RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JUMIRIM. Relatório R3 Comercial

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1 RELATÓRIO DE FISCALIZAÇÃO DAS CONDIÇÕES GERAIS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO DO MUNICÍPIO DE JUMIRIM PRESTADOR: PREFEITURA MUNICIPAL DE JUMIRIM - SAE Relatório R3 Comercial Americana, março de 2018

2 SUMÁRIO 2 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR MUNICÍPIO PRESTADOR EQUIPE TÉCNICA ARES-PCJ PRESTADOR FISCALIZAÇÃO NÃO CONFORMIDADES... 4 ANEXO... 5

3 1. IDENTIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO E PRESTADOR 1.1 MUNICÍPIO Prefeitura Municipal de Jumirim Prefeito: DARCI SCHIAVI 3 Vice-Prefeita: ELIZABETH DOS ANJOS BUENO MATTEUCCI Endereço: Rua Manoel Novaes, 829 Centro CEP: Telefone: (15) gabinete@jumirim.sp.gov.br Código ARES: 61 Lei Municipal de definição do ente regulador: Convênio 04/ PRESTADOR Nome: Prefeitura Municipal de Jumirim SAE Endereço: Rua Manoel Novaes, 829 Centro CEP: Telefone: (15) Responsável legal: GABRIELA SOUZA SANTOS Secretária Municipal da Administração administracao@jumirim.sp.gov.br 2. EQUIPE TÉCNICA 2.1 ARES-PCJ Marcelo Oliveira Santos Bacchi Analista de Regulação e Fiscalização - Engº Civil 2.2 PRESTADOR Bianca Marcuz Assistente Administrativo Engenheira Ambiental Liccyara Infanti Assistente Administrativo agua@jumirim.sp.gov.br

4 3. FISCALIZAÇÃO Em 14/03/2018 foi realizada inspeção no atendimento ao público para elaboração de diagnóstico e verificação das condições gerais de prestação dos serviços públicos de água e esgoto, conforme a Resolução ARES-PCJ nº 50 de 28/02/2014. O formulário detalhado da fiscalização encontra-se no ANEXO NÃO CONFORMIDADES Na inspeção realizada foram identificadas Conformidades nas Condições Gerais de Atendimento do SAE Prefeitura de Jumirim nos termos da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014. NÃO CONFORMIDADES Fiscalização - Condições Gerais LOCAL ITEM DESCRIÇÃO PRAZO ATENDIMENTO/CONDIÇÕES disponibilizar manual ou GERAIS regulamento de prestação dos serviços no atendimento ao usuário 90 dias ATENDIMENTO/CONDIÇÕES GERAIS realizar a formalização (entrega) do Contrato de Prestação ao usuário (normais e especiais) 90 dias

5 5 ANEXO FORMULÁRIO DE FISCALIZAÇÃO

6 ESTRUTURA DE ATENDIMENTO Número de unidades de atendimento 1 Identificação do local Rua Manoel Novaes, nº 829 Coordenada Estrutura de atendimento: Arts. 40 a 42 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Latitude : Longitude : Altitude : m Accuracy : m Dispõe de estrutura adequada de atendimento presencial, acessível a todos os usuários e que possibilite, de forma integrada e organizada, o recebimento de solicitações e reclamações Atende prioritariamente, por meio de serviços individualizados que assegurem tratamento diferenciado e imediato, as pessoas portadoras de necessidades especiais, idosos com idade igual ou superior a 60 (sessenta) anos, gestantes, lactantes e as pessoas acompanhadas por crianças de colo Possui em seus locais de atendimento, empregados e equipamentos em quantidade suficiente Dispõe de sistema de atendimento telefônico gratuito aos usuários O atendimento telefônico está disponível durante 24 (vinte e quatro) horas por dia, 7 (sete) dias por semana Todas as condições atendidas Foto - Atendimento Anexo p.1

7 Foto - Atendimento 2 Foto - Atendimento 3 A placa de identificação da ARES-PCJ está instalada em local de fácil visualização aos usuários? O prestador de serviços disponibiliza manual ou regulamento de prestação dos serviços e atendimento previamente aprovado pela ARES-PCJ Art. 45 e 46 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Parcialmente O prestador de serviços disponibiliza cópia da Resolução ARES-PCJ nº 50/2014 Art 46 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços disponibiliza o Código de Defesa do Consumidor Art 46 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços disponibiliza cópia da Portaria MS 2914/2011 Art 46 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Anexo p.2

8 Informações complementares Devido a não disponibilização da Placa da Ouvidoria ao SAE Jumirim pela ARES, não foi considerada a não conformidade correspondente nesta fiscalização. Quando forem confeccionadas as novas Placas pela ARES, será enviada uma para ser afixada no Atendimento na Prefeitura em local visível aos Usuários. Foto - Resolução, Código, Portaria O prestador de serviços disponibiliza tabela de preços públicos previamente aprovada pela ARES-PCJ Art. 51 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Parcialmente Foto - Preços Púbicos Anexo p.3

9 DADOS Cadastro mínimo das unidades usuárias: Art. 6º da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Nome completo CPF/CNPJ Código de consumidor ou número de inscrição da unidade usuária Endereço da unidade usuária Atividade desenvolvida Número de economias por categorias/classe Data de início da prestação dos serviços, quando disponível Histórico de leituras e de faturamento referentes aos últimos 60 (sessenta) ciclos consecutivos e completos Código referente à tarifa e categoria aplicável Número ou identificação do medidor instalado Todas as condições atendidas Foto- Cadastro Resposta às reclamações dos usuários: Art. 43 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Respostas em até 10 dias úteis Prestador fornece número de protocolo ou ordem de serviço Prestador mantém registro atualizado das reclamações e solicitações dos usuários Todas as condições atendidas Foto - Sistema de Reclamações Anexo p.4

10 Conteúdo mínimo da fatura: Art. 90 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Nome do usuário Número ou código de referência e classificação da unidade usuária Endereço da unidade usuária Número do medidor Leituras anterior e atual do hidrômetro Data da leitura atual e próxima Consumo de água do mês correspondente à fatura Histórico do volume consumido nos últimos 6 (seis) meses Valor total a pagar e data do vencimento da fatura Discriminação dos serviços prestados, com os respectivos valores dos tributos incidentes sobre o faturamento Multa e mora por atraso de pagamento Os números dos telefones e endereços eletrônicos das Ouvidorias do prestador de serviços e da ARES-PCJ Indicação da existência de parcelamento pactuado com a prestadora, com as demonstrações referentes ao parcelamento efetuado e informação de faturas pendentes Qualidade da água fornecida, nos termos do Decreto federal n /2005 Aviso sobre a constatação de alto de consumo Todas as condições atendidas Foto da fatura - Frente Foto da fatura - Verso Anexo p.5

11 O prestador de serviços emite e encaminha ao consumidor declaração de quitação anual de débitos Art. 49 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 e Lei federal /2009 Parcialmente Foto - Quitação Prestador fornece dados junto ao SNIS Art. 127 da Resolução 50/2014 Parcialmente Prestador fornece dados junto a Vigilância Sanitária, em níveis federal, estadual e municipal Art. 127 da Resolução 50/2014 Parcialmente Anexo p.6

12 PROCEDIMENTOS Há notificação prévia por parte do prestador de serviços da alteração de categoria ou classe de unidade usuária Art. 10 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Informações Complementares Solicita que o usuário vá ao SAE para ciência da regularização, situação que raramente acontece. O prestador de serviços formaliza (entrega) ao usuário o respectivo Contrato de Prestação de Serviços (normais e especiais) Arts. 27, 55 e 58 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 As faturas serão apresentadas ao usuário em intervalos regulares, de acordo com o calendário de faturamento elaborado pelo prestador de serviços Art da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Informações Complementares Sempre dentro do intervalo de 28 a 32 dias O prestador de serviços emite segunda via da fatura, sem ônus para o usuário, nos casos de problemas na emissão e no envio da via original ou incorreções no faturamento Art da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços oferece 6 (seis) datas de vencimento da fatura para escolha do usuário Art da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Informações Complementares O SAE disponibiza todas as datas para a escolha pelos Usuários, porém não as utilizam e preferem a mesma data O prestador de serviços dispõe de mecanismos de identificação de pagamento em duplicidade Art. 101 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Anexo p.7

13 Foto - Identificação de Duplicidade O prestador de serviços divulga com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) horas, através dos meios de comunicação disponíveis, as interrupções programadas de seus serviços que possam afetar o abastecimento de água Art. 105 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços divulga imediatamente, assim que identificada a área de abrangência, as interrupções emergenciais de seus serviços que possam afetar o abastecimento de água Art. 105, parágrafo único, da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços, após a interrupção dos serviços, comunica imediatamente o usuário dos motivos da interrupção dos serviços, informando quais as providências necessárias para o religamento do abastecimento de água, salvo quando solicitado pelo próprio usuário Art. 107 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços suspende a prestação de serviços mediante aviso ao usuário, com comprovação do recebimento e antecedência mínima de 30 (trinta) dias da data prevista para a suspensão Art. 108 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Foto - Aviso Anexo p.8

14 O prestador de serviços não realiza cortes de fornecimento de água tratada após as 12 (doze) horas das sextas-feiras ou na véspera de feriados nacionais, estaduais ou municipais Art. 112 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços comunica à ARES-PCJ as situações de emergências que possam resultar na interrupção do abastecimento? Art. 113 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Cessado o motivo da interrupção, o prestador de serviços restabelece o abastecimento de água e/ou o esgotamento sanitário no prazo de até 12 (doze) horas por cortes indevidos, até 24 (vinte e quatro) horas por cortes com aviso prévio e 72 (setenta e duas) horas por retirada do ramal Art. 115 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços dispõe de fornecimento de emergência às unidades usuárias que prestem serviços essenciais à população, quando a interrupção do fornecimento é superior a 12 (doze) horas Art. 106 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Informações Complementares Quando acontece uma situação de desabastecimento, emergencialmente, contratam os serviços de terceiros Estão sendo obedecidos os prazos para ligação e demais serviços: Art. 52 a 54 da Resolução ARES-PCJ 50/2014, salvo disposições contratuais em diverso Em área urbana, de 3 (três) dias úteis para a vistoria ou orientação das instalações de montagem do padrão e, se for o caso, aprovação das instalações Em área urbana, de 10 (dez) dias úteis para a ligação, contados a partir da data de aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares Em área rural, de 5 (cinco) dias úteis para a vistoria ou orientação das instalações de montagem do padrão e, se for o caso, aprovação das instalações Em área rural, de 15 (quinze) dias úteis para a ligação, contados a partir da data de aprovação das instalações e do cumprimento das demais condições regulamentares Todas as condições atendidas O prestador de serviços realiza substituição de medidores, em decorrência de seu desgaste normal de seus mecanismos, sem ônus para o usuário Art da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Anexo p.9

15 O prestador comunica ao usuário no ato da troca do medidor: número e leitura final do hidrômetro substituído, número e leitura inicial do novo hidrômetro, data da substituição e motivo da troca Art da Resolução ARES-PCJ 50/2014 O prestador de serviços realiza verificação dos instrumentos de medição, de acordo com as normas metrológicas Art. 86 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Informações Complementares Nunca precisou, mas se precisar realizar uma aferição nos hidrômetros, contratam uma empresa especializada para fazê-la Anexo p.10

16 FOTOS Imagens(1) Solicitação de Serviços pelos usuários Imagens(2) Ordem de Serviço gerada por solicitação de serviços pelo usuário Imagens(3) Consulta de usuários devedores Imagens(4) Anexo p.11

17 Documento de parcelamento de dívidas que gera um carnê com quantidade de boletos das parcelas solicitadas pelo usuário Imagens(5) Contrôle de baixo consumo e avarias nas diversas ligações de água Imagens(6) Controle de quitação anual das faturas de água e esgoto dos usuários Imagens(7) Anexo p.12

18 Termo de Quitação formalizado que é fornecido ao usuário quando solicitado Imagens(8) Comprovante da alimentação do SINISA, banco de dados do monitoramento da água tratada pela Vigilância Sanitária Imagens(9) Planilha de monitoramento dos 5 parâmetros mínimos da qualidade da água tratada exigido pela Vigilância Sanitária Imagens(10) Anexo p.13

19 Comprovante sobre a regularidade do envio dos dados ao Sistema Nacional de Informação do Saneamento - SNIS Imagens(11) Controle e devolução das faturas pagas em duplicidade Imagens(12) Caderno de registro de protocolo - Índice dos Registros na Planilha de Controle Digital no Computador. Anexo p.14

20 NÃO CONFORMIDADES Disponibilização manual ou regulamento Arts 45 e 46 da Resolução ARES-PCJ 50/ Contrato de Prestação de Serviços Arts 27, 55 e 58 da Resolução ARES-PCJ 50/2014 Anexo p.15

21 INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES Data da inspeção 14/03/2018 Powered by Anexo p.16