CGPLAN COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS BALANÇO ANUAL DPP

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1 CGPLAN COORDENAÇÃO GERAL DE PLANEJAMENTO E PROGRAMAÇÃO DE INVESTIMENTOS BALANÇO ANUAL DPP

2 Contratos CONTRATOS POR OBJETO QUANTIDADE VALOR TOTAL CONTRATADO (PI+R) PNCT 5 R$ ,25 TOPOGRAFIA 5 R$ ,85 SONDAGEM 5 R$ ,74 IRI / LVC 4 R$ ,62 GERENCIADORA 1 R$ ,37 HDM 1 R$ ,47 EVTEA - PAS 1 R$ ,28 EVTEA - SEDE 10 R$ ,95 EVTEA - SR 6 R$ ,35 TED s 5 R$ ,03 TOTAL 43 R$ ,91

3 Contratos EVTEA - SEDE R$ ,95 2% EVTEA - SR R$ ,35 2% TED's R$ ,03 13% PNCT R$ ,25 10% EVTEA - PAS R$ ,28 9% HDM R$ ,47 3% TOPOGRAFIA R$ ,85 29% GERENCIADORA R$ ,37 9% SONDAGEM R$ ,74 20% IRI / LVC R$ ,62 3%

4 Contratos CONTRATOS POR OBJETO VALORES MEDIDOS DE ANOS ANTERIORES (PI) VALORES MEDIDOS EM 2015 PNCT 3,00% 12,60% TOPOGRAFIA 0,00% 3,30% SONDAGEM 4,20% 4,50% IRI / LVC 61,10% 25,10% GERENCIADORA 48,70% 10,90% HDM 18,30% 23,30% EVTEA - PAS 0,00% 6,10% EVTEA - SEDE 26,00% 21,20% EVTEA - SR 33,60% 1,80% TED s 17,50% 3,40% TOTAL EM % 11% 7% EM REAIS R$ ,40 R$ ,78 (PI)

5 VDR - Veículo de Diagnóstico de Rodovias

6 Levantamento da condição da malha rodoviária federal 100% 80% % da Malha 60% 40% 20% 0% (1) 1994 (1) (2) (3) (4) 2003 (4) 2004 (4) 2005 (4) 2006 (4) 2007 (5) (6) RUIM 18% 28% 33% 16% 18% 25% 22% 11% 24% 20% 27% 42% 30% 47% 47% 48% 38% 18% 27% 24% 21% 18% 20% 16% 16% 17% REGULAR 58% 41% 21% 44% 54% 35% 38% 50% 38% 56% 39% 43% 47% 35% 36% 36% 31% 52% 39% 33% 26% 20% 19% 24% 24% 21% BOM 25% 30% 46% 40% 28% 40% 40% 39% 38% 24% 34% 15% 23% 18% 17% 16% 31% 30% 35% 44% 53% 62% 60% 60% 60% 62%

7 Projeção da condição da malha rodoviária federal

8 PNMR - Plano Nacional de Manutenção Rodoviária Malha Estratégica Eixos de escoamento da produção Acessos a portos, capitais e pontos de fronteira Principais rotas turísticas Condição do pavimento (ruim, regular e bom) VMD Contratos em andamento

9 PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego

10 PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego

11 PNCT - Plano Nacional de Contagem de Tráfego Tratamento/Banco de Dados (Inf. Históricas) Out/15 Fev/16 Arquitetura (Sistema de Informações) Jan Abr/2016 Resgate/Atualização (Rede 2011) Dez/15 Mar/16 1º Resultado (Pré- Modelagem) Abr/2016 2º Resultado Com a incorporação dos dados históricos, a partir do primeiro resultado, gerando-se nova modelagem de tráfego, com nova estimativa de VMDA. Maio/2016

12 SPG - Sistema de Gerência de Pavimentos Importação de dados LVC/IRI 2014/2015, FWD e Tráfego; Catálogo de Soluções; Importação de Custos de Soluções; Ajuste na planilha de Custos e de Geometria; Módulo de importação e exportação de HDM; Exportação de dados consolidados do HDM, em planilha modelo; Alteração na análise de Exportação do HDM (rede: célula); Visualização de Análises gráficas HDM; Alteração de Programa para Estratégia no HDM; Upload de Objects do HDM Consulta de ICS por estado/ano; Adicionada a exportação da consulta base, na condição ICS; Relatórios gerenciais de múltiplos segmentos/trechos (trechos personalizados); Simulação de trechos com dados de entrada; Formatação e adequação de layout do SGP; Modificação em layout do SGP(Menus); Alteração da Ficha Resumo; Alteração de Títulos de gráficos; Adicionado textos na tela de Bem vindo e Contato ; Histórico ICS;

13 HDM - 4 Objeto: Elaboração de estudos e avaliações para calibração e aferição do modelo HDM 4 às condições das rodovias brasileiras Atividades Gerais: 1. Cinco campanhas de levantamentos de campo realizados em 50 trechos-teste representativos da malha rodoviária federal. 2. Revisão e complementação da Fase 1, níveis I e II, de calibração do sistema referentes ao estudo do clima e insumos, respectivamente. 3. Calibração das curvas de deterioração dos pavimentos Fase 2, Nível III 4. Realização de 3 treinamentos Principais Atividades Realizadas em 2015: 3ª Campanha de Levantamentos de Campo Tratamento dos dados Principais Atividades Realizadas em 2016: 4ª Campanha de Levantamentos de Campo Tratamento dos dados Capacitação (2º Treinamento em calibração do HDM4)

14 Absorções

15 EVTEA Contratados em 2015

16 EVTEA Aprovados em 2015

17 EVTEA Lotes iniciados no contrato prosul/appe em 2015

18 Relatórios

19 PPA Planejamento de Investimentos Por exercício (R$ milhão) R$220,93 3 ; 20% Aquaviário R$216,83 R$214,66 R$208,48 3 ; 20% 9 ; 60% Rodoviário Ferroviário Aquaviário Ferroviário R$110,04 R$110,56 R$105,62 R$56,20 R$9.021,90 Rodoviário R$8.342,51 R$7.828,88 R$6.501,

20 PLOA PLOA 2016 ($ Milhão) R$ 6,8 Bilhões Rodoviário Ferroviário Aquaviário Total Ações PLOA Ações PAC Ações Demais Rodoviário Aquaviário Ferroviário

21 EXECUÇÃO DA LOA 2015 Demandas Por Valor (R$ Milhão) Demandas - Por tipo EMPENHO SMCO 261 DECLARAÇÃO 478

22 LEVANTAMENTOS

23 IDE-T Capacitação de servidores: 08 treinamentos na Academia GIS IMAGEM (turmas com 10 alunos);

24 IDE-T Geoportal de metadados para cadastro, consulta, publicação e busca on-line

25 IDE-T Atualização do SNV Web

26 Carteira de Contratos de Estudos e Projetos ( ) SEDE: R$ 1,3 bi Total: R$ 3,3 bi AC AL AM AP BA CE DF ES GO MA MG MS MT PA PB PE PI PR RJ RN RO RR RS SC SE SP TO

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