MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES. Balanço 2012 Perspectivas 2013/2014
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- Cíntia Olivares
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1 MINISTÉRIO DOS TRANSPORTES Balanço 2012 Perspectivas 2013/2014 Brasília-DF, 07 de maio de 2013
2 Sumário 1. Balanço Metas e Programação 2013/ Papel das Consultorias 4. Gestão de Riscos 5. Sistema de Custos
3 1. RESULTADOS CONSTRUÇÃO E ADEQUAÇÃO LICITAÇÕES DE OBRAS (Agosto 2012 Abril 2013) Meta anunciada Licitado % 44 Obras 34 Obras 77% Obras não licitadas % 10 Obras 23% Obras não programadas e licitadas % 17 Obras 38% Total de Obras Licitadas % 51 Obras 116% Valor Contratado: 2,9 Bilhões
4 1. RESULTADOS - MANUTENÇÃO LICITAÇÕES PUBLICADAS E CONTRATADAS Ref.: 2012 abril/2013 SITUAÇÃO LICITAÇÃO/ VALORES EDITAIS PUBLICADOS Quantidade de Editais Extensão (km) CONTRATAÇÕES Quantidade de Editais Extensão (km) VALORES CONTRATADOS (R$ Bilhões) CREMA ,56 CREMA ,45 TOTAIS ,01 4
5 1. RESULTADOS PROGRAMA DE SEGURANÇA VIÁRIA ETAPA LOTES K M FASE I ,30 CONTRATADO (R$ 741 Milhões) ,60 EM HOMOLOGAÇÃO II ,10 EDITAIS PUBLICADOS III ,50 EDITAIS A PUBLICAR IV ,90 TOTAL ,40 EM ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO Ref.: até abril/2013 5
6 2. METAS MANUTENÇÃO RESUMO CREMA 1 (KM) CREMA 2 (KM) VALOR TOTAL PREVISTO (R$ Bilhões) Novas Licitações Maio - Dezembro Total Contratado Dezembro , ,1 6
7 EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO Manutenção - Abril de % 8% 26% Restauração Crema 1 Crema 2 Conserva 48% não coberto 1% Março de % 5% 22% 42% 20%
8 EVOLUÇÃO DOS TIPOS DE CONTRATOS DE MANUTENÇÃO Projeção - Dezembro de % 16% 4% 45% Restauração Crema 1 Crema 2 Conserva não coberto
9 2. METAS PESAGEM AÇÕES ATIVIDADE ETAPA QUANTIDADE DE POSTOS FASE LICITAÇÃO IMPLANTAÇÃO DE NOVOS POSTOS I 18 II 17 ELABORAÇÃO DE TERMO DE REFERÊNCIA ELABORAÇÃO DO ANTEPROJETO AGOSTO 2013 JANEIRO 2014 REFORMAR POSTOS ATUAIS III 73 LEVANTAMENTO PARA ANTEPROJETO OUTUBRO 2013 TOTAL 108 Ref.: até janeiro/2014 9
10 2. METAS PRÓ-ARTE Inspeção de 5600 OAE em todo o Brasil (4 lotes - contratado em maio de 2012). 18 Projetos de reabilitação em andamento (9 na sede e 9 nas superintendências) 125 Projetos de reabilitação a serem contratados (56 em licitação abertura em maio e 69 com previsão de publicação em julho) Anteprojeto e contratação integrada.
11 2. Programação 2013/2014 Construção/Adequação LICITAÇÕES A PUBLICAR - MAIO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 493/RJ Duplicação, Restauração Santa Guilhermina - Manilha 25,3 RDC Integrada 163/364/MT Duplicação e Adequação Lote 3 São Vicente - Cuiabá 40,0 RDC Integrada 280/SC Duplicação e Adequação Lote 1 36,7 235/BA Pavimentação Lote 2 Jeremoabo Canché e Lote 4 Uauá - Pinhões RDC Preço Global 128,6 RDC Integrada 365/MG Trevão Lote 4.3 2,1 RDC Integrada 222/CE Acesso Rodoviário ao Porto de Pecém 24,0 RDC Integrada 482/ES Travessia de Cachoeiro de Itapemirim 5,3 RDC Integrada TOTAL 262,0-11
12 LICITAÇÕES A PUBLICAR JUNHO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 235/BA Pavimentação Lote 1 Divisa BA/SE Jeremoabo e Lote 5 Pinhões - Juazeiro 154,7 RDC Integrada 101/SE Duplicação e Adequação Lote 1 40,0 RDC Integrada 316/AL Implantação e Pavimentação Inajá - Carié 49,0 RDC Preço Global 304/RN Duplicação - Reta Tabajara 26,5 RDC Integrada 101/PE Contorno de Recife 31,0 RDC Preço Global 277/PR Ponte Foz de Iguaçu - RDC Integrada 285/RS Ponte sobre o Rio das Antas - RDC Integrada TOTAL 301,2-12
13 LICITAÇÕES A PUBLICAR - JULHO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 116/BA Adequação Div. PE/BA - Feira de Santana - Lotes 1, 2, 3 e 4 427,2 RDC Integrada 156/AP Pavimentação Laranjal do Jarí a Macapá - Entr. BR ,0 RDC Integrada 470/SC Duplicação de Luíz Alves Gaspar - Lote 02 60,3 RDC Preço Global 101/ES Construção do Contorno de Mestre Álvaro 19,0 RDC Integrada 230/PA Ponte Rio Xingu - 153/TO Ponte Rio Araguaia - Xambioá - 116/RS Restauração da Ponte Rio Jaguarão - RDC Preço Global RDC Preço Global RDC Preço Global 163/PA 05 Pontes Igarapé Preto - Bueiro - Samurai Itapacurazinho - XV de Novembro - RDC Preço Global TOTAL 506,5-13
14 LICITAÇÕES A PUBLICAR - AGOSTO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 487/PR Implantação com Pavimentação Lotes 1A e 2A 117,7 RDC Integrada 101/BA Duplicação Divisa BA/SE - Feira de Santana - Lotes ,2 RDC Integrada 116/RS Melhorias Operacionais 38,9 RDC Integrada 101/SE Duplicação e Adequação - Estância - Div. SE/BA - Lote 05 53,1 RDC Integrada 080/GO Pavimentação Uruaçu - Luiz Alves - Lote 03 50,0 RDC Integrada 101/RN Marginais Natal - Parnamirim 19,3 RDC Integrada 447/ES Acesso Capuaba - Fase 01 4,1 RDC Integrada 101/SC Via Expressa Portuária Itajaí 3,0 RDC Integrada 163/SC Contorno Rodoviário de São Miguel do Oeste 13,0 RDC Integrada 153/MG 2ª Ponte Rio Paranaíba - Itumbiara - RDC Integrada TOTAL 543,1-14
15 LICITAÇÕES A PUBLICAR - SETEMBRO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 290/RS Ponte Rio Guaíba - RDC Integrada 101/SC Túnel do Morro dos Cavalos - RDC Integrada 135/BA Pavimentação Div. PI/BA - Div. BA/MG - Lotes ,8 RDC Integrada 135/BA Adequação Barreiras São Desedério Lote 3 27,0 RDC Integrada 135/MG Pavimentação Div. BA/MG Itacarambi 48,7 RDC Integrada 163/PA Travessia Urbana Santarem e Acesso ao Porto de Santarem 22,0 RDC Integrada 230/PA Pontes da BR OAE - RDC Integrada TOTAL 264,5-15
16 LICITAÇÕES A PUBLICAR - OUTUBRO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 423/PE Duplicação São Caetano - Garanhuns 80,2 RDC Integrada 317/AM Remanescentes de Pavimentação 40,0 RDC Integrada 135/MA Duplicação de Bacabeira a Miranda do Norte 76,3 RDC Integrada 392/RS Acesso ao Porto de Rio Grande - Lote 04 8,0 RDC Integrada 230/PA Pontes da BR OAE - RDC Integrada 104/316 AL Entroncamento 104/316 Viaduto PRF - RDC Integrada TOTAL 331,2-16
17 LICITAÇÕES A PUBLICAR - NOVEMBRO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 101/PE Arco Metropolitano de Recife 77,7 RDC Integrada 381/MG Duplicação Governador Valadares - Belo Horizonte - Lotes ,8 RDC Integrada 116/CE Duplicação Fortaleza - Pacajus - Lote 02 41,8 RDC Integrada 163/PR Restauração com Duplicação - Marechal Candido Rondon - Toledo 40,2 RDC Integrada 435/BA Duplicação Ilhéus - Itabuna 33,0 RDC Integrada 392/RS Ponte sobre o Rio São Gonçalo - RDC Integrada 230/PA Pontes da BR OAE - RDC Integrada TOTAL 234,0-17
18 LICITAÇÕES A PUBLICAR - DEZEMBRO / 2013 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 235/BA Pavimentação Lotes ,8 RDC Integrada 101/BA Duplicação Eunápolis - BR ,4 RDC Integrada 242/MT Pavimentação Lote ,9 RDC Integrada 158/MT Pavimentação km 0,00 ao km 93,1 93,1 RDC Integrada 163PR Adequação Entr. BR Marmelândia 73,4 RDC Integrada 116/CE Duplicação Fortaleza Pacajus Lote 1 12,0 RDC Integrada 116/RS Ponte Nova Rio Jaguarão - RDC Integrada 242/MT Querência - Km OAE nos Lotes 9 e 10 - RDC Integrada 230/PA Pontes da BR OAE - RDC Integrada TOTAL 813,6-18
19 LICITAÇÕES A PUBLICAR JANEIRO - FEVEREIRO - MARÇO/ 2014 BR/UF Descrição da ação Extensão Modalidade 242/MT Pavimentação Lotes ,6 RDC Integrada 262/ES Duplicação Vitor Hugo Divisa ES/MG 124,6 RDC Integrada 158/MT Pavimentação Alto Boa Vista Alô Brasil 97,0 RDC Integrada 153/PR Adequação Alto do Amparo Entr. BR ,5 RDC Integrada 116/CE Adequação Pacajus Entr. BR ,4 RDC Integrada 153/PR Adequação Entr. PR-160 km 426,3 18,6 RDC Integrada 282/SC Via Expressa de Florianópolis 5,5 RDC Integrada 447/ES Via Expressa Avenida Capuaba 2,3 RDC Integrada 230/PA Pontes da BR OAE - RDC Integrada TOTAL 522,5-19
20 Execução Financeira PAGAMENTOS 2009 a 2012 e PREVISTO , ,1 10,6 11,6 10,
21 2. Programação 2013/2014 Construção/Adequação RESUMO Ref.: maio/2013 março/2014 EDITAIS A PUBLICAR VALORES PREVISTOS (R$ Bilhões) 70 19,4 21
22 Quantidade de Editais a Licitar OBRAS A LICITAR MAIO/2013 A MARÇO/2014 (POR UNIDADE DA FEDERAÇÃO) Total : 70 Unidades da Federação
23 3. Papel das Consultorias PAC Anteprojetos (Contratação de 40 anteprojetos) PAC Supervisão de obras (57 editais de supervisão 1,2 bilhão) Foco: controle tecnológico 17 editais de estudo e gestão ambiental PAC Gerenciamento de empreendimentos Metodologia de Valor Agregado Índices de Desempenho Carteira de Projetos Novos corredores, ampliação da capacidade de corredores existentes, articulação com outros modos de transporte.
24 4. Gestão de Riscos 24
25 Análise Quantitativa de Riscos : Contratação Integrada Valor estimado do orçamento (determinístico) Cálculo do valor da incerteza Cálculo do valor do risco Cálculo da taxa de contingência
26 Diferença entre Incerteza e Risco Incerteza Falta ou insuficiência de Informações Pode haver incerteza no estabelecimento das premissas do projeto, na duração das atividades do cronograma e no custo dos componentes do projeto, entre outros parâmetros (erros, imprecisões, variabilidades). Risco Exposição à possibilidade de ocorrência entre oportunidade e ameaça. Dentre vários tipos de incertezas que podem existir, devem ser classificadas como risco aquelas que, se ocorrerem, afetam um ou mais objetivos do projeto. Fruto da escolha feita diante da falta de informação.
27 Modelando a incerteza: Curva que representa a evolução da imprecisão na estimativa do orçamento com o ciclo de vida do projeto :
28 Modelando o risco: É necessário: Identificar os riscos - cronograma e custos; Selecionar o tipo de análise qualitativa e/ou quantitativa; Definir a probabilidade de ocorrência; Calcular o impacto; Caso a análise seja quantitativa, é necessário: Definir as curvas de distribuição de probabilidade para incertezas e riscos; Utilizar um método para realizar a simulação.
29 Modelo proposto: Incerteza Risco P(x<X)
30 Análise quantitativa de riscos - Modelagem Matemática: Método de Monte Carlo
31 Análise Quantitativa de Riscos Dados de RRPFO:
32 Análise Quantitativa de Riscos Cálculo da Incerteza:
33 Análise Quantitativa de Riscos Cálculo da Incerteza:
34 Análise Quantitativa de Riscos Cálculo do Risco:
35 Análise Quantitativa de Riscos Cálculo do Risco:
36 Análise Quantitativa de Riscos Resultados:
37 Análise Quantitativa de Riscos Resultados:
38 Análise Quantitativa de Riscos Resultados:
39 Remuneração Variável Antecipação de entrega
40 SICRO II Novo SICRO 5. Novo SICRO - Mão de Obra cotada pelo piso das convenções coletivas - Aproximadamente 2500 composições Mão de Obra CAGED/RAIS Aproximadamente 8500 composições Cotação de preços mediante tratamento estatístico, uniformizando procedimentos de outros sistemas Transporte - Cotação de preços pelo menor valor pesquisado - Transporte: local e comercial Crítica horizontal e vertical das pesquisas Maior discretização e índices rodoviários, inclusive aqueles que possuem o aço como insumo mais representativo. Estudo aprofundado da aquisição de ligantes. Processamento estatístico dos dados da ANP.
41 DEPARTAMENTO NACIONAL DE INFRAESTRUTURA DE TRANSPORTES DNIT Diretoria Executiva (061) /4114
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