lar de Doente, nem Cuidados Paliativos na Rede, Psiquiatria - Curta Duração, Psiquiatria - Residentes, Psiquiatria - Reabilitação Psicossocial e Psiquiatria - Forenses. Nas sessões de Hospital de Dia não é considerada a Hemodiálise, nem a Radioterapia. 18

19 13. Linhas de Produção (Hospitais) Setembro 2010/ (Setembro) 2011 (Setembro) Valor Inicial Peso % Valor Inicial Peso % % n/n-1 PRODUÇÃO (nº de actos clínicos) 2. Hospitais (SPA+EPE) Doentes Saídos ,0 Consultas Externas (Total) ,6 1ªs Consultas , ,5 1,8 Cirurgias ,4 Convencional , ,4-3,4 Ambulatória , ,0-1,1 Urgente , ,6-3,3 Urgências (Total) ,5 Hospital de Dia (Total de Sessões) ,6 Serviços Domiciliários ,1 Fonte: SICA,